Le président du conseil régional appelle le Land à verser en temps voulu les acomptes nécessaires
En ce qui concerne notamment les dépenses de transfert, on table actuellement sur des coûts supplémentaires d’environ 16,2 millions d’euros, principalement dus à des paiements rétroactifs pour les années précédentes. Pour l’année 2026, le département n’a par ailleurs reçu jusqu’à présent de la part de la région que des acomptes d’environ 7,5 millions d’euros, alors que le budget prévoyait des recettes de 25 millions d’euros. Il en résulte dans un premier temps un déficit de financement d’environ 12,5 millions d’euros. Une compensation de ces montants n’est attendue que dans les années à venir.
« Les communes et les districts ne peuvent plus avancer des sommes de cette ampleur pour le compte du Land. Dans la situation actuelle des budgets communaux, cela n’est plus tenable. J’appelle le Land à verser à l’avenir les acomptes en temps voulu, comme convenu en 2019 avec l’Association des districts et l’Association des villes », a déclaré Dietmar Allgaier, président du district.
Dégradation effective des prévisions du budget social : 3,5 millions d’euros
Christos Vavouras, responsable des affaires sociales, a souligné que les écarts dans le budget social étaient en grande partie dus à des décalages dans le temps concernant les remboursements du Land et les versements relatifs aux années précédentes. La détérioration effective par rapport aux prévisions ne s'élèverait qu'à environ 3,5 millions d'euros. Elle s'explique principalement par des hausses de coûts plus importantes que prévu, dues notamment aux accords salariaux, à l'augmentation des frais de fonctionnement et aux indexations convenues contractuellement.
Le résultat se détériore de 23,8 millions d’euros
Bettina Beck, responsable des finances, a également présenté l’évolution actuelle du budget du district. Selon elle, le district doit s’attendre à une baisse totale des recettes de 2,4 millions d’euros. Dans le même temps, les dépenses augmentent de 21,4 millions d’euros. Au total, le résultat se détériore ainsi de 23,8 millions d’euros.
Le déficit passe ainsi de 16,5 millions d’euros initialement prévus à 40,2 millions d’euros selon les prévisions. La trésorerie du district est également soumise à une pression plus forte que prévu. Au lieu de l’excédent de trésorerie de 3,1 millions d’euros prévu dans le budget de résultat, on prévoit désormais un besoin de trésorerie de 20,7 millions d’euros. À cela s’ajoute un besoin de financement supplémentaire de 5,3 millions d’euros pour les investissements.
Étant donné que l’autorisation de crédit pour 2026 ne doit pas être utilisée, conformément à la décision du conseil régional du 17 juillet 2026, il en résulte un besoin de financement supplémentaire de 4,3 millions d’euros au titre de l’activité de financement. Au total, la situation financière se détériore donc de 39,7 millions d’euros. Selon les prévisions actuelles, les ressources financières du département diminueront de 68,3 millions d’euros.
