Par conséquent, le budget de résultat, c'est-à-dire la partie du budget qui reflète les recettes et les dépenses courantes, se solde par un déficit en hausse d'environ 0,8 million d'euros. Avec un déficit de 59,4 millions d'euros, il n'a jamais été aussi élevé.
Une évolution future assombrie
L'administration du Kreis ne s'attend pas non plus à une amélioration pour l'année en cours. Le déficit prévu dans le budget de résultat augmente d'environ 7,5 millions d'euros et s'élève désormais à 51,5 millions d'euros selon les prévisions. Les principaux responsables de cette détérioration sont la compensation des pertes probablement plus élevée pour les cliniques et les dépenses nettement plus importantes dans le domaine social, qui ne sont que partiellement couvertes par des paiements plus élevés de l'État fédéral et du Land.
Une détérioration se dessine également dans le budget financier, qui représente les flux financiers prévisibles - encaissements et décaissements - au cours d'un exercice budgétaire. La mise en œuvre des mesures d'investissement en cours et prévues devrait entraîner une augmentation des sorties de fonds d'environ 5,1 millions d'euros.
Processus de consolidation budgétaire mis en œuvre
Au cours du premier semestre 2025, le Landkreis a mis en œuvre un processus de consolidation budgétaire afin de réduire le déficit structurel du budget et de rester capable d'agir financièrement. Au total, 43 millions d'euros ont été consolidés, ainsi que 22 millions d'euros grâce à une réaffectation unique de fonds réservés aux cliniques, ce qui permettra d'alléger la charge l'année prochaine.
