Au début de son discours, le Landrat Allgaier a clairement indiqué que la situation budgétaire n'était pas seulement tendue dans le Landkreis de Ludwigsburg, mais aussi dans presque toutes les communes, et qu'elle continuerait à se dégrader en 2025. Cette situation n'est pas seulement liée à la situation économique difficile, mais elle est aussi en grande partie structurelle en raison des directives de la politique fédérale et régionale. Cela se manifeste par exemple dans le financement insuffisant des hôpitaux et dans le remboursement peu clair des coûts par le Land pour les réfugiés. "Je ne peux que formuler clairement l'attente que les décideurs politiques prennent des décisions de politique financière réfléchies, durables et intelligentes et qu'ils accordent une importance correspondante au principe de connexité inscrit dans la constitution du Land ('qui commande paie') ainsi qu'à une dotation financière suffisante de leurs communes. Laisser les districts, les villes et les communes sous la pluie serait fatal et constituerait une nouvelle perte de crédibilité de la politique".
L'administration du Landkreis a mis en place une commission budgétaire
L'administration du Landkreis, poursuit le Landrat, a en grande partie fait ses devoirs et a déjà identifié et mis en œuvre de nombreux potentiels d'économie lors de l'élaboration du projet de plan. Mais comme le processus de consolidation budgétaire et de critique des tâches doit être poursuivi, une commission budgétaire a été mise en place pour identifier, avec un soutien externe, d'autres potentiels d'économie et pour examiner à la loupe les tâches volontaires du Landkreis. Cependant, les budgets des arrondissements sont en grande partie déterminés par des tiers et dépendent du soutien financier de l'État fédéral et du Land. Il s'agit donc de créer un équilibre entre les tâches obligatoires des communes et les moyens prévus à cet effet pour les communes et donc aussi les districts. "Sinon, l'autonomie communale est fortement menacée", a averti le Landrat Allgaier.
Dans le budget de résultat, le Landkreis présente un déficit de 45,6 millions. euros et un besoin en liquidités de 25,7 millions d'euros. Le budget financier enregistre une baisse de 35,8 millions d'euros des ressources de financement. Le déficit du résultat ordinaire continue d'éroder la réserve d'excédent. Le chef de l'administration du Kreis a ajouté qu'il ne s'était pas facilité la tâche lors de l'évaluation de l'augmentation de la taxe de district à proposer. Dans la planification financière, une augmentation à 33,5 points de pourcentage était prévue pour 2025. Mais l'année dernière, on ne savait pas encore que les cliniques auraient besoin d'une compensation des pertes d'environ 30 millions d'euros et que les résultats du recensement entraîneraient une perte de recettes importante d'environ 6 millions d'euros au niveau des allocations clés. En fin de compte, Allgaier a expliqué qu'il avait été décidé de proposer une augmentation nettement plus faible de 3,5 points de pourcentage afin de tenir compte de la situation budgétaire difficile des communes du Landkreis.
Le besoin de financement est presque entièrement financé par de nouveaux emprunts
Le financement élevé par des fonds étrangers de 66 millions d'euros doit rester une exception unique et ne doit pas devenir une institution permanente, selon le Landrat Allgaier. En effet, le besoin de financement estimé à 69,8 millions d'euros sera cette fois-ci presque entièrement financé par de nouveaux emprunts. Il a également annoncé que de 2026 à 2028, il y aurait obligatoirement de nouvelles augmentations du taux de prélèvement de l'arrondissement.
Le Landrat a déploré l'absence, comme l'année précédente, d'un cadre de financement clair et donc planifiable pour les cliniques. La réforme hospitalière, qui n'a pas encore pu être évaluée de manière définitive, en est une des raisons, et la baisse constante des jours d'occupation par rapport à l'année de référence 2019 entraîne durablement une couverture insuffisante des coûts fixes. "Il existe de grands risques pour les cliniques, car au moment de la planification, l'évolution des recettes hospitalières ne peut pas encore être déterminée de manière définitive". Dans cette situation, l'engagement des associés de RKH Gesundheit en faveur de leur responsabilité communale et du développement des cliniques constitue un pilier porteur, selon le Landrat Allgaier. Avec le nouveau directeur médical, le Dr Marc Nickel, et le directeur commercial, Axel Hechenberger, on dispose d'une bonne équipe de direction qui saura relever les défis particuliers avec clairvoyance et compétence.
En ce qui concerne les transports publics, le budget de résultat prévoit un besoin net en ressources de 57 millions d'euros, ce qui correspond à une augmentation de 4,2 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Rien que pour le transport par bus, l'administration du Landkreis prévoit que les coûts passeront d'environ 18,8 millions d'euros à 25,6 millions d'euros. De plus, selon le Landrat, il existe un risque de coûts pour les municipalités et les districts en tant qu'autorités organisatrices des transports en commun, car les 3 milliards d'euros mis à disposition chaque année par l'État fédéral et les Länder ne suffiront pas en 2025, selon les estimations actuelles.
La plus grande part des besoins nets de subventions dans le budget social revient à l'aide à l'intégration.
Le plus grand bloc du budget, le budget social avec des dépenses de transfert totales de 530,1 millions d'euros, placera à nouveau le Landkreis devant de grands défis, a déclaré le Landrat Allgaier. En ce qui concerne les dépenses de prestations, l'administration prévoit un besoin net de subventions d'environ 253,8 millions d'euros. La part la plus importante, soit 107 millions d'euros, revient à l'aide à l'intégration des personnes handicapées. En ce qui concerne l'aide à la jeunesse, le Landkreis prévoit un besoin de subventions pour les prestations de près de 63 millions d'euros.
Le plus grand investissement individuel dans le budget est, avec 16 millions d'euros, l'acquisition de locaux scolaires supplémentaires pour l'école Gröninger Weg, qui "déborde de toutes parts" en raison du nombre croissant d'élèves. Grâce à la solution à deux sites qui a été trouvée, le district peut répondre à long terme et de manière durable aux besoins en locaux du centre d'éducation et de conseil pédagogique spécialisé.
Le budget va maintenant être discuté au sein des commissions du Kreistag. L'adoption du budget par le Kreistag est prévue pour le 20 décembre.
