HAUSHALTSSATZUNG H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 6 Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg Inhaltsübersicht Seite Haushaltssatzung 2026 4 Vorbericht 6 Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung 122 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen 127 zu den Teilhaushalten Gesamthaushalt 2026 130 Teilhaushalt Landrat 138 Teilhaushalt Dezernat I 150 Teilhaushalt Dezernat II 209 Teilhaushalt Dezernat III 254 Teilhaushalt Dezernat IV 333 Teilhaushalt Dezernat V 370 Teilhaushalt Dezernat VI 384 Finanzplan 433 Liquiditätsplanung 437 Bestand an inneren Darlehen 438 Anlagen 1 Stellenplan für die Beamten/innen und Beschäftigten sowie für Ausbildungsstellen 439 2 Übersicht Personalaufwendungen 445 3 Schuldendienst und Bürgschaftsverpflichtungen 448 4 Zuschüsse, Förderungen und Beiträge des Landkreises Ludwigsburg im Ergebnishaushalt 455 5 Berechnung der Steuerkraftsumme und der Finanzzuweisungen und Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage 2026 460 -2- Inhaltsübersicht (Fortsetzung) Anlagen Seite 6 Rücklagen und Rückstellungen 468 7 Liegenschaften des Landkreises Ludwigsburg 471 8 Haushaltsplan des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen 475 9 Unternehmensplan der Kliniken 506 10 Budget der Abfallverwertungsgesellschaft mbH 525 11 Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 540 12 Wirtschaftsplan der Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg gGmbH 554 13 Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Strohgäubahn 565 14 Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Kreisbreitband Ludwigsburg 581 15 Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg 591 16 Stichwortverzeichnis 614 -3- -4- -5- Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg V O R B E R I C H T 1. Erträge 2. Aufwendungen 3. Schlüsselpositionen 4. Einzahlungen 5. Auszahlungen 6. Vermögen 7. Verbindlichkeiten 8. Schulden 9. Rückstellungen 10. Entwicklung wesentlicher Kennzahlen 11. Ausblick / Fazit -6- Kurzüberblick mit Eckdaten zum Haushalt 2026 2026 2025 RE 2024 Konzernvolumen 2.042.010.208 € 2.038.374.214 € 1.878.420.746 € Kernhaushalt 1.154.615.553 € 1.191.199.962 € 1.143.826.896 € Schulverband Helene-Lange Gymnasium 2.956.480 € 2.358.548 € 1.761.156 € Kliniken gGmbH /Holding 768.617.600 € 741.830.900 € 640.245.246 € AVL GmbH 87.558.018 € 75.948.999 € 62.734.586 € Sozial- und Kulturstiftung 274.675 € 273.123 € 274.434 € ILS gGmbH 5.884.000 € 6.047.000 € 5.143.120 € Zweckverband Strohgäubahn 11.285.782 € 11.924.782 € 20.705.263 € Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg 452.000 € 490.500 € 312.714 € ZV Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg 10.366.100 € 8.300.400 € 3.417.331 € Wesentliche Erträge Kreisumlage - Aufkommen 377.313.000 € 332.213.000 € 290.144.539 € - Hebesatz 33,0% 31,0% 27,5% - Steuerkraftsumme der Städte und 1.143.373.473 € 1.071.655.800 € 1.055.070.881 € Gemeinden des Landkreises Grunderwerbsteuer 42.000.000 € 40.000.000 € 39.949.593 € Schlüsselzuweisungen 86.198.000 € 90.154.000 € 86.755.836 € Wesentliche Aufwendungen Personalaufwendungen 160.819.298 € 160.391.419 € 139.066.196 € Zuschussbedarf Sozialetat 312.635.148 € 293.978.266 € 258.532.088 € Nettoressourcenbedarf ÖPNV 56.031.213 € 53.705.656 € 48.803.115 € Verlustausgleich Kliniken 33.870.400 € 30.000.000 € 48.376.920 € Finanzausgleichsumlage 28.440.000 € 26.303.000 € 32.655.101 € Steuerkraftsumme Landkreis 1.272.062.781 € 1.190.673.034 € 1.202.831.186 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 42.881.700 € 74.517.156 € 42.340.590 € Erwerb Grundstücke u. Gebäude 4.025.000 € 17.129.296 € 180.208 € Baumaßnahmen 13.109.000 € 26.572.000 € 19.477.718 € Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.641.932 € 8.978.140 € 6.281.816 € Erwerb von immateriellem Sachvermögen 689.068 € 637.600 € 161.219 € Investitionsförderungsmaßnahmen 18.416.700 € 21.200.120 € 16.239.630 € Schuldenstand zum 31.12. 358.961.925 € 343.604.013 € 271.314.602 € pro Einwohner 671 € 642 € 507 € - Kernhaushalt 147.425.592 € 141.135.092 € 81.414.992 € - Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis) 136.749.887 € 129.395.087 € 120.575.087 € - Verbände 74.786.446 € 73.073.834 € 69.324.523 € Schuldendienst - Kernhaushalt (inkl. Kassenkreditzinsen) 13.136.800 € 9.345.900 € 5.829.944 € - Kliniken gGmbH (Ldkr.finanzierung) 14.738.100 € 16.800.000 € 13.413.683 € Rückstellungen zum 31.12. Rückstellung Nachsorge Deponien 22.089.318 € 26.491.870 € 29.839.280 € - Zuführung 5.397.378 € 5.444.034 € 3.627.860 € - Entnahme 9.799.930 € 8.795.000 € 5.753.517 € Rückstellung Gebührenüberschuss Abfall 11.720.424 € 16.563.724 € 18.646.724 € - Zuführung - € - € 2.644.370 € - Entnahme 4.843.300 € 2.083.000 € 81.700 € Haushaltsjahre -7- Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte Fläche von Deutschland (Stand 31.12.2023) 357.684,2 km² Fläche von Baden-Württemberg (Stand 31.12.2023) 35.747,9 km² Fläche des LKr. Ludwigsburg (Stand 31.12.2023) 686,8 km² Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: 39 Jahr Einwohner insgesamt Einwohner/km² Deutschland 31.12.2024 83.577.140 234 Baden-Württemberg 31.12.2024 11.245.898 315 Lkr. Ludwigsburg 30.06.2016 536.480 781 30.06.2017 540.502 787 30.06.2018 543.756 792 30.06.2019 545.151 794 30.06.2020 545.442 794 30.06.2021 544.976 794 30.06.2022 529.011 770 30.06.2023 533.659 777 30.06.2024 535.325 779 30.06.2025 535.026 779 350 400 450 500 550 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Tausend Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Ludwigsburg -8- Haushaltsvolumen 1.080.268.154 € Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuer) 32,81 %Kreisumlage 34,93 % Steuern und ähnliche Abgaben (Weitergabe Wohngeldentlastung durch das Land) 0,59 % Öffentlich-rechtliche Entgelte 5,01 % Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,04 % Grunderwerb- steuer 3,89 % Sonstige ordentliche Erträge 0,98 % Sonstige Transfererträge 2,37 % Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,67 % Zinsen und ähnliche Erträge 0,51 % Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,02 % Schlüsselzuweisungen 7,98 % Haushaltsplan 2026 Ergebnishaushalt Erträge Aufgelöste Investitions- zuwendungen/ -beiträge 0,20 % -9- Produkt- gruppen Bezeichnung Planansatz Planansatz mehr (+) 2026 2025 weniger (-) 3120 Steuern und ähnliche Abgaben 6.418.000 7.899.000 € -1.481.000 € Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen 859.946.219 796.810.926 € 63.135.293 € darunter 2120, 2130 Sachkostenbeiträge Berufs- und Sonderschulen 17.580.560 € 16.327.883 € 1.252.677 € 5470 Zuweisung vom Land ÖPNV 16.342.250 € 15.485.850 € 856.400 € 3110 Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII) 44.582.000 € 41.098.000 € 3.484.000 € 3120 Bundeserstattung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 193.785.200 € 180.765.899 € 13.019.301 € 3130 Zuweisung vom Land - geduldete Flüchtlinge 11.100.000 € 11.000.000 € 100.000 € 3650 Zuweisung vom Bund/Land - Kindertagespflege 8.468.000 € 7.301.000 € 1.167.000 € 6110 Schlüsselzuweisungen 86.198.000 € 90.154.000 € -3.956.000 € 6110 Zuweisung uVB nach Einwohner 7.999.000 € 7.968.000 € 31.000 € 6110 Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden (1995/2005) 19.499.000 € 18.911.000 € 588.000 € 6110 Zuweisung vom Land - Flucht und Migration/§ 29f FAG 2.603.000 € 7.543.246 € -4.940.246 € 6110 Grunderwerbsteuer 42.000.000 € 40.000.000 € 2.000.000 € 6110 Kreisumlage § 35 FAG 377.313.000 € 332.213.000 € 45.100.000 € Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.199.696 € 1.917.744 € 281.952 € Sonstige Transfererträge (Sozialleistungen) 25.586.900 € 22.554.900 € 3.032.000 € Öffentlich-rechtliche Entgelte 54.077.799 € 52.898.302 € 1.179.497 € darunter 3650 Gebühren Kindertagespflege 1.795.000 € 1.797.000 € -2.000 € 5370-1 Abfallgebühren 49.944.149 € 48.765.825 € 1.178.324 € Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.297.900 € 6.569.320 € 728.580 € Kostenerstattungen und Kostenumlage 108.237.005 € 106.526.608 € 1.710.397 € darunter 3120 Erstattung Bund (Option SGB II) 24.197.000 € 23.456.000 € 741.000 € 3130, 3140, 3180 Erstattung Land- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 20.037.768 € 31.962.181 € -11.924.413 € 3210 Erstattung Land - BTHG 26.466.500 € 16.256.500 € 10.210.000 € Zinsen und ähnliche Erträge 5.521.679 € 3.511.500 € 2.010.179 € Aktivierte Eigenleistungen 413.886 € 789.340 € -375.454 € Sonstige ordentliche Erträge 10.569.071 € 7.279.180 € 3.289.891 € darunter 1221-313 Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen 5.000.000 € 4.500.000 € 500.000 € Summe der Ordentliche Erträge 1.080.268.154 € 1.006.756.820 € 73.511.334 € 1. ERTRÄGE IM HAUSHALT -10- 1.1 ZUWEISUNGEN 1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG 86.755.836 € 90.154.000 € 86.198.000 € 93.422.000 € 96.524.000 € 99.976.000 € Zuweisung uVB nach Einwohner § 11 (1) FAG 8.068.176 € 7.968.000 € 7.999.000 € 8.006.000 € 8.014.000 € 8.014.000 € Zuweisung Einglied. Untere Sonderbehörden § 11 (4) FAG 18.123.066 € 18.911.000 € 19.499.000 € 20.084.000 € 20.686.000 € 21.307.000 € Landeszuweisung Flucht u. Migration § 29f FAG 12.580.726 € 7.543.246 € 2.603.000 € 2.603.000 € 2.603.000 € 2.603.000 € 125.527.804 € 124.576.246 € 116.299.000 € 124.115.000 € 127.827.000 € 131.900.000 € 20292028 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen RE 2024 2025 2026 2027 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG Für die Haushaltsplanung 2026 konnte der Landkreis erneut mit einer gestiegenen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden kalkulieren. Sie erhöht sich zum Vorjahr um 72 Mio. € auf 1,143 Mrd. €. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wurden entsprechend dem Haushaltserlasses mit einem Kopfbetrag von 1.008 € (2025: 899 €) berechnet. Bei einer Einwohnerzahl von 535.026 ergibt sich ein Aufkommen von rund 86,2 Mio. €, was eine Reduzierung gegenüber der Planzahl des Vorjahres von 4 Mio. € bedeutet. Die Reduzierung trotz höherem Kopfbetrag liegt vor allem an der gestiegenen Steuerkraft und am, durch den Zensus 2022 begründeten, Bevölkerungsrückgang im Landkreis Ludwigs- burg, der im Jahr 2025 zu 50 % und im Jahr 2026 nun zu 100 % berücksichtigt wurde. Berechnung des Ansatzes 2026 Bedarfsmesszahl: 535.026 Einwohner x 1.008 € 539.306.208 € (Zahl aus Testbescheid vom 10.11.2025) Steuerkraftmesszahl: 33,13 v.H. aus 1.143.373.473 € = 378.799.631 € Grunderwerbsteuer 2024 = 39.949.593 € 418.749.224 € je Einwohner 535.026 Einwohner = 783 € Schlüsselzahl 2024 mangelnde Steuerkraft (Bedarfsmesszahl-Steuerkraftmesszahl) 120.556.984 € Schlüsselzuweisung bei 71,5 v.H. Ausschüttungsquote 86.198.244 € Teilbetrag der Steuerkraftsumme der Gemeinden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2025 -11- Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG Diese Zuweisungen werden für die Tätigkeit des Landratsamtes als untere staatliche Verwaltungsbe- hörde an den Landkreis bezahlt. Berechnung des Ansatzes 2026 252.894 Einwohner x 18,89 € 4.777.168 € 282.132 Einwohner x 11,42 € 3.221.947 € 7.999.115 € für Einwohner der Kreisgemeinden ohne Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften für Einwohner der Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SoBEG 1995, VRG 2005) Seit dem Jahr 2018 sind die Zuweisungen für die Eingliederung der Sonderbehörden (1995) und für die Verwaltungsstrukturreform (2005) zusammengefasst. Berechnung des Ansatzes 2026 Voraussichtlicher Erstattungsbetrag FAG 2026 620.000.000 € Der Anteil des Landkreises Luwigsburg beträgt 3,145 v.H. 19.499.000 € Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 19.499.000 € Landeszuweisung für Flucht und Migration nach § 29f FAG Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026 des Landes wurde ein neuer § 29f FAG eingeführt, der be- reits ab dem Jahr 2025 anstelle der bisherigen fluchtinduzierten jährlichen Finanzpakete (landesweit 260 Mio. € in 2022, 450 Mio. € in 2023 und 229 Mio. € in 2024) die Kommunen in Sachen „Zusatzbelastungen durch Flüchtlinge“ unterstützen soll. Dieser legt fest, dass die Kreise je Asylerstantragsteller 3.750 € (mindestens jedoch 65 Mio. € im Jahr) mit der Maßgabe erhalten, davon 1/3 an die kreisangehörigen Gemeinden (nach Einwohnerzahlen) weiterzuleiten. Dem mit dem damaligen Kenntnisstand geplanten Haushaltsansatz 2025 von rund 7,5 Mio. € werden also tatsächliche Zuweisungen von nur rund 2,1 Mio. € gegenüberstehen. Nach dem Testbescheid des Statistischen Landesamtes zum FAG vom 10.11.2025 ist für 2026 mit einer landesweiten Zuweisung von 82 Mio. € zu rechnen, wovon beim Landkreis rund 2,6 Mio. € verbleiben. Berechnung des Ansatzes 2026 Voraussichtliche landesweite Zuweisung 82.000.000 € Der Anteil des Landkreises Luwigsburg beträgt 4,761 v.H. 3.904.020 € davon 1/3 an die Kommunen des Landkreises 1.301.340 € Zuweisungen nach § 29f FAG 2.602.680 € -12- Grunderwerbsteuer Grunderwerbsteuer 39.949.593 € 40.000.000 € 42.000.000 € 44.000.000 € 46.000.000 € 48.000.000 € Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die Hochrechnung des Grunderwerbsteueraufkommens liegt im Jahr 2025 bislang rund 4,5 Mio. € über dem Planansatz von 40 Mio. €, wodurch für das Jahr 2025 mit einem überplanmäßigen Ergebnis zu rechnen ist. Auf dieser Basis werden die geplanten Grunderwerbsteuererträge im Jahr 2026 in Erwartung eines wei- terhin positiven Trends auf 42 Mio. € erhöht. Entwicklung der Grunderwerbsteuer 2015 34.207.376 € 2016 36.094.876 € 2017 36.572.101 € 2018 40.729.893 € 2019 46.507.789 € 2020 46.809.544 € 2021 55.904.790 € 2022 52.856.656 € 2023 36.155.437 € 2024 39.949.593 € - € 10.000.000 € 20.000.000 € 30.000.000 € 40.000.000 € 50.000.000 € 60.000.000 € 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Entwicklung der Grunderwerbsteuer Kreisumlage Kreisumlage 290.144.539 € 332.213.000 € 377.313.000 € 414.376.000 € 428.447.000 € 437.276.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Der Landkreis Ludwigsburg kann 2026 mit einem Zuwachs der Steuerkraftsumme von rund 72 Mio. € auf rund 1,143 Mrd. € rechnen. Das ist ein Plus von 6,7 %. Trotz der steigenden Steuerkraft und den Ergebnissen der Haushaltskommission, die im 1. Halbjahr 2025 290 Handlungsempfehlungen mit einem Volumen von 43,5 Mio. € erarbeitet hat, muss der Kreisumlage- -13- hebesatz aufgrund der überproportional anwachsenden Aufwendungen im Jahr 2026 auf 33 % erhöht werden (2025: 31 %). In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 35 % erforderlich, im Jahr 2029 wird von einem leichten Rückgang auf 34,5 % ausgegangen. Jahr Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden für die Kreisumlage Einwohnerzahlen von: https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=KR118 2015 30.06.2015 529.816 2016 30.06.2016 536.480 2017 30.06.2017 540.502 2018 30.06.2018 543.756 2019 30.06.2019 545.151 2020 30.06.2020 545.442 2021 30.06.2021 544.976 2022 30.06.2022 548.208 2023 30.06.2023 552.575 2024 30.06.2024 554.183 Daten aus Haushalt 2025 2025 vorl. 543.930 Daten aus Testbescheid vom 04.11.2024 2026 vorl. 30.06.2024 535.026 Daten aus Testbescheid vom 10.11.2025 Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises 796.117.641 € Je Einwohner 1.186,39 € 840.107.588 € Insgesamt 628.567.111 € 685.655.552 € 744.239.518 € 887.129.872 € 921.872.846 € 923.348.014 € 949.805.856 € 1.143.373.473 € 1.055.070.881 € 1.071.655.800 € 1.684,30 € 1.718,87 € 2.137,04 € 1.278,06 € 1.376,94 € 1.464,11 € 1.541,05 € 1.626,44 € 1.691,58 € 1.903,83 € 1.970,21 € Was gibt es hier zu tun? - DB Steuerkraft mit aktuellen Zahlen befüllen. Berechnung des Ansatzes 2026 Kreisumlagehebesatz 33,00% 1.143.373.473 € Kreisumlage 377.313.246 € Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden (§ 38 Abs. 1 FAG) 2025 hatte der Landkreis Ludwigsburg mit 31%-Punkten Kreisumlage den zweitniedrigsten Kreisumla- gehebesatz aller Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart. Nur der Landkreis Heilbronn hatte 2025 mit 28,0 % einen geringeren Kreisumlagehebesatz. An dieser Platzierung wird sich 2026 vermutlich weiterhin nichts ändern, da die anderen Kreise schon bisher über den im Landkreis Ludwigsburg veranschlagten 33 % liegen. -14- Landkreis Einwohner Kreisumlage 31.12.2024 2015 2025 https://daten.statistik-bw.de/genesisonline/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1759218044245&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=79100_0008&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb v.H. Rang v.H. Rang https://daten.statistik-bw.de/genesisonline/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1759218310668&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411_0004&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Böblingen 395.167 39,0 1 34,5 7 Abruf zum: 30.09.2025 Esslingen 536.601 33,5 7 33,4 9 Göppingen 258.809 37,0 3 36,0 3 Heidenheim 135.235 35,5 4 35,5 4 Heilbronn 353.877 29,0 11 28,0 11 Hohenlohekreis 115.644 34,5 5 35,0 6 Ludwigsburg 535.374 31,5 10 31,0 10 Main-Tauber-Kreis 133.169 33,0 9 34,0 8 Ostalbkreis 317.427 33,5 7 37,9 1 Rems-Murr-Kreis 440.696 37,5 2 35,5 4 Schwäbisch Hall 200.902 34,5 5 36,4 2 Reg.Bez.Stgt. 3.422.901 34,17 33,80 (ohne Stadtkreise Stuttgart u. Heilbronn) Summe Land Ba-Wü. 15.806.908.898 gewogener Durchschnitt Kreisumlagehebesätze 2025 im Regierungsbezirk Stuttgart Kreisumlage (hier Eingabe für Änderungen Kreisumlage) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kreisumlage 198.001.217 212.558.546 219.620.580 222.915.030 231.041.085 243.962.127 253.534.412 253.920.901 261.196.611 290.144.539 332.213.000 377.313.000 Stkr.summen Gemeinde628.567.111 685.655.552 744.239.518 796.117.641 840.107.588 887.129.872 921.941.701 923.348.014 949.805.856 1.055.070.549 1.071.655.800 1.143.373.473 Hebesatz 31,5 31,0 29,5 28,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 31,0 33,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kreisumlage 198,0 212,6 219,6 222,9 231,0 244,0 253,5 253,9 261,2 290,1 332,2 377,3 Stkr.summen Gden 628,6 685,7 744,2 796,1 840,1 887,1 921,9 923,3 949,8 1.055,1 1.071,7 1.143,4 Hebesatz 31,50 31,00 29,50 28,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 31,00 33,00 Landesw ohlfahrtsumlage (hier Eingaben für Änderungen Finanzausgleichsumlage und Landesw ohlfahrtsumlage) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Landesw ohlfahrtsumlage 15.904.492 15.765.619 15.407.425 16.544.614 17.234.214 17.213.985 17.273.833 17.349.243 18.091.235 15.708.000 16.168.000 Finanzausgleichsumlage 14.019.770 16.883.147 17.123.191 17.853.282 20.815.420 22.774.329 21.809.996 23.539.475 25.754.487 27.571.000 27.832.000 Stkr.summe Landkreis 658.188.225 705.788.195 706.047.613 766.439.632 838.426.094 899.166.729 938.775.234 993.640.560 1.038.437.076 1.048.098.421 1.075.663.096 LWV-Umlagesatz 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KVJS-Umlage/Soziallastenausgleich 15,9 15,8 15,4 16,5 17,2 17,2 17,3 17,3 18,1 15,7 16,2 FAG-Umlage 14,0 16,9 17,1 17,9 20,8 22,8 21,8 23,5 25,8 27,6 27,8 LWV-Umlagesatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1.000,0 1.100,0 1.200,0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 in % P u n k te nin M io . E u ro Entwicklung der Kreisumlage Kreisumlage Stkr.summen Gden Hebesatz -15- Finanzkennzahlen der Städte und Gemeinden Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 29.05.2019 (10 C 6.18) ausgeführt, dass die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörper- schaften den Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanz- bedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidun- gen in geeigneter Form offenzulegen. Das Ergebnis des Abwägungsprozesses müsse dem Kreistag bei der Beschlussfassung des Umlagesatzes vorliegen (BVerwG 8 C 29.20 – Urteil vom 27.09.2021). Neben den Unterlagen zur Beurteilung der finanziellen Leitungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen) wird hierzu auch die Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden herangezogen. In der Anlage zur Vor- lage VA_18/2025 sind die Kennzahlen zur Ertrags- und Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dargestellt. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: • Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Städte und Gemeinden mit positivem Ergebnis- haushalt von 9 auf 4 verringert. Ein negatives ordentliches Ergebnis, das zahlreiche Kommunen ausweisen, ist aber nicht auto- matisch ein Zeichen für eine angespannte Finanzsituation der betreffenden Kommune. Es kommt vielmehr darauf an, ob die Kommune über entsprechende Ergebnisrücklagen verfügt, mit denen der Verlust verrechnet werden kann. • Einige Gemeinden mit Rücklagenbestand „Null“ haben noch keine Jahresabschlüsse im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. • 10 der 39 Kommunen erwirtschaften 2025 planmäßig einen Zahlungsmittelüberschuss aus lau- fender Verwaltungstätigkeit, der den Mindestzahlungsmittelüberschuss übersteigt. Sie erwirt- schaften also Mittel zur Eigenfinanzierung ihrer Investitionen (sogenannte Nettoinvestitionsfinan- zierungsmittel). • Die große Mehrheit der Städte und Gemeinden erzielte 2024 (Basis für 2026) eine höhere Steu- erkraftsumme als 2023 (Basis für 2025). Für das Jahr 2025 (Basis für 2027) wird nach einer im Juli 2025 durchgeführten Umfrage ebenfalls eine leicht höhere Steuerkraftsumme als 2024 er- wartet. Der Haushaltsplanentwurf 2026 sieht einen Kreisumlagehebesatz von 33,0 Punkten vor und damit eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozentpunkte. Diese Erhöhung musste trotz der angespannten Finanzsituation vieler Städte und Gemeinden im Landkreis vorgenommen werden, um nicht die Geneh- migungsfähigkeit des Kreishaushaltes 2026 zu gefährden. Der Hebesatz von 33 % war trotz weiterwachsendem Sozialaufwand, erhöhtem Verlustausgleich der Kliniken und steigenden Personalaufwendungen nur möglich, weil der Landkreis im Jahr 2025 einen um- fassenden Haushaltskonsolidierungsprozess durchlaufen hat. Dadurch konnte eine Erhöhung des Hebe- satzes auf 38 % - wie sie in der Finanzplanung aus dem Jahr 2025 vorgesehen war - vermieden werden. Auch mit der Anhebung des Hebesatzes und dem (Re-)Set 2026 verbleibt beim Kreis noch ein Defizit im Ergebnishaushalt von 16,5 Mio. €, das ganz bewusst zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgewiesen wird. Dadurch ist aus Sicht der Verwaltung der Interessenausgleich zwischen dem Landkreis und den kreis- angehörigen Städten und Gemeinden bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes gewahrt. -16- 1.1. 2 Bauordnung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.852.831.62 1.847.700 € 2.445.000 € 2.395.000 € 2.395.000 € 2.395.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die Mehrerträge im Jahr 2024 sind insbesondere auf den einsetzenden Aufschwung in der Baubranche zurückzuführen. Außerdem gab es bei den Baugenehmigungsverfahren sowie den Bauabnahmen und Baukontrollen unerwartet viele Großprojekte. Dies führte insgesamt zu rund 900.000 € Mehrerträgen aus Gebühren. Der Ansatz für das Jahr 2026 geht von einer Erholung der Baukonjunktur aus und berücksichtigt die jüngste Gebührenerhöhung in der Rechtsverordnung. Mögliche Großprojekte können im Bereich der Baugenehmigungen als auch bei den Bauabnahmen zu erhöhten Gebühreneinnahmen führen. Den ent- scheidenden Teil der Änderungen betreffen Gebührenerhöhungen im Bereich der Baugenehmigungs- verfahren. Allerdings stehen die Einnahmen unter dem Vorbehalt, dass die Verfahren zeitnah abgearbeitet werden können, da der Gesetzgeber mittels Novelle im Juni dieses Jahres eine Genehmigungsfiktion bei Ablauf der Verfahrensfristen eingeführt hat. Für fiktiv erteilte Genehmigungen kann eine nur deutlich geringere Genehmigungsgebühr verlangt werden. Die Antragstellungen sind stark von der konjunkturellen und politischen Entwicklung abhängig, so dass hier keine eindeutige Aussage getroffen werden kann. 1.1.3 Umweltschutzmaßnahmen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 505.595 € 750.000 € 900.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Beim Geschäftsteil Immissionsschutz sind für das Jahr 2025/2026 mehrere Großprojekte wie z.B. Wind- kraftanlagen und Steinbrucherweiterungen angekündigt, die sich unter Umständen auch auf die Folge- jahre auswirken können. Allerdings sind die Antragstellungen stark von der konjunkturellen und politischen Entwicklung abhängig, so dass hier keine eindeutige Aussage getroffen werden kann. Insbesondere bei Windkraftanlagen spielt die Regionalplanung sowie die weiteren gesetzlichen Rahmen- bedingungen eine große Rolle. -17- 1.1.4 Arbeitsschutz und Umweltschutzmaßnahmen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 71.259 € 15.000 €* 56.000 € 56.000 € 56.000 € 56.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 *Die Gebühren für den sozialen und organisatorischen Arbeitsschutz sind für das Jahr 2025 bei Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz veran- schlagt. Die Aufgaben im JArbSchG sowie im ArbZG sind zum 01.01.2024 von Geschäftsteil 311 in den Fachbe- reich 24 übergegangen. Durch den Bereichswechsel ergibt sich z.T. eine andere Rechtsauslegung. Fachbereich 24 ist, strukturell bedingt, besser an den notwendigen Informationsfluss der vorgesetzten Behörden (Wirtschaftsministe- rium und Regierungspräsidium) sowie an andere Stadt- und Landkreise angebunden. Durch den Übergang der Aufgaben sowie auf Grund von Hochrechnungen der ersten Monate 2024 wur- den die Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2025 leicht unterschätzt. Für das Jahr 2026 ist, auch dank einer Anpassung der Gebührenordnung, mit höheren Einnahmen zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird das Produkt 562002 „Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz“ voll- ständig in das Produkt 561006 „Gewerbeaufsicht“ integriert. 1.1.5 Landwirtschaft Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 23.814 € 29.606 € 37.767 € 37.767 € 37.767 € 37.767 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Durch die ab 2025 wirksame Neukalkulation der Gebühren sowie moderate Erhöhungen im Bereich der Bußgelder werden rund 3.000 € höhere Erträge für 2025 erwartet. Zudem wird für das Jahr 2026 ein Mehrertrag in Höhe von 4.000 € in diesem Bereich im Vergleich zum Jahr 2025 eingeplant. Ab 2026 werden in der Tierzucht neue Gebühren für die amtlichen Bescheinigungen bei Besamungskur- sen erhoben, wofür mit einem Mehrertrag von 6.000 € zu rechnen ist. Im Gegenzug gehen die Sonderposten aus Zuweisungen ab 2026 zurück, da die Nutzungsdauer der Fahrzeuge und die dazugehörige Zuweisung von 8 auf 10 Jahre erhöht wurde. -18- 1.1.6 Einwohnerwesen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.303.017 € 855.300 € 1.150.000 € 1.150.000 € 1.150.000 € 1.150.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Im Jahr 2024 erhielt die Ausländerbehörde eine einmalige Zuweisung von Bundesmitteln für Geflüchtete im Rahmen des Sofortprogramms des Landes in Höhe von 240.000 €, die zu einer wesentlichen Erhö- hung des Ergebnisses für 2024 führte. Insgesamt werden ab 2026 Mehrerträge durch Gebühren im Bereich des Ausländer- und Staatsangehö- rigkeitswesens erwartet. Wegen einer Änderung des Staatsangehörigkeitsrechtes werden seit Mitte 2024 wesentlich mehr An- träge auf Einbürgerung gestellt. Da die Staatsangehörigkeitsbehörde zudem personell verstärkt wurde, ist mit mehr gebührenpflichtigen Einbürgerungen zu rechnen. Zudem werden durch die stetige Erhöhung der Anzahl von (nicht-EU-) Ausländern im Zuständigkeitsbe- reich des Landratsamtes durch die Ausländerbehörde langfristig mehr Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen sein, die jeweils gebührenpflichtig sind. 1.1.7 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 16.750.434 € 15.485.850 € 16.342.250 € 16.342.250 € 16.342.250 € 16.342.250 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Unsicherheit besteht weiterhin bei den Ausgleichszahlungen des Bundes/Landes zum Deutschlandticket. Die Defizite für 2025 werden über die Deutschlandticket-Richtlinie 2025 durch Bund und Land ausgegli- chen. Die Finanzierung des Deutschlandtickets soll durch die Änderung des Regionalisierungsgesetzes des Bundes für 2026 sichergestellt werden. Die Förderrichtlinie des Landes für 2026 liegt voraussichtlich erst Anfang 2026 vor. Ob die Ausgleichszahlungen durch Bund und Land sowie die Erhöhung des Preises des Deutschlandtickets auf 63 Euro zum 01.01.2026 das Defizit decken werden bleibt abzuwarten. -19- 1.1.8 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Erstattung Land Geduldete 24.794.549 € 11.000.000 € 11.100.000 € 10.000.000 € 9.000.000 € 8.500.000 € S313001-31411000 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Für den Bereich der sonstigen Ausländer (abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber, deren Verfahren län- ger als 24 Monate andauern, illegal eingereiste Ausländer) wird von sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Für die Jahre ab 2021 zahlt das Land im Jahresversatz die tatsächlich angefallenen Netto-Ist-Aufwen- dungen, abzüglich eines landesweiten Sockelbetrags von 40 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 sind Erstat- tungsbeträge für zwei Jahre vom Land eingegangen: Die Erstattung für das Rechnungsjahr 2021, mit der wir bereits im Haushaltsjahr 2023 gerechnet haben, sowie die für das im Haushaltsjahr 2024 eingeplante Erstattung für das Rechnungsjahr 2022. Im laufenden Haushaltsjahr 2025 konnten für das Rechnungsjahr 2023 rund 10,6 Mio. € vereinnahmt werden, für das Jahr 2026 rechnet die Verwaltung mit einer Erstattung von 11,1 Mio. € für das Rech- nungsjahr 2025. 1.1.9 Soziale Einrichtungen PC3140 Gebühren uVB - Anerkannte, Spätaussiedler, Kontingentflüchtlinge 163.916 € 504.000 € 168.000 € 168.000 € 168.000 € 168.000 € 31310012 Gebühren uVB - Geduldete und > 24 Monate 594.175 € 910.000 € 288.000 € 288.000 € 288.000 € 288.000 € 31310013 Gebühren FlüAG - Geduldete, > 24 Monate und Selbstzahler; Zuschuss Lkr. Gebührenrechnung 162.521 € 122.000 € - - - - 31310014 20292028 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen RE 2024 2025 2026 2027 Für den Haushaltsplan 2026 wurden insgesamt 780, d. h. monatlich rund 65 neue Asylbewerber zu- grunde gelegt. Für diesen Personenkreis erhält der Landkreis eine Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hinzu kommen noch die Personen aus den Bereichen Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler und Geflüchtete aus der Ukraine ohne Fiktionsbescheinigung, für die der Landkreis eine pauschale Kostenerstattung erhält. Insgesamt rechnet die Verwaltung daher mit rund 930 unterzubrin- genden Personen im Jahr 2026. -20- 1.2 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE 1.2.1 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PC3630* Sonstige Transfererträge 3.348.908 € 2.322.000 € 3.087.000 € 3.087.000 € 3.087.000 € 3.087.000 € 32* RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Im Gegensatz zu den Aufwendungen bleiben die Ansätze bei den Transfererträgen bezogen auf das Rechnungsergebnis 2024 konstant. Auch im Jahr 2025 ist mit Erträgen in ähnlicher Höhe zu rechnen. Allerdings werden die Transferaufwendungen über die Transfererträge hinaus noch durch verschiedene Erstattungen durch das Land – u.a. für die Aufwendungen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) – und durch Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern kompensiert. 1.2.2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Erträge für Tagespflege 223.995 € 187.000 € 209.000 € 209.000 € 209.000 € 209.000 € Sonstige Transfererträge RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Neben den Transfererträgen werden im Zusammenhang mit den Leistungen Entgelte in der Tagespflege von den Eltern erhoben (2026: 1,795 Mio. €). Darüber hinaus werden die Aufwendungen noch durch Zuweisungen des Bundes und Landes sowie Erstattungen durch Gemeinden (2026: rund 5,2 Mio. €) kompensiert. 1.2.3 Unterhaltsvorschussleistungen PC3690 Sonstige Transfererträge 5.223.921 € 2.282.000 € 2.801.000 € 2.801.000 € 2.801.000 € 2.801.000 € 32* RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die Transfererträge sind auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Situation eher rückläufig. Das „hohe“ Rechnungsergebnis 2024 ist zu relativieren, da hier Forderungen festgesetzt wurden, die sich zum Teil nur zeitverzögert oder letztendlich auch gar nicht realisieren lassen. Hier finden im Nachgang Korrekturen im Rahmen von Wertberichtigungen auf der Aufwandsseite statt. Die Planansätze bilden die tatsächli- chen Zahlungsflüsse innerhalb eines Haushaltsjahres ab (Nettodarstellung). Letztendlich werden von den Aufwendungen 70 % durch Bund und Land getragen. -21- 1.2.4 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII PC3110-042 Hilfe zum Lebensunterhalt 569.609 € 667.000 € 579.000 € 579.000 € 579.000 € 579.000 € S31100501 Hilfe zur Pflege 1.688.144 € 1.075.000 € 3.164.000 € 3.164.000 € 3.164.000 € 3.164.000 € S311001 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 131.422 € 84.000 € 59.000 € 59.000 € 59.000 € 59.000 € S311007 20292028Sonstige Transfererträge RE 2024 2025 2026 2027 Bei Transfererträgen handelt es sich in der Regel um Kostenbeiträge oder Rückerstattungen von Darle- hen oder zu Unrecht bezogener Leistungen, die von den Leistungsberechtigten zu bezahlen sind. Auf diesen Bereich – insbesondere bei der Hilfe zur Pflege – wird verstärkt der Fokus gelegt werden, um sämtliche Zahlungsrückstände realisieren zu können, wodurch die Erträge deutlich ansteigen. Ebenfalls in den Transfererträgen enthalten sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Wohngeld, Rente, Pflegekasse bei der Hilfe zur Pflege) oder vereinzelt auch Unterhaltszahlungen von Angehörigen (dies jedoch in geringem Umfang). 1.2.5 Eingliederungshilfe Sonstige Transfererträge 4.813.807 € 4.577.600 € 4.606.600 € 4.606.600 € 4.606.600 € 4.606.600 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Neben den Transfererträgen wurden in der Planung auf Grund des gesetzlich festgeschriebenen Kon- nexitätsprinzips Erstattungen des Landes in der Größenordnung von rund 26,452 Mio. € (davon 1,4 Mio. € für Verwaltung) eingeplant. Bis zum heutigen Tag ist jedoch nicht klar, was das Land tatsächlich zahlen wird und als leistungsbezogene BTHG-bedingte Mehraufwendungen anerkennt. Diese Erträge sind zu- dem gekoppelt an die am Ende tatsächlichen Entwicklungen auf der Aufwandseite. Es wird nach den oben beschriebenen Erkenntnissen für 2026 in der Eingliederungshilfe von einem Zu- schussbedarf von rund 106 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) ausgegangen. -22- 1.2.6 Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicherung für Arbeitsuchende 10.375.365 € 9.790.000 € 8.681.000 € 8.681.000 € 8.681.000 € 8.681.000 € Bildungs- und Teilhabepaket 12.966 € 9.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € Sonstige Transfererträge RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Transfererträge sind Einnahmen, die direkt vom Kunden generiert werden (z.B. Rückforderungen von Darlehen oder zu Unrecht erbrachten Leistungen) oder Erstattungen von Sozialleistungsträgern wegen vorrangiger Ansprüche (z.B WoG, UHV, EU-Renten) oder auch Unterhaltsforderungen an Unterhaltsver- pflichtete. Ergänzend zu den Transfererträgen erhält der Landkreis Bundeserstattungen für die Regelleistungen (2026: 117,6 Mio. €), für die Eingliederungsleistungen (2026: 11,5 Mio. €) und für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung mit 72,5 % (2026: 64,7 Mio. €) sowie den Wohngeldentlas- tungsbetrag (2026: 6,4 Mio. €). Für das Jahr 2026 wird daher bzgl. der kommunalen Leistungen für die Bedarfe der Unterkunftskosten, der sozialintegrativen Leistungen, der einmaligen Bedarfe und der Leistungen für das Bildungs- und Teil- habepaket mit einem Zuschussbedarf von rund 23,5 Mio. € kalkuliert. 1.3 ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN 1.3.1 Obst- und Gartenbauberatung Benutzungsgebühren 5.275 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Entgelte für Öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Die Kreis- Obst- und Gartenbauberatungsstelle hat Einnahmen für Vorträge und Schnittkurse. Alle zwei Jahre findet ein umfangreicher Fachwartkurs statt. Durch Forcieren des Themas Streuobst und versierte Berater finden vermehrt Vorträge und Schnittkurse auch in Jahren mit Fachwartkurs statt, so dass mit etwas höheren Einnahmen in Fachwartjahren zu rechnen ist. 2024 konnten ausnahmsweise zwei Fachwartkurse abgerechnet werden. -23- 1.3.2 Landwirtschaft Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.018 € 2.000 € 9.000 € 2.500 € 2.500 € 9.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Entgelte für Öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Alle drei Jahre beginnt im Rahmen der Friedrich-Foß-Landwirtschaftsschule ein neuer Kurs für Landwirte im Nebenerwerb; alle zwei Jahre startet ein Kurs für Hauswirtschaft in Teilzeit. Zum Kursbeginn werden Sammelbestellungen für Bücher über den Landkreishaushalt abgewickelt. Ansonsten werden Umlagen beim Hauswirtschaftskurs für Lebensmittelkosten abgerechnet. Ab 2026 wurde in der Planung erstmals die um rund 5.000 € höheren Einnahmen durch die Bücherbestellungen im Landbaukurs korrekt abge- bildet. Ausgaben in derselben Höhe werden bei Fachliteratur bzw. besonderer Verwaltungs- und Betriebsauf- wand eingeplant. Die Summe von Einnahmen und Ausgaben der Friedrich-Foß-Landwirtschaftsschule beträgt Null. 1.3.3 Volkshochschule Benutzungsgebühren 1.832.835 € 2.050.000 € 1.890.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € Einbürgerungstests 14.117 € 20.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 2029 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen RE 2024 2025 2026 2027 2028 Entgegen der ursprünglichen Planung für 2025 werden die Benutzungsgebühren voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Grund hierfür sind zahlreiche Kursausfälle auf Grund zu geringer Teilneh- mendenanmeldungen sowie eine sinkende Anzahl von Teilnehmenden pro Kurs. Zudem zeigt sich aktuell ein schrumpfender Trend bei den Teilnehmendenzahlen im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache. Hier ist die Entwicklung (Zuzüge, Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis und Verweildauer) nicht absehbar und hängt sowohl von der aktuellen Bundespolitik als auch den internationalen Entwicklungen ab. In diesem Zusammenhang stehen ebenfalls die Einbürgerungstests. Hier erwarten wir einen dauerhaften, leichten Rückgang der Teilnehmenden. -24- 1.4 SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE 1.4.1 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte 733.825 € 565.450 € 742.910 € 747.610 € 752.910 € 757.910 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Ab dem 01.01.2026 werden die Parkentgelte für die Kundenparkplätze des Landratsamts erhöht. Zudem werden ab dem Jahr 2026 auch für die Lehrerparkplätze an den kreiseigenen Schulen Parkentgelte ein- geführt. 1.5 KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN 1.5.1 Volkshochschule Erstattungen vom Bund 1.154.826 € 350.000 € 800.000 € 600.000 € 500.000 € 400.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Planung im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache erfolgte auf dem Vorjahresniveau. Zusätzlich eingerichtete Sprachkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine werden fortgeführt. Die Entwicklung des Ukra- inekrieges und damit einhergehende Flüchtlingsbewegungen sind weiterhin nicht absehbar. Insbeson- dere im Kontext der aktuell politischen Situation im Nahen Osten ist eine zuverlässige Prognose nicht möglich. Weiterhin reagiert der Fachbereich agil auf Anfrage der Kommunen des Landkreises bezüglich der Einrichtung neuer Kurse. Der Trend der voll belegten Integrationskurse, insbesondere mit Flüchtlingen aus der Ukraine, ist auf niedrigem Niveau fallend. Wir erwarten – entsprechend der Verteilung der Geflüchteten auf die Kommu- nen des Kreises, eine weiterhin sinkende Teilnehmendenzahl. Dennoch wird für 2025 der Planansatz überschritten werden. -25- 1.6 ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 1.6.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen von verbundenen Unternehmen 3.198.005 € 2.300.000 € 2.431.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € Zinserträge von Kreditinstituten 377.266 € 1.140.000 € 974.000 € 1.513.000 € 1.316.000 € 245.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Zinsen und ähnliche Erträge Den eingeplanten Zinserträgen liegt die Annahme zugrunde, dass sich das Zinsniveau ab dem Finanz- planungszeitraum 2027 bei knapp unter 2 % einpendeln wird. Die Zusage des Landkreises zur fortge- setzten Unterstützung der Kliniken gGmbH mit Betriebsmittelkrediten gilt auch bei einer sich abzeichnen- den Verschlechterung der Liquidität in der Kreiskasse weiter. Sofern freie Liquidität vorhanden ist, wird diese vorrangig den Kliniken zur Verfügung gestellt. Dabei greift der im Zuge des (Re-)Set 2026 be- schlossene verminderte Nachlass von 25 % auf den in Rechnung zu stellenden Habenzinssatz. Wenn die Kreiskasse auf Fremdfinanzierung zur Stärkung der Kliniken zurückgreifen muss, geht dieser Effekt allerdings verloren und gleichzeitig müssen auch Sollzinsen an Kreditinstitute aufgewendet werden. In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 profitiert die Kreiskasse letztmalig von Sondereffekten aus Rückflüssen von Geldanlagen, die der Landkreis in den Jahren 2020 bis 2022 („Nullzinsphase“) ertrags- bringend anlegen konnte. In der Zeitachse werden sich die am Geldmarkt zu erzielenden Zinserträge eher rückläufig entwickeln, da überschüssige Liquidität zunächst für die Kliniken bereitgestellt wird und erst im Anschluss der Geldmarkt bedient werden kann. 1.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.7.1 Verkehrswesen Bußgelder Geschwindigkeits- messungen 4.980.484 € 4.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € Sonstige ordentliche Erträge RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Aufgrund der KT-Beschlüsse vom 09.12.1988 (KT_26/1988 und KT_52/1988), führt der Landkreis seit dem 01.01.1989 Geschwindigkeitskontrollen in eigener Regie in 28 Kreisgemeinden durch. Inner- wie außerorts an mittlerweile rund 700 Messpunkten. Hinzu kommen die Messanregungen im Zusammen- hang mit den kommunalen Verkehrssituationen und Lärmaktionsplanungen. Die nach wie vor hohen Verfahrenszahlen von insgesamt rund 120.000 (ca. 100.000 bei den kommuna- len Geschwindigkeitsmessungen und ca. 20.000 bei den sonstigen Bußgeldangelegenheiten) zeigen deutlich, dass die kommunale und polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung im Interesse der Verkehrs- sicherheit und aus Gründen des Lärmschutzes der Anwohner weiterhin erforderlich ist. -26- Anzahl der Geschwindigkeitsmessanlagen in den Jahren 2024- 2026 2024 2025 2026 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 40 40 40 Messeinschübe 11 10 12 Einseitensensor ES3.0 1 0 0 Laser-basiertes Verkehrsmessgerät TraffiStar S-350 1 1 1 Einseitensensor ES8.0 2 3 3 Laser-basiertes Verkehrsmessgerät Vitronic 0 2 2 Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte Das Landratsamt Ludwigsburg setzt seit Jahren verstärkt auf die mobile Verkehrsüberwachung mit ver- schiedenen mobilen Verkehrsmessgeräten. Grund ist, dass die Überwachungen mit wechselnden Stand- orten aufgrund der Unvorhersehbarkeit einen nachhaltigeren Effekt für die Geschwindigkeits- und Lärm- minderung haben. Durch die Verschärfung der Bußgeldkatalogverordnung ab 09.11.2021 wurden vor allem die Bußgelds- ätze für Tempoüberschreitungen deutlich erhöht und der Schutz für Radfahrende im Straßenverkehr wei- ter verbessert. Eventuell daraus resultierende Mehrerträge wurden im Haushaltsplan 2026 berücksich- tigt. -27- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6,08 % Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, ÖPNV ohne Zinserstattungen Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV) 64,37 % Personalaufwendungen 14,66 % Zinsen und ähnliche Aufwendungen (einschließlich Zinserstattung an Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV) 0,74 % Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales 0,26 % Status-Quo-Ausgleich 1,21 % Sonstige ordentliche Aufwendungen 2,78 % planmäßige Abschreibungen 2,87 % Betriebskostenzuschuss AVL 4,38 % Haushaltsvolumen 1.096.733.853 € Finanz- ausgleichs- umlage 2,59 % Globale Minderaufwendungen -0,30 % Versorgungsaufwendungen 0,36 % Haushaltsplan 2026 Ergebnishaushalt Aufwendungen -28- Produkt- gruppen Bezeichnung Planansatz Planansatz mehr (+) 2026 2025 weniger (-) Personalaufwendungen 160.819.298 € 160.391.419 € 427.879 € darunter 1121 Personalwesen 9.721.954 € 7.792.285 € 1.929.669 € 1120-012 Digitalisierung u. IT 2.434.972 € 2.412.242 € 22.730 € 2120-013 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren 3.314.602 € 3.307.417 € 7.185 € 1126-014 Zentrale Dienstleistungen 2.140.876 € 2.164.455 € -23.579 € 5210 Bauordnung 2.753.848 € 2.816.089 € -62.241 € 5370-023 Abfallwirtschaft 2.365.443 € 2.315.512 € 49.931 € 5111 Grundstücksdaten 3.247.126 € 3.439.424 € -192.298 € 5551-027 Landwirtschaft 2.625.057 € 2.744.518 € -119.461 € 5420 Kreisstraßen 1.882.786 € 2.045.060 € -162.274 € 5430 Landesstraßen 2.354.837 € 2.509.663 € -154.826 € 1222 Einwohnerwesen 4.317.283 € 4.142.549 € 174.735 € 1221-032 Verkehrswesen 6.858.166 € 6.802.476 € 55.690 € 31* Asylbewerber (Leistungen, Unterbringung, Betreuung) 9.074.918 € 10.532.270 € -1.457.352 € 3630-040 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 16.998.644 € 16.423.105 € 575.539 € 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 2.044.998 € 1.982.643 € 62.354 € 3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 4.550.896 € 4.329.176 € 221.721 € 3210 Förderung Rehabil. und Teilhabe (SGB IX) 7.420.858 € 6.573.159 € 847.700 € 3180-043 Sonstige Soziale Hilfen (Schuldnerberatung) 3.364.870 € 3.361.675 € 3.195 € 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende 21.706.034 € 21.250.301 € 455.733 € 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 4.416.499 € 4.738.318 € -321.819 € 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung 2.024.087 € 2.253.883 € -229.796 € 1122 Finanzverwaltung, Kasse 2.567.932 € 2.477.726 € 90.206 € 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement 2.813.685 € 2.905.923 € -92.238 € 2710 Volkshochschulen 3.429.323 € 3.646.843 € -217.520 € 1121 Versorgungsaufwendungen 3.928.000 € 3.490.000 € 438.000 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.718.494 € 89.981.367 € -23.262.874 € darunter Bauunterhaltung 8.426.924 € 10.813.400 € -2.386.476 € alle (außer 2120, 2130 und 3140) davon: Verwaltungsgebäude (mit Tiefgaragen, PKC Freudental, Schullandheim Strümpfelbrunn) 3.191.000 € 4.155.400 € -964.400 € 2120 davon: Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren, Schulkindergärten 967.424 € 1.651.000 € -683.576 € 2130 davon: Berufliche Schulen, Schulcafeterien 3.628.500 € 4.131.000 € -502.500 € 3140 davon: Gemeinschaftsunterkünfte 640.000 € 876.000 € -236.000 € darunter Bewirtschaftungskosten 10.504.062 € 11.817.497 € -1.313.435 € alle (außer 2120, 2130 und 3140 ) davon: Verwaltungsgebäude, Jobcenter 2.429.580 € 3.005.925 € -576.345 € 2120, 2130 davon: Schulen 4.179.060 € 4.229.650 € -50.590 € 3140 davon: Gemeinschaftsunterkünfte 3.895.422 € 4.581.922 € -686.500 € darunter Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter der Wertgrenze von 1.000 € netto) 3.658.787 € 4.548.300 € -889.513 € alle (außer 2120, 2130 und 3140 ) davon: Verwaltung 835.450 € 1.546.750 € -711.300 € 2120, 2130 davon: Schulen 2.499.337 € 2.641.550 € -142.213 € 3140 davon: Gemeinschaftsunterkünfte 324.000 € 360.000 € -36.000 € darunter Mieten und Pachten, Hausgeldzahlungen 8.798.794 € 11.329.231 € -2.530.437 € 3140 davon: Gemeinschaftsunterkünfte 4.629.237 € 7.446.971 € -2.817.734 € darunter 2. AUFWENDUNGEN IM HAUSHALT -29- Produkt- gruppen Bezeichnung Planansatz Planansatz mehr (+) 2026 2025 weniger (-) 1120, alle (außer 2120, 2130) Aufwand für Datenverarbeitung, Fallpreise Komm.ONE 16.130.850 € 18.400.000 € -2.269.150 € 2120, 2130 Aufwand EDV-Support u. Schulbedarf Schulen 6.170.564 € 6.441.730 € -271.166 € THH 6 Innovationsbugdget 3.000.000 € 0 € 3.000.000 € 12*, 5370-023 Aufwand für sonstige Sach- u. Dienstleist. (FB 23, 34) 677.000 € 16.278.363 € -15.601.363 € Planmäßige Abschreibungen 31.487.800 € 31.846.070 € -358.269 € darunter 2120, 2130 Abschreibungen auf Schulgebäude 2.490.483 € 2.692.434 € -201.951 € 2120, 2130 Abschreibungen bewegliches Vermögen Schulen 2.578.324 € 2.473.738 € 104.586 € 5420 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen) 3.807.435 € 3.353.606 € 453.829 € 5470 Abschreibungen auf Umlagen VRS 1.845.187 € 1.859.853 € -14.666 € 3140 Abschreibungen Asylbewerber (Unterkünfte, bewegl. VG) 2.476.694 € 2.221.340 € 255.354 € 4110 Sofort-AfA Tilgungszuschuss Kliniken 12.170.200 € 13.400.000 € -1.229.800 € 1124 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude einschließlich Wohnheim UMA, Betriebs-Kita 2.439.992 € 2.294.579 € 145.413 € 1122, 6120 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.862.178 € 3.536.534 € 1.325.644 € Transferaufwendungen 801.746.897 € 738.847.749 € 62.899.148 € darunter Aufwandsumlagen, Finanzausgleich 5370-023 Betriebskostenzuschuss AVL 48.058.315 € 28.126.000 € 19.932.315 € 5370-023 Zuführung in die Nachsorge-Rückstellung 5.000.000 € 5.000.000 € 0 € 5470 Verkehrs- u. Zinsumlage Verband Region Stuttgart 9.312.000 € 8.977.000 € 335.000 € 5470 Lastenausgleich an die Stadt Stuttgart 11.390.400 € 11.142.630 € 247.770 € 5470 Weiterentwicklung Buskonzepte, § 45a PBefG 28.644.700 € 25.765.400 € 2.879.300 € 5470 ÖPNV Sonstiges (u.a. Tarifzonenreform, Deutschl.-Ticket, landesw. Jugendticket) 15.416.700 € 16.410.040 € -993.340 € 547003 Aufwandsumlagen ZV Strohgäubahn 2.773.284 € 2.314.284 € 459.000 € 547004 Aufwandsumlagen ZV Stadtbahn LUCIE im Lkr. LB 1.483.000 € 1.298.200 € 184.800 € 1260 Zuweisung an die ILS gGmbH 2.752.000 € 2.850.000 € -98.000 € 4110 Zinsaufwand Darlehen Kliniken gGmbH 2.567.900 € 3.400.000 € -832.100 € 4110 Verlustausgleich Kliniken gGmbH 33.870.400 € 30.000.000 € 3.870.400 € 6110 Finanzausgleichsumlage 28.440.000 € 26.303.000 € 2.137.000 € 6110 Status-Quo-Ausgleich 13.249.000 € 14.029.000 € -780.000 € 6110 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales 2.847.000 € 2.818.000 € 29.000 € Sozialleistungstransfers 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler incl. Sprachförderung 25.695.000 € 26.196.000 € -501.000 € 3630-040 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 78.772.530 € 73.915.623 € 4.856.907 € 3650 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 13.972.000 € 13.269.240 € 702.760 € 3690 Unterhaltsvorschussgesetz 11.968.000 € 11.686.000 € 282.000 € 3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 87.132.483 € 79.092.000 € 8.040.483 € (z.B. Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe) 3210 Leistungen nach dem SGB IX (Rehabilitation, Teilhabe) 138.024.623 € 128.795.158 € 9.229.465 € 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 231.227.000 € 217.720.000 € 13.507.000 € Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.171.187 € 22.589.668 € 4.581.519 € darunter 2140 Kosten der Schülerbeförderung 10.700.272 € 8.720.278 € 1.979.994 € 31* Asylbewerber 4.554.180 € 5.730.185 € -1.176.004 € 1123-60 Versicherungen 2.308.749 € 2.034.471 € 274.278 € 6120 Deckungsreserve (allgemein) 100.000 € 350.000 € -250.000 € 6120 Deckungsreserve (Personal) 1.500.000 € 0 € 1.500.000 € 6120 Globaler Minderaufwand Personalkosten -3.000.000 € -6.000.000 € 3.000.000 € 6120 Sonstige globale Minderaufwendungen -273.475 € -271.923 € -1.552 € Summe Ordentliche Aufwendungen 1.096.733.853 € 1.050.682.806 € 46.051.047 € -30- 2.1 PERSONALAUFWENDUNGEN Personalaufwendungen inklusive Personal- nebenkosten 144.603.705 € 159.381.643 € 164.720.473 € 167.973.578 € 171.291.761 € 174.676.295 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die Personalaufwendungen 2026 einschließlich der Aufwendungen für Versorgung und Nebenkosten betragen rund 164,7 Mio. €. Davon entfallen auf das Jobcenter rund 21,9 Mio. € und 3,9 Mio. € auf die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die Ruhestandsbeamten. Außerdem sind Aufwendungen für die Personalfürsorge sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von insgesamt rd. 1,8 Mio. € enthalten. Dies ergibt gegenüber dem Ansatz des Jahres 2025 eine Gesamtsteigerung von 3,35 % und nach Be- reinigung der Personalkosten um das Jobcenter eine Steigerung von 3,48 %. In dieser Steigerung ist insbesondere enthalten: 1. Verringerung des globalen Minderaufwands um 3,0 Mio. €. 2. Personalkostenerhöhungen aufgrund Tarifsteigerungen im Bereich der Beamten um 2,5%. Für die Tarifsteigerung im Bereich der Beschäftigten wurde für 2026 mit 5% Tarifsteigerung zum Tabellen- entgelt 2024 geplant, da zum Planungszeitpunkt die Tarifverhandlungen noch nicht beendet waren. Da dies dem Plan 2025 entspricht ergibt sich im Bereich der Beschäftigten zunächst keine Tarif- steigerung im Plan 2026. Da durch das inzwischen vorliegende Tarifergebnis höhere Kosten ent- stehen, wurde eine Deckungsreserve in Höhe von 1,5 Mio. € eingestellt. 3. rund 0,9 Mio. € für zusätzliches Personal im Bereich des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 4. ca. 0,4 Mio. € Mehrkosten für Pensionäre 5. Strukturelle Veränderungen (z.B. Stufenaufstieg, Familienzuschlag, Beförderungen, Höhergrup- pierungen, Personalwechsel) Im obengenannten Planansatz ist ein globaler Minderaufwand von 3,0 Mio. € berücksichtigt. Der Landkreis Ludwigsburg hat zu Beginn des Ausbildungsjahres 2025/2026 35 Auszubildende neu ein- gestellt. Damit sind mit Stand 01.11.2025 insgesamt 75 Auszubildende beim Landkreis beschäftigt. Au- ßerdem betreuen wir pro Jahr etwa 30 Anwärter des gehobenen Dienstes während ihrer Praxissemester zwischen Grundlagen- und Vertiefungsstudium sowie etwa 50 – 60 Studierende anderer Studiengänge, die im Rahmen eines Studiums (z. B. soziale Arbeit, Umwelt usw.) ein Praktikum absolvieren. -31- 2.2 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.2.1 Digitalisierung und IT Aufwand für Datenverarbeitung - indirekt 7.207.791 € 13.200.000 € 11.518.850 € 13.200.000 € 13.930.000 € 14.813.750 € Aufwand für EDV dezentral* - € - € 4.600.000 € 5.200.000 € 5.564.000 € 5.953.480 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *bis 2025 wurden diese Zahlen bei der Produktgruppe Digitalisierung und IT bei Aufwand für Datenverarbeitung - direkt dargestellt. Ab 2026 werden diese Planzahlen in den Fachbereichsbudget unter Aufwand für EDV dezentral abgebildet. Durch den steigenden Grad der Digitalisierung, der wachsenden Anforderungen und der Aufarbeitung sowie weiteren Identifikation von IT-Sicherheitsrisiken werden zusätzliche Finanzbedarfe benötigt, um auf einen ordnungsgemäßen IT-Betrieb hin zu arbeiten. Mit dem Onlinezugangsgesetz und dem Willen der Verwaltung, den Grad der Digitalisierung und die Bürger/innen-Services zu verbessern, werden weitere kostenwirksame Anforderungen auf das Landrat- samt zukommen. Das Landratsamt ist stark auf den Einsatz von externen Fachkräften angewiesen. Die Kostensteigerun- gen im Dienstleistungssektor können anhand des Verbraucherindexes für IT-Dienstleistungen und der Entwicklungen mit 7 – 10 % angenommen werden. Auch bei Software müssen Kostensteigerungen von 7 – 10 % angesetzt werden, sowie für zusätzliche Lizenzbedarfe, wie z. B. für Office365. Gleichzeitig müssen auch mehrere Fachverfahren ausgetauscht werden, diese werden immer mehr als Mietlizenzen angeboten und nicht mehr als Kauflizenzen. Im Zuge des Projektes (Re-)Set 2026 versuchen wir natürlich auch, unsere Kosten und Lizenzbedarfe zu prüfen und zu reduzieren. Daher ergeben sich Abweichungen von über 5% auf so gut wie allen Posten im Haushalt 2026. 2.2.2 Obst- und Gartenbauberatung Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.100 € 3.250 € 2.400 € 2.800 € 3.000 € 3.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Am 26.6.2023 wurde im AUT beschlossen, dass die Kreis- Obst- und Gartenbauberatung zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000 € für Streuobstprojekte erhalten soll. Diese konnten im ersten Jahr nicht gleich komplett ausgeschöpft werden. Für die Jahre 2026 und 2027 wurden die Mittel im Rahmen der Maßnah- men im (Re-)Set 2026 um 18 bzw. 12 % gekürzt. -32- 2.2.3 Landwirtschaft Aus- und Fortbildung 5.592 € 7.100 € 5.800 € 5.800 € 5.800 € 5.800 € Dienst- und Schutzkleidung 3.430 € 3.850 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand 61.776 € 88.700 € 77.100 € 84.100 € 89.600 € 89.100 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie für Dienstkleidung wurden im Rahmen des (Re-)Set 2026 pauschal um rund 20 % gekürzt. Die Ausgaben für Dienstkleidung waren in 2024 erhöht, da Empfehlun- gen der neu überarbeiteten Gefährdungsbeurteilung umgesetzt wurden. Als besonderer Verwaltungsaufwand werden im Wesentlichen die Ausgaben der Biomusterregion (38.600 € jährlich sind geplant, entsprechend der Förderung seitens MLR) und die Ausgaben im Ernäh- rungszentrum gebucht. Im Rahmen der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 wurde beschlossen, einige frei- willige, nicht vom MLR refinanzierte Projekte (z.B. Minifit mit Krankenkasse MH-Plus) für ein oder zwei Jahre auszusetzen. Die Ausgaben des Ernährungszentrums wurden daher von bisher jährlich 47.100 € auf 35.000 € im Jahr 2026 und um 5.000 € im Jahr 2027 gekürzt. -33- 2.2.4 Soziale Einrichtungen PC3140 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 520.787 € 776.000 € 540.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 42110000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 438.817 € 360.000 € 324.000 € 292.000 € 263.000 € 236.000 € 42220000 Mieten und Pachten unbewegliches Vermögen 12.894.274 € 7.441.971 € 4.625.237 € 4.388.675 € 4.388.675 € 4.388.675 € 42310010 Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen / Infrastruktur 1.504.836 € 1.846.118 € 1.643.376 € 1.552.692 € 1.552.692 € 1.552.692 € 42410000 Aufwand für Abfallbeseitigung 406.827 € 375.266 € 396.797 € 375.204 € 375.204 € 375.204 € 42410510 Aufwand für Gebäudereinigung 494.215 € 666.707 € 663.929 € 637.111 € 637.111 € 637.111 € 42410540 Bewachung von Gebäuden 1.434.039 € 1.296.000 € 720.000 € 720.000 € 720.000 € 720.000 € 42410590 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen 403.303 € 180.000 € 180.000 € - € - € - € 42910000 2027 20292028 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen RE 2024 2025 2026 Im Jahr 2026 werden die Miet- und Unterhaltungskosten sinken, da unsere Unterkunftskapazitäten dem Bedarf weiter angepasst und auf die Anmietung teurer Standorte wie bspw. Hotels und die Jugendher- berge verzichtet werden kann. Die Unterhaltungskosten werden nur noch für die Unterhaltung der bestehenden Objekte gerechnet. Es sind kaum Sanierungen geplant. Da die Verwaltung momentan von sinkenden Flüchtlingszahlen ausgeht, wird im Jahr 2026 mit geringe- ren Kosten für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen gerechnet. Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen entfallen die Cateringkosten zur Versor- gung der Bewohner am Standort Marbach, Im Bannmüller 8, da dieser Ende 2026 aufgegeben wird. -34- 2.3 TRANSFERAUFWENDUNGEN 2.3.1 Ausbau der Breitbandinfrastruktur Umlage laufender Betrieb Zweckverband Breitband 312.714 € 482.000 € 382.000 € 318.000 € 318.000 € 127.000 € Rückmeldung der Zahlen duch Herrn Kostic am 11.09.2025 Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Für die Umsetzung der regionalen Ziele ist der Zweckverband an der Gesellschaft Gigabit Region Stutt- gart GmbH (GRS) beteiligt. Das eigenwirtschaftliche Ausbauprogramm wird durch einen massiven Ausbau der Telekom, der SWLB, aber auch durch Partner wie Deutsche Glasfaser, vorangebracht. Der prozentuale Anteil der versorgten Haushalte im Landkreis beträgt damit über 50,6 %. Kein anderer Landkreis in der Region Stuttgart hatte zu diesem Zeitpunkt mehr Glasfaseranschlüsse. Das Zwischenziel von 50 % wurde somit ein Jahr früher erreicht. Die Mobilfunkversorgung mit dem neuesten Standard 5G liegt im Landkreis Ludwigsburg bei einem Spit- zenwert von über 95 %. Die geförderten Ausschreibungen („weiße Flecken“) wurden in zwei Staffeln aufgeteilt: Staffel I umfasst 9 Kommunen in 3 Clustern; die Projekte wurden schrittweise in den Ausbau überführt. Staffel II umfasst 24 Kommunen; der Zuschlag wurde für alle Cluster an die Deutsche Telekom GmbH erteilt. Der Ausbau erfolgt sukzessive in den Jahren 2026/2027. Nach Abschluss des Projekts wird es im Landkreis Ludwigsburg — mit Ausnahme von Bietigheim-Bis- singen — keine Adresse mehr mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s geben. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim haben Ausbauarbeiten in Ludwigsburg und Pattonville durchgeführt. Die Deutsche Glasfaser plant, die Kommunen Hessigheim, Mundelsheim und Pleidelsheim nahezu voll- ständig auszubauen. Baustarts in Mundelsheim und Hessigheim sind für 2025 vorgesehen. Die Stadt Großbottwar ist bereits vollständig durch die Deutsche Glasfaser erschlossen worden. Der neue Kooperationspartner UGG hat die Projekte der Gemeinden Erdmannhausen, Löchgau, Freu- dental und Marbach-Rielingshausen von der GVG Glasfaser übernommen und plant, den Ausbau 2025/2026 zu starten. Die LoRaWAN-Infrastruktur steht flächendeckend zur Verfügung. Für eine bedarfs- gerechte Erweiterung bzw. Verdichtung der Infrastruktur wurden Mittel im Wirtschaftsplan eingestellt. Für die Finanzierung des Zweckverbandes Kreisbreitband sinkt der Mittelbedarf auf 382.000 € im Haus- halt 2026. In dem veranschlagten Budget sind Mittel zur Finanzierung der GRS GmbH mit 142.800 € enthalten. Hinzu kommen Anteile für Investition und Betrieb des energieeffizienten Smart City Netzes (LoRaWAN), welches den Kommunen diverse Anwendungsmöglichkeiten bietet, um Projekte für den Klimaschutz und Ressourceneinsparungen zu ermöglichen. Der Landkreis stellt dem Zweckverband 3 VZÄ im Rahmen einer unentgeltlichen Personalleihe zur Ver- fügung. Eine Personalaufstockung ist derzeit nicht geplant. Die Zahlen basieren auf der Planung des Zweckverbands und werden für die ersten 8 Jahre komplett vom Landkreis getragen (bis einschließlich 2028). -35- 2.3.2 Abfallwirtschaft Zuweisung an AVL 27.390.280 € 28.126.000 € 48.058.315 € 50.088.991 € 52.045.541 € 54.009.167 € Zuführung in die Nachsorgerückstellung 3.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die den Abfallgebühren zugrunde liegenden Kosten der Abfallwirtschaft aus dem Budget der AVL und dem Fachbereich Abfallgebühren steigen um ca. 3,8 Mio. €. Das liegt insbesondere an Mehrkosten bei der Restmüllentsorgung. Die neuen vertraglichen Konditionen enthalten deutlich höhere Entgelte. Auch die Kosten der CO-2 Abgabe auf die Verbrennung steigen. Hinzu kommen höhere Umlagen, Verwertungskosten und Personalkosten. Einen positiven Effekt gibt es bei den Wertstofferlösen, die um ca. 600 T€ steigen. Zwar gehen die Men- gen beim Altpapier aufgrund der zunehmenden Digitalisierung weiter zurück. Bei der Prognose der Erlöse konnte aufgrund der aktuellen Entwicklung der Papierpreis von 70 € im Vorjahr auf 100 € angehoben werden. Auch bei Altmetall und E-Schrott werden höhere Verwertungserlöse prognostiziert. In der vorhandenen Nachsorgerückstellung befinden sich zum 01.01.2025 ca. 29,8 Mio. €. Die Folgekos- ten, die laut dem neuen Nachsorgegutachten (9. Fortschreibung) ab 01.01.2025 entstehen, betragen ca. 171 Mio. €. Wie erwartet, hatten sich die Folgekosten gegenüber der 8. Fortschreibung u.a. wegen zeit- lichen Verschiebungen bei den Baumaßnahmen und längeren Laufzeiten erhöht. Auch im Bereich Si- ckerwasser sind die Kosten wegen höherer Mengen und besonderer Anforderungen an die Anlagen we- gen des Starkregens deutlich höher. Wie im Vorjahr werden aus den Abfallgebühren 5 Mio. € in die Nachsorgerückstellung zugeführt. Dennoch kann der Mustergebührenhaushalt stabil gehalten werden. Aufgrund der deutlichen Mehrkosten im Bereich der Restmüllentsorgung steigen die Leerungsgebühren Restmüll um zwischen 1% und 9 % an. Demgegenüber sinken die Jahresgebühren der Privathaushalte um ca. 4%. Die gewerblichen Behäl- tergebühren für Biomüll sowie die Leerungsgebühren für die Biomüllbehälter bleiben unverändert zum Vorjahr. Es werden 4,843 Mio. € zur Verrechnung der Vorjahresergebnisse eingesetzt. In den Rückstel- lungen steht damit für die Folgejahre noch ein Betrag von ca. 11,7 Mio. € aus den Jahren 2022 bis 2024 zur Verfügung. Die Nachsorgekosten für die Deponie Burghof (gebührenfähiger Bereich) und Lemberg liegen im Jahr 2026 bei 9,8 Mio. €. Davon beträgt der Zuweisungsbedarf an die AVL 9,6 Mio. €. Daneben fallen ver- schiedene Nachsorgekosten im Haushalt des Landkreises an, wie z.B. anteilige Kosten für die Pacht Deponie Burghof und Abwassergebühren für die Sickerwasserbeseitigung. Für diese Zwecke sind ca. 200 T€ veranschlagt. -36- 2.3.3 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten Verbundlastenausgleich Stadt Stuttgart 8.056.627 € 8.217.630 € 8.391.800 € 8.549.500 € 8.720.300 € 8.894.700 € Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart 2.997.339 € 2.925.000 € 2.998.600 € 3.046.600 € 3.095.400 € 3.144.900 € Werbekosten ÖPNV 10.000 € 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € Sonstige Kosten ÖPNV 252.041 € 183.700 € 114.400 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € Aufwand VVS GmbH 493.148 € 504.700 € 515.200 € 525.900 € 536.900 € 548.400 € Verkehrsumlage Verband Region Stuttgart 10.277.580 € 8.325.000 € 8.805.000 € 10.734.000 € 11.553.000 € 12.026.000 € Zinsumlage Verband Region Stuttgart 700.000 € 652.000 € 507.000 € 706.000 € 1.001.000 € 1.222.000 € Weiterentwicklung ÖPNV Schiene 31.143 € 225.000 € - € - € - € - € Weiterentwicklung ÖPNV Bus 20.070.307 € 25.765.400 € 28.644.700 € 28.644.700 € 28.644.700 € 28.644.700 € Tarifzonenreform 6.006.132 € 6.700.000 € 6.633.600 € 6.633.600 € 6.633.600 € 6.633.600 € Einnahmeverluste Linienverkehr Corona 8.746.000 € - € - € - € - € - € D-Ticket Ausgleichszahlungen - € 6.191.640 € 5.722.700 € 5.722.700 € 5.722.700 € 5.722.700 € Landesweites Jugendticket 2.274.572 € 2.600.000 € 2.428.800 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 59.914.889,00 € 62.295.070,00 € 64.763.800,00 € 66.995.000,00 € 68.339.600,00 € 69.269.000,00 € Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Auf der Basis der Grundsatzentscheidung des Kreistags vom Oktober 1992 stellt die Förderung des öf- fentlichen Personennahverkehrs in Kooperation mit allen Kommunen einen Schwerpunkt der Kreispolitik dar. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, durch attraktive und kundenorientierte Maßnahmen dazu bei- zutragen, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel stetig zu steigern. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden die Busverkehrsleistungen im Landkreis Ludwigsburg in wett- bewerblichen Vergabeverfahren vergeben. Derzeit sind die Verkehrsleistungen in insgesamt dreizehn Linienbündel aufgeteilt. Seit dem Jahr 2022 noch bis zum Jahr 2030 läuft die zweite Vergaberunde, in -37- welcher alle Linienbündel erneut ausgeschrieben werden müssen. Neu ist, dass die Kreisnachtbusse künftig kein eigenes Netz mehr bilden, sondern sukzessive in die Linienbündel integriert werden. Auch beim Freizeitverkehr engagiert sich der Landkreis. Neben dem Rad- und Wanderbus „Stromer“, der durch das Kirbachtal führt und den Erlebnispark Tripsdrill und den Naturpark Stromberg-Heuchelberg bedient, unterstützt der Landkreis den „Berg- und Talbus“, der Murr- und Bottwartal verknüpft sowie den „WeinKulTourer“, der das Bottwartal mit dem Neckartal verbindet. Die beiden letztgenannten Busse fei- erten im Jahr 2024 ihr 10-jähriges Jubiläum. Für den Busverkehr („Weiterentwicklung ÖPNV Bus“) stehen im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von insgesamt rund 28,6 Mio. € zur Verfügung. Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis mit 6,7 Mio. € an den Kosten der zum 01.04.2019 in Kraft getretenen Tarifzonenreform im VVS. Für die Mitfinanzierung des Landkreises an den Kosten des zum 01.12.2023 eingeführten Deutschland- tickets Jugend BW sind im Haushalt rund 2,43 Mio. € eingestellt. Zum 01.05.2023 wurde das Deutschlandticket eingeführt. Zum Ausgleich der Tarifverluste sind für die Busunternehmen mit Erlösrisiko, d.h. mit Nettovertrag, sowie Unternehmen, die eigenwirtschaftlich, d.h. ohne Bezuschussung durch den Landkreis ihren Verkehr betreiben, im Haushalt für 2026 insgesamt rund 5,7 Mio. € vorgesehen. Die Position „Einnahmeverluste Linienverkehr Corona“ wird ab 2025 aufgrund der Nachfolgeregelung zum Ausgleich der Einnahmeverluste durch das Deutschlandticket von der Posi- tion „D-Ticket Ausgleichszahlungen“ ersetzt. Diesen Auszahlungen stehen als Einnahmen Ausgleichs- zahlungen des Bundes / Landes für das Deutschlandticket in Höhe von voraussichtlich rund 9,5 Mio. € gegenüber. Dieser Betrag umfasst auch den Ausgleich für Bruttoverträge, d.h. für Verträge, bei denen der Aufgabenträger das Risiko trägt, sodass sich Einnahmen und Ausgaben aus dem Deutschlandticket in Summe für den Landkreis die Waage halten. Die Ausgaben für die Bruttoverträge sind auf der Position „Weiterentwicklung ÖPNV-Bus“ enthalten. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die (voll- ständige) Finanzierung des Deutschlandtickets über das Jahr 2025 hinaus noch immer nicht gesichert ist. Bei den ÖPNV-Transferzahlungen ist der zum 01.01.2015 abgeschlossene Vertrag über die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und den Verbundland- kreisen (ÖPNV-Vertrag) zu nennen. Dieser regelt den Verkehrs- und Verbundlastenausgleich an die Lan- deshauptstadt Stuttgart und sieht für 2026 eine Zahlung in Höhe von insgesamt rund 11,4 Mio. € vor. Des Weiteren hat der Landkreis seinen Anteil an der Verkehrsumlage des Verbandes Region Stuttgart (VRS), auf die er keinerlei Einfluss hat, zu tragen. Diese Umlage umfasst Kosten für Aufgaben des VRS beim ÖPNV, u.a. den Ausgleich für Durchtarifierungsverluste. Für sonstige ÖPNV-Maßnahmen, wie vor allem den individuellen Fahrdienst für Behinderte sind insge- samt rund 114.000 € vorgesehen. 2.3.4 Zweckverband Strohgäubahn Betriebskostenumlage 2.226.067 € 2.314.284 € 2.773.284 € 3.105.589 € 3.165.805 € 3.284.136 € Zinsumlage 123.000 € 164.000 € 189.000 € 194.200 € 198.029 € 201.934 € 2.962.284 € 3.299.789 € 3.363.834 € 3.486.070 € Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 -38- Der Mehrbedarf bei der Betriebskostenumlage ergibt sich aus den vorgesehenen Instandhaltungen für Fahrzeuge (Hauptuntersuchungen), für den Betrieb der Infrastruktur und für die Leistungsvergütungen der Württembergischen Eisenbahngesellschaft (WEG). Allein die Unterhaltung der Fahrzeuge verursacht in 2026 eine Erhöhung der Umlage von über 250.000 €, Anteil Landkreis: 125.000 €. Das beinhaltet z. B. die Kosten für die Wartungen und Reparaturen der Getriebe, Drehgestelle und Steuergeräte der Fahrzeuge. Diese Kosten erhöhen die Umlage unmittelbar. Weiterhin sind Aufwendungen enthalten, die für die Instandhaltungen der Strecke anfallen. Bei den Leis- tungsvergütungen mit der WEG sind für den Mehraufwand von ca. 145.000 € die steigenden Personal- kosten verantwortlich. Die Personalkosten steigen zudem um 100.000 €, da eine weitere Person für den Einsatz in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes vorgesehen ist. Der Wirtschaftsplan 2026 wurde in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 25. November 2025 beschlossen. 2.3.5 Zweckverband Stadtbahn Betriebskostenumlage 1.109.700 € 1.298.200 € 1.483.000 € 1.458.000 € 1.367.500 € 1.357.500 € Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Der Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg (Zweckverband) wurde im Januar 2021 ge- gründet. Mitglieder sind der Landkreis, die Kommunen Ludwigsburg, Remseck, Markgröningen und Möglingen sowie der Zweckverband Pattonville und - seit dem 01.01.2022 - die Gemeinde Schwieber- dingen. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Stadtbahn (LUCIE) im Landkreis Ludwigsburg zu pla- nen, zu bauen und zu betreiben. Der Landkreis Ludwigsburg trägt 50 % an den Kosten des Zweckverbands. LUCIE ist das derzeit größte Infrastrukturprojekt im Landkreis Ludwigsburg und soll einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und eine große Verkehrsentlastung in Ludwigsburg und den Verbands- kommunen erreichen. Die Umsetzung des Gesamtprojektes ist in mehreren Ausbaustufen geplant. Die Vorplanung inklusive der Kostenschätzung für die Ausbaustufe 1 (sogenannter „Vorlaufbetrieb“ von Markgröningen bis Ludwigsburg) ist nahezu abgeschlossen. Die Standardisierte Bewertung wurde An- fang Februar 2025 in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse dieser Bewertung für den Vorlaufbetrieb lassen erkennen, dass die Voraussetzung für eine Förderung durch den Bund und das Land für die Ausbaustufe 1 auf Grund des positiven Nutzen-Kosten-Indexes auf jeden Fall gegeben ist. Abweichend vom ursprünglichen Beschluss hat der Zweckverband Ende 2024 planerisch eine Alterna- tivtrasse untersuchen lassen. Auslöser hierfür waren die Aussagen der Bahn zur eingeschränkten Ver- fügbarkeit des für die LUCIE erforderlichen Gleises 5 im Bahnhof Ludwigsburg. Von der Alternativtrasse verspricht sich der Zweckverband im Vorlaufbetrieb einen zuverlässigeren und stabileren Betriebsablauf. Aufgrund der Möglichkeit, auf der Alternativtrasse jederzeit und unabhängig von dem insbesondere im Verspätungsfall oder bei außerplanmäßigen Zugüberholungen störungsanfälligen Betriebszustand der DB AG mit Mehrfachtraktion fahren zu können, werden dadurch zudem höhere Fahrgastzahlen erwartet. Die Vorplanungen der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke zur alternativen Trassenführung sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes nahezu abgeschlossen. Für diejenigen Strecken- bereiche, an denen die Stadtbahn im öffentlichen Straßenraum geführt wird, werden aktuell Leistungs- fähigkeitsberechnungen durchgeführt. Beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg wurde für die Ausbaustufe 1 (Markgröninger Bahn) -39- bereits ein Antrag zur Übernahme der Betriebskosten für den Vorlaufbetrieb eingereicht, der nach Aus- sage des Ministeriums sehr gute Chancen auf eine Bewilligung hat. Darüber hinaus wurden mit der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) in Karlsruhe erste Gespräche geführt mit dem Ziel, für den Vorlaufbetrieb Fahrzeuge zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Vergabe der Projektsteuerungsleistungen ist zwischenzeitlich erfolgt. Darüber hinaus stand das Jahr 2025 ganz im Zeichen einer intensiven, vorgezogenen Bürgerbeteiligung in Ludwigsburg, Markgröningen und Möglingen. Bei den Veranstaltungen vor Ort konnten in der Summe mehrere hundert Menschen erreicht werden, die ihre Ansichten, Hinweise, Verbesserungsvorschläge und Kritiken zum Thema LUCIE mit dem Zweckverband und dessen beauftragten Planern diskutieren und zu Protokoll geben konnten. Auf Basis der im Jahr 2025 erstellten Kartierungen werden derzeit die Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) und die darauf aufbauende Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) erstellt. Außerdem wird, im Vor- griff auf das Planfeststellungverfahren, das dafür erforderliche Scoping-Verfahren auf den Weg gebracht. Für das Jahr 2026 ist vorgesehen, die Entwurfsplanungen ab Bahnhof Markgröningen sowie die Fach- planungen für Oberleitungsanlagen, die Leit- und Sicherungstechnik sowie für die Elektrischen Energie- anlagen 50 Hz und die Telekommunikationsanlagen abzuschließen. Die stromtechnische Netzberech- nung zum Fahrstrombedarf, die Dimensionierung und Verortung des Gleichstromunterwerks (750V DC) dienen als Grundlage für Fachplanung Oberleitungsanlagen. Außerdem werden vorgezogene Baugrun- derkundungen und eine für die Entwurfsplanung notwendige vermessungstechnische Nachverdichtung entlang der Markgröninger Trasse durchgeführt. Gemäß dem mit DB InfraGO Ende des Jahres 2024 abgeschlossenen Pachtvertrag geht der Strecken- abschnitt zwischen Bahnhof Markgröningen bis zum Einfahrtsignal in den Bahnhof Ludwigsburg ab 01.01.2026 in die Verantwortung des Zweckverbandes über. Mit der politisch forcierten und vertraglich vereinbarten Pacht der Markgröninger Bahn und Übernahme der Markgröninger Bahn von der DB InfraGO wird der Zweckverband neben der Funktion als Eisen- bahninfrastrukturunternehmen auch die Funktion als Vorhabensträger und Bauherr übernehmen und unter Nutzung der flexibleren und kostengünstigeren Richtlinien der nicht-bundeseigenen Eisenbahnen die Eisenbahninfrastruktur kundengerecht und gemäß den Festlegungen im Pachtvertrag reaktivieren sowie ausbauen. Der Pachtvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen, mit einer frühesten Kündi- gungsmöglichkeit auf den 31. Dezember 2053. Sobald sämtliche genehmigungsrelevanten Unterlagen vorliegen bzw. erstellt sind – voraussichtlich im Sommer 2026 – wird das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 24 das Planfeststellungsverfahren für den Planfeststellungsabschnitt 1 (Markgröninger Bahn) einleiten. Ziel ist es, bis Ende des Jahres 2031- mit dem Wechsel auf den Winterfahrplan – mit LUCIE auf der re- aktivierten Strecke Markgröningen – Ludwigsburg in Betrieb zu gehen. Parallel zu den Aktivitäten zur Realisierung des Vorlaufbetriebs (Ausbaustufe1) arbeitet das Team des Zweckverbandes an den Planungen der Ausbaustufe 2 (Ludwigsburg - Pattonville & Oßweil-Süd und Markgröningen – Schwieberdingen) sowie der Ausbaustufe 3 (vom Ludwigsburger Bahnhof durch die Innenstadt nach Schlößlesfeld) - wobei nach Beschluss des Ludwigburger Gemeinderates die Entschei- dung über den Bau der Innenstadtlinie zu einem späteren Zeitpunkt getroffen wird. Die Vorplanungen der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke zur Stammstrecke plus (Ausbaustufe 2) und der Innen- stadtlinie (Ausbaustufe 3) konnten im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Dies beinhaltet auch die ergän- zenden Planungen zur Alternativtrasse durch die Friedrichstraße anstelle der Hindenburgstraße. Derzeit erfolgt die Vergabe der Fachplanungen für Oberleitungsanlagen, die Leit- und Sicherungstechnik sowie für die Elektrischen Energieanlagen 50 Hz und die Telekommunikationsanlagen. -40- 2.3.6-2.3.12 Sozialetat Gesamtzuschuss Soziales in der Gegenüberstellung zur Kreisumlage Jahr Gesamtzuschuss Soziales Kreisumlage Gesamtzuschuss Soziales im Vergleich zur Kreisumlage 2017 195.816.596 € 219.620.580 € 89,16% 2018 206.401.780 € 222.915.030 € 92,59% 206.401.780 2019 225.121.518 € 231.041.085 € 97,44% 225.121.518 2020 215.786.805 € 243.962.124 € 88,45% 2021 218.169.145 € 253.534.412 € 86,05% 3571493 2022 237.327.181 € 253.920.901 € 93,47% 2023 257.049.511 € 261.196.611 € 98,41% 2024 258.532.088 € 290.144.539 € 89,10% 2025 293.978.266 € 332.213.000 € 88,49% 2026 312.635.148 € 377.313.000 € 82,86% Zuschussbedarf im Sozialetat Kreisumlage Anteil in % 2015 181,5 198,0 91,6 2016 194,4 212,6 91,4 2017 195,8 219,6 89,2 2018 206,4 222,9 92,6 2019 225,1 231,0 97,4 2020 215,8 244,0 88,5 2021 218,2 253,5 86,1 2022 237,3 253,9 93,5 2023 257,0 261,2 98,4 2024 258,5 290,1 89,1 0 20 40 60 80 100 120 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschussbedarf im Sozialetat Kreisumlage Anteil in % in % - P u n k te nin M io . E u ro vor Grafik S.20 Widmann, Bernhard: Mehrerträge SZ+höhere FAG- Zuweisung saldiert lt. 1. Schlusszahlung 2018: 20.132.067 € Wi -41- 2022 2023 2024 2025 2026 Sozialaufwand 145.311.224 € 168.642.256 € 186.213.220 € 192.657.010 € 195.678.217 € -davon SGB II 17.672.124 € 23.159.026 € 20.632.076 € 26.832.805 € 29.464.467 € -davon Grundsicherung 1.668.616 € 2.022.394 € 3.624.928 € 3.036.278 € 2.964.202 € -davon Soz.hilfe, KOF, UVK 10.733.699 € 13.846.637 € 14.696.943 € 15.905.820 € 16.323.837 € -davon Eingliederungs- und Blindenhilfe 91.668.299 € 101.579.699 € 116.847.263 € 116.773.063 € 114.612.819 € -davon Schwerbeh.recht 5.688.270 € 6.188.922 € 6.653.096 € 6.941.181 € 7.087.552 € -davon Hilfe zur Pflege 15.849.731 € 18.346.642 € 19.761.873 € 20.540.675 € 20.814.825 € -davon Krankenhilfe 2.030.485 € 3.498.937 € 3.997.042 € 2.627.189 € 4.410.516 € Jugendhilfe 66.928.416 € 76.510.799 € 85.138.627 € 86.947.873 € 89.096.517 € Asyl *1 37.625.617 € 19.247.243 € 957.423 €- 17.925.111 € 22.997.112 € Förderungen *2 8.429.095 € 9.607.303 € 10.674.013 € 14.030.706 € 13.473.448 € KVJS-Umlage, Status-Quo-Ausgleich 20.967.170 €- 16.958.090 €- 22.536.349 €- 17.582.434 €- 8.610.146 €- Gesamtzuschussbedarf 237.327.181 € 257.049.511 € 258.532.088 € 293.978.266 € 312.635.148 € Veränderung zum Vorjahr 8,78% 8,31% 0,58% 13,71% 6,35% *1 Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber, sonstige Ausländer (geduldete) *2 Jugendsozialarbeit, Wohlfahrtspflege, Beratungsangebot für ältere Menschen inkl. Pflegestützpunkte, Jugendhilfemaßnahmen, Betreuungsverein, Schuldnerberatung u.w. Zusammensetzung des Zuschussbedarfs im Sozialetat mit Umlagen und Status-Quo-Ausgleich -25 25 75 125 175 225 275 325 2022 2023 2024 2025 2026 Sozialhilfe, Krankenhilfe, Grundsicherung Eingliederungs- und Blindenhilfe Schwerbehindertenrecht SGB II Hilfe zur Pflege Jugendhilfe Asyl *1 KVJS-Umlage, Status-Quo-Ausgleich Förderungen *2 in Mio. Euro 294,0 258,5257,0 312,6 237,3 -42- 2.3.6 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler PC3130 Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen 13.664.125 € 11.169.000 € 13.407.000 € 12.428.000 € 11.522.000 € 10.683.000 € 43311000 Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen 17.758.213 € 13.871.000 € 11.489.000 € 10.628.000 € 9.835.000 € 9.100.000 € 43321200 43321210 43311007 Sozialleistungen "Ukraine" außerhalb von Einrichtungen 1.065.698 € 1.076.000 € 650.000 € 601.000 € 556.000 € 515.000 € 43311080 Sozialleistungen "Ukraine" innerhalb von Einrichtungen 122.585 € 80.000 € 149.000 € 139.000 € 129.000 € 121.000 € 43321280 43321281 25.695.000 23.796.000 22.042.000 20.419.000 Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die Leistungen nach dem AsylbLG verbleiben 2026 voraussichtlich auf einem vergleichbaren Niveau wie 2025. Lediglich das Verhältnis zwischen innerhalb von Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen dürfte sich verändern. Bei den Leistungen nach dem AsylbLG für Geflüchtete aus der Ukraine bleiben die Zahlen voraussichtlich weiter auf niedrigem Niveau, da Geflüchtete aus der Ukraine derzeit in der Regel bereits nach kurzer Zeit zum SGB II übergehen. 2.3.7 Hilfe für junge Menschen und ihre Familie PC3630* Transferaufwendungen 70.452.835 € 73.915.623 € 78.772.530 € 80.391.400 € 82.152.000 € 83.966.400 € 43* RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Für das Jahr 2026 ist bei den Aufwendungen der Jugendhilfe im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 mit einem Anstieg von rund 4,9 Mio. € auf rund 78,8 Mio. € zu rechnen. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen hat unter der Pandemie besonders gelitten und zeigt weiterhin einen deutlich erhöhten Hilfebedarf. Parallel verzeichnet die Eingliederungshilfe wegen drohender seeli- scher Behinderung eine Steigerung von knapp 7 %. Dabei liegen insbesondere die ambulanten Maßnah- men (+ 12 %) und die Schulbegleitung (+ 28 %) im Fokus. Insgesamt gesehen ist in der Jugendhilfe im Vergleich zu 2025 eine leichte Fallzahlensteigerung von 2,3 % zu verzeichnen. Verantwortlich für die Aufwandssteigerung sind die Kostensteigerungen in den Hilfen, verursacht durch Entgeltsteigerungen. Es ist davon auszugehen, dass der Hilfebedarf für seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche ebenso wie die Hilfen zur Erziehung auch im Jahr 2026 noch weiter steigen wird. Insgesamt werden die Einzelfälle komplexer, es müssen teure Hilfesettings konstruiert werden, damit überhaupt ein stationärer Bedarf realisiert werden kann. Weiterhin nicht abschätzbar sind die Auswirkungen der Flucht und des Krieges, nicht nur auf ukrainische Familien und deren Bedarf auf Leistungen der Hilfen zur Erziehung, sondern auf Familien mit Fluchthintergrund insgesamt. -43- Bei den UMAs gibt es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 12 %, d.h. 25 Fälle mehr. Der Landkreis erfüllt seit Beginn 2025 seine Aufnahmeverpflichtung, daher ist unter den aktuellen Rah- menbedingungen mit keinen größeren Fallzahlenschwankungen zu rechnen. Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 10.973.408 € 14.051.000 € 14.430.000 € 14.430.000 € 14.430.000 € 14.430.000 € Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die Zahl der UMA-Betreuungen hat sich seit Jahresbeginn auf einem stabilen Niveau eingependelt. Der Landkreis erfüllt seine Soll-Aufnahmequote und erhält somit keine zusätzlichen Zuweisungen. Nach wie vor gibt es vorläufige Inobhutnahmen von Jugendlichen, die sich hier im Landkreis selbst melden oder von der Polizei aufgegriffen werden. In 2024 wurden insgesamt 228 UMA versorgt, für die der Landkreis allerdings derzeit Kostenerstattung vom Land erhält. Mit Stichtag 31.7.2025 war die Jugendhilfe für 231 UMA zuständig. Durch die Erfüllung der Aufnahmequote ist der Landkreis zur bundesweiten Verteilung berechtigt, so dass sich die angespannte Situation, neue Plätze für die UMA-Unterbringung zu schaffen, etwas entspannt hat. Der grundsätzliche Mangel an stationären Unterbringungsmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg ist jedoch auch bei der UMA-Versorgung zu spüren. Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, dass sich dieser Bereich durch die zu erwartenden Landeserstattungen nicht gravierend auf den Kreishaushalt auswirken wird. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die Kostenerstattungen für die UMA-Betreuungen aufgrund der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt erst ab der Kostenaner- kenntnis des Landes abgerechnet werden können und aufgrund der derzeit langen Bearbeitungszeiten des Landes sehr zeitverzögert gezahlt werden. 2.3.8 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Leistungen in Tageseinrichtungen 3.568.969 € 3.588.000 € 4.368.000 € 4.583.000 € 4.808.000 € 5.045.000 € Leistungen für Tagespflege 9.322.741 € 9.537.240 € 9.504.000 € 10.249.000 € 11.053.000 € 11.922.000 € Vertretung in der Kindertagespflege 61.247 € 144.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 12.952.957 13.269.240 13.972.000 14.932.000 15.961.000 17.067.000 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 Zum Stand 30.06.2025 haben sich die Fallzahlen im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres bei der För- derung in Kindertageseinrichtungen von 2.402 auf 2.512 Fälle erhöht. Die Zahlen in der Kindertages- pflege sind von 890 Fällen im Vorjahr auf 850 Fälle minimal gefallen und somit insgesamt stabil geblie- ben. Im Bereich der Kindertagespflege ist trotz der stabilen Fallzahlen insgesamt eine Steigerung der Aufwen- dungen zu verzeichnen, da die einzelnen Betreuungsstunden in den Fällen sich erhöht haben. Im Bereich der Leistungen in Kindertageseinrichtungen kann aufgrund steigender Fallzahlen auch eine deutliche Steigerung der Aufwendungen festgestellt werden. Die Zahl der Schwellenverdiener steigt, so- dass neben den Transferleistungsempfängern, die einen Zuschuss zu den Kita-Beiträgen in voller Höhe -44- erhalten, auch vermehrt Eltern einen Zuschuss in aufstockender Höhe zu den Kita-Beiträgen beanspru- chen können. Insgesamt wird von einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 5,7 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) aus- gegangen. 2.3.9 Unterhaltsvorschussleistungen PC 3690 Transferaufwendungen 13.213.515 € 11.686.000 € 11.968.000 € 12.130.000 € 12.294.000 € 12.460.000 € 43* 2027 20292028RE 2024 2025 2026 Stand 30.06.2024 bearbeitet die Unterhaltsvorschusskasse (UVK) insgesamt 5.834 Fälle, davon 3.036 Zahlfälle, 274 noch zu entscheidende Anträge und 2.524 Rückgriff-Fälle. Die Gesamtfallzahlen sind im Vergleich zu 2024 um 2,2 % gestiegen (von 5.708 auf 5.834 Fälle). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte eine leichte Steigerung der Rückgriffquote von 18,79 % auf 19,91% erreicht werden. Die UVK geht davon aus, im besten Fall ein erneutes Absinken der Quote für 2026 zu vermeiden, da trotz beschlossener Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag, aufgrund deren Höhe sich diesmal die Unterhaltsvorschussleistungen nicht verändern. Aber zum einen haben bereits jetzt schon viele Unterhaltspflichtige aufgrund der gestiegenen Lebens- haltungskosten Schwierigkeiten ihren Unterhaltspflichten im gewohnten Umfang nachzukommen. Zum anderen wird die UVK in der Mehrzahl der „Ukraine-Fälle“ keine Rückgriffmöglichkeiten haben, weil die ukrainischen Väter entweder aufgrund der Kriegshandlungen nicht arbeiten können, kämpfen, unbe- kannten Aufenthalts oder gar gefallen sind. Insgesamt ist für das Jahr 2026 ein Zuschussbedarf in Höhe von 2,038 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) kalkuliert. 2.3.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 43.595.550 € 42.058.000 € 45.501.000 € 46.865.000 € 48.270.000 € 49.718.000 € 2027 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 Die Aufwendungen für die Leistungen abzgl. der dazugehörenden Erträge werden weiterhin zu 100 % vom Bund getragen, sodass in diesem Bereich lediglich die Verwaltungsaufwendungen den Kreishaus- halt belasten. Somit wirken sich auch steigende Fallzahlen im Zusammenhang mit ukrainischen Flücht- lingen in diesem Bereich nur gering auf den Kreishaushalt aus. -45- Hilfe zum Lebensunterhalt 8.590.117 € 8.499.000 € 8.783.000 € 9.041.000 € 9.307.000 € 9.581.000 € Hilfe zur Gesundheit und Lastenausgleichsgesetz 3.825.396 € 2.397.000 € 4.186.483 € 4.186.000 € 4.186.000 € 4.186.000 € 2027 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt führen Steigerungen durch ukrainische Flüchtlinge dagegen zu einer Belastung des Kreishaushaltes. Einen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben die Flüchtlinge dann, wenn sie in der Ukraine bereits Rente bezogen, das deutsche Renteneintrittsalter aber noch nicht erreicht haben, oder wenn es sich um Kinder unter 15 Jahren handelt, die nicht mit den leiblichen Eltern nach Deutschland gekommen sind (z.B. Kinderheim, Großpflegestelle oder wohnen bei Verwandten). Nach den bisherigen Erhebungen fallen hierunter mehr als 25 % der Hilfesuchenden. Bei anhaltendem oder zunehmendem Flüchtlingszustrom - je nach Fortgang des Krieges in der Ukraine - ist daher in die- sem Bereich mit Mehraufwendungen zu rechnen. Im Moment ist noch nicht abzusehen, ob und für wel- chen Personenkreis der Rechtkreiswechsel für die ukrainischen Flüchtlinge rückgängig gemacht und da- mit wieder der Bereich Asyl zuständig wird. Nach aktuellen Aussagen werden die Regelsätze 2026 wie zum 01.01.2025 nicht steigen, so dass dies- bezüglich nicht mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen ist. Allerdings ist durch die regelmäßige Anpassung der angemessenen Mietkosten, die nächste Auswertung steht im Mai 2026 an, wieder mit Steigerungen bei den Ausgaben für die Kosten der Unterkunft rechnen. Darüber hinaus machen sich auch die gleichbleibend hohen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wohnkosten bei der stationären Hilfe zur Pflege sowie den besonderen Wohnformen bei der Eingliede- rungshilfe nach dem BTHG bemerkbar (s.o.). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrkosten für den Landkreis, sondern lediglich um eine Verschiebung der Aufwendungen von der Hilfe zur Pflege/Eingliederungshilfe hin zur Hilfe zum Lebensunterhalt. Die jährliche Überprüfung und gegebenen- falls Anpassung des Mietanteils sind gesetzlich verankert. Die anhaltende Energiekrise hat ebenfalls Auswirkungen auf diesen Bereich. Es fallen für den Personen- kreis deutlich höhere Heizkosten wie in der Vergangenheit an, die ebenfalls im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt zu übernehmen sind. Insgesamt wird für 2026 bei der Hilfe zum Lebensunterhalt von einem Aufwand in der Größenordnung von knapp 8,8 Mio. € (nur Leistungen) ausgegangen. Für die Leistungen der Krankenhilfe wird auf Grund der aktuellen Datenlage von einem Zuschussbedarf in Höhe von rund 4,2 Mio. € ausgegangen. Allerdings könnten sich hier ebenfalls im Zusammenhang mit den ukrainischen Flüchtlingen höhere Kosten ergeben. Leistungsberechtigte, die zunächst nicht über das Jobcenter Leistungen bezogen haben, sondern direkt über das SGB XII Leistungen erhalten, werden über § 264 SGB V krankenversichert. Dementsprechend sind die Kosten für die Krankenbehandlung plus Verwaltungskosten direkt vom Kreis zu bezahlen. Ins- gesamt entfallen rund 70% der Aufwendungen auf den Personenkreis der ukrainischen Flüchtlinge. Ent- scheidend wird auch hier sein, wie sich die Flüchtlingszahlen weiterentwickeln werden. -46- Hilfe zur Pflege 20.374.603 € 20.469.000 € 22.781.000 € 23.886.000 € 25.044.000 € 26.261.000 € Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die zum 01.01.2022 in Kraft getretene Pflegereform hatte sich zunächst positiv auf den Kreishaushalt ausgewirkt und führte vorrübergehend zu einem Rückgang der Aufwendungen. Die positiven Effekte die- ser Reform nehmen im Laufe der Zeit jedoch wieder ab, da langjährige Heimbewohner mit Anspruch auf den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI durch Tod ausscheiden und neue Heimbewohner deutlich weniger Förderung nach dem SGB XI erhalten. Dies führt zu einem erneuten Anstieg der Transferaus- gaben im Bereich der Hilfe zur Pflege. Aufgrund höherer Energie- und Personalkosten steigen die Vergütungen im Bereich der Pflegeheime weiterhin massiv an. In den Verhandlungen werden diese Kosten gegenüber dem Sozialhilfeträger gel- tend gemacht. Somit war die Entlastung aus den Vorjahren seit Einführung der Reform ein sehr kurzfris- tiger Effekt und ist aufgrund der weiteren Kostensteigerungen bereits wieder vollständig aufgezehrt. Im ambulanten Bereich steigt die Anzahl der im Landkreis befindlichen und entstehenden Pflege-Wohn- gemeinschaften weiter an. Darüber hinaus beantragen immer mehr Leistungsberechtigte, im eigenen Wohnumfeld individuell ambulant versorgt zu werden. Unter anderem wegen des abweichenden Einkom- menseinsatzes (Einkommensgrenzberechnung) liegen die Kosten je Bewohner deutlich über denen einer Heimunterbringung. Bei einer Unterbringung im häuslichen Umfeld kann nicht im selben Umfang auf das Vermögen zugegriffen werden (Stichwort: selbstbewohnte Immobilie). Ebenso werden aus den oben be- reits ausgeführten Gründen auch die Pflegesätze bei den ambulanten Pflegediensten steigen. Die Kosten im ambulanten Bereich werden in der Relation deutlich stärker ansteigen als im Bereich der stationären Pflege. Aufgrund des immer noch akuten Mangels an Pflegekräften nehmen auch die Kosten für Assis- tenzfälle weiter zu. Für den Leistungsbereich Hilfe zur Pflege wird insgesamt ein Zuschussbedarf von rund 19,5 Mio. € (ohne Verwaltungskosten) geplant. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 4.545.865 € 4.390.000 € 4.651.100 € 4.788.800 € 4.925.800 € 5.066.200 € 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 Die Fallzahlen sind weiterhin recht stabil. Beim berechtigten Personenkreis kann es aber durchaus vor- kommen, dass Hilfen unvermutet und schnell geleistet werden müssen, so dass hier durchaus noch Ver- schiebungen eintreten können. Die Vergütungen steigen in diesem Bereich nicht so rasant an wie in der ambulanten und der stationären Pflege, so dass hier Stand heute keine größeren Kostensteigerungen zu erwarten sind. -47- 2.3.11 Eingliederungshilfe Eingliederungshilfe 118.706.873 € 128.795.158 € 138.024.623 € 143.833.923 € 149.928.023 € 156.302.223 € 2027 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 Aufgrund der seit 31.12.2023 ausgelaufenen Übergangsvereinbarung mussten alle Leistungen der Ein- gliederungshilfe auf die Leistungssystematik des Landesrahmenvertrags umgestellt werden. Die ursprüngliche Vorgabe, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe bis zum 31.12.2023 neu verhan- delt und die Leistungen auf die neu verhandelten Sätze umgestellt sein müssen, konnte in der Praxis nicht eingehalten werden. Zum einen haben sich die Verhandlungen bis in den Spätherbst 2024 gezogen, bis Abschlüsse erreicht wurden, zum anderen hängt die Verzögerung mit der Komplexität der Einzelfälle sowie mit den Bearbeitungsrückständen aufgrund langer Zeit unbesetzter Stellen zusammen. Zwar konn- ten die unbesetzten Stellen in der Zwischenzeit zum Teil besetzt werden, eine Abarbeitung der angeführ- ten Rückstände ist wegen der Komplexität der Materie und der aufwändigen und langwierigen Einarbei- tung der neuen Mitarbeiter bisher nur bedingt möglich. Stand Ende August 2025 konnten bislang 67 % der Fälle umgestellt werden. Wie von den Kommunalen Landesverbänden im Voraus erwartet und befürchtet, führt die Umstellung auf das BTHG – wie auch die Zahlen bei uns beweisen – zu erheblichen Mehrausgaben. Das Land ist in den vergangenen Jahren von deutlich niedrigeren Kostensteigerungen ausgegangen, obwohl die Kommuna- len Landesverbände und die Träger der Eingliederungshilfe stets darauf hingewiesen haben. Das Land hat im Jahr 2025 daher den Erstattungsbetrag aufgrund der bereits feststehenden BTHG-bedingten Mehrkosten für die Jahre 2023, 2024 und 2025 erhöht. Allerdings handelt es sich hierbei weiterhin nur um Abschlagszahlungen, da die Ermittlung der Höhe der tatsächlich BTHG-bedingten Mehrkosten noch nicht abschließend geeint werden konnte. Auch für das Jahr 2026 hat das Land bereits höhere Ab- schlagszahlungen in Aussicht gestellt. Diese sind jedoch auf Grund der bislang vorliegenden Zahlen bei Weitem nicht ausreichend, so dass es abzuwarten bleibt, wie schnell das Land sich bei seiner Erstat- tungsverpflichtung weiterbewegt. In diesem Punkt liegt für unseren Haushalt – Stand heute – ein erheb- liches Risiko vor. Wegen der Umstellung auf die neue Leistungssystematik nach dem Landesrahmenvertrag und der zwi- schenzeitlich teilweise vorgenommen Fortschreibung der Vergütungssätze hat sich der Planansatz im Bereich der Eingliederungshilfe erhöht. Allerdings wirkt sich die Arbeit des Sozialdienstes EMiL sehr po- sitiv aus. Durch eine genaue und personenzentrierten Bedarfsermittlung im Einzelfall und nicht nur der reinen Übernahme der Voreinschätzungen der Leistungserbringer, fällt die Erhöhung des Planansatzes um 8,8 Mio. € geringer aus. Dies bedeutet nicht, dass Leistungen gestrichen werden. Jeder Leistungs- berechtigte erhält die Leistungen, die ihm zustehen und die benötigt werden, um die Teilhabeeinschrän- kungen aufgrund der Behinderung auszugleichen. -48- 2.3.12 Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicherung für Arbeitsuchende 222.466.626 € 217.720.000 € 231.227.000 € 240.362.000 € 250.126.000 € 260.569.000 € Bildungs- und Teilhabepaket 1.365.083 € 1.086.000 € 1.392.000 € 1.392.000 € 1.392.000 € 1.392.000 € 2027 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 Der Haushalt 2026 ist von der angespannten wirtschaftlichen Lage sowie den anhaltenden Folgen des Krieges in der Ukraine geprägt. Die Fallzahlenentwicklung hat seit Mitte 2024 zwar an Dynamik verloren, verzeichnete jedoch im Frühjahr 2025 neue Höchststände (Bedarfsgemeinschaften: 11.123 im April; erwerbsfähige Leistungsberechtigte: 15.869 im März). Der Stellenabbau in Industrie, Maschinenbau und Handel führt dabei zu verzögerten Übergängen vom Arbeitslosengeld I in das SGB II und verringert die Integrationschancen. Neben der konjunkturellen Schwäche wirken auch steigende Miet- und Betriebskosten als Kostentreiber. Im Mai 2026 steht die nächste Fortschreibung des „Schlüssigen Konzepts“ an, wodurch die Angemes- senheitsgrenzen voraussichtlich erneut angehoben werden müssen. Dies führt nicht nur zu höheren Kos- ten der Unterkunft und Heizung, sondern auch dazu, dass mehr Personen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Insgesamt wird eine fallzahlbereinigte Kostensteigerung bei den Kosten der Unter- kunft von +5 bis 8 % erwartet. Die aktuellen Prognosen gehen konservativ von rund 11.400 Bedarfsgemeinschaften und etwa 16.300 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahr 2026 aus. Der Bund hat für die Jahre 2025 und 2026 den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung um 0,4 % auf 72,5 % erhöht. Für das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger werden im Jahr 2026 rund 1,4 Mio. € an Leistungsaufwendungen erwartet. -49- 2.3.13 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinde Umlagen Entwicklung der Steuerkraftsumme des Landkreises Jahr Steuerkraftsumme des Landkreises Bemessungsgrundlage für die KVJS-Umlage für die FAG-Umlage Einwohnerzahlen von: https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=KR118 Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner 2017 838.426.094 € 1.551 € 94.186.576 € 174 € 30.06.2017 540.502 2018 899.166.729 € 1.654 € 103.049.088 € 190 € 30.06.2018 543.756 2019 938.775.234 € 1.722 € 98.667.646 € 181 € 30.06.2019 545.151 2020 993.640.560 € 1.822 € 106.510.688 € 195 € 30.06.2020 545.442 https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich/KFAG-Steuerkr.jsp?y=2020&r=1 2021 1.038.477.842 € 1.906 € 116.536.141 € 214 € 30.06.2021 544.976 https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich/KFAG-Steuerkr.jsp?y=2021&r=1 2022 1.048.142.180 € 1.912 € 124.794.166 € 228 € 30.06.2022 548.208 https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich/KFAG-Steuerkr.jsp?y=2022&r=1 2023 1.075.777.922 € 1.947 € 125.972.066 € 228 € 30.06.2023 552.575 https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich/KFAG-Steuerkr.jsp?y=2023&r=1 2024 1.202.831.186 € 2.170 € 147.760.636 € 267 € 30.06.2024 554.183 Daten aus Haushalt 2025 2025 vorl. 1.190.673.034 € 2.189 € 119.017.234 € 219 € 543.930 Daten aus Testbescheid vom 04.11.2024 2026 vorl. 1.272.062.781 € 2.378 € 128.689.308 € 241 € 30.06.2024 535.026 Daten aus Testbescheid vom 10.11.2025 Wird direkt der Auswandsseite zugeordnet Was gibt es hier zu tun? - DB Steuerkraft mit aktuellen Zahlen befüllen. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KVJS-Umlage 2,329 2,363 2,571 2,609 2,446 2,904 2,98 2,733 2,798 2,896 2,818 2,847 Status-Quo-Ausgleich 13,078 14,182 14,663 14,605 14,828 14,445 15,111 13,129 13,37 13,594 14,029 13,249 KVJS-Umlage/Status-Quo-Ausgleich15,4 16,5 17,2 17,2 17,3 17,3 18,1 15,9 16,2 16,5 16,8 16,1 FAG-Umlage 17,1 17,9 20,8 22,8 21,8 23,5 25,8 27,6 27,8 32,7 26,3 28,44 Umlage gesamt 32,5 34,4 38,0 40,0 39,1 40,8 43,9 43,5 44,0 49,1 43,1 44,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 in M io . E u ro Entwicklung der KVJS-Umlage/Status-Quo-Ausgleich und der Finanzausgleichsumlage KVJS-Umlage/Status-Quo-Ausgleich FAG-Umlage Umlage gesamt -50- Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales 2.896.370 € 2.818.000 € 2.847.000 € 3.080.000 € 3.231.000 € 3.366.000 € 2027 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) nimmt insbesondere Beratungs- und Koordinie- rungsaufgaben wahr und erhebt dafür von den Landkreisen eine Umlage. Die Umlage an den KVJS errechnet sich zu 50 % aus einem einwohnerabhängigen Anteil und zu 50 % aus einem steuerkraftabhängigen Anteil. Die Einwohnerzahl sowie die Steuerkraftsumme werden dabei jeweils mit einem jährlich vom KVJS festgelegten Hebesatz multipliziert. Der einwohnerabhängige Hebesatz steigt dabei leicht von 2,642 € im Jahr 2025 auf 2,658 € je Einwohner in 2026 und danach weiter bis auf 3,080 € im Jahr 2029. Der steuerkraftabhängige Satz sinkt im Vergleich zu 2025 von 0,116 % auf 0,112 % in 2026, steigt danach aber wieder leicht an auf bis zu 0,122 % im Jahr 2029. Durch die steigende Steuerkraftsumme des Landkreises und den steigenden Kopfbetrag erhöht sich die KVJS-Umlage trotz des niedrigeren Hebesatzes zum Vorjahr um 33.000 €. Berechnung des Ansatzes 2026 50 % des Finanzbedarfs soll nach der Steuerkraft erhoben werden Bei einem Hebesatz von 0,112% ergibt sich ein Aufkommen von 1.424.710 € 50 % des Finanzbedarfs soll nach der Einwohnerzahl erhoben werden Bei einem Kopfbetrag von 2,658 € ergibt sich ein Aufkommen von 1.422.099 € KVJS-Umlage 2.846.809 € Finanzausgleichsumlage Finanzausgleichsumlage 32.655.101 € 26.303.000 € 28.440.000 € 28.764.000 € 28.332.000 € 30.370.000 € 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 Zur Finanzierung der Finanzausgleichsmasse erhebt das Land Baden-Württemberg von den Gemeinden und Landkreisen eine Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage). Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhaus- umlage entstanden und wird in der heutigen Form seit 1973 von den Gemeinden und Kreisen erhoben. -51- Als Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage der Landkreise dient nach § 1a (3) Nr. 2 FAG die Steu- erkraftsumme bestehend aus den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und der Grunderwerbsteuer je- weils aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Für die Umlage 2026 werden also die Schlüsselzuweisungen und das Aufkommen der Grunderwerb- steuer aus dem Jahr 2024 herangezogen. Diese Bemessungsgrundlage wird dann mit einem Hebesatz von 22,10 % multipliziert, um die FAG-Um- lage zu ermitteln. Das vergleichsweise hohe Ergebnis im Jahr 2024 von 32,6 Mio. € ergab sich vor allem aus dem hohen Aufkommen an Schlüsselzuweisungen von 94,9 Mio. € und der Grunderwerbsteuer von 52,9 Mio. € im Jahr 2022. 2024 stiegen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr wieder an auf 88,7 Mio. € (2023: 82,9 Mio. €), ebenso die Grunderwerbsteuer auf 39,9 Mio. € (2023: 36,2 Mio. €) wodurch sich die FAG-Umlage im Jahr 2026 insgesamt um rund 2,1 Mio. € zum Vorjahr erhöht. Berechnung des Ansatzes 2026 88.739.715 € Grunderwerbsteuer 2024 39.949.593 € 128.689.308 € Bei einem Umlagesatz von 22,10% ergibt sich ein Aufkommen von 28.440.337 € Finanzausgleichsumlage 28.440.000 € Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im Haushaltsjahr 2024 Bemessungsgrundlage FAG- Umlage (§ 1a Abs. 2 Ziffer 2 FAG) Dieser Anteil der Steuerkraftsumme des Landkreises wird zur Berechnung der auf den Landkreis enfallenden Finanzausgleichsumlage zugrunde gelegt. Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG Status-Quo-Ausgleich 13.594.181 € 14.029.000 € 13.249.000 € 13.500.000 € 14.000.000 € 14.500.000 € 2027 20292028Transferaufwendungen RE 2024 2025 2026 Durch den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG soll sichergestellt werden, dass die besonderen Be- lastungen einiger Landkreise mit überörtlichen Behinderteneinrichtungen weiterhin so wie bei der frühe- ren Landeswohlfahrtsverbandsumlage (LWV) ausgeglichen werden. Der Landkreis Ludwigsburg als früherer "Nettozahler" des LWV wird hierdurch mit einer Umlage belastet. -52- Berechnung des Ansatzes 2026 Ersparte LWV-Umlage 30.120.545 € Erhöhung Schlüsselzuweisungen netto 27.309.146 € Zweckausgaben 44.180.955 €- Ausgleichszahlung 13.248.736 € Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG 13.249.000 € 2.3.14 Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuschuss Essstörungen 47.616 € 49.900 € - € - € - € - € Förderung d. Hebammenstruktur im Lkr. 22.056 € 36.200 € 12.850 € 12.850 € 10.850 € - € Zuschuss Projekt Land Plus 5.100 € 3.000 € - € - € - € - € Mediz.Soforthilfe nach Vergewaltigung 8.275 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Zuschüsse für das Projekt Essstörungen und für das Projekt Land Plus gestrichen; ..83047 ..96100 ..19850 ..19850 ..17850 ..7000 Maßnahmen der Gesundheitspflege RE 2024 2025 2026 2027 20292028 zudem wird die Förderung der Hebammenstruktur im Landkreis gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.07.2025 weitergeführt in Höhe von insgesamt 36.550 Euro ab 2026 bis 2028. Transferaufwendungen Im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 wird auf die Zuschüsse für das Projekt Essstörungen und für das Projekt Land Plus verzichtet. Die Förderung der Hebammenstruktur im Landkreis wird gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.07.2025 weitergeführt (insgesamt 36.550 € ab 2026 bis 2028). 2.3.15 Krankenhäuser Zinsaufwendungen Kliniken Ludwigsburg- Bietigheim 1.907.639 € 3.400.000 € 2.567.900 € 3.152.400 € 3.857.100 € 4.293.000 € Verlustausgleich Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim 48.376.920 € 30.000.000 € 33.870.400 € 25.871.800 € 16.033.700 € 11.792.200 € Verlustausgleich Orthopädische Klinik Markgröningen - € - € - € - € - € - € verlorener Zuschuss Kliniken Ludwigsburg- Bietigheim - € - € - € - € - € - € * die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, die Werte sind vorläufig ermittelt RE 2024 2025 2026 2027 20292028Transferaufwendungen Die Kliniken befinden sich in einem strukturellen und wirtschaftlichen Transformationsprozess mit dem Ziel, innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ein ausgeglichenes operatives Ergebnis zu erzielen. Hierzu wurde eine umfassende Unternehmensstrategie erarbeitet, deren Maßnahmenpakete den zustän- digen Gremien zur Entscheidungsfindung vorgelegt werden, die auf folgenden Kernpunkten basiert: -53- - Fortführung der Konsolidierung: Konsequente Umsetzung der bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, einschließlich einer bedarfsgerechten Anpassung von Personal- und Sachres- sourcen an die erbrachten Leistungen. - Standort- und Leistungsprofilierung: Entwicklung klarer medizinischer Schwerpunkte an den einzel- nen Klinikstandorten zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und flächendeckenden Versor- gung der Bevölkerung im Landkreis. - Optimierung der Kostenstruktur: Reduzierung des Einsatzes von Leiharbeitskräften, Verbesserung der Personalplanung, Senkung der Sachkosten durch optimierte Geräteverwaltung und verbesserte Einkaufsbedingungen. - Investitions- und Zukunftsfähigkeit: Schaffung der finanziellen Voraussetzungen für mittelfristige Sa- nierungsmaßnahmen sowie für langfristige Standortstrategien. - Anpassung an gesundheitspolitische Rahmenbedingungen: Nutzung der im Rahmen der Kranken- hausreform zugewiesenen Leistungsgruppen zur strategischen Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung. Unabhängig von den eigenen Gegensteuerungsmaßnahmen schafft die gegenwärtige Krankenhausreform in Deutschland keine verlässliche Planungssicherheit, da wesentliche Rahmen- bedingungen noch nicht abschließend definiert sind. Besonders problematisch ist, dass Übergangs- fristen, Ausnahmeregelungen und die konkrete Einführung neuer Finanzierungsinstrumente – bei- spielsweise der Vorhaltevergütung – noch nicht abschließend geregelt sind. Durch die Kombination aus wirtschaftlicher Konsolidierung, gezielter Standortentwicklung und strategi- scher Leistungsbündelung wird angestrebt, die medizinische Versorgung im Landkreis langfristig zu si- chern, die Attraktivität als Gesundheitsversorger zu steigern und die finanzielle Belastung des Kreishaus- halts signifikant zu reduzieren. Das laufende Geschäftsjahr 2025 ist geprägt durch die einzelnen Maßnahmen zur Zielerreichung. Begleitend hierzu wurde ein mehrstufiger Strategieprozess gestartet, der die Einbindung aller Führungs- kräfte gewährleistet. Dieser Prozess umfasst die Analyse und Neupositionierung von Abteilungen, die Entwicklung klarer medizinischer Profile sowie die Prüfung struktureller Anpassungen. Ergänzend wurde eine umfassende Personalkostenanalyse durchgeführt, um Refinanzierungspotenziale zu identifizieren und die Organisation gezielt zu optimieren. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt nun im Rahmen einer verbindlichen Drei-Jahres-Planung. Diese bildet die Grundlage für alle Projekte und Investitionen und dient der nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Kliniken. Im laufenden Jahr 2025 greifen bereits erste Maßnahmen. Mit dem Jahresergebnis 2023 sind bei der Kliniken gGmbH die Kapital- und Gewinnrücklagen nach han- delsrechtlicher Betrachtung vollständig verbraucht. Dies bedeutet, dass nach den Regelungen des Kon- sortialvertrages der Landkreis Ludwigburg den Fehlbetrag der Kliniken gGmbH erstattet. Die Zinsaufwendungen wurden mit einem Zinssatz von 3,0 % kalkuliert. -54- 2.4 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.4.1 Steuerung Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung 34.725 € 38.500 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 2028 2029 Sonstige ordentliche Aufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 Das Budget der Kreiswirtschaftsförderung wurde im Zuge des (Re-)Set 2026 auf ein Minimum gekürzt. Künftig sollen mit 32.000 € jährlich nur noch 20.000 € zur Umsetzung von Projekten aus der Zukunfts- strategie zur Verfügung stehen und weitere 12.000 € für die Veranstaltung „Wirtschaft im Gespräch“. Dabei handelt es sich um das mittlerweile etablierte größte Netzwerktreffen, an dem jährlich etwa 200 Unternehmer aus dem gesamten Kreis teilnehmen. 2.4.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vermischte Aufwendungen 54.296 € 55.000 € 28.000 € 39.000 € 39.000 € 39.000 € Sonstige ordentliche Aufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 wurden die Zugänge zum Pressespiegel gekürzt. Die Kreis- räte haben beschlossen, künftig auf ihre Zugänge zu verzichten. Für die Kreisverwaltung stehen ab 2026 nur noch insgesamt zehn Zugänge zur Verfügung. -55- 2.4.3 Klimaschutzmaßnahmen Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Mitgliedsbeitrag Klimabündnis e.V. 3.250 € 3.300 € - € - € - € - € Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen - darunter im Produkt Kreisweites Klimaschutzkonzept - € 82.000 € 18.500 € 18.500 € 18.500 € 18.500 € Besondere Geschäfts- aufwendungen 565.207 € 629.800 € 409.100 € 204.100 € 204.100 € 204.100 € - darunter im Produkt Kreisweites Klimaschutzkonzept 261.057 € 110.500 € 92.000 € 83.500 € 83.500 € 83.500 € - darunter im Produkt Klimaneutrale Verwaltung 37.802 € 230.000 € 210.400 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € - darunter im Produkt Energiesparmodelle 1.059 € 10.000 € 7.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € - darunter im Produkt Energiewende 10.710 € 144.000 € 90.500 € 90.500 € 90.500 € 90.500 € - darunter im Produkt Klimamobilitätsplan 234.905 € 135.300 € 9.200 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Das neue Klimaschutzkonzept wurde dieses Jahr vom Kreistag beschlossen. Es umfasst 32 Maßnah- men, durch die die Klimaneutralität des Landkreises erreicht werden soll. Es ist ein agiles Konzept, das fortan an die jeweils aktuellen Gegebenheiten angepasst werden kann. Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Monitoring und Kommunenprojekte) werden für das Jahr 2026 Sachmittel in Höhe von 110.500 € veranschlagt (da- von 18.500 € Kommunikation – Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Klimaschutz- netzwerk, Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger und Dritte, Schiller VHS; davon 92.000 € Monito- ring, Kommunenprojekte – Besondere Geschäftsaufwendungen: Klimaschutzkoordination, European Energy Award, Bildungsprogramm und Veranstaltungsreihe kommunale Mitarbeitende, sh. Tabelle Er- läuterungen). Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Klimaschutzstrategie bleibt bei der Energieagentur im Kreis Ludwigsburg (LEA e.V.). Diese erhält jährlich einen Mitgliedsbeitrag zur Grundfinanzierung in Höhe von 100.000 €. Im Jahr 2023 hat der Ausschuss für Umwelt und Technik das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung beschlossen und setzt sich damit das Ziel, bis zum Jahr 2035 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung -56- zu erreichen. Für die Prozessbegleitung und kontinuierliche Aktualisierung des Konzeptes sowie die Um- setzung darin enthaltener kleiner Projekte (Hausmeisterschulungen, Netzwerkprojekte und Aktionen) werden für das Jahr 2026 Sachmittel in Höhe von rund 10.400 € veranschlagt. Darüber hinaus werden erneut 200.000 € für die Untersuchung kreiseigener Gebäude hinsichtlich ihrer Energieeffizienz bereit- gestellt. Die Mittel wurden im AUT am 22.11.2024 über die Änderungsliste zum Haushalt 2025 beschlos- sen und im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 bestätigt. Sie dienen der zielgerichteten Vorbereitung von Sanierungen. Ein wichtiges Projekt der klimaneutralen Verwaltung sind die Energiesparmodelle an Schulen, deren Ver- stetigung im Jahr 2024 beschlossen wurde. Für die Umsetzung in 2026 werden 7.000 € veranschlagt. Neben dem Bereich der klimaneutralen Verwaltung liegt ein Schwerpunkt des Klimaschutzkonzeptes auf dem Bereich Energiewende. Die bisher unter Klimaschutzkonzept geführten Mittel werden im Jahr 2025 aufgrund der wachsenden Bedeutung in ein eigenes Produkt überführt. Für Maßnahmen im Bereich er- neuerbare Energien (Solarausbau, Wasserstoffstrategie, Potenzialanalyse, Netzwerk Bauen) und Klima- schutz in Unternehmen (KLIMAfit, Energieerstberatung) werden für das Jahr 2026 insgesamt 90.500 € veranschlagt. Für die Erstellung des Klimamobiliätstplans (KMP) fallen 2026 nur noch geringe Kosten an da die Erar- beitung 2025 abgeschlossen und der KMP im Kreistag beschlossen wurde. Ursprünglich waren deutlich höhere Ausgaben mit deutlich höherem Wirkungsgrad angedacht. Durch die erforderlichen Einsparungen im Rahmen des (Re-)Set 2026 können Aufgaben in allen Bereichen des Kilmaschutzes nicht vollumfänglich angegangen werden. Einige Themen werden ganz von der Agenda genommen, während in anderen Bereichen deutliche Kürzungen der Mittel umgesetzt werden. Sollte sich die Haushaltslage deutlich entspannen, müssen erneut höhere Ausgaben getätigt werden, um der Ziel- erreichung der Klimaneutralität näher kommen zu können. 2.4.4 Nachhaltige Mobilität Mobilitätsprojekte im Landkreis 5.905 € 126.275 € 2.000 € 36.000 € 32.000 € 30.000 € Behördliches Mobilitätsmanagement 23.468 € 74.085 € 54.500 € 56.000 € 55.000 € 56.000 € Elektromobilität - € 20.000 € 10.000 € 15.000 € 12.000 € 13.000 € Sonstige ordentliche Aufwendungen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 wurden die Ausgaben im Bereich „Mobilitätsprojekte im Land- kreis“ deutlich reduziert, indem größere kostenintensive Projekte zurückgestellt wurden. Der Geschäfts- teil hat jedoch viele weitere sinnvolle und wirksame Projekte auf der Agenda, u.a. im Rahmen des Klimamobilitätsplans, die kostengünstig umsetzbar sind. Seit 2021 liegt für das Landratsamt ein Konzept zum behördlichen Mobilitätsmanagement vor, das suk- zessive umgesetzt wird. In diesem Bereich konnte schon viel erreicht werden. Die Maßnahmen wurden mittlerweile in das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung integriert und werden stetig weiterentwickelt und umgesetzt. -57- Für das Aufgabenfeld Elektromobilität wurde eine geförderte Stelle eingerichtet, die derzeit ein Ladeinf- rastrukturkonzept für den Landkreis erstellt. Zudem soll der Ausbau der Ladeinfrastruktur über Kommu- nikation, Beratung und fachliche Unterstützung von Kommunen vorangetrieben werden. 2.4.5 Landwirtschaft Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 2.680 € 4.350 € 9.020 € 2.020 € 2.020 € 9.020 € Dienstreisen 15.663 € 17.500 € 15.200 € 15.200 € 15.700 € 15.700 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Sonstige ordentliche Aufwendungen Im Rahmen des (Re-)Set 2026 wurden die Ausgaben für Zeitschriften und Fachliteratur um knapp 10 % pauschal gekürzt. Dies wird überlagert durch die alle drei Jahre stattfindenden Buchbestellungen in der landwirtschaftlichen Fachschule, für die allerdings Einnahmen in gleicher Höhe eingenommen werden (Entgelte für öff. Einrichtungen /Leistungen). Die Aufwendungen für Dienstreisen wurden im Rahmen der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 pauschal um 13 % gekürzt, angepasst an letztjährigen Bedarf. 2.4.6 Schülerbezogene Leistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.171.061 € 8.720.278 € 10.700.272 € 10.800.100 € 10.900.100 € 11.000.100 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Zum 01.01.1983 wurde die Abwicklung der Schülerbeförderung auf die Landkreise übertragen. Nach mehrmaligen Kürzungen der Landeszuschüsse in den 90er-Jahren wurde der Zuschuss 2012 erstmalig erhöht. Im Jahr 2016, wie auch in den Folgejahren, ist es zu weiteren, wenn auch relativ geringen Erhö- hungen gekommen. Dies in Folge der Beschulung von benachteiligten Kindern mit sonderpädagogi- schem Bildungsanspruch an allgemeinen Schulen („Inklusion“) und der entsprechenden Änderung des Schulgesetzes. Für die Mitfinanzierung des Landkreises an den Kosten des zum 01.12.2023 eingeführten Deutschland- tickets Jugend BW sind im Haushalt rund 2,43 Mio. € eingestellt. Da keine Zuordnung des Tickets auf Schüler/Schülerinnen möglich ist, sondern das Ticket dem gesamten Ausbildungsverkehr zur Verfügung steht, erfolgt die Verbuchung des Kostenanteils des Landkreises Ludwigsburg zu Lasten des Produkts ÖPNV (P5470) und nicht zu Lasten der Schülerbeförderung (P2140). Siehe auch Erläuterungen zu Ziffer 2.3.3. Die Kosten für die Beförderung von Schüler und Schülerinnen, die den ÖPNV nicht nutzen können und auf den sog. freigestellten Schülerverkehr angewiesen sind, steigen stark an. -58- 2.5 ORDENTLICHES ERGEBNIS Ordentliches Ergebnis - 59.422.213 € - 43.925.986 € - 16.465.699 € 12.371.520 € 22.795.078 € 23.756.791 € 2027 20292028RE 2024 2025 2026 -59.422.213 € -43.925.986 € -16.465.699 € 12.371.520 € 22.795.078 € 23.756.791 € -70.000.000 € -60.000.000 € -50.000.000 € -40.000.000 € -30.000.000 € -20.000.000 € -10.000.000 € - € 10.000.000 € 20.000.000 € 30.000.000 € RE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ordentliches Ergebnis Für das Jahr 2025 wurde in der Planung von einem Defizit in Höhe von 43,9 Mio. € ausgegangen. Prog- nostiziert wird zwischenzeitlich ein Defizit in Höhe von 51,45 Mio. € (vgl. VA_17/2025 am 29.09.2025). Für 2026 muss nochmals von einem Defizit in Höhe von 16,5 Mio. € ausgegangen werden. Erst in den Finanzplanungsjahren 2027 ff. sind wieder Überschüsse beim ordentlichen Ergebnis zu er- warten. -59- 3. SCHLÜSSELPOSITIONEN 3.1 Klimaschutz im Landkreis und der Kreisverwaltung Ludwigsburg Um die Schlüsselpositionen für das Tätigkeitsfeld Klimaschutz zu definieren, wurde auf bestehende Be- schlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse zurückgegriffen (TA_16/2021). Die Herausforderung dieser Schlüsselposition ist der Querschnittscharakter des Klimaschutzes, der sich durch alle Verwal- tungsbereiche zieht und somit nicht einer Produktgruppe zugewiesen werden kann. Um dem umfassen- den Ziel des Klimaschutzes Rechnung zu tragen, wurden die vier Leistungsziele entsprechend weitrei- chend gewählt. Die Daten werden sukzessiv ergänzt und eine Weiterentwicklung der Kennzahlen angestrebt. i Kennzahlen entsprechend des Bilanzierung-Tools BICO2BW (nicht witterungsbereinigt). Die Daten werden in den nächsten Jahren sukzessiv berechnet und ergänzt. Der THG-Reduktionspfad wurde mit ClimateOS berechnet. Strategisches Ziel Klimaneutraler Landkreis Ludwigsburg bis 2040 1. Leistungsziel Die Treibhausgas (THG)-Emissionen im gesamten Landkreis Ludwigsburg wer- den sukzessive reduziert. Der Landkreis Ludwigsburg erreicht bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität. Maßnahmen - Umsetzung von Maßnahmen zur Treibhausgaseinsparung im Landkreis Ludwigsburg (bspw. Ermöglichung des Ausbaus von erneuerbaren Ener- gien und von klimafreundlicher Mobilität) - Kontinuierliches Monitoring der THG-Emissionen des Landkreises. Kennzahl - THG-Emissionen des Landkreises Ludwigsburg in Tonnen Kohlenstoffdi- oxid-Äquivalent pro Jahr [t CO2eq / a] i - Endenergieverbrauch des Landkreises Ludwigsburg in Megawattstunden pro Jahr [MWh / a] i - Anteil des erneuerbar erzeugten Stroms im Landkreis Ludwigsburg am Stromverbrauch in Prozent [%] i - Anteil der erneuerbar erzeugten Wärme im Landkreis Ludwigsburg am Wär- meverbrauch in Prozent [%] i Ziel - Klimaneutralität bis 2040 (6% Restemissionen im Vgl. zu 2019) -60- ii Der Landkreis Ludwigsburg nahm im Jahr 2022 erstmalig am European Energy Award teil, die Re-Zertifizierung war für 2026 angestrebt. Aufgrund der Kündigung des eea-Prozesses in Deutschland durch die Bundesgeschäftsstelle kann diese nicht erfolgen. Wert-Reihe THG-Emissionen: Endenergie-ver- brauch: Anteil des er- neuerbar er- zeugten Stroms: Anteil der er- neuerbar er- zeugten Wärme: 2013 3.609.787 t CO2eq/a 10.259.736 MWh/a 16 % 10 % 2016 3.657.439 t CO2eq/a 10.579.624 MWh/a 13 % 10 % 2019 3.364.203 t CO2eq/a 10.353.011 MWh/a 17 % 7 % 2. Leistungsziel Die Landkreisverwaltung unterstützt Kommunen, Wirtschaft und Bevölkerung bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Maßnahme - Unterstützung von weiteren Akteuren und Umsetzung des Klimaschutzkon- zeptes - Teilnahme am European Energy Award im Rahmen des Klimaschutz-Moni- torings Kennzahl 2022 56,5 % Ergebnis beim European Energy Award ii Ziel > 75 % (European Energy Award in Gold) Wert 2022 56,5 % -61- iii THG-Bilanzierung entsprechend der Methodik für eine Klimaneutrale Kreisverwaltung, ohne Arbeitswege der Mitarbei- tenden (vgl. Konzept für eine klimaneutrale Verwaltung 2023). THG-Reduktionspfand Strategisches Ziel Klimaneutrale Kreisverwaltung bis 2035 1. Leistungsziel Der Anteil der Kreisverwaltung an den gesamten THG-Emissionen im Landkreis ist gering. Trotzdem setzt sich die Kreisverwaltung das Ziel, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 erreichen und damit als Vorbild zu wirken. (Reduktion der THG-Emissionen) Maßnahme - Umsetzung von Maßnahmen zur Treibhausgaseinsparung in der Kreisver- waltung (bspw. Sanierung der Liegenschaften, Elektrifizierung des Fuhr- parks; vgl. Maßnahmenregister für die klimaneutrale Verwaltung, Stand März 2025) Kennzahl - THG-Emissionen der Kreisverwaltung in der Kernbilanz in Tonnen Kohlen- stoffdioxid-Äquivalent [t CO2eq] iii - Endenergieverbrauch der Kreisverwaltung in der Kernbilanz in Megawatt- stunden [MWh] iii - Anteil erneuerbarer Energien (lokale Eigenstromerzeugung) in Prozent [%] Ziel - Netto-Null THG-Emissionen bis 2035 (5 % Restemissionen im vgl. zu 2020) -62- 2. Leistungsziel Die Klimaauswirkungen des Verwaltungshandelns werden sichtbar gemacht und bei Gremienentscheidungen berücksichtigt. Maßnahmen - Einführung von Klimachecks in Vorlagen (September 2023) - Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende - Auswertung des Haushalts hinsichtlich klimaförderlicher Aufgaben Kennzahl - Anteil der Vorlagen mit neutralem Klimacheck iv - Anteil der Vorlagen mit positivem Klimacheck iv - Höhe klimaförderlicher Ausgaben v - Höhe klimaförderlicher Fördermitteleinnahmen v - Anzahl der VZÄ, die sich mit klimaförderlichen Aufgaben & klimarelevanter Infrastruktur beschäftigen v Ziel - KlimaChecks 100 % neutral/ positiv - Ausgabenanteil für klimaförderliche Aufgaben erhöht sich iv Klimachecks wurden im Jahr 2023 erstmalig eingeführt. Zahlen für abgeschlossenen Vorjahre angegeben. v Die Erfassung klimaförderlicher Ausgaben und VZÄ begann im Jahr 2024 für den Haushalt 2025. Die Angaben beziehen sich auf die für das jeweilige Haushaltsjahr geplanten Mittel. Wert-Reihe THG-Emissionen: Endenergieverbrauch: Anteil EE Strom: 2020 6.127 t CO2eq/a 23.979 MWh/a 4,4 % 2021 6.672 t CO2eq/a 25.530 MWh/a 4,5 % 2022 6.395 t CO2eq/a 22.298 MWh/a 5,1 % 2023 5.637 t CO2eq/a 20.612 MWh/a 5,3 % Kommentar Weitere Details und Einordnung siehe 2. Klima- & Energiebericht 2025 -63- Wert-Reihe Neutraler Klimacheck Positiver Kli- macheck Klimaförderliche Ausgaben (Plan) Klimaförderliche Fördermittel (Plan) VZÄ (Plan) 2023 73 % 25 % 2024 77 % 21 % 2025 81.700.011 € 16.606.090 € 53,9 vi 2026 71.058.133 € 17.590.750 € 50,3 Kommentar - Zwei Vorlagen mit negativem KlimaCheck in 2024 (Bereiche: Sanierung, Be- ratungsangebot f. Bürger/-innen). - Klimaförderliche Ausgaben enthalten sowohl Ausgaben für explizite Klima- schutzprojekte als auch sog. „sowieso-Ausgaben“, die auch ohne Klima- schutz anfallen würden. Auch die VZÄ, die sich mit klimaförderlichen Aufga- ben beschäftigen, enthalten VZÄ für die Bearbeitung zahlreicher Pflichtauf- gaben (z. B. Genehmigungen, ÖPNV etc.) und machen über die Hälfte der VZÄ aus. - Auswirkungen des (Re-)Set 2026: die Mehrheit der Fachbereiche, die klima- förderliche Ausgaben meldeten, gaben Kürzungen im Bereich ihrer klimaför- derlichen Ausgaben an. Diese Entwicklung durchzog diverse Bereiche (z. B. Gebäude, Mobilität, Umwelt, Soziales etc.). Dies hatte zur Auswirkung, dass klimaförderliche Aufgaben z. T. reduziert, verschoben oder gar gänzlich ein- gestellt werden mussten. Es ist zu erwarten, dass sich dadurch die Umset- zung von Klimaschutz-Maßnahmen verzögert und klimaförderliche Entwick- lungen innerhalb der Verwaltung und im Landkreis verlangsamt werden. vi Die Kriterien für die Angabe der VZÄ wurden angepasst. Daher unterscheiden sich die angegebenen geplanten VZÄ für das Jahr 2025 von den im Haushaltsplan 2025 veröffentlichen Angaben. -64- -65- 3.2. Öffentlicher Personennahverkehr 4 1 10 4 1 10 4 1 10 0 2 4 6 8 10 12 Schienen Stadtbahn Bus Anzahl der Verkehrsunternehmen 2023 2024 2025 7 2 133 7 2 133 7 2 132 0 20 40 60 80 100 120 140 Schienen Stadtbahn Bus Anzahl der Linien 2023 2024 2025 Strategisches Ziel Verkehrswende und umweltfreundliche Mobilität Die Mobilität der Bürger ist im Sinne der Daseinsvorsorge durch einen zielgerichteten Ausbau des ÖPNV im Landkreis und den Einsatz von umweltfreundlichen, klimaneutralen Mobilitätslösungen zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei sollen durch attraktive und kundenorientierte Maßnahmen möglichst viele Fahrten des Individualverkehrs auf den ÖPNV verlagert werden. Des Weiteren streben wir durch die Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive (CVD) und der daraus resultierenden sukzessiven Zunahme der Busse mit emissionsarmen bzw. emissionsfreien Antrieben in den nächsten Jahren eine Verbesserung der Luftqualität an. 1. Leistungsziel Schaffung einer attraktiven Alternative zum Individualverkehr. Maßnahme Planungen zur qualitativen und quantitativen Verbesserung des ÖPNV-Ange- bots Kennzahlen - Anzahl der Verkehrsunternehmen - Anzahl der Linien - Anzahl der Haltestellen - Fahrzeugkilometer -66- 25 7 1.122 25 7 1.122 25 7 1.122 0 200 400 600 800 1.000 1.200 Schienen Stadtbahn Bus Anzahl der Haltestellen 2023 2024 2025 15.550.381 15.691.183 15.675.767 15.831.844 15.268.950 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 2021 2022 2023 2024 2025 Bus-/ Fahrzeugkilometer 2. Leistungsziel Sicherstellung der Mobilität als Grundbedürfnis der Menschen nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Maßnahmen Schaffung eines diskriminierungsfreien Zugangs zum ÖPNV Beispiele: - Führerscheinumtausch für Senioren - Barrierefreiheit des ÖPNV - Fahrdienst für Behinderte Kennzahl - Anzahl der Führerscheinumtausche für Senioren - Anzahl der Fahrten Fahrdienst für Behinderte -67- Projekt wird Ende 2025 eingestellt. Auswirkungen Dezember 2021 bis August 2022: Mitfinanzierung des Landes und dadurch geringere Bezuschussung durch den Landkreis anstatt 25 % wurden nur 12,5 % bezuschusst. Das Projekt wird Ende 2025 eingestellt. 325 275 263 330 0 0 50 100 150 200 250 300 350 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Anzahl SeniorenJahresTickets 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Zuschuss Landkreis SeniorenTicket in € 585 850 876 1085 587 0 200 400 600 800 1000 1200 2021 2022 2023 2024 Jan.-Jun. 2025 Anzahl der Fahrten des Fahrdienstes für Menschen mit Behinderung -68- 3. Leistungsziel Sicherung eines am Bedarf der Kreisbewohner ausgerichteten ÖPNV, der verlässlich, einfach, umweltverträglich und bezahlbar ist. Maßnahmen - Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung von tariflichen Vergünstigungen Finanzierung von verkehrlichen Verbesserungen Finanzierung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) Kennzahlen - Finanzierungsbeitrag tarifliche Maßnahmen (Durchtarifierungs-Verluste = Ausgleich der durch die Einführung des Gemeinschaftstarifs im Verbund- gebiet entstehenden Haustarifverluste bei den Verkehrsunternehmen (Grundsatz: Ein Verbund = eine Fahrkarte). Deutschlandticket Jugend BW, Tarifzonenreform) - Nettoressourcenbedarf je Einwohner - Transferleistungen *Vormals JTBW (JugendticketBW) 4.747.699 6.450.423 6.006.132 6.700.000 6.633.600 2.482.043 2.274.572 2.600.000 2.428.8005.539.000 5.544.000 5.164.000 5.164.000 5.190.00010.286.699 14.476.466 13.444.704 14.464.000 14.252.400 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Finanzierungsbeitrag tarifliche Maßnahmen in € Tarifzonenreform D-TicketJugendBW* Durchtarifierungsverluste -69- Beim Verband Region Stuttgart (VRS) sind nur die Werte des Ergebnishaushalts dargestellt. Vermögens- und Tilgungsumlage sind hier nicht berücksichtigt. 0 20 40 60 80 100 120 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Nettoressourcenbedarf je Einwohner in € 12.206.720 14.374.320 10.977.580 8.977.000 9.312.000 10.536.096 10.729.704 11.053.966 11.142.630 11.390.400 431.028 461.634 493.148 504.700 515.200 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Transferleistungen in € VRS LHS VVS -70- * Transferleistungen im Ergebnishaushalt ** Transferleistungen im Finanzhaushalt 7.744.147 7.898.899 8.056.627 8.217.630 8.391.800 2.791.948 2.830.805 2.997.339 2.925.000 2.998.600 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Transferleistungen an die Landeshauptstadt Stuttgart in € Verbundlastenausgleich Verkehrslastenausgleich 11.865.720 13.560.320 10.277.580 8.325.000 8.805.000 341.000 814.000 700.000 652.000 507.000 1.194.980 1.791.450 1.749.000 2.788.000 1.103.000 731.000 702.000 838.000 840.000 531.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Transferleistungen an den Verband Region Stuttgart in € Verkehrsumlage* Zinsumlage* Vermögensumlage** Tilgungsumlage** -71- 4. Leistungsziel Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV im Landkreis, auch durch ergänzende Angebote bestehender ÖPNV-Systeme Maßnahme Ausbau von Schienenverkehrsverbindungen im Landkreis (z.B. Reaktivie- rung von stillgelegten Bahnstrecken, Verlängerung von bestehenden Linien, Strohgäubahn) und Einführung alternativer Bedienformen, z.B. On-Demand- Verkehre Kennzahlen - Weiterentwicklung ÖPNV/Fläche/Bus - Anzahl der Linien (siehe 1. Leistungsziel) - Haltestellen (siehe 1. Leistungsziel) - Bus-/ Fahrzeugkilometer (siehe 1. Leistungsziel) 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 21.000.000 23.000.000 25.000.000 27.000.000 29.000.000 31.000.000 2021 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Weiterentwicklung ÖPNV/Fläche/Bus in € -72- 3.3 Individuellen Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien einschließl. Krisenintervention Die gesetzliche Grundlage für die Leistungserbringung der in diesem Schlüsselprodukt gelisteten Positi- onen ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und das soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen soll einbezogen werden. Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliede- rungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesell- schaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Hilfen zur Erziehung und Ein- gliederungshilfen können ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden. Die Erfüllung dieser ge- setzlichen Pflichtaufgaben erfolgt nach Maßgabe des Hilfeplanes und unter der Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechtes der AdressatInnen. Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte ein- zuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Ge- fährdungseinschätzung einzubeziehen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewäh- rung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. Besteht eine dringende Gefahr, sind Eltern nicht Willens und in der Lage die Gefährdung abzuwenden und kann die Entscheidung des Familiengerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt ver- pflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. Strategische Ziele 1.) Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten, unterstützt und er- halten bedarfsgerechte Hilfen. 2.) Die Hilfen werden im Sozialraum angeboten und zielen darauf ab, Familien zusammen zu halten. Leistungsziele Zu 1.) Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wird sichergestellt, dass im Landkreis Ludwigsburg ein breites An- gebot von familienergänzenden bis hin zu familienersetzende Hilfen in Anspruch genommen werden kann. Zu 2.) Der Quote der ambulanten und teilstationären Hilfen im Verhältnis zu den stationären Hilfen beträgt mindestens 66 %. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele Zu 1.) und 2.) Planung und Abstimmung der Hilfen zur Erziehung im Austausch mit dem Arbeitskreis Hilfen zu Erzie- hung im Landkreis Ludwigsburg und mit dem Arbeitskreis Jugendhilfeplanung. -73- Kennzahlen a) Allgemeine Grunddaten: 1. Hilfen pro Jugendeinwohner im Landkreis Ludwigsburg 2. Gesamtfallzahlen HzE/durchschnittl. Laufzeiten der Hilfen (ohne UMA) 26,41 27,30 28,00 28,43 29,05 13,68 13,97 13,90 13,60 16,63 112.230 112.612 115.322 116.294 116.068 16.151 15.573 16.067 16.026 15.935 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 2020 2021 2022 2023 2024 am 31.12. + im jeweiligen Jahr beendete Hilfen pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren am 31.12. + im jeweiligen Jahr beendete Hilfen pro 1.000 junge Volljährige (18-21) Gesamtzahl JEW 0-21 Gesamtzahl JEW 18-21 Gesamtfallzahlen HzE zum 31.12. (inkl. beendete Fälle) 2020 2021 2022 2023 2024 § 27, 2 Flex. Hilfen 425 430 444 447 427 § 29 Soziale Gruppenarbeit 106 104 105 112 100 § 30 Erziehungsbeistand 253 273 297 305 350 § 31 Sozialpäd. Familienhilfe 779 834 878 859 844 § 32 Tagesgruppe 84 90 96 87 100 § 33 Vollzeitpflege 345 336 340 329 323 § 34 Heimerzieh. 370 367 361 317 323 § 35 ISE 20 15 16 17 17 2020 2021 2022 2023 2024 § 29 Soziale Gruppenarbeit 1,17 2,13 1,76 1,99 1,88 § 30 Erziehungsbeistand 1,28 1,22 1,30 1,34 1,05 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 1,57 1,74 1,66 1,87 1,88 § 32 Tagesgruppe 1,62 2,11 1,97 2,18 2,52 § 33 Vollzeitpflege 4,51 3,71 2,26 3,82 3,01 § 34 Heimerziehung 1,50 1,12 1,22 1,38 1,26 § 35 ISE 1,51 1,86 1,48 1,79 2,09 durchschnittliche Laufzeiten (in Jahren) -74- 3. Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 4. Ausgaben der HzE (ohne UMA) 5. Ausgaben UMA Fallzahlen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII zum 31.12. (inkl. beendete Fälle) 2020 2021 2022 2023 2024 ambulante Hilfen 564 600 646 705 721 davon Schulbegleitung 182 211 244 286 365 davon Integrationshilfen in Kitas 102 99 89 58 50 davon therapeutische Hilfen 263 271 290 209 234 stationäre Hilfen 55 53 48 58 55 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 § 27, 2 2.078.100 € 2.029.491 € 1.879.682 € 2.105.000 € 2.441.000 € § 29 Soziale Gruppenarbeit 1.200.300 € 1.222.414 € 1.456.752 € 1.246.000 € 1.303.000 € § 30 Erziehungsbeistand 1.975.888 € 2.070.179 € 2.366.027 € 2.422.000 € 2.195.000 € § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 9.050.608 € 8.594.992 € 9.271.357 € 9.989.000 € 9.632.000 € § 32 Tagesgruppe 2.238.050 € 2.190.809 € 2.606.220 € 2.797.000 € 2.978.000 € § 33 Vollzeitpflege 3.976.529 € 4.382.545 € 5.340.020 € 5.370.000 € 5.501.000 € § 34 Heimerziehung 19.538.278 € 20.858.609 € 23.104.727 € 22.021.000 € 24.581.000 € § 35 ISE 163.667 € 153.582 € 152.573 € 113.000 € 165.000 € § 35a ambulant * 1.213.311 € 1.405.663 € 1.689.347 € 1.642.000 € 1.723.000 € Schulentgelt 489.505 € 548.731 € 606.324 € 621.000 € 719.000 € Summe 41.924.235 € 43.457.015 € 48.473.029 € 48.326.000 € 51.238.000 € * Heilpädagogische, therapeutische Behandlungen und Integrationshilfen in Regelsysteme (Kindergarten, Schule) mit medizinischer Diagnose Legasthenie, Dyskalkulie, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sonstige seelische Entw icklungsstörung, Asperger Syndrom 0 € 5.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000 € 25.000.000 € 30.000.000 € 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Leistungsausgaben S363003 § 29 Soziale Gruppenarbeit § 30 Erziehungsbeistand § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe § 32 Tagesgruppe § 33 Vollzeitpflege § 34 Heimerziehung § 35 ISE § 27, 2 § 35a ambulant * -75- Hinweis: Der hohe Nettoaufwand seit 2023 resultiert aus der zeitverzögerten Abrechnung mit dem Land auf Grund einer Beanstandung durch die GPA bzgl. der Zuordnung der Einnahmen zu den Haushalts- jahren. Bei den Plandaten wird von einer Erstattung der Aufwendungen im jeweiligen HHJ ausgegan- gen. 6. Gefährdungseinschätzungen b) Kennzahlen Zu 1.) Angebotsstruktur in den Hilfen zur Erziehung (ohne UMA) Art des Angebots familienergänzend familienersetzend ambulant teilstationär stationär Anzahl der Träger 9 3 6 Gesamtfallzahlen HzE zum 31.12. (inkl. beendete Fälle) ohne UMA und Inobhutnahme (ION) 0 200 400 600 800 1000 €0 €2.000.000 €4.000.000 €6.000.000 €8.000.000 €10.000.000 €12.000.000 €14.000.000 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Aufwendungen für Leistungen Nettoaufwand Landkreis Fallzahlen UMA F Ä L L E Ergebnis der Einschätzung 2020 2021 2022 2023 2024 keine Kindeswohlgefährdung und kein Hilfe-/Unterstützungsbedarf 242 300 298 320 333 keine Kindeswohlgefährdung, aber Unterstützungsbedarf 137 162 233 215 208 Kindeswohlgefährdung 55 133 146 218 195 latente Kindeswohlgefährdung 89 84 174 214 290 Gesamt 523 679 851 967 1.026 -76- Zu 2.) Verhältnis stationärer zu ambulanten/teilstationären Hilfen in der Hilfe zur Erziehung/Ein- gliederungshilfe (ohne UMA und ION) Zielvorgabe: Verhältnis ambulante/teilstationäre Hilfen zu stationären Hilfen = mindestens 66 % 2020 2021 2022 2023 2024 stationär 777 762 756 727 703 ambulant/teilstationär 2.224 2.340 2.475 2.486 2.598 Gesamt 3001 3102 3231 3213 3301 Quote amb./teilstat. 74,11% 75,44% 76,60% 77,37% 78,70% 71,0% 72,0% 73,0% 74,0% 75,0% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2020 2021 2022 2023 2024 Verhältnis ambulant zu stationär stationär ambulant/teilstationär Quote amb./teilstat. -77- 3.4 Beschreibung der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung Der Leistungskatalog umfasst die Gewährung von Leistungen zur Sozialen Teilhabe (13. Kap. SGB IX), Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (10. Kap. SGB IX), Leistungen zur Teilhabe an Bildung (12. Kap. SGB IX) und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (9. Kap. SGB IX) für Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen sowie Menschen mit Suchterkrankungen. Die Erhebung des Bedarfs zur Teilhabe erfolgt auf Basis der ICF (International Classification of Functio- ning, Disability and Health). Das Fallmanagement in Form von Gesamt- und Teilhabeplanung findet personenzentriert und sozial- raumorientiert statt. Strategische Ziele 1.) Befähigung von Menschen mit Benachteiligung zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenver- antwortlichen Lebensführung 2.) Sicherstellung ganzheitlicher, personenzentrierter Eingliederungshilfeleistungen Leistungsziele Zu 1.) Ziel ist die Förderung der Assistenz im eigenen Wohnraum, d.h. die Versorgung im eigenen Wohnraum steht im Vordergrund. Hierdurch soll die Unterbringung in kostenintensivere besondere Wohnformen so weit wie möglich reduziert werden. Zu 2.) Ziel ist, die Menschen mit Behinderung zu befähigen, vom Förder- und Betreuungsbereich über den Werkstatt-Transfer in den Arbeitsbereich der WfbM und im Idealfall sogar in den allgemeinen Arbeits- markt zu integrieren. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele Zu 1.) In allen Fällen im Bereich Wohnen sowie bei allen Angeboten, die eine individuelle Leistungsbemessung erfordern, findet vor Leistungsgewährung eine Bedarfsermittlung unter Verwendung des BEI_BW (Be- darfsermittlungsinstrument Baden-Württemberg) und ein strukturiertes Gesamtplan- und/oder Teil-habe- planverfahren statt. Die Wohnraumsicherung spielt in diesem Kontext eine tragende Rolle. Zu 2.) a) gezielte Auswahl und Zuordnung der Leistungsberechtigten zu den einzelnen Bereichen der Teilhabe am Arbeitsleben b) konsequente Begleitung, Beratung und Überwachung der Entwicklungsfortschritte durch den Fachdienst EMiL -78- Kennzahlen 3.) Allgemeine Grunddaten: Fallzahlen im Zeitraum 2020-2024 und Plandaten 2025 und 2026 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Fallzahlen gesamt 2.769 2.824 2.928 3.013 3.046 davon Erwachsene 2.151 2.133 2.236 2.246 2.326 davon Kinder/Jugendliche (bis max. 21. LJ) 618 691 692 767 720 Steigerung Gesamtfallzahlen zum VJ 0,76% 1,99% 3,68% 2,90% 1,11% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2020 2021 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Entwicklung der Fallzahlen Fallzahlen gesamt davon Erwachsene davon Kinder/Jugendliche (bis max. 21. LJ) Steigerung Gesamtfallzahlen zum VJ Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum 2022-2024 und Plandaten 2025 und 2026 (Nettoressourcenbedarf) 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Nettoleistungsaufwendungen 86.599.890 € 95.586.885 € 110.487.403 € 108.259.665 € 108.311.523 € Aufwendungen Verwaltungskosten 3.267.120 € 4.212.406 € 4.573.492 € 6.771.818 € 6.315.664 € Gesamtnettoressourcenbedarf 89.867.010 € 99.799.291 € 115.060.895 € 115.031.483 € 114.627.187 € Kostensteigerung zum VJ 8,84% 11,05% 15,29% -0,03% -0,35% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 0 € 20.000.000 € 40.000.000 € 60.000.000 € 80.000.000 € 100.000.000 € 120.000.000 € 140.000.000 € 2020 2021 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Kostenentwicklung Gesamtnettoressourcenbedarf Kostensteigerung zum VJ -79- Durchschnittliche Kosten pro Fall 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 durchschnittliche Kosten 32.455 € 35.340 € 39.297 € 38.178 € 37.628 € Kostenentwicklung pro Fall 8,02% 8,89% 11,20% -2,85% -1,44% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 € 2020 2021 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Durchschnittliche Kosten pro Fall durchschnittliche Kosten Kostenentwicklung pro Fall 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Sonstige 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € medizinische Rehabilitation 22.930 € 0 € 0 € 0 € 0 € Teilhabe am Arbeitsleben 21.502.833 € 23.368.835 € 24.774.937 € 25.710.000 € 25.907.000 € Teilhabe an Bildung 11.505.450 € 13.159.430 € 14.516.494 € 15.965.020 € 17.414.000 € Soziale Teilhabe 60.051.000 € 65.945.481 € 78.561.143 € 86.244.245 € 93.845.000 € Bruttoaufwand für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem BTHG (ohne Verwaltungskosten) nach Leistungsgruppen ab dem Jahr 2022 0 € 20.000.000 € 40.000.000 € 60.000.000 € 80.000.000 €100.000.000 € Sonstige medizinische Rehabilitation Teilhabe am Arbeitsleben Teilhabe an Bildung Soziale Teilhabe Bruttoaufwand Leistungen nach dem BTHG Plan 2026 Plan 2025 2024 2023 2022 -80- 4.) Kennzahlen: Kennzahl 1: Versorgungsquote der Assistenz im eigenen Wohnraum 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Fallzahlen gesamt 2.769 2.824 2.928 3.013 3.046 davon in besonderer Wohnform 881 867 881 889 917 davon im eigenen Wohnraum (ABW bzw. flexible Hilfen) 586 615 674 674 701 davon sonstige Hilfen 1.302 1.342 1.373 1.450 1.429 Verhältnis eigener Wohnraum zu besondere Wohnform 39,95% 41,50% 43,34% 43,12% 43,34% Verhältnis eigener Wohnraum zu Gesamtfallzahl 21,16% 21,78% 23,02% 22,37% 23,02% Sonstige Hilfen beinhalten u.a. Integrationshilfen, Teilhabe an Bildung sowie Hilfsmittel 881 867 881 889 917 586 615 674 674 701 1.302 1.342 1.373 1.450 1.429 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Versorgungsquote eigener Wohnraum davon sonstige Hilfen davon im eigenen Wohnraum (ABW bzw. flexible Hilfen) davon in besonderer Wohnform Verhältnis eigener Wohnraum zu besondere Wohnform Verhältnis eigener Wohnraum zu Gesamtfallzahl -81- Kennzahl 2: Entwicklung innerhalb der einzelnen Bereiche der Teilhabe am Arbeitsleben 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Gesamtfallzahlen Teilhabe am Arbeitsleben 1.108 1.096 1.111 1.182 1.161 davon im Werkstatt-Transfer 18 20 46 26 51 davon in der WfbM 1.070 1.047 1.023 1.113 1.064 davon im allgemeinen Arbeitsmarkt 20 29 42 43 46 Vermittlung in der Werkstatt-Transfer 1,62% 1,82% 4,14% 2,20% 4,39% Vermittlung in die WfbM 96,57% 95,53% 92,08% 94,16% 91,65% Vermittlung auf den allg. Arbeitsmarkt 1,81% 2,65% 3,78% 3,64% 3,96% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 110,0% 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Entwicklung Teilhabe am Arbeitsleben davon im Werkstatt-Transfer davon in der WfbM davon im allgemeinen Arbeitsmarkt Vermittlung in der Werkstatt-Transfer Vermittlung in die WfbM Vermittlung auf den allg. Arbeitsmarkt -82- 3.5 Jobcenter Strategische Ziele Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es den Leistungsberechtigten (LB) ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Darüber hinaus soll die Eigenverantwortung der LB und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben, gestärkt und dazu beigetragen werden, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig und aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten kön- nen. Des Weiteren sollen die Menschen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit un- terstützt und der Lebensunterhalt gesichert werden. In diesem Zusammenhang werden für die Jobcenter gemäß § 48a SGB II bundesweit im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit Kennzahlen erhoben. Weiterhin schließen Jobcenter gemäß § 48b SGB II als zugelassener kommunaler Träger mit der zuständigen Landesbehörde jährlich über ausge- wählte Kennzahlen Zielvereinbarungen ab. Grundsätzlich gilt, dass diese und die weiteren Kennzahlen wegen der mikro- und makroökonomischen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht direkt beeinflussbar sind bzw. eine Kausalität zwischen Intervention und Wirkung nicht nachweisbar ist. Die Kennzahlen werden daher bis auf die Kennzahlen nach § 48b SGB II und das Leistungsziel 4. nicht im Detail beplant, sondern nur beobachtet. Leistungsziele 1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit Ziel ist es, Veränderungen der Hilfebedürftigkeit von BG und erwerbsfähigem Leistungsberechtigten (eLB) herbeizuführen. Die hierfür vorgesehenen Kennzahlen messen die Veränderung der Hilfe-bedürf- tigkeit von BG und eLB, indem sie die Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung der BG) eines Jobcenters im Bezugsmonat ins Verhältnis zum entsprechen- den Vorjahresmonatswert setzt. In den nachstehenden Tabellen und Schaubildern werden entsprechend nur Jahreswerte abgebildet. 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen zum Lebensunterhalt (LLU) 46.375.000 € 46.973.000 € 53.068.000 € 72.564.000 € 83.955.000 € Veränderung LLU zum Vorjahr 2,10% 1,29% 12,98% 36,74% 15,70% Leistungen KdU/Heizung 50.937.000 € 53.544.000 € 58.320.000 € 76.303.000 € 81.853.000 € Veränderung KdU zum Vorjahr 5,81% 5,12% 8,92% 30,84% 7,27% -83- 2. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit Ziel ist die Integration in Erwerbstätigkeit. Die hierfür vorgesehen Kennzahl bildet ab, in welchem Umfang eLB in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Als Integration gilt, wenn eLB in einem Monat ins- besondere eine SV-pflichtige Beschäftigung, eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung oder eine selbständige Tätigkeit aufgenommen aben. Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an eLB in diesem Zeitraum. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 0 € 10.000.000 € 20.000.000 € 30.000.000 € 40.000.000 € 50.000.000 € 60.000.000 € 70.000.000 € 80.000.000 € 90.000.000 € 2020 2021 2022 2023 2024 Verringerung der Hilfebedürftigkeit Leistungen zum Lebensunterhalt (LLU) Leistungen KdU/Heizung Veränderung LLU zum Vorjahr Veränderung KdU zum Vorjahr 2020 2021 2022 2023 2024 Zahl der Integrationen (absolut) 3.105 3.490 3.189 3.100 3.707 Integrationsquote 25,08% 28,40% 25,60% 20,70% 23,90% Veränderung zum Vorjahr -18,49% 13,24% -9,86% -19,14% 15,46% -25,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 2020 2021 2022 2023 2024 Integrationsquote Integrationsquote Veränderung zum Vorjahr -84- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit - Zielvereinbarung mit dem Land 3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug Ziel ist, langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Mit der Kennzahl werden die Bemühungen des Job- centers abgebildet, die eLB nicht in den Langzeitleistungsbezug übergehen zu lassen und den Bestand an Langzeitleistungsbeziehern (LZB) zu verringern. Definition LZB = eLB, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug - Zielvereinbarung mit dem Land 2021 2022 2023 2024 Plan 2025 Integrationsquote Vorjahr 25,08% 28,40% 25,60% 20,70% 23,90% Zielvereinbarung Land 22,70% 27,90% 21,60% 19,90% 22,50% erreichte Integrationsquote 28,40% 25,60% 20,70% 23,90% Zielerreichungsgrad 13,24% -9,86% -19,14% 15,46% Die Zielvereinbarung mit dem Land für 2026 wird erst im Frühjahr 2026 erstellt, sobald die revidierten Zahlen des Monats Dezember vorliegen. Deswegen ist eine Abbildung für 2026 noch nicht möglich. 2020 2021 2022 2023 2024 Zahl der Langzeitbezieher (LZB) am 31.12. 7.726 7.540 7.081 6.945 9.391 Veränderung zum Vorjahr -0,64% -2,41% -6,09% -1,92% 35,22% Integrationsquote LZB 16,40% 19,20% 19,80% 16,80% 18,80% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 6.400 6.900 7.400 7.900 8.400 8.900 9.400 9.900 2020 2021 2022 2023 2024 Langzeitleistungsbezieher (LZB) Zahl der Langzeitbezieher (LZB) am 31.12. Veränderung zum Vorjahr Integrationsquote LZB -85- 4. Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben Es kann davon ausgegangen werden, dass die Personalausstattung eines Jobcenters bestimmte Leis- tungsziele beeinflussen kann. Außerdem dient eine auskömmliche Personalausstattung dazu, die Auf- gaben zeitgerecht, dienstleistungsorientiert, wirtschaftlich und rechtssicher auszuführen. Eine auskömm- liche Personalausstattung kann außerdem zu einer höheren Attraktivität der Tätigkeiten und zur Arbeits- zufriedenheit beitragen sowie Fluktuation reduzieren. Das Leistungsziel ist erreicht, wenn der Personalbestand im Verhältnis zum Stellenbedarf laut Fallschlüs- sel im Jahresdurchschnitt jeweils 95 % beträgt. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele Zu 1.) Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Leistungsbereich. Zu 2.) Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Vermittlungsbereich sowie bezüglich der Kennzahl „Mittelzuweisungen durch den Bund“ eine Ausschöpfung des Eingliederungs- budgets > 95 %“. Zu 3.) Erreichung des Zieles „Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben“ für den Vermittlungsbereich. Kennzahlen Zur Berechnung der vorgenannten Leistungsziele sind verschiedene Hilfsgrößen notwendig, die aber auch selbst eine hohe Relevanz aufweisen und daher als Kennzahlen bezeichnet sind. 2021 2022 2023 2024 Plan 2025 Langzeitleistungbezieher VJ *) 7.782 7.687 7.300 7.057 8.483 Zielvereinbarung Land in % 2,10% 2,30% -1,30% 19,90% 14,00% Langzeitleitungsbezieher HHJ *) 7.687 7.300 7.057 8.483 Zielerreichungsgrad in % -1,22% -5,03% -3,33% 20,21% 0,00% *) abgebildet sind die durchschnittlichen Jahreswerte zum Stand Dezember Die Zielvereinbarung mit dem Land für 2026 wird erst im Frühjahr 2026 erstellt, sobald die revidierten Zahlen des Monats Dezember vorliegen. Deswegen ist eine Abbildung für 2026 noch nicht möglich! 2020 2021 2022 2023 2024 VZÄ Leistungsbereich 68,2065 69,8121 67,7585 72,8818 78,4323 tats. Bedarf lt. Fallschlüssel 70,1686 69,1199 71,0647 80,7462 83,9538 Zielerreichungsgrad 97,20% 101,00% 95,35% 90,26% 93,42% VZÄ Vermittlungsbereich 70,4660 76,3489 84,2900 90,7974 90,3886 tats. Bedarf lt. Fallschlüssel 90,2201 88,0078 89,5532 113,6150 117,2604 Zielerreichungsgrad 78,10% 86,75% 94,12% 79,92% 77,08% -86- aa) Bestand der Bedarfsgemeinschaften (BG) ab) Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB) 2020 2021 2022 2023 2024 Durchschnitt BG VJ 9.041 9.122 8.986 9.238 10.699 Durchschnitt BG HHJ 9.122 8.986 9.238 10.699 10.914 Veränderung 0,90% -1,49% 2,80% 15,82% 2,01% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 2020 2021 2022 2023 2024 Entwicklung BG-Zahlen Durchschnitt BG HHJ Veränderung 2020 2021 2022 2023 2024 Durchschnitt eLB VJ 12.299 12.412 12.254 12.678 15.050 Durchschnitt eLB HHJ 12.412 12.254 12.678 15.050 15.537 Veränderung 0,92% -1,27% 3,46% 18,71% 3,24% Defini tion eLB: a l le Personen in den BG im Alter von 15 Jahre bis zum gesetzl ichen Renteneintri ttsa l ter, sofern diese erwerbsfähig und hi l febedürftig s ind -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 2020 2021 2022 2023 2024 Entwicklung eLB-Zahlen Durchschnitt eLB HHJ Veränderung -87- ac) Mittelzuweisungen durch den Bund Diese Kennzahlen sind nicht zur Berechnung der vorgenannten Leistungsziele notwendig. Allerdings beeinflusst die Mittelzuweisung durch den Bund die Handlungsmöglichkeiten eines Jobcenters und damit dessen Möglichkeit, die vorgenannten Leistungsziele beeinflussen zu können. Die Mittel-zu- weisung durch den Bund wird durch Bundesgesetz festgelegt und ist damit nicht beeinflussbar. Die Bundesmittel unterteilen sich ins Verwaltungs- und Eingliederungsbudget. Diese Budgets sind ge- genseitig deckungsfähig und es können bei Bedarf Umschichtungen in beide Richtungen stattfinden. Verwaltungsbudget: Die sächliche und Personalausstattung eines Jobcenters und die damit ver-bunde- nen Möglichkeiten, ggf. bestimmte Leistungsziele zu beeinflussen, hängen kausal mit der Mittel-ausstat- tung durch den Bund zusammen. Eingliederungsbudget: Die Möglichkeiten eines Jobcenters, Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ein- zusetzen und die damit verbundenen Möglichkeiten, ggf. bestimmte Leistungsziele zu beeinflussen, hän- gen kausal mit der Mittelausstattung durch den Bund zusammen. Bezüglich der „Umschichtung ins VWB“, also der Verwendung von Mitteln aus dem Eingliederungsbudget für das Verwaltungsbudget ist in der obigen Tabelle für die Jahre 2025 und 2026 zu beachten, dass im Rahmen des Haushaltsplanes immer von einer durchgehenden 100 %-igen Besetzung aller vorhandenen unbefristeten und befristeten Stellen ausgegangen wird. Die Besetzung des überwiegenden Teils der Stellen ist allerdings von den Fallzahlen des Jobcenters abhängig, womit je nach aktueller Fallzahl nicht alle betreffenden Stellen besetzt werden. Außerdem unterliegt die Stellenbesetzungssituation des Job- centers einer gewissen arbeitsmarktlichen Dynamik. Der tatsächliche Wert „Umschichtung ins VWB“ wird jeweils im Zuge des Jahresabschlusses auf die Ist-Ausgaben korrigiert (s. Tabelle 2022-2024) und liegt immer deutlich unter dem Wert des Haushaltsplanes. 2022 2023 2024 2025 Plan 2026 Verwaltungsbudget 17.443.279 € 18.386.087 € 22.701.621 € 20.487.793 € 20.500.000 € Eingliederungsbudget 14.304.425 € 13.848.783 € 13.597.892 € 15.345.787 € 15.204.000 € Gesamtbudget 31.747.704 € 32.234.870 € 36.299.513 € 35.833.580 € 35.704.000 € Umschichtung ins VwB 285.127 € 770.210 € - € 2.967.847 € 3.697.000 € Umschichtung in den EGT - € - € - € - € - € Budgetausschöpfung Vw-Budget 99,48% 100,00% 91,84% Budgetausschöpfung Eingl.-Budget 70,28% 91,10% 91,37% Hinweis: Umschichtungsbetrag ist bei der Budgetausschöpfung EGT enthalten! -88- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,45 % Aufnahme von Krediten für Investitionen 1,37 % Haushaltsvolumen 1.092.652.352 € Steuern und ähnliche Abgaben (Weitergabe Wohngeldentlastung durch das Land) 0,59 % Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuer) 32,44 % Kreisumlage 34,53 % Schlüsselzuweisungen 7,89 % Grunderwerb- steuer 3,84 % Sonstige Transfereinzahlungen 2,34 % Öffentlich-rechtliche Entgelte 4,95 % Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,67 % Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9,91 % Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,50 % Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,52 % Haushaltsplan 2026 Finanzhaushalt Einzahlungen -89- Produkt- gruppen Bezeichnung Planansatz Planansatz mehr (+) 2026 2025 weniger (-) 3120 Steuern und ähnliche Abgaben 6.418.000 € 7.899.000 € -1.481.000 € Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen 859.946.219 € 796.810.926 € 63.135.293 € darunter 2120, 2130 Sachkostenbeiträge Schulen 17.580.560 € 16.327.883 € 1.252.677 € 3110 Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII) 44.582.000 € 41.098.000 € 3.484.000 € 3120 Bundeserstattung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 193.785.200 € 180.765.899 € 13.019.301 € 3130 Zuweisung vom Land - geduldete Flüchtlinge 11.100.000 € 11.000.000 € 100.000 € 3650 Zuweisung vom Bund/Land - Kindertagespflege 8.468.000 € 7.301.000 € 1.167.000 € 5470 Zuweisung vom Land ÖPNV 16.342.250 € 15.485.850 € 856.400 € 6110 Schlüsselzuweisungen 86.198.000 € 90.154.000 € -3.956.000 € 6110 Zuweisung uVB nach Einwohner 7.999.000 € 7.968.000 € 31.000 € 6110 Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden (1995/2005) 19.499.000 € 18.911.000 € 588.000 € 6110 Zuweisung vom Land - Flucht und Migration / § 29f FAG 2.603.000 € 7.543.246 € -4.940.246 € 6110 Grunderwerbsteuer 42.000.000 € 40.000.000 € 2.000.000 € 6110 Kreisumlage § 35 FAG 377.313.000 € 332.213.000 € 45.100.000 € Sonstige Transfereinzahlungen 25.586.900 € 22.554.900 € 3.032.000 € Öffentlich-rechtliche Entgelte 54.077.799 € 52.898.302 € 1.179.497 € darunter 3650 Gebühren Kindertagespflege 1.795.000 € 1.797.000 € -2.000 € 5370-1 Abfallgebühren 49.944.149 € 48.765.852 € 1.178.297 € Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.297.900 € 6.569.320 € 728.580 € Kostenerstattungen und Kostenumlage 108.237.005 € 106.526.608 € 1.710.397 € darunter 3120 Erstattung Bund (Option SGB II) 24.197.000 € 23.456.000 € 741.000 € 3130, 3140, 3180 Erstattung Land - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 20.037.768 € 31.962.181 € -11.924.413 € 3210 Erstattung Land - BTHG 26.466.500 € 16.256.500 € 10.210.000 € Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.521.679 € 3.511.500 € 2.010.179 € Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.661.350 € 5.151.600 € 509.750 € darunter 1221-313 Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen 5.000.000 € 4.500.000 € 500.000 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.905.500 € 5.147.600 € -242.100 € Aufnahme von Krediten für Investitionen 15.000.000 € 66.000.000 € -51.000.000 € Summe der Einzahlungen 1.092.652.352 € 1.073.069.756 € 19.582.596 € 4. EINZAHLUNGEN IM HAUSHALT -90- 4.1 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.180.040 € 4.114.100 € 4.752.500 € 8.698.500 € 8.642.500 € 17.592.500 € - Investitionszu- wendungen vom Bund 975.310 € 371.600 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € - Investitionszu- wendungen vom Land 2.913.448 € 2.537.500 € 4.482.500 € 4.453.500 € 4.022.500 € 12.972.500 € - Investitionszu- wendungen von Kommunen 263.813 € 1.205.000 € 170.000 € 4.145.000 € 4.520.000 € 4.520.000 € - Investitionszu- wendungen von übrigen Bereichen 27.470 € - € - € - € - € - € Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 26.281 € 1.033.500 € 153.000 € 6.000 € 10.500 € 8.000 € - Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4.221 € 970.000 € 150.000 € - € - € - € - Veräußerung von immaterialen beweglichen Vermögensgegenständen - € 63.500 € 3.000 € 6.000 € 10.500 € 8.000 € - Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen 22.060 € - € - € - € - € - € Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 496.616 € - € - € - € - € - € 20292028RE 2024 2025 2026 2027 Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um den Verkauf des Kindergarten Wolfsberg in Vaihingen/Enz sowie der Veräußerung einer vermieteten Eigen- tumswohnung. -91- 4.1.1 Kreisstraßen Zuw./Beitr. K 1618 Neckarwehrbr. Hessigh. - € - € - € 3.000.000 € 1.000.000 € - € Zuw./Beitr. K 1625 Kreisvk. Gemmrigheim - € 400.000 € - € - € - € - € Zuw./Beitr. K 1635 Radweg Kleinsachs.- Metternzimmern - € 360.000 € - € - € - € - € Zuw./Beitr. K 1642 Radweg Sachsenheim- Ochsenbach - € 225.000 € - € - € - € - € Zuw./Beitr. K 1654 Eberdingen - K 1653 Kreisverkehrsplatz - € - € - € - € - € 600.000 € Zuw./Beitr. K 1656 Radwegausbau Münchingen - € - € - € - € 1.000.000 € - € Zuw./Beitr. K 1685 Radwegausbau Enzweih.- Unterriexingen - € - € - € - € 1.000.000 € - € Zuw./Beitr. K 1688 Vaih.- Riet-Eberdingen - € 350.000 € 1.400.000 € - € - € - € Kostenanteil Dritter 20.421 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € Zuweisung vom Land - € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Zuw./Beitr. Radschnellweg LB-WN - € 450.000 € 2.700.000 € 900.000 € 900.000 € 450.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Mit Finanzmitteln aus dem L-GVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) werden bestimmte Straßenbaumaßnahmen mit derzeit 50 % bezuschusst. Für Radwege oder Radschnellwege beträgt die- ser Zuschuss bis zu 90 %. Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen an verschiedenen Kreis- straßen erhalten wir pauschale Zuweisungen, die rund 75 % der Kosten entsprechen (siehe Spalte „Zu- weisung vom Land“). Ab 2026 beispielsweise ist der Ausbau eines Teilabschnittes des Radschnellweges zwischen Ludwigs- burg und Waiblingen geplant. Der Radschnellweg soll die beiden Mittelzentren Ludwigsburg und Waib- lingen auf einer 15 Kilometer langen Strecke verbinden. Ab 2027 ist im Rahmen des Ausbaus der K 1618 zwischen Kleiningersheim und Hessigheim die Erneu- erung der Neckarwehrbrücke Hessigheim geplant. -92- 4.1.2 Gebäudemanagement und Liegenschaften Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden 4.221 € 970.000 € 150.000 € - € - € - € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 2024: Verkauf von Überhangflächen, welche für den Straßenbau nicht benötigt wurden. 2025: Verkauf des Kindergarten Wolfsberg in Vaihingen/Enz 2026: Veräußerung einer vermieteten Eigentumswohnung 4.2 EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN 4.2.1 Dezernat VI Finanzen, Bildung, Gebäudemanagement Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 23 Mio. € 66 Mio. € 15 Mio. € 5 Mio. € 5 Mio. € 5 Mio. € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Im Jahr 2025 wird die Kreditermächtigung voraussichtlich in voller Höhe ausgeschöpft. Es werden daher keine Kreditermächtigungen in das Jahr 2026 übertragen. Für das Jahr 2026 sind 15 Mio. € an Neuauf- nahmen geplant. -93- Versorgungsauszahlungen 0,35 % Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5,95 % Transferauszahlungen (z.B. Sozialhilfe, ÖPNV ohne Zinserstattungen Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV) 63,37 % Personalauszahlungen 14,34 % Zinsen und ähnliche Auszahlungen (einschließlich Zinserstattung an Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV) 0,69 % Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales 0,25 % Status-Quo-Ausgleich 1,18 % Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2,44 % Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3,82 % Betriebskostenzuschuss AVL 4,29 % Haushaltsvolumen 1.121.239.805 € Finanz- ausgleichs- umlage 2,54 % Tilgung von Krediten für Investitionen 0,78 % Haushaltsplan 2026 Finanzhaushalt Auszahlungen -94- Produkt- gruppen Bezeichnung Planansatz Planansatz mehr (+) 2026 2025 weniger (-) Personalauszahlungen 160.819.298 € 160.391.419 € 427.879 € darunter 1121 Personalwesen 9.721.954 € 7.792.285 € 1.929.669 € 1120-012 Digitalisierung u. IT 2.434.972 € 2.412.242 € 22.730 € 2120-013 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren 3.314.602 € 3.307.417 € 7.185 € 1126-014 Zentrale Dienstleistungen 2.140.876 € 2.164.455 € -23.579 € 5210 Bauordnung 2.753.848 € 2.816.089 € -62.241 € 5370-023 Abfallwirtschaft 2.365.443 € 2.315.512 € 49.931 € 5111 Grundstücksdaten 3.247.126 € 3.439.424 € -192.298 € 5551-027 Landwirtschaft 2.625.057 € 2.744.518 € -119.461 € 5420 Kreisstraßen 1.882.786 € 2.045.060 € -162.274 € 5430 Landesstraßen 2.354.837 € 2.509.663 € -154.826 € 1222 Einwohnerwesen 4.317.283 € 4.142.549 € 174.735 € 1221-032 Verkehrswesen 6.858.166 € 6.802.476 € 55.690 € 31* Asylbewerber (Leistungen, Unterbringung, Betreuung) 9.074.918 € 10.532.270 € -1.457.352 € 3630-040 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 16.998.644 € 16.423.105 € 575.539 € 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 2.044.998 € 1.982.643 € 62.354 € 3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 4.550.896 € 4.329.176 € 221.721 € 3210 Förderung Rehabil. und Teilhabe (SGB IX) 7.420.858 € 6.573.159 € 847.700 € 3180-043 Sonstige Soziale Hilfen (Schuldnerberatung) 3.364.870 € 3.361.675 € 3.195 € 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende 21.706.034 € 21.250.301 € 455.733 € 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 4.416.499 € 4.738.318 € -321.819 € 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung 2.024.087 € 2.253.883 € -229.796 € 1122 Finanzverwaltung, Kasse 2.567.932 € 2.477.726 € 90.206 € 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement 2.813.685 € 2.905.923 € -92.238 € 2710 Volkshochschulen 3.429.323 € 3.646.843 € -217.520 € 1121 Versorgungsauszahlungen 3.928.000 € 3.490.000 € 438.000 € Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 66.718.494 € 89.981.367 € -23.262.874 € darunter Bauunterhaltung 8.426.924 € 10.813.400 € -2.386.476 € alle (außer 2120, 2130 und 3140) davon: Verwaltungsgebäude (mit Tiefgaragen, PKC Freudental, Schullandheim Strümpfelbrunn) 3.191.000 € 4.155.400 € -964.400 € 2120 davon: Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren, Schulkindergärten 967.424 € 1.651.000 € -683.576 € 2130 davon: Berufliche Schulen, Schulcafeterien 3.628.500 € 4.131.000 € -502.500 € 3140 davon: Gemeinschaftsunterkünfte 640.000 € 876.000 € -236.000 € darunter Bewirtschaftungskosten 10.504.062 € 11.817.497 € -1.313.435 € alle (außer 2120, 2130 und 3140 ) davon: Verwaltungsgebäude, Jobcenter 2.429.580 € 3.005.925 € -576.345 € 2120, 2130 davon: Schulen 4.179.060 € 4.229.650 € -50.590 € 3140 davon: Gemeinschaftsunterkünfte 3.895.422 € 4.581.922 € -686.500 € darunter Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter der Wertgrenze von 1.000 € netto) 3.658.787 € 4.548.300 € -889.513 € alle (außer 2120, 2130 und 3140 ) davon: Verwaltung 835.450 € 1.546.750 € -711.300 € 2120, 2130 davon: Schulen 2.499.337 € 2.641.550 € -142.213 € 3140 davon: Gemeinschaftsunterkünfte 324.000 € 360.000 € -36.000 € darunter Mieten und Pachten, Hausgeldzahlungen 8.798.794 € 11.329.231 € -2.530.437 € 5. AUSZAHLUNGEN IM HAUSHALT -95- Produkt- gruppen Bezeichnung Planansatz Planansatz mehr (+) 2026 2025 weniger (-) 3140 davon: Gemeinschaftsunterkünfte 4.629.237 € 7.446.971 € -2.817.734 € darunter 1120, alle (außer 2120, 2130) Aufwand für Datenverarbeitung, Fallpreise Komm.ONE 16.130.850 € 18.400.000 € -2.269.150 € 2120, 2130 Aufwand EDV-Support u. Schulbedarf Schulen 6.170.564 € 6.441.730 € -271.166 € THH 6 Innovationsbugdet 3.000.000 € 0 € 3.000.000 € 12*, 5370-023 Aufwand für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (FB 23, 34) 677.000 € 16.278.363 € -15.601.363 € 1122, 6120 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4.464.800 € 3.092.500 € 1.372.300 € Transferauszahlungen 806.329.097 € 746.924.649 € 59.404.448 € darunter Aufwandsumlagen, Finanzausgleich 5370-023 Betriebskostenzuschuss AVL 48.058.315 € 28.126.000 € 19.932.315 € 5470 Verkehrs- u. Zinsumlage Verband Region Stuttgart 9.312.000 € 8.977.000 € 335.000 € 5470 Lastenausgleich an die Stadt Stuttgart 11.390.400 € 11.142.630 € 247.770 € 5470 Weiterentwicklung Buskonzepte, § 45a PBefG 28.644.700 € 25.765.400 € 2.879.300 € 5470 ÖPNV Sonstiges (u.a. Tarifzonenreform, Deutschl.-Ticket, landesw. Jugendticket) 15.416.700 € 16.410.040 € -993.340 € 547003 Aufwandsumlagen ZV Strohgäubahn 2.773.284 € 2.314.284 € 459.000 € 547004 Aufwandsumlagen ZV Stadtbahn LUCIE im Lkr. LB 1.483.000 € 1.298.200 € 184.800 € 1260 Zuweisung an die ILS gGmbH 2.752.000 € 2.850.000 € -98.000 € 4110 Zinsaufwand Darlehen Kliniken gGmbH 2.567.900 € 3.400.000 € -832.100 € 4110 Verlustausgleich Kliniken gGmbH 33.870.400 € 30.000.000 € 3.870.400 € 6110 Finanzausgleichsumlage 28.440.000 € 26.303.000 € 2.137.000 € 6110 Status-Quo-Ausgleich 13.249.000 € 14.029.000 € -780.000 € 6110 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales 2.847.000 € 2.818.000 € 29.000 € Sozialleistungstransfers 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler incl. Sprachförderung 25.695.000 € 26.196.000 € -501.000 € 3630-040 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 78.772.530 € 73.915.623 € 4.856.907 € 3650 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 13.972.000 € 13.269.240 € 702.760 € 3690 Unterhaltsvorschussgesetz 11.968.000 € 11.686.000 € 282.000 € 3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 87.132.843 € 79.092.000 € 8.040.843 € (z.B. Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe) 3210 Leistungen nach dem SGB IX (Rehabilitation, Teilhabe) 138.024.623 € 128.795.158 € 9.229.465 € 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 231.227.000 € 217.720.000 € 13.507.000 € Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 27.388.917 € 22.766.514 € 4.622.403 € darunter 2140 Kosten der Schülerbeförderung 10.700.272 € 8.720.278 € 1.979.994 € 31* Asylbewerber 4.554.180 € 5.730.185 € -1.176.004 € 1123-60 Versicherungen 2.308.749 € 2.034.471 € 274.278 € 6120 Deckungsreserve (allgemein) 100.000 € 350.000 € -250.000 € 6120 Deckungsreserve (Personal) 1.500.000 € 0 € 1.500.000 € 6120 Globaler Minderaufwand Personalkosten -3.000.000 € -6.000.000 € 3.000.000 € 6120 Sonstige globale Minderaufwendungen -273.475 € -271.923 € -431 € alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 42.881.700 € 74.517.156 € -31.635.456 € 6120 Tigung von Krediten für Investitionen 8.709.500 € 6.279.900 € 2.429.600 € Summe der Auszahlungen 1.121.239.805 € 1.107.443.504 € 13.796.301 € -96- 5.1 AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDE 5.1.1 Grunderwerb Schule Gröninger Weg Grunderwerb 3.548 € 16.973.296 € - € - € - € - € Neubau Asylbewerber- unterkünfte - € - € 3.950.000 € - € - € - € Grundstückserwerb Freizeitlager Untersteinbach 41.890 € - € - € - € - € - € Sonstiges (insbes. Grunderwerb Straßen) 77.701 € 156.000 € 75.000 € 160.000 € 70.000 € 60.000 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Das Teileigentum am Gebäude Schwarzwaldstraße 29 in Bietigheim-Bissingen für die Schule am Grö- ninger Weg wurde im Jahr 2025 erworben. Nach dem Kauf- und Bauwerkvertrag ist der Werklohn für die Umbauarbeiten nach Baufortschritt zu bezahlen. Die erforderlichen Mittel einschließlich der Mittel für die Erstausstattung sind ab 2026 bei den Baumaßnahmen bzw. im Bereich der Beschaffung von bewegli- chem Sachvermögen veranschlagt. Der Landkreis hat im Januar 2025 ein Bürogebäude in Hemmingen zum Zweck der Flüchtlingsunter- bringung erworben (Beschluss KT_46/2024 vom 20.12.2024). Der Kaufpreis wird erst nach erfolgtem Umbau zur Zahlung fällig. Der Umbau ist voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen. -97- 5.2 AUSZAHLUNGEN Für BAUMAßNAHMEN 5.2.1 Straßenbaumaßnahmen im Bau ab 100.000 € K 1625/1623 Gemmrigheim Kreisverkehr 32.914 € 1.000.000 € - € - € - € - € K 1632 Kreisgrenze HN L 1106 19.025 € 1.800.000 € - € - € - € - € K 1635 Radweg Kleinsachsenheim- Metterzimmern 6.123 € 400.000 € - € - € - € - € K 1642 Radweg Ochsenbach- Häfnerhaslach - € 250.000 € - € - € - € - € K 1669 Hochdorf- Affalterbach 963.672 € 1.600.000 € - € - € - € - € K 1688 Vaihingen-Riet bis Eberdingen 43.045 € 2.572.000 € - € - € - € - € 2027 20292028 laufende Straßenbaumaßnahmen RE 2024 2025 2026 K 1625/1623: Die überlastete Einmündung der K 1623 in die K 1625 bei Gemmrigheim wird durch einen Kreisverkehr ersetzt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat den Bau mit Kosten in Höhe von 1,8 Mio. € im März 2025 genehmigt. Das Land fördert den Bau mit rund 0,8 Mio. €. K 1632: Die Straße bis zum Vergnügungspark Tripsdrill wurde mit Rücksicht auf dessen Betriebszeiten zum Jahresbeginn 2025 grundhaft saniert. Dabei wurden auch Amphibientunnel hergestellt, welche die Amphibien schützen und die Verkehrsbeschränkungen während der Wanderungen überflüssig machen. K 1635: Der Ausbau und die Verbreiterung des vorhandenen, aber sehr schmalen Radwegs zwischen Kleinsachsenheim und Metterzimmern wurde im Sommer 2025 fertiggestellt. K 1642: Der Radweg im Kirbachtal zwischen Ochsenbach und Häfnerhaslach soll im Jahr 2025 auf vor- handenen Wegen durch die Stadt Sachsenheim realisiert werden. Die Finanzierung erfolgt über einen Landeszuschuss in Höhe von 90% und den Landkreis. K 1669: Der Kreistag hat die insgesamt rund 4,5 Mio. € teure Baumaßnahme am 15.12.2023 beschlos- sen. Die Ausbau- und Sanierungsstrecke zwischen der Ortsmitte von Remseck-Hochdorf und der Orts- mitte von Affalterbach ist rund 4 Kilometer lang und hat mehrere enge, gefährliche Kurven und Kuppen. Der Baubeginn erfolgte im Frühjahr 2024. Die Verkehrsfreigabe erfolgt im Herbst 2025. K 1688: Der 2. Bauabschnitt schließt den Ausbau der Kreisstraße 1688 zwischen der B10 in Enzweihin- gen und Eberdingen ab. Die gesamte Strecke war in der Vergangenheit aufgrund der unübersichtlichen Streckenführung und schmalen Fahrbahn unfallauffällig. Die Verkehrssicherheit wurde durch den Ausbau deutlich verbessert. -98- 5.2.2 Neue Straßenbaumaßnahmen ab 100.000 € K 1618 Ingersheim- Hessigheim 1.916 € - € - € - € - € 1.500.000 € K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim 25.988 € - € 500.000 € 6.000.000 € 1.500.000 € - € K 1651 Eberdingen- Nussdorf - € - € - € - € - € 1.200.000 € K 1654 Eberdingen bis K 1653 Kreisverkehr 22.400 € - € - € - € - € 1.300.000 € K 1656 Radwegausbau Münchingen - € - € - € - € 1.250.000 € - € K 1685 Radwegausbau Enzweihingen-Unterriex. - € 50.000 € - € - € 1.250.000 € - € Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen 451.859 € 500.000 € 3.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 500.000 € neue Straßenbaumaßnahmen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Aufgrund der finanziellen Lage müssen die Baumaßnahmen aus dem Kreisstraßen- und Radwegpro- gramm zeitlich gestreckt werden. K 1618: Der Ausbau der K 1618 zwischen Kleiningersheim und Hessigheim sowie die Erneuerung der Neckarwehrbrücke Hessigheim stehen in einem engen Zusammenhang. In der Finanzplanung ist auf- grund der Beschlusslage aktuell noch vorgesehen zeitlich zuerst die Erneuerung der Brücke anzugehen. Es ist jedoch für die Anlieger im Hessigheimer Gewerbegebiet (gegenüber von Hessigheim liegende Neckarseite) notwendig, dass zuerst die Straße zwischen Hessigheim und Kleiningersheim ausgebaut wird. Ansonsten könnte das Hessigheimer Gewerbegebiet während des Brückenbaus von LKW über 7,5 Tonnen nicht mehr angefahren werden. K 1651: Die Kreisstraße zwischen Eberdingen und Nussdorf weist starke Schäden auf und sollte dringend grundhaft erneuert werden. K 1654: Die Kreuzung der K 1654 und der K 1653 ist sehr unfallträchtig und soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Die Baumaßnahme ist mit der Hochwasserschutzplanung im Strudelbachtal abge- stimmt und könnte ab 2029 umgesetzt werden. K 1656: Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Geh- und Radwegs zwischen Münchingen und Schöckingen könnte im Jahr 2028 umgesetzt werden. K 1685: Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen, sanierungsbedürftigen und lückenhaften Radwegs zwischen Enzweihingen und Unterriexingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. und könnte ab 2028 gebaut werden. Radschnellweg: Der Landkreis Ludwigsburg ist für einen Teilabschnitt des Radschnellweges zwischen Ludwigsburg und Waiblingen zuständig. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie und der Förderzusage -99- für die Planung hat der Ausschuss für Umwelt und Technik zugestimmt, mit der vorbereitenden Planung zu beginnen. Inzwischen gab es eine Öffentlichkeitsbeteiligung und weitergehende Untersuchungen. Die Umsetzung eines Teilabschnittes zwischen Remseck und WN-Hegnach könnte voraussichtlich 2026 dem Kreistag zur Genehmigung vorgelegt werden. 5.2.3 laufende Hochbaumaßnahmen ab 100.000 € Kreishaus Sanierungs- u. Modernisierungsmaß- nahmen 601.403 € 700.000 € 646.000 € - € 850.000 € 661.000 € Kreishaus Schritt 1 Sanierung Poststelle - € 100.000 € 650.000 € 1.950.000 € - € - € Generalsanierung Kö 59/1 Umnutzung zu Büros 952.612 € 1.610.000 € - € - € - € - € Sanierung Kö 59/2 Südflügel - € 300.000 € - € - € - € - € Neubau Katastrophenschutz- zentrum 137.160 € 600.000 € 1.000.000 € 2.000.000 € 5.700.000 € 8.300.000 € Eugenstraße 8 Dachsanierung / Kälte - € 775.000 € - € - € - € - € Neubau Asylbewerberunterkünfte 5.324.560 € 5.000.000 € 1.100.000 € - € - € - € Haus des Jugendrechts Baukostenzuschuss an das Land - € 230.000 € - € 230.000 € - € - € lt. VRS-Wirtschaftsplanentwurf 2024. Am 06.10. erfasst 2027 2028 2029 laufende Hochbaumaß- nahmen Verwaltung RE 2024 2025 2026 Das Kreishaus soll in insgesamt 8 Schritten modernisiert werden. Das sind Poststelle, Zulassung, Ein- gangsebene, Fassade, Atrium, Konferenzzone, Bürogeschosse, Zugang außen. Momentan läuft die Aus- schreibung für das Planerteam. Danach wird die Reihenfolge der einzelnen Schritte festgelegt. Die Schritte 1 und 2 stehen bereits fest: Die Poststelle und die Zulassung. Im Bereich Königsallee wird der Mittelbau seit 2023 für ca. 4 Mio. € denkmalschutzgerecht umgebaut, um eine barrierefreie Nutzung durch die Verwaltung zu ermöglichen. Die Maßnahme läuft planmäßig und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 beendet sein. Weiterhin wird das 2. OG im Südflügel K 59/2, das zuvor von den Kliniken genutzt wurde, für die Verwaltung saniert und die IT-Infrastruktur moderni- siert. Der Abfluss der Mittel für den Neubau des Katastrophenschutzzentrums wurde zeitlich an den zu erwar- tenden Baufortschritt angepasst. Das Dach des Backsteingebäudes Eugenstr. 8 muss wegen baulichen Mängeln aufgrund des Alters ge- neralsaniert werden. Wegen des (Re-)Set 2026 wird das Dach nur in einer kleineren Lösung regensicher gemacht, so entfällt u. a. die für 2025 vorgesehene Errichtung einer PV-Anlage zur Eigenstromversor- gung. Die Kälteanlage wird in dem Zug auf eine wirtschaftlichere Technik umgebaut. -100- Im Bereich der Asylbewerberunterbringung sind aufgrund rückläufiger Zugangszahlen für die Jahre 2026 ff keine weiteren Um- oder Neubaumaßnahmen vorgesehen. Aufgrund unvorhergesehener Mehrkosten und Verzögerungen bei den Umbaumaßnahmen für das Objekt in Korntal-Münchingen werden im Jahr 2026 noch Ausgaben in der veranschlagten Höhe anfallen. Das Land baut in der Alt-Württemberg-Allee ein Verwaltungsgebäude zu einem „Haus des Jugendrechts“ um, in dem zukünftig Staatsanwaltschaft, Polizei und Landkreis (Jugendhilfe im Strafverfahren) als gleichberechtigte Partner unter einem Dach zusammenarbeiten werden. Die Fertigstellung ist im Jahr 2027 geplant. Aufgrund von Verzögerungen musste der ursprünglich in 2025 vorgesehene Ansatz im Jahr 2027 neu veranschlagt werden. Erich-Bracher-Schule: Umbau und Erweiterung einschl. IT-Maßnahmen 1.039.885 € 450.000 € - € - € - € - € Paul-Aldinger-Schule: Erweiterungsbau 193.886 € 1.830.000 € 2.018.000 € - € - € - € SBBZ Ludwigsburg: PV-Anlage Containeranlage - € 100.000 € - € - € - € 100.000 € Schule Gröninger Weg: Erweiterung Schwarzwaldstraße - € - € 1.300.000 € - € - € - € Schule Gröninger Weg: Sanierung Stammhaus - € - € 100.000 € 1.081.000 € - € - € Carl-Schaefer-Schule: Sanierung Bau A 411.599 € 1.000.000 € 1.250.000 € - € - € - € Carl-Schaefer-Schule: Sanierung Bau B 1.237.964 € 220.000 € - € - € - € - € Carl-Schaefer-Schule: Umbau NSHV-Raum - € 250.000 € - € - € - € - € Berufliches Schulzentrum Römerhügel: Sanierung Mensa - € 900.000 € - € - € - € - € Berufliches Schulzentrum Römerhügel: Erweiterung Bibliothek /Eingliederung KEB - € 750.000 € - € - € - € - € lt. VRS-Wirtschaftsplanentwurf 2024. Am 06.10. erfasst 2027 2028 2029 laufende Hochbaumaß- nahmen Schulen RE 2024 2025 2026 Die Schüleraufenthaltsbereiche der Erich-Bracher-Schule wurden planmäßig im ersten Halbjahr 2025 fertiggestellt. Der ab dem Jahr 2026 vorgesehene Umbau der Bestandsklassenzimmer wurde im Zuge des (Re-)Set 2026 zurückgestellt. Die Paul-Aldinger-Schule wird nach dem Grundsatzbeschluss einen Erweiterungsbau bekommen. Die Arbeiten haben planmäßig begonnen. -101- Die ursprünglich für 2025 vorgesehene Errichtung der PV-Anlage auf der bestehenden Containeranlage im Schuldorf am Favoritepark wurde aufgrund des Projektes (Re-)Set 2026 in das Haushaltsjahr 2029 verschoben. Die Schule am Gröninger Weg bekommt in der Schwarzwaldstraße eine Erweiterung im Bestandsge- bäude. Der Grunderwerb ist abgeschlossen, die Umbaumaßnahmen haben planmäßig begonnen. Die Baukosten im Jahr 2025 sind noch beim Grunderwerb veranschlagt. Die Sanierung des Stammhauses der Schule am Gröninger Weg soll ab dem Jahr 2027 angegangen werden, die Planungen hierzu begin- nen im Jahr 2026. Der Bau A der Carl-Schaefer-Schule wird brandschutztechnisch saniert sowie die Haustechnik und die Entwässerung werden ebenfalls saniert. Die Sanierung des Bau B der Carl-Schaefer-Schule konnte im Jahr 2025 planmäßig abgeschlossen werden. Zudem konnte der altersbedingte Neubau des Niederspan- nungshauptverteilers an der Carl-Schaefer-Schule in 2025 planmäßig fertiggestellt werden. Am Beruflichen Schulzentrum Römerhügel musste die in 2025 geplante Generalsanierung der Mensa sowie die Erweiterung der Bibliothek für die Eingliederung der Kreisergänzungsbücherei aufgrund der Vorgaben der Haushaltskommission gestrichen werden. 5.2.4 neue Hochbaumaßnahmen ab 100.000 € Straßenmeisterei Besigheim Neubau Salzhalle - € - € - € - € 100.000 € 1.250.000 € Kreishaus Schritt 2 Modernisierung Zulassung - € - € - € 200.000 € 2.300.000 € 50.000 € lt. VRS-Wirtschaftsplanentwurf 2024. Am 06.10. erfasst 2027 2028 2029 neue Hochbaumaß- nahmen Verwaltung RE 2024 2025 2026 In der Straßenmeisterei Besigheim soll als Abschluss der Generalsanierung die abgängige Salzhalle durch einen Neubau ersetzt werden. SBBZ Ludwigsburg: Energetische Sanierung - € - € - € - € 500.000 € 3.000.000 € Carl-Schaefer-Schule: Sanierung Werkstätten - € - € 345.000 € 1.550.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € Carl-Schaefer-Schule: Neubau KFZ-Werkstatt Bau H 2.297 € - € - € - € - € 3.100.000 € lt. VRS-Wirtschaftsplanentwurf 2024. Am 06.10. erfasst 2027 2028 2029 neue Hochbaumaß- nahmen Schulen RE 2024 2025 2026 Im Schuldorf am Favoritepark soll ab 2028 mit der Planung der energetischen Sanierung begonnen wer- den. -102- Ab 2026 soll die Planung für die Sanierung der Werkstätten der Carl-Schaefer-Schule beginnen. Durch den Neubau der Kfz-Werkstatt, Bau H, ab 2029 wird man langfristig gesehen dem Bedarf an Beschulung im Kfz-Bereich gerecht. Das Raumprogramm wurde in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium erstellt. 5.2.5 Bottwartal Verkehrsmaßnahmen Busspur Einrichtung Busspur zwischen Marbach und Murr 7.872 € 1.280.000 € - € - € - € - € 2027 20292028 Auszahlungen für Baumaßnahmen RE 2024 2025 2026 Mittel für die Einrichtung einer Busspur zwischen Marbach und Murr werden ab 2026 nicht mehr zur Verfügung gestellt (Beschluss des Kreistags zur Haushaltskonsolidierung (Re-)Set 2026 vom 25.07.2025). Diese gilt auch für die Mittel aus dem Förderprogramm „Kreisweite Busbeschleunigungs- maßnahmen“ siehe Punkt 5.4.2 in Höhe von bislang jährlich 200.000 €. 5.3. AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN 5.3.1 Digitalisierung und IT Verwaltung: Software, Telekommunikation und EDV 567.702 € 2.120.000 € - € 534.366 € 1.108.290 € 750.000 € Schulen: Software, Telekommunikation und EDV 1.107.335 € 2.115.400 € 3.400.000 € 2.500.000 € 1.200.000 € 1.750.000 € lt. VRS-Wirtschaftsplanentwurf 2024. Am 06.10. erfasst Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Als Maßnahme des (Re-)Set 2026 legt der Fachbereich 12 in 2026 im Bereich der Verwaltung einen Investitionsstopp ein und wird ab dem Jahr 2027 wieder in die reguläre Erneuerung und Erweiterung der Kerninfrastruktur investieren. Im Bereich der Telekommunikation und EDV der Schulen sind im Haushaltsjahr 2026 Kerninfrastruktur wie Server, Netzwerkgeräte sowie Schulgeräte und Medientische vorgesehen. 5.3.2 Bereitstellung und Betrieb von Schulen (ohne IT) Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.054.701 € 1.941.240 € 2.000.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (ohne IT) RE 2024 2025 2026 2027 20292028 -103- Im Haushaltsplan 2026 sind entsprechend dem Beschluss des Kreistags vom 25.07.2025 2,0 Mio. € für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt (In- vestitionsbudget des Fachbereichs Schulen). So plant die Carl-Schaefer-Schule die Neubeschaffung eines Elektrofahrzeugs. Die Beschaffung von Maschinen ist an der Carl-Schaefer-Schule, der Oscar-Walcker-Schule und dem Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen sowie an der Schule Gröninger Weg und der Paul-Aldin- ger-Schule vorgesehen. Hier handelt es sich insb. um Press- und Schweißmaschinen, Hobelbänke und Handschwenkbiegemaschinen. Für die Ausstattung der Werkstatt am künftigen zweiten Schulstandort in der Schwarzwaldstraße plant die Schule Gröninger Weg u.a. die Beschaffung einer Formatkreis- und einer Bandsäge. Auch die Paul-Aldinger-Schule plant die Beschaffung einer Maschine zur Holzbearbei- tung. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen 2026 an den Beruflichen Schulen u.a. Sportgeräte, Mobiliar, Versuchs- und Schulungsstände sowie Werkstatt- und Laborausstattung beschafft werden. Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren planen u.a. die Beschaffung von Intelligenz-, Sprachentwicklungs- und Einschulungstests sowie von Hilfsmitteln (z.B. Stehtisch für Orthese). Bei der Paul-Aldinger-Schule und dem Schulkindergarten Paul-Aldinger-Schule steht 2026 die Ausstattung des Erweiterungsbaus an, an der Schule Gröninger Weg ist die Ausstattung des zweiten Schulstandorts in der Schwarzwaldstraße vorgesehen. 5.3.3 Vermessung und Flurneuordnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.967 € 114.000 € - € 5.000 € 140.000 € 15.000 € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Im Rahmen des (Re-)Set 2026 wurden für den Fachbereich 25 keine Investitionen im Jahr 2026 geplant. Im Haushalt 2025 wurde für das Finanzplanungsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 82.000 € geplant 5.3.4 Landwirtschaft Fahrzeuge 30.369 € 138.800 € 38.000 € - € 33.000 € - € RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen Mit der Haushaltsplanung für 2025 betrug die Finanzplanung 2026 für die Kfz-Beschaffung 35.000 €. Nachdem die im Haushalt 2025 eingeplante Beschaffung von 2 Elektro-Dienstfahrzeugen durch Sam- melbeschaffung mit anderen Fachbereichen kostengünstiger war als eingeplant, kann die Ersatzbeschaf- fung eines für 2027 eingeplanten, bereits heute über 11 Jahre alten und reparaturanfälligen Kfz, auf 2025 vorgezogen werden. Die für die Ersatzbeschaffung in 2026 eingeplanten Mittel wurden um 3.000 € erhöht, da für Kontrollen auf Landwirtschaftlichen Flächen ein Allradfahrzeug beschafft werden soll. -104- 5.4. AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERMAßNAHMEN 5.4.1 Umlagen Verband Region Stuttgart Tilgungsumlage 838.000 € 840.000 € 531.000 € 97.000 € 396.000 € 493.000 € Vermögensumlage 1.749.000 € 2.788.000 € 1.103.000 € 2.916.000 € 1.927.000 € 1.388.000 € lt. VRS-Wirtschaftsplanentwurf 2024. Am 06.10. erfasst Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen RE 2024 2025 2026 2027 20292028 Die Tilgungs- sowie Vermögungsumlage sind Bestandteile der Verkehrsumlage und wurden für das Jahr 2026 entsprechend des Haushaltsplanentwurfs 2026 der Region eingeplant. 5.4.2 Zuweisungen für Busbeschleunigungsmaßnahmen Förderprogramm Kreisweite Busbeschleunigungs- maßnahmen - € 200.000 € - € - € - € - € 2027 20292028 Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen RE 2024 2025 2026 Die Mittel aus dem Förderprogramm „Kreisweite Busbeschleunigungsmaßnahmen“ in Höhe von bislang jährlich 200.000 € werden ab 2026 aufgrund des (Re-)Set 2026 nicht zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für die Mittel für die Einrichtung einer Busspur zwischen Marbach und Murr siehe Punkt 5.2.5. (Be- schluss des Kreistags zur Haushaltskonsolidierung (Re-)Set 2026 vom 25.07.2025). 5.4.3 Zuweisung an Kliniken gGmbH Tilgungszuschuss 11.506.044 € 13.400.000 € 12.170.200 € 13.187.900 € 14.459.700 € 14.459.000 € Investitionskosten- zuschuss - € - € - € - € - € - € * die Planungsrechnungen im Rahmen des ganzheitlichen Strategieprozzsess sind noch nicht abgeschlossen. RE 2024 2025 2026* 2027* 2029*2028* Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen Seit der Gründung der Kliniken gGmbH trägt der Landkreis Ludwigsburg nach dem Beschluss des Kreis- tags vom 29.04.1994 den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für Altdarlehen und neue Baumaßnahmen, die gesondert im Unternehmensplan dargestellt und durch die Gesellschafter beschlossen werden müssen. Zum Ausgleich des anfallenden Kapitaldienstes für diese Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Stand- orte leistet der Landkreis eine Ausgleichszahlung, deren Höhe sich aus dem jährlichen Darlehensspiegel ergibt. Bis zum Jahr 2012 hatte sich der Landkreis Ludwigsburg auf eine Obergrenze von rd. 5 Mio. € vereinbart. Im Laufe des Jahres 2012 hat der Landkreis beschlossen, zur Stabilisierung und zur Weiter- entwicklung der Kliniken gGmbH den Erstattungsbetrag aufgrund des wachsenden Investitions- und Fi- nanzierungsbedarfs anzupassen. Zu dieser Zeit hat eine Reform der Krankenhausfinanzierung zur -105- Belastung der Klinikhaushalte geführt. Deshalb hat der Landkreis Ludwigsburg im Rahmen der Unter- nehmensplanung 2013 beschlossen, dass er ab dem Jahr 2013 zusätzlich den Kapitaldienst für damals bereits vorhandene Investitionen im Krankenhaus in einem Umfang von rd. 2 Mio. € übernimmt. Bei die- sen Investitionen hatte die Kliniken gGmbH bisher selbst die Finanzierungslücke zwischen Bedarf und Fördermittel geschlossen. Dieser Teil führt nachhaltig zu einer entsprechenden Entlastung im Finanz- und Investitionsergebnis auf Seite der Kliniken. Am 21.10.2022 hat der Kreistag die Fortführung dieser Erstattungssystematik beschlossen (Vorlage KT_12/2022). Im Geschäftsjahr 2024 ergab sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 13.413.683 € (2023: 13.138.391 € (Zins- und Tilgung). Nach aktuellem Planungsstand kann für das Planjahr 2026 eine Kapi- taldiensterstattung in einem Volumen von rd. 14,7 Mio. € (2025: 16,8 Mio. €) möglich sein. Dieser Betrag setzt sich aus den Zinsaufwendungen und dem Tilgungszuschuss zusammen. In den Landkreishaushalten der Jahre 2020 und 2021 wurden – bislang einmalig – insgesamt 2,7 Mio. € für einen Investitionskostenzuschuss an die Kliniken veranschlagt. Damit konnte beim Umbau der Lud- wigsburger Kinderstation die Finanzierungslücke zwischen Investitionsbedarf und Fördermitteln ge- schlossen werden, ohne dass die KLB dafür Darlehen aufnehmen mussten. Der Anstieg der Klinikver- schuldung wird dadurch verlangsamt und es fallen keine vom Landkreis zu erstattenden Zinsaufwendun- gen an. Nach Eingang des Landeszuschusses ergab sich ein Nettozuschuss in Höhe von 1.953.589,74 € (Schlussabrechnung). Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 wurde ein strategisches Konsolidie- rungsprogramm und ein Prozess zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie gestar- tet. Darin enthalten ist auch die Standortstrategie aus der sich die notwendigen Investitionen ableiten. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und wird nun im November 2025 zunächst dem Aufsichtsrat und dann dem Gesellschafter vorgestellt. In Abhängigkeit der Weichenstellungen ändern sich die mittel- und langfristigen Investitionsbedarfe an den Standorten. Im Planungshorizont stehen der Erhalt und Aus- bau der Wettbewerbsfähigkeit in den bestehenden Strukturen im Fokus. Ergänzend sind betriebstech- nisch in Abhängigkeit der Baujahre und Gebäudestrukturen Sanierungen und Ertüchtigungen notwendig. Das Programm zur baulichen Weiterentwicklung ist wie im Vorjahr auf kurzfristig durchzuführende Maß- nahmen mit direktem Bezug zur Patientenversorgung und dem Kernbetrieb begrenzt. Um den Patienten weiterhin eine moderne, zeitgemäße Versorgung zu gewährleisten, muss eine konti- nuierliche Weiterentwicklung der Standorte mit den entsprechenden neuen Investitionen gesichert wer- den. Aus der Perspektive der Mitarbeiter bedeutet dies auch eine moderne und attraktive Arbeitsumge- bung, was zu deren Gewinnung und Bindung einen hohen Stellenwert einnimmt. Diese Investitionen kann die Kliniken gGmbH, wie geschildert, nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Deshalb werden auch bei der Haushalts- und Finanzplanung des Landkreises ab 2026 Zins- und Tilgungszuschüsse des Kreises ver- anschlagt. Die bereits mit den Unternehmensplanungen der Vorjahre beschlossenen Baumaßnahmen werden in Abhängigkeit der Planungen bzw. des jeweiligen Baufortschrittes fortgeschrieben und ange- passt. -106- 5.5 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungs- davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ermächtigungen im Haushaltsplan 2027 2028 2029 des Jahres 2 0 2 4 3.108.000 € 3.108.000 € - € - € 2 0 2 5 14.838.000 € 4.738.000 € 10.100.000 € - € 2 0 2 6 29.726.000 € 7.765.000 € 3.350.000 € 18.611.000 € S u m m e 47.672.000 € 15.611.000 € 13.450.000 € 18.611.000 € Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € -107- Übersicht über die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026 Teilhaushalt / Fachbereich Seite Zeile Text Summe davon kassenwirksam in Nr. VE 2026 2027 2028 2029 THH I / FB 13 Schule am Favoritepark 182 8 1.775.000 € 100.000 € 225.000 € 1.450.000 € Schulkindergarten geistige Entwicklung 183 8 175.000 € 25.000 € 150.000 € Schule Gröninger Weg 184 8 Sanierung Stammhaus 1.081.000 € 1.081.000 € Fröbelschule 187 8 1.575.000 € 225.000 € 1.350.000 € Schulkindergarten Sprachentwicklung 188 8 175.000 € 25.000 € 150.000 € Carl-Schaefer-Schule 195 8 Sanierung Werkstätten, Neubau Bau H 7.650.000 € 1.550.000 € 1.500.000 € 4.600.000 € BSZ Bietigheim-Bissingen 198 8 Sanierung Werkstattdach 150.000 € 150.000 € THH III / FB 30 Kreisstraßen K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim 266 8 Baubeginn ab 2027 7.500.000 € 6.000.000 € 1.500.000 € Verkehrsverbesserungen 287 8 Aus- /Umbau, Erneuerung 1.000.000 € 1.000.000 € Neubau Radschnellweg LB-WN 289 8 Baubeginn ab Ende 2026 2.500.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 500.000 € Straßenmeistereien 290 8 Neubau Salzhalle Besigheim 1.350.000 € 100.000 € 1.250.000 € Erwerb Sachanlagevermögen 290 9 Ersatzbeschaffungen 500.000 € 500.000 € THH III / FB 34 Baumaßnahme Katastrophenschutz 332 8 Katastrophenschutzzentrum 16.000.000 € 2.000.000 € 5.700.000 € 8.300.000 € THH IV / FB 40 Haus des Jugendrechts 347 11 Investitionsförderung 230.000 € 230.000 € THH VI / FB 62 Baumaßnahme Gebäude Kreishaus 414 8 Modernisierung Kreishaus, Umbau Poststelle, Zulassung und Eingangsbereich Ebene 2 6.011.000 € 2.150.000 € 3.150.000 € 711.000 € 435- 436 25 - 28 Summe 47.672.000 € 15.611.000 € 13.450.000 € 18.611.000 € davon VE aus 2024 3.108.000 € 3.108.000 € - € - € davon VE aus 2025 14.838.000 € 4.738.000 € 10.100.000 € - € davon neue VE 2026 29.726.000 € 7.765.000 € 3.350.000 € 18.611.000 € Aufteilung auf die Teilhaushalte 153 11 Summe THH I 12.581.000 € 2.731.000 € 2.000.000 € 7.850.000 € 257 11 + 12 Summe THH III 28.850.000 € 10.500.000 € 8.300.000 € 10.050.000 € 336 14 Summe THH IV 230.000 € 230.000 € - € - € 387 11 Summe THH VI 6.011.000 € 2.150.000 € 3.150.000 € 711.000 € Summe 47.672.000 € 15.611.000 € 13.450.000 € 18.611.000 € Energetische Sanierung der Außenhülle Energetische Sanierung der Außenhülle -108- 5.6 VERANSCHLAGTE ÄNDERUNG DES FINANZIERUNGSMITTELBESTANDS Änderung des Finanzierungs- mittelbestands - 25.770.699 € - 34.373.748 € - 28.587.453 € - 11.715.820 € - 4.124.454 € 5.352.438 € 2028 2029RE 2024 2025 2026 2027 -25.770.699 € -34.373.748 € -28.587.453 € -11.715.820 € -4.124.454 € 5.352.438 € -40.000.000 € -35.000.000 € -30.000.000 € -25.000.000 € -20.000.000 € -15.000.000 € -10.000.000 € -5.000.000 € - € 5.000.000 € 10.000.000 € RE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Änderung des Finanzierungsmittelbestands Für das Jahr 2025 wurde in der Planung von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um mi- nus 34.373.748 € ausgegangen. Prognostiziert werden zwischenzeitlich minus 47.001.922 €. Auch 2026 ist mit einem Negativbetrag in Höhe von 28.587.453 € zu rechnen. Erst in der Finanzplanung können ab 2029 wieder positive Beträge erreicht werden. -109- 6. VERMÖGEN 6.1 Anlagevermögen immaterielle Vermögensgegenstände 153.389 € 101.209 € 86.961 € 74.049 € 213.649 € Sachvermögen 228.516.319 € 230.200.618 € 240.321.397 € 255.194.362 € 267.758.883 € Vemögen 2022 2023 20242020 2021 Da der Erwerb von Software und Lizenzen für den Verwaltungs- und Schulbereich die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 überschritten haben, ergab sich bei den immateriellen Vermögengegenständen gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rund 0,14 Mio. €. €0 €50.000 €100.000 €150.000 €200.000 €250.000 2020 2021 2022 2023 2024 immaterielle Vermögensgegenstände -110- Das Sachvermögen hat sich seit der Eröffnungsbilanz mit einem Anfangsbestand von rund 162,3 Mio. € auf einen Bestand von rund 267,8 Mio. € zum 31.12.2024 erhöht. Dies ist ein Zuwachs von rund 65 %. 6.2 Finanzvermögen Finanzvermögen 157.153.095 € 204.059.828 € 239.163.109 € 241.622.843 € 270.987.411 € 2022 2023 20242020 2021 Das Finanzvermögen ist seit Einführung des NKHR bis 2024 stetig angewachsen. Mit einer Summe von rund 142,6 Mio. € bilden die privatrechtlichen Forderungen den Schwerpunkt. Hierin enthalten ist insbe- sondere der Betriebsmittelkredit an die Kliniken gGmbH in Höhe von 130,0 Mio. €. Weitere wesentliche Bestandteile des Finanzvermögens sind Geldanlagen in Form von Wertpapieren, Termin- und Festgeld- anlagen in Höhe von 68,9 Mio. € sowie öffentlich-rechtliche Forderungen / Forderungen aus Transfer- leistungen in Höhe von 49,4 Mio. €. Die liquiden Mittel betragen zudem 0,2 Mio. €. 0 € 20.000.000 € 40.000.000 € 60.000.000 € 80.000.000 € 100.000.000 € 120.000.000 € 140.000.000 € 2020 2021 2022 2023 2024 Sachvermögen Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte Infrastrukturvermögen Bauten auf fremden Grundstücken Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen, technische Anl., Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorräte Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -111- Das übrige Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen: Anlage 9 Übersicht über das Finanzvermögen weiterhin Anl. 9 oder auch Vorbericht? Zugänge (+) Voraussichtl. Zugänge (+) Voraussichtl. Stand am Stand am Stand am 01.01.2025 Abgänge (-) 31.12.2025 Abgänge (-) 31.12.2026 Anteile an verbundenen Unternehmen a) Stammeinlage Abfallver- wertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH 102.260 € - € 102.260 € - € 102.260 € (AVL) b) Kliniken gGmbH 2.021.250 € - € 2.021.250 € - € 2.021.250 € Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweck- verbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen a) Regionale Kliniken Holding GmbH (RKH) 1.881.531 € - € 1.881.531 € - € 1.881.531 € b) Zweckverband 4IT 431.406 € - € 431.406 € - € 431.406 € c) Stammeinlage Kleeblatt Pflegeheime gGmbH 64.000 € - € 64.000 € - € 64.000 € d) Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) 8.432 € 17.000 € 25.432 € - € 25.432 € e) Zweckverband Strohgäubahn 4.000.000 € - € 4.000.000 € - € 4.000.000 € f) Integrierte Leitstelle (ILS gGmbH) 1.249.886 € 200.000 €- 1.049.886 € - € 1.049.886 € g) Zweckverband Kreisbreitband 50.000 € - € 50.000 € - € 50.000 € Ausleihungen a) Bürgergenossenschaft Wohnen 3.000 € - € 3.000 € - € 3.000 € ILS-Bilanz 1.237.386 Kapitalrücklage Lkr. 12.500 GmbH-Anteil Lkr. 1.249.886 laut JA 2022 6.3 Rücklagen Die Rücklagen werden sich jeweils zum 31.12. voraussichtlich wie folgt weiter entwickeln: Art 2025 2026 2027 2028 2029 Rücklagen aus Überschüssen des 99.111.452 € 82.645.753 € 95.017.273 € 117.812.351 € 141.569.142 € ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Überschüssen des 1.435.732 € 1.435.732 € 1.435.732 € 1.435.732 € 1.435.732 € Sonderergebnisses Rücklagen gesamt 100.547.184 € 84.081.485 € 96.453.005 € 119.248.083 € 143.004.874 € 3 Finanzplanungswerte ergänzen -112- In die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses wurden seit dem Haushaltsjahr 2012 die jeweiligen Jah- resüberschüsse zugeführt. Eine Umbuchung von Teilen der Ergebnisrücklage in das Basiskapital ist bis- her nicht erfolgt (Beschluss zuletzt Vorlage KT_17/2023 vom 21.04.2023). Im Jahr 2023 war erstmals eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 30.857.775 € erforderlich. Zum 31.12.2023 betrug der Stand somit 209.985.443 €. Für das Jahr 2024 war nochmals eine Rückla- genentnahme in Höhe von 59,4 Mio. € erforderlich. Somit berechnet sich der Stand der Rücklage zum 31.12.2024 auf 150.563.230 €. Für das Jahr 2025 ist eine Rücklagenentnahme vorgesehen, deren Höhe mit 43,9 Mio. € geplant war. Nach dem Bericht über die aktuelle Finanzsituation (vgl. Vorlage VA_17/2025 vom 29.09.2025) wird in- zwischen von einer erforderlichen Rücklagenentnahme in Höhe von 51.451.778 € ausgegangen. Der reservierte Betrag aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses für künftige Investitions-kosten- zuschüsse an die RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH schlüsselt sich wie folgt auf: aus dem Jahresabschluss 2018 10.000.000,00 € aus dem Jahresabschluss 2020 926.064,91 € aus dem Jahresabschluss 2021 898.577,46 € aus dem Jahresabschluss 2021 2.300.000,00 € aus dem Jahresabschluss 2022 6.693.500,00 € aus dem Jahresabschluss 2022 1.216.208,56 € Gesamtsumme auf 31.12.2024 22.034.350,93 € In der Kreistagsitzung vom 25.07.2025 (Vorlage KT_17/2025, Ziff. 4) wurde beschlossen, diesen Betrag umzuwidmen und zur teilweisen Abdeckung des erwarteten Jahresfehlbetrags 2026 der Kliniken zu ver- wenden. Ab dem Finanzplanungsjahr 2027 sind wieder Überschüsse im Gesamtergebnis zu erwarten, die dann jeweils der Ergebnisrücklage zugeführt werden können. Das Ergebnis der Sonderrechnung kann nicht beplant werden, daher wird der Rücklagenstand zum 31.12. des letzten Jahresabschlusses hier unverändert fortgeschrieben. -113- 7. VERBINDLICHKEITEN 7. VERBINDLICHKEITEN Arten 2022 2023 2024 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 46.227.807 € 68.308.663 € 142.114.992 € darunter Liquiditätskredite 0 € 6.000.000 € 60.700.000 € Investitionskredite 46.227.807 € 62.308.663 € 81.414.992 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.402.923 € 13.855.902 € 12.412.978 € darunter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.377.565 € 11.476.114 € 10.265.444 € Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 16.981.621 € 21.573.946 € 37.078.117 € darunter Verbindlichkeiten Transfer Soziales 7.477.448 € 7.491.950 € 14.379.221 € Verbindlichkeiten Transfer Jugend 5.480.802 € 4.811.262 € 11.159.266 € Verbindlichkeiten Transfer Asyl 1.279.973 € 643.683 € 997.165 € Verbindlichkeiten Transfer Jobcenter 2.280.786 € 1.918.355 € 4.022.689 € sonstige Verbindlichkeiten 8.753.825 € 5.922.162 € 8.735.586 € darunter Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung 21.622 € 46.905 € 311.405 € Weiterleitung der Zuschüsse für das Programm Stärke 181.488 € 49.653 € 6.679 € Beistandschaften Jugendamt 91.467 € 143.634 € 180.873 € Betreuungsbehörde Sozialamt 116.323 € 106.650 € 92.707 € Geschätzte Rechnungen investiv 1.764.174 € 60.000 € 0 € Gesamtsumme der Verbindlichkeiten 91.366.175 € 109.660.672 € 200.341.672 € -114- 8. SCHULDEN Schulden- stand am Kliniken Verbände Schulden insgesamt 31.12.2020 28.833.851 € 114.722.068 € 25.026.945 € 168.582.864 € 31.12.2021 24.830.660 € 115.684.277 € 21.853.280 € 162.368.217 € 31.12.2022 46.227.807 € 119.248.615 € 70.146.054 € 235.622.476 € 31.12.2023 62.308.663 € 120.381.131 € 68.720.873 € 251.410.667 € 31.12.2024 81.414.992 € 120.575.087 € 69.324.523 € 271.314.602 € 31.12.2025 141.135.092 € * 129.395.087 € 73.073.834 € 343.604.013 € 31.12.2026 147.425.592 € 136.749.887 € 74.786.446 € 358.961.925 € 31.12.2027 143.191.992 € 153.461.987 € 77.108.822 € 373.762.801 € 31.12.2028 138.862.592 € 168.152.287 € 83.189.298 € 390.204.177 € 31.12.2029 134.686.892 € 171.318.287 € 81.439.366 € 387.444.545 € Werte für 31.12.2023 und 31.12.2024 stimmen mit den jeweiligen Jahresabschlüssen überein * Wert für 31.12.2025 anhand Planansatz 2025 für Tilgungen berechnet, daher Abweichung zu Einzelaufstellung lt. Anl. 3 Abweichung für 31.12.2025 begründet in Datei Anl. 3 unterhalb der Einzelaufstellung Kernhaushalt Kliniken Verbände insgesamt 2020 28,8 114,7 25,0 168,6 2021 24,8 115,7 21,9 162,4 2022 46,2 119,2 70,1 235,6 2023 62,3 120,4 68,7 251,4 2024 81,4 120,6 69,3 271,3 2025 141,1 129,4 73,1 343,6 2026 147,4 136,7 74,8 359,0 2027 143,2 153,5 77,1 373,8 2028 138,9 168,2 83,2 390,2 Kernhaushalt 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 in Mio. € Schuldenstand Kernhaushalt Kliniken Verbände insgesamt Die Gesamtverschuldung beträgt 343,6 Mio. € zum 01.01.2026. Auf Ende 2026 rechnet die Verwaltung mit 358,96 Mio. €. Die Verschuldung steigt im Kernhaushalt, da im Haushaltsjahr 2026 Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Der Verband Region Stuttgart plant Kreditaufnahmen vor allem für Vorhaben wie die Finanzierung des barrierefreien Umbaus von Bahnsteigen, die Verlängerung der S-Bahn nach Neuhau- sen und die Qualitätsoffensive Schienenknoten Stuttgart (QSS). In den zurückliegenden Jahren bis 2021 war es dem Kreis möglich, die Verschuldung am Kreditmarkt sukzessive zu verringern. Seit 2022 mussten wieder neue Darlehen aufgenommen werden. Die Kredit- marktdarlehen des Landkreises betragen damit 81,4 Mio. € auf Ende 2024. Die Kreditermächtigung für 2025 in Höhe von 66 Mio. € soll vollständig ausgeschöpft werden, sodass der Schuldenstand auf 31.12.2025 auf 141,1 Mio. € ansteigt. In den Haushaltsplan 2026 wurde eine Kreditneuaufnahme von -115- 15 Mio. € aufgenommen. Diese Maßnahme dient unter anderem dazu, die Erhöhung der Kreisumlage 2026 zu begrenzen, um die Städte und Gemeinden im Landkreis zu entlasten. Damit steigen die Kredit- marktdarlehen auf Ende 2026 auf 147,4 Mio. € an. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 sind Kre- ditaufnahmen von jeweils 5 Mio. € vorgesehen. Wenn dies so umgesetzt wird, hat der Landkreis Ende 2029 Kreditmarktschulden in Höhe von 134,7 Mio €. Für die landkreisfinanzierten Darlehen der Kliniken wurden keine Sondertilgungen veranschlagt. Auf Ende 2026 trägt der Landkreis den Schuldendienst für Klinkendarlehen von rund 136,7 Mio. €. Kapitaldienst Kernhaushalt Jahr Tilgung Zinsen Gesamt 2020 4.206.587 € 992.849 € 5.199.436 € 2021 4.003.191 € 770.688 € 4.773.879 € 2022 3.602.853 € 616.051 € 4.218.904 € 2023 3.919.144 € 1.406.513 € 5.325.657 € 2024 3.893.671 € 1.672.806 € 5.566.477 € 2025 6.279.900 € 2.406.000 € 8.685.900 € 2026 8.709.500 € 3.927.300 € 12.636.800 € 2027 9.233.600 € 4.114.100 € 13.347.700 € 2028 9.329.400 € 4.046.100 € 13.375.500 € 2029 9.175.700 € 3.973.700 € 13.149.400 € - € 2.000.000 € 4.000.000 € 6.000.000 € 8.000.000 € 10.000.000 € 12.000.000 € 14.000.000 € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Zinsen und Tilgung Kernhaushalt Tilgung Zinsen -116- 9. RÜCKSTELLUNGEN Die Rückstellungen werden sich jeweils zum 31.12. voraussichtlich wie folgt weiter entwickeln: Berechnung s. Datei Rückstellungsspiegel: Art 2025 2026 2027 2028 2029 Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 46.586.774 € 37.340.922 € 27.014.635 € 15.004.134 € 10.406.259 € Lohn- und Gehaltsrückstellungen 696.029 € 696.029 € 696.029 € 696.029 € 696.029 € Fortschreibung Stand letzter JA. Da nicht vorhersehbar ist, wieviele Mitarbeiter Altersteilzeit beantragen und welche Fälle tatsächlich genehmigt werden, wird auf eine Planung der Rückstellung für (neue) Altersteilzeitfälle im HH verzichtet. Rückstellung für die Erstattung realisierter Forderungen nach 2.835.151 € 2.835.151 € 2.835.151 € 2.835.151 € 2.835.151 € dem Unterhaltsvorschussgesetz Fortschreibung Stand letzter JA. Stilllegungs- und Nachsorge- Zugang geplant bei P537002/43150500 und P612001/45100010, am 30.09.24 geändert auf Werte aus Datei WIBEZ, so auch künftig vorgehen rückstellungen für Abfalldeponien 26.491.870 € 22.089.318 € 17.633.561 € 11.472.954 € 6.875.079 € Abgang geplant bei F537004, am 30.09.24 geändert auf Werte aus Datei WIBEZ, so auch künftig vorgehen Gebührenüberschussrück- Abgang geplant bei P537002/35820010 stellungen 16.563.724 € 11.720.424 € 5.849.894 € - € - € Zugang: Überschuss 5370-1, bei Planung immer 0 Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 54.390.797 € 54.390.797 € 54.390.797 € 54.390.797 € 54.390.797 € Fortschreibung Stand letzter JA. Rückstellungen gesamt 100.977.571 € 91.731.719 € 81.405.432 € 69.394.932 € 64.797.057 € -117- Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung Kennzahl 1) Einheit 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 9 E R T R A G S L A G E 1 ordentliches Ergebnis € -59.422.213 -43.925.986 -16.465.699 12.371.520 22.795.078 23.756.791 €/EW -111 -82 -31 23 43 44 % 94,49% 95,82% 98,50% 101,10% 102,00% 102,04% 1.1 Steuerkraft - netto - absoluter Betrag € 127.184.043 136.258.568 135.647.854 144.289.654 149.481.825 152.648.920 Betrag je Einwohner €/EW 238 255 254 270 279 285 Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 11,79% 12,97% 12,37% 12,87% 13,12% 13,11% 1.2 Betriebsergebnis - netto - absoluter Betrag € -186.606.256 -180.184.554 -152.113.553 -131.918.134 -126.686.747 -128.892.129 Betrag je Einwohner €/EW -349 -337 -284 -247 -237 -241 Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 17,30% 17,15% 13,87% 11,77% 11,12% 11,07% 2. Sonderergebnis € -22.063 0 0 0 0 0 3. Gesamtergebnis € -59.444.276 -43.925.986 -16.465.699 12.371.520 22.795.078 23.756.791 F I N A N Z L A G E 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2) € -7.238.819 -24.724.292 3.098.247 31.624.246 42.150.536 49.196.238 €/EW -14 -46 6 59 79 92 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss € 3.894.227 6.279.900 8.709.500 9.233.600 9.329.400 9.175.700 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel € -11.133.046 -31.004.192 -5.611.253 22.390.646 32.821.136 40.020.538 €/EW -21 -58 -10 42 61 75 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) € 15.820.546 17.548.966 19.265.984 20.477.865 21.148.881 21.620.591 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3) € 138.418.326 73.463.154 44.875.701 33.159.881 29.035.427 34.387.865 K A P I T A L L A G E 9. Eigenkapital € 229.246.566 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag € 77.247.604 9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 38,78% 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 61,22% 10. Goldene BilanzregelAnlagendeckung % 134,41% 11. Verschuldung € 142.114.992 €/EW 266 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag € 19.105.773 59.720.100 6.290.500 -4.233.600 -4.329.400 -4.175.700 absoluter Betrag 10. Entwicklung wesentlicher Kennzahlen absoluter Betrag Betrag je Einwohner Aufwandsdeckungsgrad absoluter Betrag absoluter Betrag absoluter Betrag Betrag je Einwohner absoluter Betrag absoluter Betrag Betrag je Einwohner 2) § 3 Nr. 17 GemHVO 3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5 absoluter Betrag absoluter Betrag Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen absoluter Betrag Betrag je Einwohner 1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht. -118- 11. AUSBLICK / FAZIT Für das Haushaltsjahr 2026 ist nach derzeitigem Stand keine Entspannung absehbar. Weder eine Fi- nanzreform noch eine Aufgaben- oder Strukturreform für den kommunalen Bereich wurden vom Land in die Wege geleitet. Bei der durch das Land einberufenen Entlastungsallianz hat man die „low hanging fruits“ geerntet, die Verbesserungen in wenig nennenswertem Umfang nach sich ziehen. Bei den schwie- rigeren Themen geht es nicht richtig voran. Es entsteht der Eindruck, dass ein „Aussitzen“ und Warten auf den wirtschaftlichen Aufschwung die Devise der Landesregierung darstellt. Leider haben die Kom- munen diese Zeit nicht, zumal das Ende nicht absehbar ist. In rasanter Geschwindigkeit werden die über viele Jahre angesammelten Rücklagen aufgezehrt. Die Orientierungsdaten des Landes liegen mit einer Aktualisierung vom November 2025 vor. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde auf 1.008 € angehoben, da die Steuereinnahmen durch die Inflation und die Tarifabschlüsse deut- lich gestiegen sind und das Land einen Einmalbetrag in Höhe von 550 Mio. € in die Finanzausgleich- masse A gibt. Dies puffert etwas den tiefen Fall ab, allerdings entstehen absolut betrachtet immer noch Mindereinnahmen im Vorjahresvergleich mit rund 4 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen. Das Land konnte sich mit den Kommunalen Spitzenverbänden in der Gemeinsamen Finanzkommission am 07.11.2025 auf einige Eckpunkte einigen. Neben 88,25 Mio. € landesweiter Nachzahlungen für das Bun- desteilhabegesetz (Jahre 2022 und 2023), die bereits in 2025 fließen sollen, beteiligt sich das Land künf- tig mit 68 % an den Betriebskosten für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Für die schulische Inklusion und die Schulbegleiter werden Einmalbeträge in Höhe von rund 3,5 Mio. € in 2026 erwartet, da damit die Vorjahre abgegolten sind. Aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (Sondervermögen oder sog. LuKIFG-Mittel) erhalten die Kommunen 2/3 des dem Land zustehenden Betrags zur pauschalen Verwendung. Der Anteil für den Landkreis Ludwigsburg beträgt 111 Mio. € für 12 Jahre. Da die angekündigte Verwaltungsvorschrift des Landes zur Umsetzung und zum Mittelabruf aussteht, konnte keine Veranschlagung im Haushaltsplan 2026 erfolgen. Die Beträge werden in die Über- arbeitung des Investitionsprogramms in den Sitzungen der Haushaltskommission einfließen, sobald das Regelwerk bekanntgemacht wurde. Haushaltsrisiken • Das deutsche Wirtschaftswachstum wird in den nächsten Jahren durch eine alternde Gesellschaft und damit einem Verlust von Arbeitskräften belastet. Im Juli 2025 waren 45,8 Mio. Menschen in Deutsch- land erwerbstätig (Quelle: Statistisches Bundesamt), die gleichzeitig ihre Meldeadresse im Bundes- gebiet hatten. Im Vorjahresvergleich sind dies 0,1 Mio. Menschen weniger, so dass künftig mehr Men- schen aus dem Arbeitsleben ausscheiden als neue hinzukommen. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung schrumpft das Erwerbspotential in den kommenden Jahrzehn- ten stetig. Dabei ist bereits eine Nettozuwanderung von rund 200.000 Erwerbspersonen aus dem Ausland unterstellt, was im historischen Vergleich eher hoch ist und angesichts der momentanen Dis- kussion um Zuwanderung, Flucht und Migration unrealistisch erscheint. Bei der Entwicklung der Ar- beitszeit bleibt abzuwarten, ob die wirtschaftlich angespannte Lage zu einer Trend-Umkehr führen wird. Die bislang rückläufige Arbeitszeit je Erwerbstätigem trägt ebenfalls zum Rückgang des Er- werbspotenzials bei. Die Bundesregierung plant zudem eine Flexibilisierung beim Renteneintritt und Anreize für längeres Arbeiten. Dies können wichtige Signale für eine Verbesserung dieser Entwicklung darstellen. • Die derzeit schwächelnde Automobilindustrie, vor allem der großen deutschen Hersteller belastet mit deren Zuliefererfirmen weiterhin das Wirtschaftswachstum. Für 2026 wird, nach drei Jahren mit na- hezu keinem Wachstum, wieder von einem realen Wachstum von 1,3 % des BIP ausgegangen (Herbst-Prognose der Bundesregierung). Diese positive Entwicklung soll auch 2027 anhalten (1,4 % Steigerung). Ungewiss ist, ob der Industriestandort Deutschland seine Transformation hinbekommt und wieder zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum zurückkehren kann. Die stark gestiegenen Löhne könnten die Binnenkonjunktur stützen und so zumindest einen Teil der Exportschwäche aus- gleichen. Eine Steigerung der Produktivität wird jedoch erforderlich sein, um die verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit zurückzuerlangen. -119- • Wie erwartet wurde der Peak der Zinspolitik erreicht und die Europäischen Zentralbank hat zwischen- zeitlich den Leitzins 2025 in zwei weiteren Schritten reduziert. Die derzeitige Zinshöhe wird jedoch nicht zu einem wesentlichen Konjunkturschub führen, da die Unsicherheiten vieler Firmen nach wie vor hoch sind. • Schon heute zeigt die Klimakrise spürbare Folgen, die sich den Klimamodellen zufolge auch in Zukunft fortsetzen und verstärken werden. Auch im Landkreis Ludwigsburg muss daher immer häufiger mit Starkregenereignissen, Hitzewellen, Dürreschäden oder auch dem vermehrten Auftreten von Schäd- lingen gerechnet werden. Bei unveränderter Entwicklung bedeutet die Klimakrise somit auch ein Ri- siko für den kommunalen Haushalt. Mit dem Katastrophenschutzzentrum versuchet der Landkreis, die Folgen derartiger Ereignisse etwas abmildern zu können. Im Rahmen der Klimaanpassung müssen auch die Kommunen mehr in Natur- und Landschaftsschutz investieren. In Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen muss der Klimaanpassung und dem Klimaschutz ein höheres Gewicht ein- geräumt werden, damit z.B. Starkregenereignisse nicht zu immensen Schäden führen. Angesichts der immer deutlicher werdenden Folgen der Klimakrise ist es unvermeidbar, weitreichende Maßnahmen zur Abmilderung der Erderwärmung zu treffen. Der Landkreis Ludwigsburg leistet seinen Beitrag, in- dem er die Klimaneutralität anstrebt und Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen seiner finanziellen Mög- lichkeiten umsetzt. Entsprechende Investitionen zur Erreichung dieses Zieles sind geplant und werden bei der Schlüsselposition Klimaschutz erfasst sowie in der Zeitreihe anschaulich gemacht. • Bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wirkt sich die Umsetzung der Leistungen nach den Vorgaben des Landesrahmenvertrags aus, da die bisher gültige Übergangsvereinbarung zum 31.12.2023 ausgelaufen ist. Durch die stärker individualisierten Leistungen steigen die Aufwen- dungen teils erheblich an. Ein hoher Risikofaktor für den Haushalt ist, inwieweit das Land sich an den BTHG-bedingten Mehrkosten final beteiligen wird. Hier geht das Land von deutlich geringeren Kos- tensteigerungen aus als die Kommunalen Landesverbände. Sollte keine maßgebliche Erhöhung der aktuellen Landesmittel erfolgen, muss der Landkreis einen jährlichen Millionenbetrag zuschießen. Die Einigung in der Gemeinsamen Finanzkommission vom 07.11.2025 sieht eine Schlusszahlung für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von landesweit 88,25 Mio. € vor. Davon erhält der Landkreis Ludwigs- burg rund 3,7 Mio. € noch in 2025. Für die Jahre ab 2024 laufen die Verhandlungen weiter. • Der hohe Defizitausgleich bei den Kliniken wird zwar in der Finanzplanung sukzessive bis auf 12 Mio. € im Jahr 2029 abgeschmolzen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich die ambitionierten Ziele und Konsolidierungsmaßnahmen planmäßig umsetzen lassen. Ein weiteres Risiko bringt der Kabinettsbe- schluss der Bundesregierung von Mitte Oktober 2025 mit sich: Um eine Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassenbeiträge zu erreichen, soll neben anderen Einsparungen die Ausgabensteigerung bei der Vergütung der Krankenhäuser im Jahr 2026 begrenzt werden (Volumen 1,8 Mrd. €). • Beim ÖPNV bestehen weiterhin große Risiken durch die Einnahmeverluste, Kostensteigerungen und den Fachkräftemangel bei den Busunternehmen oder bei der Finanzierung des Deutschland-Tickets. Die Haushaltsplanung des Verband Region Stuttgart (VRS) konnte noch in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet werden. Beim Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) hingegen wurden über die Änderungs- liste Verschlechterungen aufgenommen, da die Ausschreibung neuer Linienbündel zu einer massiven Kostensteigerung führt. Die Gründe liegen in der Umstellung von eigenwirtschaftlichen Verträgen auf Bruttoverträge, der Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive (CVD), dass Fördermittel erst im Nach- hinein zum Tragen kommen und in allgemeinen Kostensteigerungen. Ähnlich sieht es bei der Schü- lerbeförderung aus. Durch steigende Schülerzahlen an einzelnen SBBZ sowie Zusatzfahrten (z.B. durch Außenklassen) ist mit höheren Beförderungsaufwendungen zu rechnen. • Für die fluchtinduzierten Kosten (z.B. ukrainische Flüchtlinge) sind im Haushalt 2025 noch Erstattun- gen von 7,5 Mio. € eingeplant. Durch die Einführung des neuen § 29f FAG (Sonderlastenausgleich Flucht und Migration) wird das miserable Verhandlungsergebnis der Länder mit dem Bund an die Kommunen weitergereicht. Von den einmalig 7.500 € je Erstantragsteller werden künftig nur 3.750 € an die Kommunen ausgeschüttet. Dies reduziert diesen Ansatz auf 2,6 Mio. € in 2026 (Verschlechte- rung in Höhe von rund 5 Mio. €). Erschwerend kommt hinzu, dass ein Großteil dieser Kosten durch ukrainische Flüchtlinge in den Sozialgesetzbüchern II, VIII, IX und XII verursacht wird und diese daher längerfristig anfallen (mehrjährig). -120- • Ein Haushaltsrisiko stellen auch immer neue Rechtsansprüche, die der Bund den Bürgerinnen und Bürgern zu Lasten der Kommunen gewährt, dar. Hierunter fällt beispielsweise der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab dem Schuljahr 2026/27. Dieser gilt auch für Kinder in der Grundschulstufe der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Das Land hat zwischen- zeitlich eine Betriebskostenförderung mit 68 % in Aussicht gestellt. Diese bedeutet, dass die kommu- nalen Kassen wieder einmal mit fremdgesteuerten Belastungen rechnen müssen, die nur teilweise ausgeglichen werden. Der zur Umsetzung erforderliche Ausbau der Betreuungskapazitäten ist im Kreishaushalt teilweise abgebildet. Durch die Arbeit der Haushaltskommission in den Jahren 2024 und 2025 konnte die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 38 %, wie in der Finanzplanung 2025 für 2026 vorgesehen, vermieden wer- den. Stattdessen ist ein Umlagesatz mit 33 % eingeplant und das gesetzte Ziel der Reduzierung um 5 % Kreisumlage im Vergleich zur originären Finanzplanung für 2026 ist damit erreicht worden. Dafür nimmt der Landkreis ein Defizit von 16,5 Mio. € im Ergebnishaushalt sowie eine Kreditaufnahme mit 15 Mio. € in Kauf. Hier kann im Haushaltsvollzug ggf. eine Reduzierung durch die Sondermittel des „Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen“ (Länder- und Kommunal-Infra- strukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) erfolgen, so dass zumindest die Belastung künftiger Generatio- nen abgemildert wird. Zur Entlastung der Kommunen bei der Kreisumlage mussten zahlreiche Investitio- nen sowie Unterhaltungsmaßnahmen gestrichen oder in zukünftige Jahre geschoben werden und ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit teilweise sehr harten Einschnitten auf den Weg gebracht werden (vgl. Vorlagen KT_17/2025, KT_39/2025 bis KT_43/2025). Dieser Weg war jedoch alternativlos, da sich die Haushaltssituation des Landkreises nachhaltig verändert hat. In den Finanzplanungsjahren wird der Kreisumlagehebesatz nach aktueller Rechnung moderat auf 35 % in 2027 und 2028 angehoben, 2029 könnte eine Reduzierung auf 34,5 % möglich sein. Da sich die Fraktionen im Kreistag während den Haushaltsberatungen einig waren, dass diese Hebesätze ab 2027 für die Städte und Gemeinden nicht tragbar sind, wird die Haushaltskommission im neuen Jahr ihre Arbeit wieder aufnehmen und ein erneu- tes Konsolidierungspaket erarbeiten müssen. -121- Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung 1. Struktur des doppischen Haushalts Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanz- haushalt untergliedert. Die Teilhaushalte orientieren sich an der vorhandenen Organisation und bilden die bestehende Dezernatsstruktur ab. Für jedes Dezernat wird ein Teilhaushalt gebildet. Weitere Untergliederungen innerhalb der Teilhaushalte sind die Fachbereichsbud- gets und die Produktgruppen. Darüber hinaus werden noch einzelne Produkte als Schlüssel- positionen dargestellt. 2. Budgetierungsregeln 2.1 Finanzverantwortung Die Dezernenten haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt (Dezernatsbudget) enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steu- erungs- (Ziel- und Rahmen-)vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Dezer- natsbudgets machen. Ebenso können Fachbereichsbudgetverantwortliche solche Steue- rungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen. Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grund- sätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu er- zielen. Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung (zur Zuständigkeit vgl. Hauptsatzung). 2.2 Deckungsfähigkeit Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Die Inanspruchnahme ge- genseitiger Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit sind nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Die Aufwandspositionen innerhalb eines Teilhaushalts bzw. einer Produktgruppe (ausge- nommen Verfügungsmittel) sind gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind Auf- wendungen für Personal, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Innere Verrechnungen, ordentliche Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuwen- dungen und -beiträgen. Sie können nur im Einvernehmen mit dem bewirtschaftenden Fach- bereich zur Deckung herangezogen werden. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwen- dungen und Erträge. Mit höheren ordentlichen Erträgen können höhere ordentliche Aufwen- dungen gedeckt werden. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden, soweit es sich um folgende Auszahlungen handelt: -122- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen und Auszahlungen für sonstige Investitionen Fördermittel dürfen nur für den festgelegten Zweck verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. 2.3 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO de- ckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. - Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen (Kontengruppe 40, 41) sowie die Personalne- benaufwendungen (Kontengruppen 4411 und 4421) werden budgetübergreifend für ge- genseitig deckungsfähig erklärt. - Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konten- gruppe 4211) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kon- tengruppe 424), Mieten und Pachten des unbeweglichen Vermögens (Konto 42310010) sowie Mietnebenkosten (Konto 42310500) werden budgetübergreifend für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. - Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und aktivierten Eigen- leistungen (Kontengruppen 3711, 3811, 4811, 92 und 96) werden budgetübergreifend für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt. - Aufwendungen aus ordentlichen Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investiti- onszuwendungen und -beiträgen (Kontengruppe 316, 357 und 47) werden budgetüber- greifend für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt. 2.4 Bewirtschaftungsbefugnis Für grundsätzliche Sachentscheidungen sowie Bedarfs- und Planungsfeststellungen gelten die Vorgaben des Landrats bzw. des Kreistags (vgl. Hauptsatzung). Im Übrigen gelten die in der Budgetzuständigkeitsordnung (BZO) festgelegten Zuständigkeiten. Wenn die Bewirtschaftungsbefugnis nicht beim Dezernenten oder beim Budgetverantwortli- chen liegt (Personal, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten des unbewegli- chen Vermögens, Mietnebenkosten, Innere Verrechnungen, ordentliche Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen), handelt es sich zwangs- läufig um „gebundene Ausgaben“. Diese Mittel können zum Ausgleich eines Teilhaushalts oder einer Produktgruppe vom Dezernenten oder Budgetverantwortlichen nur mit Zustim- mung des bewirtschaftenden Fachbereichs herangezogen werden. Dieser muss zustimmen, wenn durch einen Vorschlag, bei zumindest gleichbleibender Leistung, Einsparungen erzielt werden können. Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese - zumindest mittelbar - durch geeignete Maßnahmen auf die fi- nanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können. -123- Im Ergebnishaushalt gelten folgende abweichende Bewirtschaftungsbefugnisse: Fachbereich 11 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für: Personalkostenerstattungen (Konto 34611000) Personal- und Vorsorgeaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) Personalnebenaufwendungen (Kontengruppen 4411 und 4421) Gesetzliche Unfallversicherung UKBW (Konto 44413100) Schülerunfallversicherung – UKBW (Konto 44413200) Fachbereich 12 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für: Erwerb geringwertiger EDV-Geräte (Konto 42220300) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013) Aufwendungen für Mieten / Pachten EDV Schulen (Konto 42310035) in den Produktgrup- pen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013) Aufwendungen für EDV (Konto 42710710) in den Produktgruppen SBBZ (2120-013) und Berufliche Schulen (2130-013) Zentraler EDV Support Schulen (Konto 42710720) in den Produktgruppen SBBZ (2120- 013) und Berufliche Schulen (2130-013) Aufwendungen für EDV dezentral (Konto 42710760) Fachbereich 14 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für: Druckerpapier u.ä. (Konto 44310012) in Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudema- nagement (1124) Gemeinschaftsverpflegung (P11210601) im Bereich der Kontengruppen 3461 u. 422 Fachbereich 34 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für: Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung (Konto 42610600) beim Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (P112108) Fachbereich 60 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für: Aufwendungen für Zuwendungen/Freiwilligkeitsleistungen (Kontengruppe 4318 und 4429) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aktivierten Eigen- leistungen (Kontengruppen 3711, 3811, 4811, 92 und 96) Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen und Aufwendungen aus ordentlichen Abschreibungen (Kontengruppe 316, 357 und 47) Kalkulatorische Zinsen der Sonderposten und Kalkulatorische Zinsen (Kontengruppen 9711 und 9811) Fachbereich 62 hat im Ergebnishaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für: Mieterträge (Kontengruppe 3411) ohne Produktgruppe Soziale Einrichtungen (3140) Entgelte aus Einspeisevergütung (Konto 33210300) mit Ausnahme der Produktgruppe Soziale Einrichtungen (3140) sowie Beistellung E-Ladesäulen (Konto 33210310) Entgelte Gebäudebewirtschaftung (Konto 34610800) Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konten- gruppe 4211) mit Ausnahme der Produktgruppen Verbraucherschutz, Lebensmittelüber- wachung (1226), Soziale Einrichtungen (3140) und Hilfe für junge Menschen und ihre Fa- milien (3630) Mieten und Pachten des unbeweglichen Vermögens (Konto 42310010) und Mietneben- kosten (42310500) mit Ausnahme der Produktgruppen Katastrophenschutz (1280) und Soziale Einrichtungen (3140) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 424) mit Aus- nahme der Produktgruppen Katastrophenschutz (1280), Soziale Einrichtungen (3140) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (3630) sowie des Kontos 42410530 (Si- ckerwasserbeseitigung) und des Kontos 42410590 (Bewachung von Gebäuden) bei Pro- dukt P11210702 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit -124- Im Finanzhaushalt gelten folgende abweichende Bewirtschaftungsbefugnisse: Fachbereich 12 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für: SBBZ (Produktgruppe 2120-013) und Berufliche Schulen (Produktgruppe 2130-013) die Planansätze der lfd. Nr. 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen), Konto 78312070 (Telekommunikation und EDV) und lfd. Nr. 12 (Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen), Konto 78311000 (DV-Software) Fachbereich 14 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Kantine (Produktgruppe 1121) die Planan- sätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen) Fachbereich 62 hat im Finanzhaushalt die Bewirtschaftungsbefugnis für: SBBZ (Produktgruppe 2120-013) und Berufliche Schulen (Produktgruppe 2130-013) die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen) Elektromobilität (Produktgruppe 1125) die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen) Abfallwirtschaft (Produktgruppe 5370) die Planansätze unter der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) Kreisstraßen (Produktgruppe 5420) die Planansätze unter der lfd. Nr. 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen), Konto 68210000 und lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 3140) die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlun- gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen) Brandschutz (Produktgruppe 1260) die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaß- nahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen) Katastrophenschutz (Produktgruppe 1280) die Planansätze der lfd. Nr. 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) und der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produktgruppe 3650) die Planansätze der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) sowie im Rahmen von Baumaßnahmen die Planansätze unter der lfd. Nr. 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach- vermögen) 2.5 Berichtswesen, Budgetcontrolling Die Budgetverantwortlichen haben der Controllingstelle in der Regel vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung ihrer Budgets zu berichten. Die Controllingstelle wertet die Berichte der Budgetverantwortlichen aus, fertigt daraus vier- teljährliche Budgetberichte an den Landrat, nimmt das gesamte Budgetcontrolling wahr und veranlasst evtl. notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung bzw. bereitet solche für die Ausschüsse bzw. den Kreistag vor. -125- 2.6 Teilabschlüsse der einzelnen Budgets Die Ausgabenansätze der Budgets werden für übertragbar erklärt. Nicht verbrauchte Haus- haltsmittel können in der Regel nur dann in das Folgejahr übertragen werden, wenn Einspa- rungen auf Grund von Managementleistungen erbracht wurden und der Verwendungszweck begründet ist. Zweckgebundene Haushaltsmittel sind uneingeschränkt übertragbar. Zum Jahresabschluss erfolgt im Einvernehmen mit der Kämmerei eine Entscheidung dar- über, ob und ggf. welche „freien“ Mittel eines Budgets unter Berücksichtigung der gesamten Finanzsituation des Kreises ins Folgejahr übertragen werden können. Verluste müssen grundsätzlich in das Folgejahr übernommen werden, ausgenommen Ver- luste, die vom Budgetbereich nicht zu vertreten sind (z. B. Veränderungen durch Kreistags- beschlüsse, Tarifänderungen usw.). -126- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten Fachbereich Ausschuss Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 11 Innere Verwaltung 11.10 Steuerung 1 Landrat L-01 VA 11.11 Kommunale Willensbildung 2 Dezernat I FB 14 VA 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling 7 Dezernat VI FB 60-61 VA 11.13 Rechnungsprüfung 1 Landrat L-02 VA 11.14 Zentrale Funktionen P111401 Personal- und Schwerbeh.vertretung 2 Dezernat I FB 11 VA P111402 Gleichstellungsbeauftragte 2 Dezernat I I-Stabsbereich VA P11140501 Datenschutzbeauftragter 4 Dezernat III FB 31 VA P111406 Repräsentation 2 Dezernat I FB 14 VA P111411 Inklusion/Behindertenbeauftragte 2 Dezernat I I-Stabsbereich VA 11.20 Organisation und EDV 2 Dezernat I FB 10, FB 12 VA 11.21 Personalwesen 2 Dezernat I FB 11 VA 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 7 Dezernat VI FB 60-61 VA 11.23 Rechtsberatung P112302 Allgemeine Rechtsberatung 4 Dezernat III FB 31 VA P112305 Versicherungen 7 Dezernat VI FB 60-61 KuSEA 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement 7 Dezernat VI FB 62 AUT 11.25 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten 2 Dezernat I FB 14 VA 11.26 Zentrale Dienstleistungen P112602 Poststelle 2 Dezernat I FB 14 VA P112603 Hausdruckerei 2 Dezernat I FB 14 VA P112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte 2 Dezernat I FB 14 VA P112601 Beschaffungsstelle 7 Dezernat VI VI-Stabsber. VA P112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern 4 Dezernat III GT 313 VA P112614 Zentrale Mitarbeiterangelgenheiten 2 Dezernat I FB 14 VA 11.30 P113002 Internetangebot 2 Dezernat I FB 14 VA P113003 Presse- u. Öffentlichkeisarbeit 1 Landrat L-01 VA 11.31 Kommunalaufsicht, überörtl. Prüfung 1 Landrat L-02 VA 12 Sicherheit und Ordnung 12.10 Statistiken und Wahlen P121001 Zensus 2021 3 Dezernat II FB 21 AUT P121002 Kommunale Statistiken 7 Dezernat VI FB 60-61 VA P121003 Wahlen und Abstimmungen 2 Dezernat I FB 14 VA 12.20 Ordnungswesen 4 Dezernat III FB 31, GT 313 VA 12.21 Verkehrswesen 4 Dezernat III GT 313, FB 32 AUT 12.22 Einwohnerwesen 4 Dezernat III FB 31 VA 12.23 Personenstandswesen 4 Dezernat III FB 31 VA 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung 6 Dezernat V FB 55 SoA 12.60 Brandschutz 4 Dezernat III FB 34 AUT 12.70 Rettungsdienst 4 Dezernat III FB 34 AUT 12.80 Katastrophenschutz 4 Dezernat III FB 34 AUT 21 Schulträgeraufgaben 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 2 Dezernat I FB 13 KuSEA 21.20 Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ) und Schlukindergärten 2 7 Dezernat I, Dezernat VI FB 13, FB 62 KuSEA 21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen 2 7 Dezernat I, Dezernat VI FB 13, FB 62 KuSEA 21.40 Schülerbezogene Leistungen 4 Dezernat III FB 32 AUT 21.50 P21500101 Ausk., Berat., Öffentlichkeitsarb. 2 Dezernat I FB 13 KuSEA P21500301 Georg-Haldenwang-Schule 2 Dezernat I FB 13 KuSEA P215004 Kreis-Medienzentrum 7 Dezernat VI FB 63 KuSEA P215005 Schullandheime 7 Dezernat VI FB 63 KuSEA P215006 Bildungsregion 7 Dezernat VI FB 63 KuSEA P215007 Mobile Jugendverkehrsschule 7 Dezernat VI FB 60-61 KuSEA P215008 Zuschüsse an Hochschulen 7 Dezernat VI FB 60-61 KuSEA Produktgruppe Produktbereich Produkt / Kostenstelle* Teilhaushalt Internetangebot / Presse und Öfentlichkeitsarbeit Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen -127- Fachbereich Ausschuss Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Produktgruppe Produkt / Kostenstelle* Teilhaushalt 25 Archiv 25.21 Archiv 7 Dezernat VI FB 63 KuSEA 26 26.20 Musikpflege 7 Dezernat VI FB 60-61 KuSEA 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 27.10 Volkshochschulen 7 Dezernat VI FB 64 KuSEA 27.20 Bibliotheken 7 Dezernat VI FB 63 KuSEA 28 Sonstige Kulturpflege 28.10 Sonstige Kulturpflege 7 Dezernat VI FB 60-61 KuSEA 31 Soziale Hilfen 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 5 Dezernat IV FB 42 SoA 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II 5 Dezernat IV FB 44 SoA 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 4 Dezernat III FB 33 SoA 31.40 Soziale Einrichtungen 4 Dezernat III FB 33 SoA 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 5 Dezernat IV FB 43 SoA 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 5 Dezernat IV FB 43 SoA 31.70 Betreuungsleistungen 5 Dezernat IV FB 43 SoA 31.80 S318001 Wohngeld 5 Dezernat IV FB 43 SoA S318003 Schuldenregulierung nach InSO 5 Dezernat IV FB 43 SoA S318004 Hilfen zur Unterhaltssicherung 5 Dezernat IV FB 43 SoA S318005 Leistungen nach BAföG u. AFBG 5 Dezernat IV FB 43 SoA S318007 Pflegestützpunkte 5 Dezernat IV FB 43 SoA S318008 Beratung u. Angebote für ältere Menschen 5 Dezernat IV FB 43 SoA S318009 soziale Betreuung von Flüchtlingen in der Vorläufigen Unterbringung 4 Dezernat III FB 33 SoA S318010 sonstige soziale Leistungen außerhalb der Vorläufigen Unterbringung 4 Dezernat III FB 33 SoA S318015 Soziale Beratung Prostituiertenschutzgesetz 5 Dezernat IV FB 43 SoA 31.90 Bildungs- und Teilhabepaket 5 Dezernat IV FB 44 SoA 32 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilfe 5 Dezernat IV FB 42 SoA 36 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 5 Dezernat IV FB 40 JHA 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 5 Dezernat IV FB 40 JHA 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 5 Dezernat IV FB 40 JHA 36.80 Kooperation und Vernetzung - 5 Dezernat IV FB 40 JHA 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen 5 Dezernat IV FB 40 JHA 37 37.10 Schwerbehindertenrecht S371001 Schwerbehindertenrecht 5 Dezernat IV FB 43 SoA P371002 Versorgungsärztlicher Dienst 6 Dezernat V FB 50-54 SoA 37.20 Soziales Entschädigungsrecht 5 Dezernat IV FB 42, FB 43 SoA 41 Gesundheitsdienste 41.10 Krankenhäuser 7 Dezernat VI FB 60-61 SoA 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege 6 Dezernat V FB 50-54 SoA 42 Sport und Bäder 42.10 Förderung des Sports 7 Dezernat VI FB 60-61 KuSEA Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Eingliederungshilferecht - Teil 2 SGB IX Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Musikpflege -128- Fachbereich Ausschuss Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Produktgruppe Produkt / Kostenstelle* Teilhaushalt 51 51.10 Raumentwicklung, Nachhaltige Mobilität P511008 Verkehrsplanung / Nachh. Mobilität 3 Dezernat II FB 21 AUT P511015 Leistungen für andere Behörden 3 Dezernat II FB 20 AUT 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten 3 Dezernat II FB 25 AUT 51.12 Flurneuordnung 3 Dezernat II FB 25 AUT 52 Bauen und Wohnen 52.10 Bauordnung 3 Dezernat II FB 20 AUT 52.20 Wohnbauförderung 3 Dezernat II FB 20 AUT 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege 3 Dezernat II FB 20 AUT 53 Ver- und Entsorgung 53.60 Bereitstellung von Tele- kommunikationseinrichtungen 3 Dezernat II FB 21 AUT 53.70 Abfallwirtschaft P537001 Entsorgung und Verwertung von Müll 3 Dezernat II FB 23 AUT P537002 Gebührenveranlagung 3 Dezernat II FB 23 AUT P537003 Einziehung von Abfallgebühren (VID und VAD) 3 Dezernat II FB 23 AUT P537004 Deponienachsorge 3 Dezernat II FB 23 AUT P537005 Sonderprogramm 3 Dezernat II FB 23 AUT P537009 Deponien 3 Dezernat II FB 23 AUT P537010 Deponie "Burghof", Kesselparzelle 3 Dezernat II FB 23 AUT P537011 Wilder Müll 3 Dezernat II FB 23 AUT 60008010 BgA Betriebsaufspaltung AVL 7 Dezernat VI FB 60-61 AUT 54 54.20 Kreisstraßen 4 Dezernat III FB 30 AUT 54.30 Landesstraßen 4 Dezernat III FB 30 AUT 54.40 Bundesstraßen 4 Dezernat III FB 30 AUT 54.50 Straßenreinigung/ Winterdienst 4 Dezernat III FB 30 AUT 54.70 Planung und Förderung ÖPNV / Verbundangelegenheiten 4 Dezernat III FB 32 AUT 55 55.10 Obst- und Gartenbauberatung 3 Dezernat II FB 27 AUT 55.20 Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen 3 Dezernat II FB 22 AUT 55.30 Kriegsgräberfürsorge 7 Dezernat VI FB 60-61 KuSEA 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 3 Dezernat II FB 22 AUT 55.50 Forstwirtschaft 3 Dezernat II FB 26 AUT 55.51 Landwirtschaft 3 Dezernat II FB 25, FB 27 AUT 56 Umweltschutz 56.10 Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen 3 Dezernat II FB 20, FB 21, FB 22, FB 24 AUT 56.20 Arbeitsschutz 3 Dezernat II FB 24 VA 57 Wirtschaft und Tourismus 57.10 Steillagenförd. u. Tourismus 3 Dezernat II FB 21 AUT 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 7 Dezernat VI FB 60-61 VA 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 7 Dezernat VI FB 60-61 VA 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7 Dezernat VI FB 60-61 VA * Der Ausweis einzelner Produkte/Kostenstellen ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden. Natur- und Landschaftspflege Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung -129- Landkreis Ludwigsburg Gesamthaushalt 2026 -130- Landkreis Ludwigsburg Gesamtergebnishaushalt Nr. Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 6.418.000 7.899.000 7.898.904 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 859.946.219 796.810.926 773.668.518 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.199.696 1.917.744 2.042.414 4 + Sonstige Transfererträge 25.586.900 22.554.900 28.560.184 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 54.077.799 52.898.302 53.096.403 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.297.900 6.569.320 8.347.602 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.237.005 106.526.608 103.738.666 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 5.521.679 3.511.500 3.598.952 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 413.886 789.340 758.927 10 + Sonstige ordentliche Erträge 10.569.071 7.279.180 37.375.586 11 = Ordentliche Erträge 1.080.268.154 1.006.756.820 1.019.086.156 12 - Personalaufwendungen -160.819.298 -160.391.419 -139.066.196 13 - Versorgungsaufwendungen -3.928.000 -3.490.000 -3.729.084 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.718.494 -89.981.367 -91.115.534 15 - Abschreibungen -31.487.800 -31.846.070 -53.436.435 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.862.178 -3.536.534 -2.734.450 17 - Transferaufwendungen -801.746.897 -738.847.749 -760.826.882 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.171.187 -22.589.668 -27.599.788 19 = Ordentliche Aufwendungen -1.096.733.853 -1.050.682.806 -1.078.508.369 20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -16.465.699 -43.925.986 -59.422.213 21 + Außerordentliche Erträge 0 0 23.155 22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -45.218 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 -22.063 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis -16.465.699 -43.925.986 -59.444.276 28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0 59.422.213 31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0 22.063 -131- Landkreis Ludwigsburg Gesamtfinanzhaushalt Nr. Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 6.418.000 0 7.899.000 7.898.904 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 859.946.219 0 796.810.926 765.179.097 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 25.586.900 0 22.554.900 24.380.880 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 54.077.799 0 52.898.302 53.060.044 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.297.900 0 6.569.320 8.274.745 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.237.005 0 106.526.608 104.561.672 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.521.679 0 3.511.500 3.532.418 8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.661.350 0 5.151.600 5.527.016 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.072.746.852 0 1.001.922.156 972.414.776 10 - Personalauszahlungen -160.819.298 0 -160.391.419 -140.484.860 11 - Versorgungszahlungen -3.928.000 0 -3.490.000 -3.578.540 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -66.718.494 0 -89.981.367 -92.188.869 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -4.464.800 0 -3.092.500 -2.349.988 14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -806.329.097 0 -746.924.649 -714.581.292 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -27.388.917 0 -22.766.514 -26.470.047 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.069.648.605 0 -1.026.646.448 -979.653.595 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 3.098.247 0 -24.724.292 -7.238.819 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.752.500 0 4.114.100 4.180.040 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 153.000 0 1.033.500 26.281 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 496.616 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.905.500 0 5.147.600 4.702.937 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -4.025.000 0 -17.129.296 -180.208 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.109.000 -46.942.000 -26.572.000 -19.477.718 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.641.932 -500.000 -8.978.140 -6.281.816 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -18.416.700 -230.000 -21.200.120 -16.239.630 29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -689.068 0 -637.600 -161.219 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.881.700 -47.672.000 -74.517.156 -42.340.590 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -37.976.200 -47.672.000 -69.369.556 -37.637.652 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -34.877.953 -47.672.000 -94.093.848 -44.876.472 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 15.000.000 0 66.000.000 23.000.000 -132- Landkreis Ludwigsburg Nr. Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -8.709.500 0 -6.279.900 -3.894.227 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 6.290.500 0 59.720.100 19.105.773 36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -28.587.453 -47.672.000 -34.373.748 -25.770.699 ordentliche Erträge insgesamt 1.080.268.155 € nicht zahlungswirksame davon ab ordentliche Erträge Entnahme aus der Rückstellung Abfallgebührenüberschüsse -4.843.300 € aktivierte Eigenleistungen -413.886 € aufgelöste Investitionskostenzuschüsse -2.199.696 € aufgelöste sonstige Sonderposten -64.421 € Summe zahlungswirksame ordentl. Erträge (1) 1.072.746.852 € ordentliche Aufwendungen insgesamt 1.096.733.853 € nicht zahlungswirksame davon ab ordentliche Aufwendungen planmäßige Abschreibungen -31.487.800 € Kapitalisierung der Zinsen aus der Nachsorgerückstellung für geschlossene Deponien -397.378 € Zuführung Rückstellung Nachsorge -5.000.000 € Zwischensumme 1.059.848.675 € hinzu Auszahlungen für die Finanzierung der Nachsorgekosten AVL und Landkreis aus der Rückstellung (bisher: Tilgung Inneres Darlehen) 9.799.930 € Summe zahlungswirksame ordentl. Aufwendungen (2) 1.069.648.605 € Saldo Summe (1) abzgl. Summe (2) 3.098.247 € (Zahlungsmittelüberschuss) -133- Haushaltsplan 2026 Landkreis Ludwigsburg Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts E rt rä g e a u s N u tz u n g s en tg e lt e n , Z u w e n d u n g en u n d U m la g e n s o w ie p ri va tr e c h tl ic h e n L e is tu n g s en tg e lt e n , K o s te n e r- s ta tt u n g e n u n d K o s te n u m la g e n (K o G r 3 1, 3 3 , 3 4) S o n st ig e E rt rä g e (K o G r 3 0, 3 2 , 3 5- 37 ) P e rs o n a la u fw e n d u n g en (K o G r 4 0, 4 1 ) A u fw e n d u n g e n f ü r S ac h - u n d D ie n s tl e is tu n g e n (K o G r 4 2) T ra n sf e ra u fw e n d u n g e n (K o G r 4 3) S o n st ig e A u fw e n d u n g e n (K o G r 4 4 – 4 7) E rt rä g e a u s in te rn e n L e is tu n g e n (K o G r 3 8) A u fw e n d u n g e n fü r in te rn e L e is tu n g e n (K o G r 4 8) K a lk u la to ri s c h e K o s te n N et to re ss o u rc e n b e d a rf /- ü b e rs ch u ss ( ∑ S p a lt e n 1 b is 9 ) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innere Verwaltung 2.715.082 352.890 -29.893.810 -21.480.839 -187.000 -8.871.529 58.923.414 -967.381 -1.605.013 -1.014.185 12 Sicherheit und Ordnung 10.884.636 5.030.000 -17.619.608 -2.891.055 -3.212.130 -2.183.887 201 -9.153.632 -156.248 -19.301.723 1260 Brandschutz 687.345 0 -428.163 -781.153 -2.756.100 -584.439 0 -195.963 -105.811 -4.164.283 21 Schulträgeraufgaben 26.347.123 163.720 -7.663.951 -18.998.132 -517.020 -17.114.485 6 -6.628.235 -2.518.715 -26.929.689 25 Archiv 1.760 0 -238.209 -32.909 0 -1.886 0 -78.308 -131 -349.683 26 Musikpflege 0 0 -77 0 -61.432 0 0 -9 0 -61.518 27 Volkshochschule, Bibliotheken 3.190.728 0 -3.660.065 -530.521 -34.650 -50.310 0 -1.089.986 -928 -2.175.732 28 Sonstige Kulturpflege 2 0 -14.322 -5.346 -213.210 -8.887 0 -158.355 -3.817 -403.935 31 Soziale Hilfen 297.373.976 21.212.000 -40.643.437 -12.294.283 -349.666.903 -8.019.205 0 -15.571.392 -418.139 -108.027.383 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 44.766.590 4.934.000 -4.550.896 -74.449 -87.789.583 -230.697 0 -1.659.245 0 -44.604.280 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II 218.280.200 15.099.000 -21.706.034 -2.161.116 -231.227.000 -286.502 0 -7.472.353 -662 -29.474.467 3210 Förd.Rehabil.u.Teilhabe SGB IX 30.593.823 4.606.600 -7.420.858 -145.603 -138.024.623 -75.906 0 -2.372.381 0 -112.838.949 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 37.173.454 6.112.350 -22.504.974 -966.044 -105.529.430 -2.160.062 1.122 -9.647.141 -43.301 -97.564.026 3630 Hilfen für junge Menschen/ihre Familien 19.064.221 3.087.000 -16.998.644 -644.541 -78.772.530 -1.658.287 1.133 -7.382.824 -38 -83.304.510 3650 Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl. 10.464.154 209.350 -2.044.998 -258.558 -13.972.000 -439.633 0 -921.552 -43.130 -7.006.367 -134- Haushaltsplan 2026 Landkreis Ludwigsburg Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts E rt rä g e a u s N u tz u n g s en tg e lt e n , Z u w e n d u n g en u n d U m la g e n s o w ie p ri va tr e c h tl ic h e n L e is tu n g s en tg e lt e n , K o s te n e r- s ta tt u n g e n u n d K o s te n u m la g e n (K o G r 3 1, 3 3 , 3 4) S o n st ig e E rt rä g e (K o G r 3 0, 3 2 , 3 5- 37 ) P e rs o n a la u fw e n d u n g en (K o G r 4 0, 4 1 ) A u fw e n d u n g e n f ü r S ac h - u n d D ie n s tl e is tu n g e n (K o G r 4 2) T ra n sf e ra u fw e n d u n g e n (K o G r 4 3) S o n st ig e A u fw e n d u n g e n (K o G r 4 4 – 4 7) E rt rä g e a u s in te rn e n L e is tu n g e n (K o G r 3 8) A u fw e n d u n g e n fü r in te rn e L e is tu n g e n (K o G r 4 8) K a lk u la to ri s c h e K o s te n N et to re ss o u rc e n b e d a rf /- ü b e rs ch u ss ( ∑ S p a lt e n 1 b is 9 ) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 Schwerbehinderten-/Entschädigungs - recht 82.275 0 -1.568.991 -8.095 0 -479.353 0 -850.770 -3 -2.824.936 41 Gesundheitsdienste 609.796 0 -4.419.999 -416.616 -36.458.150 -12.356.111 0 -3.330.920 -44.537 -56.416.537 4110 Krankenhäuser 0 0 -3.500 -93.279 -36.438.300 -12.272.155 0 -33.220 -44.168 -48.884.621 42 Sportförderung 0 0 -77 0 -56.000 -15.362 0 -125 -6.127 -77.691 51 Räumliche Planung und Entwicklung 1.408.465 0 -4.387.169 -117.734 0 -128.113 342.490 -2.128.449 -3.309 -5.013.820 52 Bauen, Wohnen und Denkmalschutz 2.617.317 0 -2.937.809 -40.016 0 -45.567 0 -1.034.511 0 -1.440.587 53 Ver- und Entsorgung 53.369.256 7.308.729 -2.652.807 -870.149 -53.480.315 -1.001.487 162.230 -1.670.041 -138.462 1.026.954 5370 Abfallwirtschaft 52.984.295 5.273.550 -2.365.443 -484.921 -53.098.315 -631.953 162.230 -1.509.845 -110.377 219.220 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 26.703.419 238.246 -7.930.731 -4.357.802 -69.209.084 -6.734.942 184.616 -2.588.112 -2.258.405 -65.952.795 55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofs- wesen 1.696.206 0 -6.834.480 -287.972 -335.400 -151.971 18.872 -3.304.114 -4.736 -9.203.595 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 0 0 0 0 0 -300 0 0 0 -300 56 Umweltschutz 1.278.303 0 -3.886.660 -228.887 0 -570.886 3.348 -1.748.361 -157 -5.153.300 57 Wirtschaftsförderung 10.000 0 -415.300 -46.489 -225.550 -148.964 0 -237.875 -11.217 -1.075.394 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 535.612.000 3.485.000 0 0 -44.536.000 -3.187.203 0 -164.215 0 491.209.582 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 535.612.000 0 0 0 -44.536.000 0 0 0 0 491.076.000 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 3.485.000 0 0 0 -3.187.203 0 -164.215 0 133.582 90 Verrechnungskostenstellen 91.000 0 -53.964 -3.000.000 0 -215.050 19.279.570 -16.191.555 0 -90.000 Summe 1.031.758.619 48.509.536 -164.747.298 -66.718.494 -801.746.897 -63.521.165 78.915.869 -78.915.869 -7.213.245 -23.678.944 -135- Haushaltsplan 2026 Landkreis Ludwigsburg Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts an te il ig e r Z a h lu n g s m it te lü b e rs c h u s s /b e d a rf a u s la u fe n d e r V e rw a lt u n g s tä ti g k e it E in za h lu n g e n a u s In ve s ti ti o n s tä ti g k e it A u s za h lu n g e n a u s In v es ti ti o n s tä ti g ke it A n te ili g e r ve ra n sc h la g te r F in a n zi e ru n g s m it te l- ü b e rs ch u ss /- b ed a rf ( ∑ S p a lt en 1 -3 ) E in za h lu n g e n a u s F in a n zi e ru n g s tä ti g k e it A u s za h lu n g e n a u s F in a n zi e ru n g s tä ti g ke it an te il ig e r ve ra n sc h la g te r F in a n zi e ru n g s m it te l- ü b e rs c h u s s /- b e d a rf ( ∑ S p a lt e n 1 -3 ,5 ,6 ) V e rp fl ic h tu n g s - e rm äc h ti g u n g e n EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Innere Verwaltung -52.319.859 152.000 -1.503.000 -53.670.859 0 0 -53.670.859 -6.011.000 12 Sicherheit und Ordnung -8.584.171 282.500 -2.133.500 -10.435.171 0 0 -10.435.171 -16.000.000 1260 Brandschutz -3.286.292 282.500 -973.500 -3.977.292 0 0 -3.977.292 0 21 Schulträgeraufgaben -12.784.794 0 -11.093.000 -23.877.794 0 0 -23.877.794 -12.581.000 25 Archiv -262.401 0 0 -262.401 0 0 -262.401 0 26 Musikpflege -61.509 0 0 -61.509 0 0 -61.509 0 27 Volkshochschule, Bibliotheken -1.007.404 0 -15.000 -1.022.404 0 0 -1.022.404 0 28 Sonstige Kulturpflege -234.032 0 0 -234.032 0 0 -234.032 0 31 Soziale Hilfen -109.623.944 0 -5.150.000 -114.773.944 0 0 -114.773.944 0 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII -42.506.562 0 0 -42.506.562 0 0 -42.506.562 0 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II -43.700.903 0 0 -43.700.903 0 0 -43.700.903 0 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -86.168.704 0 0 -86.168.704 0 0 -86.168.704 -230.000 3630 Hilfen für junge Menschen/ihre Familien -74.696.734 0 0 -74.696.734 0 0 -74.696.734 -230.000 3650 Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl. -5.831.720 0 0 -5.831.720 0 0 -5.831.720 0 37 Schwerbehinderten-/ Entschädigungsrecht -1.849.220 0 0 -1.849.220 0 0 -1.849.220 0 41 Gesundheitsdienste -39.997.380 0 -12.170.200 -52.167.580 0 0 -52.167.580 0 -136- Haushaltsplan 2026 Landkreis Ludwigsburg Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts an te il ig e r Z a h lu n g s m it te lü b e rs c h u s s /b e d a rf a u s la u fe n d e r V e rw a lt u n g s tä ti g k e it E in za h lu n g e n a u s In ve s ti ti o n s tä ti g k e it A u s za h lu n g e n a u s In v es ti ti o n s tä ti g ke it A n te ili g e r ve ra n sc h la g te r F in a n zi e ru n g s m it te l- ü b e rs ch u ss /- b ed a rf ( ∑ S p a lt en 1 -3 ) E in za h lu n g e n a u s F in a n zi e ru n g s tä ti g k e it A u s za h lu n g e n a u s F in a n zi e ru n g s tä ti g ke it an te il ig e r ve ra n sc h la g te r F in a n zi e ru n g s m it te l- ü b e rs c h u s s /- b e d a rf ( ∑ S p a lt e n 1 -3 ,5 ,6 ) V e rp fl ic h tu n g s - e rm äc h ti g u n g e n EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 4110 Krankenhäuser -36.534.311 0 -12.170.200 -48.704.511 0 0 -48.704.511 0 42 Sportförderung -56.077 0 0 -56.077 0 0 -56.077 0 51 Räumliche Planung und Entwicklung -2.734.975 0 0 -2.734.975 0 0 -2.734.975 0 52 Bauen und Wohnen -101.061 0 0 -101.061 0 0 -101.061 0 53 Ver- und Entsorgung -6.761.947 0 0 -6.761.947 0 0 -6.761.947 0 5370 Abfallwirtschaft -7.812.211 0 0 -7.812.211 0 0 -7.812.211 0 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -47.578.535 4.470.000 -10.779.000 -53.887.535 0 0 -53.887.535 -12.850.000 55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen -5.692.023 1.000 -38.000 -5.729.023 0 0 -5.729.023 0 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen -300 0 0 -300 0 0 -300 0 56 Umweltschutz -3.205.062 0 0 -3.205.062 0 0 -3.205.062 0 57 Wirtschaftsförderung -774.895 0 0 -774.895 0 0 -774.895 0 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 491.771.175 0 0 491.771.175 15.000.000 -8.709.500 498.061.675 0 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 491.076.000 0 0 491.076.000 0 0 491.076.000 0 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 695.175 0 0 695.175 15.000.000 -8.709.500 6.985.675 0 Summe 111.973.180 4.905.500 -42.881.700 73.996.980 15.000.000 -8.709.500 80.287.480 -47.672.000 -137- Landkreis Ludwigsburg Teilhaushalt Landrat -138- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-01 Büro des Landrats 1110 Steuerung 1130-013 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht 1113 Rechnungsprüfung 1131-011 Kommunalaufsicht 1131-012 Überörtliche Prüfung -139- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.000 4.500 4.938 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.000 12.900 24.542 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.000 24.500 31.979 11 = Anteilige ordentliche Erträge 55.000 41.900 61.458 12 - Personalaufwendungen -2.695.331 -2.675.434 -2.291.854 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -86.881 -115.570 -153.267 15 - Abschreibungen -11.191 -8.811 -10.795 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -432.190 -481.690 -544.351 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.225.594 -3.281.505 -3.000.267 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.170.594 -3.239.605 -2.938.809 21 + Erträge aus internen Leistungen 3.408.926 3.364.544 3.103.547 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -844.698 -808.594 -637.141 23 - Kalkulatorische Kosten -1.187 -1.203 -1.651 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.563.041 2.554.747 2.464.756 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -607.553 -684.858 -474.053 Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal (3 Mio. €), abzüglich Personaldeckungsreserve (1,5 Mio. €) im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 30.000 €, den Teilhaushalt I mit 280.000 €, den Teilhaushalt II mit 220.000 €, den Teilhaushalt III mit 340.000 €, den Teilhaushalt IV mit 430.000 €, den Teilhaushalt V mit 70.000 € und den Teilhaushalt VI mit 130.000 € (z.B. Fluktuation). -140- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 55.000 0 41.900 58.400 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.214.402 0 -3.272.694 -2.947.370 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.159.402 0 -3.230.794 -2.888.970 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 -11.900 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -11.900 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -11.900 18 = Anteilig veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag -3.159.402 0 -3.230.794 -2.900.870 21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 22 = Finanzierungsmittelbestand -3.159.402 0 -3.230.794 -2.900.870 -141- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-01 Büro des Landrats Produktgruppe 11.10 Steuerung 11.10.01 Steuerung Oberste Kreisorgane Repräsentation Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Verwaltungsführung Betreuung von Gästen der Verwaltungsführung Erstellung von repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten Beschaffung von Geschenken Europabeauftragte, Europaangelegenheiten Wirtschaftsförderer, Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung Produktgruppe 11.30-013 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.30.03 Service Pressearbeit Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Abrechnung Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung Vermittlung von Anzeigen der Fachbereiche und Eigenbetriebe für Presseorgane Beratung, Konzeption, Formulierung, Gestaltung von Anzeigen Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen Kampagnen und Veranstaltungen Erstellung der Mediadaten Terminüberwachung, Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen Information der Medien über kommunale Anliegen Einladung und Vorbereitung zu offiziellen, presserelevanten Terminen Vor- und Nachbereitung von Pressekonferenzen Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressespiegel, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL) Social-Media, Online-Marketing Interne Kommunikationsformate Marketing und Give-Aways -142- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-01 Büro des Landrats 1110 Steuerung Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.500 2.500 2.500 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 500 9.973 11 = Anteilige ordentliche Erträge 8.500 3.000 12.473 12 - Personalaufwendungen -717.135 -711.986 -636.500 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.881 -104.570 -148.461 42320000 Leasing -6.156 -11.000 -11.534 42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.400 -2.900 -5.205 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -5.285 -5.070 -5.205 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -1.840 -3.600 -1.878 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.000 -1.800 -1.250 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -200 -200 0 42710210 Repräsent./Veranst./Europa -54.000 -60.000 -76.465 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst 0 -20.000 -46.924 15 - Abschreibungen -8.811 -8.811 -8.811 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -114.800 -133.540 -125.215 44226000 Verfügungsmittel -8.500 -10.000 -9.585 44290051 Mitgliedsbeiträge Europa-Union -100 -100 -100 44290054 Mitgliedsbeiträge DJH 0 -40 -36 44290086 Vereinig. d. Gem. mit gr. kulturell.Erbe -200 -200 -400 44310012 Büromaterial -2.700 -7.700 -5.789 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -4.800 -4.500 -4.762 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -4.500 -10.000 -7.629 44310080 Aufwand für Dienstreisen -2.500 -3.000 -2.689 44310094 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförd. -32.000 -38.500 -34.725 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. -59.500 -59.500 -59.500 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -914.627 -958.907 -918.986 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -906.127 -955.907 -906.514 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.122.871 1.170.026 1.093.788 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -215.722 -226.415 -185.851 23 - Kalkulatorische Kosten -1.022 -1.203 -1.424 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 906.127 942.407 906.514 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 -13.500 0 Zu lfd. Nr. 6: Ablieferungspflichtige Einnahmen aus der Nebentätigkeit. Zu lfd. Nr. 14: 42910000: Die Erstellung der Zukunftsstrategie für den Wirtschaftsstandort Landkreis Ludwigsburg wurde im Jahr 2025 abgeschlossen. Zu lfd. Nr. 18: 4429*: : Mitgliedsbeiträge vgl. Anlage 4. 44530000: Umlage Wirtschaftsförderung. -143- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-01 Büro des Landrats 1130-013 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 12.400 14.569 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000 6.000 8.939 11 = Anteilige ordentliche Erträge 21.000 18.400 23.508 12 - Personalaufwendungen -526.433 -511.044 -427.132 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.000 -1.000 -388 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 -1.000 -388 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -5.000 0 0 15 - Abschreibungen -2.380 0 -1.983 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -308.000 -335.500 -407.217 44290000 Vermischte Aufwendungen -28.000 -55.000 -54.296 44310070 Aufw. f. öffentliche Bekanntmachungen -280.000 -280.000 -352.261 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 -500 -660 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -841.813 -847.544 -836.720 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -820.813 -829.144 -813.212 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.025.530 1.038.129 978.994 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -204.553 -208.985 -168.361 23 - Kalkulatorische Kosten -165 0 -227 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 820.813 829.144 810.406 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 -2.806 Zu lfd. Nr. 6: Personalkostenersatz der AVL für Dienstleistungen der Pressestelle – Landratsamt. -144- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-01 Büro des Landrats N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 711130000000 Beschaff. bew. AV Presse- u. Öffentl.arb 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 Anschaffung eines Modellballons mit Logo des Landkreises Ludwigsburg in 2024. -145- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung 11.13.01 Rechnungsprüfung Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse des Landkreises; Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung beim Landkreis; Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises sowie seiner Sonder- und Treuhandvermögen 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen Bestätigungsprüfung bei den Beteiligungsunternehmen des Landkreises Innenrevision bei Beteiligungsunternehmen und Prüfungen für die Aufsichtsräte von Beteiligungsunternehmen Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung Produktgruppe 11.31-011 Kommunalaufsicht 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Stiftungen Die Bearbeitung von Beschwerden, Petitionen, förmliche Aufsichtsmaßnahmen sowie Prüfung der Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Presseanfragen, Beschwerdestelle für Vergaberecht, Beratung, Gemeinderecht 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen Unter anderem zur Schulbauförderung, Sportstättenförderung, Ausgleichsstock, Förderrichtlinien, Altlasten, Wasserwirtschaft und Sanierungsmaßnahmen. Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung, Ermittlung effektives Entgelt sowie die Bearbeitung von Verwendungsnachweisen 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister Dienstaufsichtsbeschwerden, Disziplinarangelegenheiten, Nebentätigkeiten, dienstrechtliche Entscheidungen 11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreiseigenen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kreisgemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände, Entscheidung über Aussetzungsanträge Produktgruppe 11.31-012 Überörtliche Prüfung 11.31.02 Überörtliche Prüfung Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen -146- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht 1113 Rechnungsprüfung Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.000 18.500 23.040 11 = Anteilige ordentliche Erträge 23.000 18.500 23.040 12 - Personalaufwendungen -990.560 -920.688 -856.650 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.732 -7.165 -3.166 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -5.732 -7.165 -3.166 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.728 -9.064 -8.541 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.728 -9.064 -8.541 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.003.021 -936.918 -868.357 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -980.021 -918.418 -845.317 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.264.906 1.161.037 1.035.850 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -284.885 -242.619 -190.533 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 980.021 918.418 845.317 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 -147- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht 1131-011 Kommunalaufsicht Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.500 2.000 2.438 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.500 2.000 2.438 12 - Personalaufwendungen -362.568 -363.437 -268.758 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.701 -2.126 -939 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1.701 -2.126 -939 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.996 -2.689 -2.534 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.996 -2.689 -2.534 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -366.265 -368.253 -272.231 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -363.765 -366.253 -269.794 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -104.369 -111.866 -75.098 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -104.369 -111.866 -75.098 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -468.135 -478.119 -344.892 -148- Landkreis Ludwigsburg THH_LR Landrat L-02 Prüfung und Kommunalaufsicht 1131-012 Überörtliche Prüfung Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen -98.636 -168.279 -102.815 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -567 -709 -313 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -567 -709 -313 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -665 -896 -845 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -665 -896 -845 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -99.868 -169.884 -103.973 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -99.868 -169.884 -103.973 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -39.550 -23.355 -22.383 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -39.550 -23.355 -22.383 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -139.418 -193.239 -126.355 -149- Landkreis Ludwigsburg Teilhaushalt I Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen -150- Landkreis Ludwigsburg THH_I Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen 1114-001 Inklusion und Gleichstellung FB10 Organisation 1120 Organisation FB11 Personal 1121 Personalwesen 1114-011 Personal- und Schwerbehindertenvertretung FB12 Digitalisierung und IT 1120-012 Digitalisierung und IT FB13 Schulen 2110 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen 2120-013 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten 2130-013 Bereitstellung und Betrieb berufsbildender Schulen 2150-013 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit FB14 Geschäftsstelle Kreistag, Partnerschaften und zentrale Dienste 1111 Kommunale Willensbildung 1114-014 Repräsentationen 1125 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten 1126-014 Zentrale Dienstleistungen 1130-014 Internetangebot 1210-014 Statistik und Wahlen -151- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 17.937.508 16.661.613 16.646.032 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 637.332 557.726 640.186 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 224.150 77.250 81.862 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 573.720 383.520 909.828 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 256.752 307.759 341.572 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 150.390 159.390 224.996 10 + Sonstige ordentliche Erträge 14.497 0 379.778 11 = Anteilige ordentliche Erträge 19.794.349 18.147.258 19.224.255 12 - Personalaufwendungen -22.268.393 -20.259.725 -17.904.342 13 - Versorgungsaufwendungen -3.928.000 -3.490.000 -3.705.327 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.080.074 -42.325.855 -33.453.341 15 - Abschreibungen -6.315.244 -6.521.323 -4.799.241 17 - Transferaufwendungen -382.020 -715.185 -445.748 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.711.851 -3.706.869 -3.951.472 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -69.685.581 -77.018.957 -64.259.471 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -49.891.232 -58.871.699 -45.035.215 21 + Erträge aus internen Leistungen 38.753.872 44.725.590 33.810.247 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -6.774.540 -6.284.735 -5.798.360 23 - Kalkulatorische Kosten -2.539.952 -2.426.478 -2.215.037 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29.439.380 36.014.377 25.796.850 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -20.451.852 -22.857.322 -19.238.365 Plan 2026 Plan 2025 Ergebnis 2024 Zu lfd. Nr. 17: Zuweisung Schulverband Helene-Lange-Gymnasium 342.020 € 542.185 € 413.495 € Zuweisung Zweckverband 4IT 10.000 € 10.000 € 9.238 € Zuschuss Jugendgästehaus (vgl. Anlage 4) 30.000 € 163.000 € 23.015 € Summe 382.020 € 715.185 € 445.748 € Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal (3 Mio. €), abzüglich Personaldeckungsreserve (1,5 Mio. €) im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 30.000 €, den Teilhaushalt I mit 280.000 €, den Teilhaushalt II mit 220.000 €, den Teilhaushalt III mit 340.000 €, den Teilhaushalt IV mit 430.000 €, den Teilhaushalt V mit 70.000 € und den Teilhaushalt VI mit 130.000 € (z.B. Fluktuation). -152- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 18.992.130 0 17.430.142 17.820.643 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -63.370.338 0 -70.497.634 -60.922.408 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit -44.378.208 0 -53.067.492 -43.101.765 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 671.800 950.248 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 2.000 0 4.000 22.060 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 562 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 0 675.800 972.870 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 -16.973.296 -12.351 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.013.000 -12.581.000 -5.225.000 -6.873.184 davon 2027 2028 2029 -2.731.000 -2.000.000 -7.850.000 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.828.932 0 -6.005.240 -3.749.718 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen -675.000 0 -299.120 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -689.068 0 -466.600 -156.749 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.206.000 -12.581.000 -28.969.256 -10.792.003 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit -11.204.000 -12.581.000 -28.293.456 -9.819.132 18 = Anteilig veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag -55.582.208 -12.581.000 -81.360.948 -52.920.897 21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 22 = Finanzierungsmittelbestand -55.582.208 -12.581.000 -81.360.948 -52.920.897 -153- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen 1114-001 Inklusion und Gleichstellung Produktgruppe 11.14-001 Inklusion und Gleichstellung 11.14.02 Gleichstellungsbeauftragte Frauenförderung und Förderung der gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen und Männern Stärkung und Förderung der gesellschaftlichen Position der Frauen Koordination der mit Gleichstellungsfragen befassten Personen/Organisationseinheiten der Kreiskommunen Behördeninterne Hinwirkung auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung Beratung des Landkreises in Fragen der Gleichstellungspolitik Zusammenarbeit mit der Verwaltung 11.14.11 Inklusion/Behindertenbeauftragte Umsetzung der Vorgaben der UN-BRK bzw. des L-BGG in Bezug auf Chancengleichheit, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes (Bauen/Verkehr/ÖPNV), Kommunikation, mediale Angebote Beratung der Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen bzw. Betreuer bei allen behindertenspezifischen Belangen Unterstützung/Förderung der Mitbestimmung Beteiligung an verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen zum Thema Behinderung, Barrierefreiheit, Gleichstellung Aufbau von Beteiligung und Mitbestimmungsmöglichkeit für Menschen mit Behinderung im Landkreis Ludwigsburg, sowohl auf Kreis- wie kommunaler Ebene, Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Förderung von bürgerschaftlichem Engagement mit und für Menschen mit Behinderung -154- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen 1114-001 Inklusion und Gleichstellung Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 1.783 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 72.000 114.500 114.500 11 = Anteilige ordentliche Erträge 72.000 114.500 116.283 12 - Personalaufwendungen -228.720 -255.154 -246.510 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -701 -1.500 -1.117 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -700 -1.500 -1.117 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.917 -31.461 -31.268 44290000 Vermischte Aufwendungen -300 -300 -1.179 44290300 Aufwendungen für Gleichstellung -9.470 -12.250 -13.021 44290310 Mitgliedsb. LAG Komm.Frauen-u.Gleichstel -100 -100 -100 44310000 Geschäftsaufwendungen -15.500 -15.500 -15.227 44310012 Büromaterial -200 -350 0 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -350 -300 -421 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -50 -100 0 44310080 Aufwand für Dienstreisen -1.200 -1.800 -1.184 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -700 -700 -85 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -47 -61 -51 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -257.338 -288.114 -278.894 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -185.338 -173.614 -162.611 21 + Erträge aus internen Leistungen 299.753 277.980 246.765 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -114.415 -104.366 -84.154 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 185.338 173.614 162.611 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 18: 44290310: Mitgliedsbeitrag s. Anlage 4. -155- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB10 Organisation 1120 Organisation Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Produktgruppe 11.20 Organisation 11.20.07 Organisation Organisations-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (auch mit Externen), Beratung der Fachbereiche hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Organisationsentwicklung, Stellenplan, Raumbedarfsplanungen, Betriebliches Vorschlagswesen, Vergleichsring Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 940 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 940 12 - Personalaufwendungen -549.704 -528.424 -452.023 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -449.501 -507.500 -616.130 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -234.000 -300.000 -276.829 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -7.500 -7.500 -2.783 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -58.000 0 0 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -150.000 -200.000 -336.518 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.256 -2.285 -1.951 44310012 Büromaterial -1.000 -1.000 -385 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -320 -350 -314 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -180 -150 -184 44310080 Aufwand für Dienstreisen -500 -500 -948 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -200 -200 -70 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -56 -85 -51 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.001.462 -1.038.210 -1.070.105 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.001.462 -1.038.210 -1.069.165 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.154.963 1.303.601 1.186.784 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -153.502 -265.392 -117.619 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.001.462 1.038.210 1.069.165 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 -156- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB11 Personal Produktgruppe 11.14-011 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 11.14.01 Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht Produktgruppe 11.21 Personalwesen 11.21.01 Personalbedarfsdeckung Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Neueinstellungen, Eingliederung von "Wiedereinsteigerinnen", Übernahme von Auszubildenden 11.21.02.01 Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personal- führung, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Erfassung der Arbeitszeit, Personalkostenplanung, -budgetierung und -controlling, Aufstellung des Personalhaushalts 11.21.03 Ausbildung Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Gewinnung und Betreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Sozialpädagogen (BA), Praktikanten, Umschüler etc.), Ausbildungsmaßnahmen organisieren, koordinieren und durchführen 11.21.04 Fortbildung Ermittlung des Bedarfs an Personalentwicklungsmaßnahmen, Erstellen eines Personalentwicklungsprogramms bzw. Fortbildungskonzepts, Planung, Organisation, Koordination, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen oder die Durchführung koordinieren, Fortbildungsbudget, Fortbildungscontrolling 11.21.05 Bezügeabrechnung Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und Gehälter für Tarifbeschäftigte, Beamte und sonstige Beschäftigte (z.B. Fleischkontrolleure, Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten) sowie Sonderleistungen (Statistiken, Pfändungen etc.) 11.21.06.01 Gemeinschaftsverpflegung Unterhaltung und Ausstattung der Kantine, Zuschuss Gemeinschaftsverpflegung 11.21.07.01 Gesundheitsförderung Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement Erste-Hilfe-Ausstattung Aus- u. Fortbildung (Ersthelfer, Defibrillator etc.) 11.21.07.02 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit Fachkraft für Arbeitssicherheit, Koordination des Sicherheitspersonals, der Sicherheitsbeauftragten Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen, Sicherheitsbegehungen 11.21.08 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Bearbeiten der Schwerbehindertenangelegenheiten, Schwerbehindertenstatistik, Zuschüsse, Betreuung von aktiven und ehemaligen Mitarbeitern (bspw. Betreuung der Ruheständler, Informationsveranstaltung für neue Mitarbeiter, Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke) Umlage an den Landkreistag und den Kommunalen Arbeitgeberverband Abgabe Künstlersozialkasse -157- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB11 Personal 1114-011 Personal- u. Schwerbeh.vertretung Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 0 820 11 = Anteilige ordentliche Erträge 500 0 820 12 - Personalaufwendungen -592.969 -633.407 -572.594 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.000 -35.000 -38.563 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 -722 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -20.000 -35.000 -37.841 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.300 -47.500 -30.597 44290800 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre -10.000 -12.000 -5.978 44310012 Büromaterial -1.800 -1.800 -1.745 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -1.000 -500 -758 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -2.000 -1.000 -1.971 44310080 Aufwand für Dienstreisen -500 -1.200 -500 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -5.000 -5.000 0 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -26.000 -26.000 -19.645 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -659.269 -715.907 -641.754 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -658.769 -715.907 -640.934 21 + Erträge aus internen Leistungen 848.243 925.494 795.286 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -189.475 -209.587 -154.352 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 658.769 715.907 640.934 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 12: Personalkosten für ein weiteres freigestelltes Personalratsmitglied aufgrund der gestiegenen Beschäftigtenzahl. Zu lfd. Nr. 18: 44290800: Fortbildungsbedarf nach Neuwahl der Schwerbehindertenvertretung 2026 und deren Stellvertretungen in 2025. -158- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB11 Personal 1121 Personalwesen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 67.948 94.730 53.964 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 292 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 443.000 85.700 529.976 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.459 11.459 7.142 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.167 0 367.226 11 = Anteilige ordentliche Erträge 523.574 191.889 958.601 12 - Personalaufwendungen -9.721.954 -7.792.285 -6.729.213 13 - Versorgungsaufwendungen -3.928.000 -3.490.000 -3.705.327 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.093.123 -1.344.260 -1.191.863 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -4.000 -8.867 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -25.500 -21.000 -31.371 42410590 Bewachung von Gebäuden -14.000 -400.000 -358.926 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -287.610 -514.260 -328.765 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -7.000 -6.000 -6.006 42710080 Stellenausschreibungen -365.000 -365.000 -391.559 42710200 Partnerschaften/Ehrungen u.ä. -13.000 -13.000 -13.789 42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial -3.000 -6.000 -3.220 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -343.000 0 0 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -20.000 0 -14.128 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -15.013 -15.000 -35.231 15 - Abschreibungen -49.580 -51.412 -63.222 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.032.906 -1.118.394 -1.223.254 44110030 Prämien für Rationalisierungsvorschläge -1.500 -1.500 -340 44110040 Verpflegungskostenzuschüsse -400.000 -400.000 -506.070 44110050 Förderung d.Betriebsgem.,Pensionärsbetr. -55.500 -100.500 -131.461 44110080 Trennungsgelder -8.000 -8.000 -8.431 44110110 Sozialberatung für Mitarbeiter -7.000 -7.000 -8.340 44290080 Umlage Landkreistag -280.000 -249.000 -243.133 44290400 Abgabe a.d.Kommunalen Arbeitgeber Verb. -9.200 -8.750 -8.623 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -1.631 -1.985 -976 44310080 Aufwand für Dienstreisen -200 0 -262 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -10.000 -23.000 -34.631 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -89.100 -162.200 -85.662 44310150 Künstlersozialabgabe -10.000 -10.000 -3.908 44570000 Erstattungen an private Unternehmen -35.000 -29.900 -31.386 44570010 Betriebsärtzlicher Dienst B.A.D. -111.800 -102.500 -136.941 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.975 -14.059 -23.090 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -15.825.564 -13.796.351 -12.912.879 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -15.301.990 -13.604.462 -11.954.278 21 + Erträge aus internen Leistungen 17.174.381 15.740.922 13.657.088 -159- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.898.579 -2.130.947 -1.696.174 23 - Kalkulatorische Kosten -4.312 -5.512 -6.636 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 15.271.490 13.604.462 11.954.278 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -30.500 0 0 Zu lfd. Nr. 2: Der Landkreis erhält Zuweisungen vom KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) für schwerbehinderte Mitarbeitende und FAG-Leistungen für das Einführungspraktikum für den gehobenen Verwaltungsdienst. Die Anzahl der Mitarbeitenden, für die der Landkreis Zuschüssen vom KVJS erhält, sinkt. Zu lfd. Nr. 6: Kostenersatz für Mitarbeitende des Landkreises z.B. Zuschuss vom Jobcenter bei Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Ab 2024 werden hier außerdem Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgelder etc. im Bruttoprinzip zentral verbucht, die bisher im Nettoprinzip verrechnet wurden (im Plan ab 2026). Zu lfd. Nr. 12: Hier sind 200.000 € Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte enthalten. Zu lfd. Nr. 13: Die Anzahl der Pensionäre ist gestiegen. Zu lfd. Nr. 14: 42410590: Die Bewachung von Gebäuden wird ab 2026 durch eigenes Personal abgedeckt. 42610500: Das Fortbildungsprogramm wird reduziert im Rahmen der Maßnahmen zum (Re-)Set 2026. 42910000: Aufwendungen für Zuschuss zu Coachings in den Fachbereichen ist ab 2026 hier geplant und ab 2024 hier gebucht (früher enthalten bei der Kostenart 42610500). Zu lfd. Nr. 18: 44110050: Reduzierung der Aufwendungen für die Betriebsgemeinschaft im Rahmen der Maßnahmen zum (Re-)Set 2026 (z.B. Mitarbeiterfest). 44310099: Abschluss der Gefährdungsbeurteilungen psychische Belastung Reduzierung des Gesundheitsangebots für Mitarbeitende im Rahmen der Maßnahmen zum (Re-)Set 2026. 44570000: Sicherheitstechnische Betreuung erfolgt durch externen Anbieter. Inzwischen können Aufgaben teilweise durch eigenes Fachpersonal abgedeckt werden, daher sinkende Stundenzahl. -160- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB11 Personal Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 711121000001 Beschaffung bew. Verm. Personalwesen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -16 -5 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -16 -5 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -16 -5 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -16 -5 0 0 0 0 0 0 0 Anschaffung von 9 Defibrillatoren in 2024 und 3 weiteren in 2025. 761121000001 Zuweisung Personalwesen 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -161- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB12 Digitalisierung und IT Produktgruppe 11.20-012 Digitalisierung und IT 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software auch im Zuge der Digitalisierung Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Jour Fixe 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme durch Gewährleistung des Betriebs, Datensicherung Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement, Betrieb und Anwendung für die Digitalisierung 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage, Fernmeldegebühren Telekommunikation und Telefonzentrale, Fernmeldegebühren, Bereitstellung und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden -162- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB12 Digitalisierung und IT 1120-012 Digitalisierung und IT Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 121.940 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 4.498 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.640 7.640 22.407 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.640 7.640 148.845 12 - Personalaufwendungen -2.434.972 -2.412.242 -1.931.462 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.348.853 -19.930.000 -12.547.653 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen 0 -50.000 -507.485 42110200 Aufwand für Wartung 0 -50.000 -60.734 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -3.841 42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte -400.000 -1.000.000 -458.685 42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm. -400.000 -400.000 -137.390 42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt 0 -5.200.000 -4.142.356 42710751 Aufwand f. Datenverarbeitung - indirekt -11.518.850 -13.200.000 -7.207.791 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -30.003 -30.000 -29.370 15 - Abschreibungen -725.247 -1.000.960 -272.127 17 - Transferaufwendungen -10.000 -10.000 -9.238 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.439 -63.430 -77.354 44310031 Aufw.f.Telekommunikation-indirekt 0 -50.000 -57.704 44310080 Aufwand für Dienstreisen 0 0 -447 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.439 -13.430 -19.203 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -15.540.511 -23.416.631 -14.837.834 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -15.532.871 -23.408.991 -14.688.989 21 + Erträge aus internen Leistungen 16.030.381 23.845.893 15.053.370 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -437.892 -359.537 -342.036 23 - Kalkulatorische Kosten -59.618 -77.365 -22.345 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 15.532.871 23.408.991 14.688.989 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 14: Die Kostenart 42710750 wird ab Plan 2026 in den Fachbereichsbudgets auf der Kostenart 42710760 dargestellt. -163- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB12 Digitalisierung und IT Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 711120000000 Beschaffung Anlagevermögen EDV 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -315 -481 -2.000 0 0 -534 -1.000 -500 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -83 -120 0 0 0 -108 -250 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -315 -564 -2.120 0 0 -534 -1.108 -750 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -315 -564 -2.120 0 0 -534 -1.108 -750 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -315 -564 -2.120 0 0 -534 -1.108 -750 0 0 Zu lfd. Nr. 9 und 10: Es wurde auf Grund der Konsolidierungsmaßnahmen und -vorgaben für 2026 ein Investitionsstopp vorgenommen. -164- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenen Schulen 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Bereitstellung und Betrieb des Helene-Lange-Gymnasiums, im Schulverband mit der Stadt Markgröningen Produktgruppe 21.20-013 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten 21.20.03.01.01 Schule am Favoritepark Ludwigsburg, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 21.20.01.02.01 Schulkindergarten an der Schule am Favoritepark, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Schulentwicklungsplanung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals Bereitstellung von Schuleinrichtungen und -geräten, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmittel Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt inkl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands Bereitstellung des sonstigen Schulbedarfs (z.B. für Schulveranstaltungen) 21.20.03.01.02 Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.20.03.01.03 Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 21.20.01.02.02 Schulkindergarten an der Paul-Aldinger-Schule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.20.03.04 Fröbelschule Ludwigsburg, Förderschwerpunkt Sprache Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.20.01.05 Schulkindergarten an der Fröbelschule, Förderschwerpunkt Sprache Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.20.01.06 Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.20.03.07 Schule am Schlosspark, Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung, Ludwigsburg Schulentwicklungsplanung Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals Bereitstellung von Schuleinrichtungen und -geräten, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmittel Bereitstellung des sonstigen Schulbedarfs (z.B. für Schulveranstaltungen) Produktgruppe 21.30-013 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen 21.30.01 Carl-Schaefer-Schule, Ludwigsburg Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.30.02 Oscar-Walcker-Schule, Ludwigsburg Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.30.03 Berufliches Schulzentrum Bietigheim - Bissingen Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.30.04 Robert-Franck-Schule, Ludwigsburg Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.30.05 Erich-Bracher-Schule, Kornwestheim-Pattonville Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 21.30.06 Mathilde-Planck-Schule, Ludwigsburg Vgl. Erläuterungen zu 21.20.01.02.01 -165- Landkreis Ludwigsburg Produktgruppe 21.50-013 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 21.50.01.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Schülerunfallversicherung Fortbildung/Dienstreisen Fachliteratur 21.50.03.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Karl-Georg-Haldenwang-Schule Vertrag mit dem Landkreis Böblingen vom 22.06.1983 über die Einschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung aus den Gemeinden Gerlingen, Ditzingen, Korntal-Münchingen und Hemmingen in die Karl-Georg-Haldenwang-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, in Leonberg und in den der Schule zugehörigen Kindergarten sowie die Tragung des anteiligen Betriebskostenabmangels dieser Einrichtungen. -166- Landkreis Ludwigsburg VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS) - Stand Oktober 2023 bzw. Oktober 2024 - B E R U F L I C H E S C H U L E N Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24 Zahlen der SuS Schuljahr 2024/25 1 CARL-SCHAEFER-SCHULE LUDWIGSBURG - GEWERBLICHE SCHULE 1.1 Gewerbliche Berufsschule Metalltechnik, Elektro- und Fahrzeugtechnik 951 Z 1.002 1.2 Einjährige Berufsfachschule Fahrzeugtechnik 118 Z 118 1.3 Einjährige Berufsfachschule Metalltechnik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 63 V 51 V 1.4 Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen 54 36 1.5 Ausbildungsvorbereitung dual 41 40 1.6 Einjähriges Technisches Berufskolleg I 62 Z 49 Z 1.7 Einjähriges Technisches Berufskolleg II 18 Z 24 Z 1.8 Berufliches Gymnasium - technische Richtung 209 Z 193 Z 1.9 Fachschule für Technik - Fachrichtung Maschinentechnik 46 Z 53 1.10 Fachschule für Technik - Fachrichtung Elektrotechnik 23 25 Summe 1.585 1.591 2 OSCAR-WALCKER-SCHULE LUDWIGSBURG - GEWERBLICHE SCHULE 2.1 Gewerbliche Berufsschule (Bautechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung, Gesundheit, Ernährung/Hauswirtschaft, Körperpflege, Holztechnik) 1.118 1 1.167 1 2.2 Sonderberufsfachschule-Kooperative Berufsvorbereitung (KoBV) 5 9 2.3 Sonderberufsfachschule-Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) 6 7 2.4 Einjährige Berufsfachschule Holztechnik 39 Z 37 Z 2.5 Einjährige Berufsfachschule Bautechnik 39 Z 41 Z 2.6 Einjährige Berufsfachschule Farbtechnik und Raumgestaltung 12 Z 9 Z 2.7 Einjährige Berufsfachschule Körperpflege 19 21 Z 2.8 Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Kooperation mit Förderschule 30 34 2.9 Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen 78 80 2.10 Ausbildungsvorbereitung dual 80 Z 80 Z 2.11 Zweijährige Berufsfachschule Holztechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung 37 38 2.18 Fachschule Meisterschule für Musikinstrumentenbau 18 V 37 V 2.19 Fachschule Meisterschule für Holzblasinstrumentenmacher 15 10 2.20 Berufliches Gymnasium – technische Richtung 63 55 Summe 1.559 1.625 3 BERUFLICHES SCHULZENTRUM BIETIGHEIM-BISSINGEN GEWERBLICHER BEREICH 3.1 Gewerbliche Berufsschule Metalltechnik und Elektrotechnik 679 625 3.2 Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen 50 64 3.3 Ausbildungsvorbereitung dual 59 60 3.4 Einjährige Berufsfachschule Metalltechnik 35 40 3.5 Einjährige Berufsfachschule Elektrotechnik 64 60 3.6 Zweijährige Berufsfachschule Metalltechnik und Elektrotechnik 41 42 3.7 Einjähriges Berufskolleg – Erwerb der Fachhochschulreife 16 16 3.8 Zweijähriges Berufskolleg für informations- und kommunikationstechnische Assistenten/-innen 18 -- 3.9 Berufliches Gymnasium - technische Richtung 237 222 3.10 6-jähriges Berufliches Gymnasium - technische Richtung 135 130 KAUFMÄNNISCHER BEREICH 3.11 Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung 434 411 3.12 Ausbildungsvorbereitung dual 41 58 3.13 Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung 62 48 3.14 Einjähriges Berufskolleg – Erwerb der Fachhochschulreife 17 25 3.15 Berufliches Gymnasium - wirtschaftswissenschaftliche Richtung 194 174 Summe 2.082 1.975 -167- Landkreis Ludwigsburg VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS) - Stand Oktober 2023 bzw. Oktober 2024 - Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24 Zahlen der SuS Schuljahr 2024/25 4 ROBERT-FRANCK-SCHULE LUDWIGSBURG KAUFMÄNNISCHE SCHULE 4.1 Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung 564 564 4.2 Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen 66 66 4.3 Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung 184 184 4.4 Berufliches Gymnasium – wirtschaftswissenschaftliche Richtung 327 327 4.5 Ausbildungsvorbereitung dual 50 50 Summe 1.191 1.183 5 ERICH-BRACHER-SCHULE KORNWESTHEIM-PATTONVILLE KAUFMÄNNISCHE SCHULE 5.1 Kaufmännische Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung 1.080 1.107 5.2 Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen 52 49 5.3 Ausbildungsvorbereitung dual 21 42 5.4 Zwei- bis dreijähriges duales Berufskolleg (kaufmännisch) für Abiturienten 95 109 5.5 Einjähriges Kaufmännisches Berufskolleg I 88 88 5.6 Einjähriges Kaufmännisches Berufskolleg II 49 53 5.7 Zweijähriges Berufskolleg Fremdsprachen 108 113 5.8 Zweijähriges Berufskolleg Wirtschaftsinformatik 56 54 5.9 Berufliches Gymnasium – wirtschaftswissenschaftliche Richtung 169 158 Summe 1.718 1.773 6 MATHILDE-PLANCK-SCHULE LUDWIGSBURG HAUSWIRTSCHAFTLICH-PFLEGERISCH-SOZIAL PÄDAGOGISCHE UND LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE 6.1 Berufsschule Ernährung und Hauswirtschaft 104 120 6.2 Berufsschule Agrarwirtschaft 39 45 6.3 Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Erwerb von Deutschkenntnissen 25 43 6.4 Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf - Regelform 36 -- 6.5 Einjährige Berufsschule Landwirte (Vollzeit) 30 16 6.6 Einjährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe 29 32 6.7 Zweijährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe für Migrantinnen und Migranten 26 30 6.8 Zweijährige Berufsfachschule Zusatzqualifikation Erziehung - Schulfremdenprüfung 50 41 6.9 Einjähriges Berufskolleg Soziales 26 16 6.10 Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (hauswirtschafl., landwirtschaftl., soz.päd. Richtung) 24 28 6.11 Einjähriges Berufskolleg Sozialpädagogik 67 56 6.12 Zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung 42 42 6.13 Zweijährige Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 47 54 6.14 Zweijährige Berufsfachschule Gesundheit und Pflege 49 46 6.15 Zweijährige Berufsfachschule Ernährung und Gastronomie 15 19 6.16 Zweijähriges Berufskolleg Sozialpädagogik (Fachschule für Sozialpädagogik) 46 53 6.17 Berufliches Gymnasium - ernährungswiss. Richtung 45 44 6.18 Berufliches Gymnasium - sozial- u. gesundheitswiss. Richtung 298 280 6.19 Berufskolleg für Sozialpädagogik, praxisintegriert 198 177 6.20 Ausbildungsvorbereitung dual 57 92 6.22 Dreijährige Berufsfachschule Pflege 108 134 6.23 Zweijährige Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen Schwerpunkt Praxisanleitung für Pflegeberufe -- 25 Summe 1.361 1.393 -168- Landkreis Ludwigsburg SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER (SuS) DER BERUFLICHEN SCHULEN Zahlen der SuS Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24 Schuljahr 2024/25 (Stand Oktober 2023) (Stand Oktober 2024) Teilzeit- bereich Vollzeit- bereich ohne Sachkosten- Teilzeit- bereich Vollzeit- bereich ohne Sachkosten- Schulstandort beiträge * beiträge * Ludwigsburg 3.110 1.113 1.175 2.376 969 543 210 -- -- 3.219 1.036 1.216 2.314 259 Bietigheim-Bissingen 939 -- Kornwestheim 557 -- 5.398 3.888 210 5.471 3.810 259 insgesamt: 9.496 9.540 * hierbei handelt es sich um: - Fachschülerinnen und Fachschüler Maschinen- / Elektrotechnik (Carl-Schaefer-Schule) - Fachschülerinnen und Fachschüler Musikinstrumentenbau (Oscar-Walcker-Schule) - Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler Pflege (Mathilde-Planck-Schule) -169- Landkreis Ludwigsburg VERZEICHNIS DER KREISEIGENEN SCHULEN zugleich Übersicht über die voraussichtlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS) - Stand Oktober 2023 bzw. Oktober 2024 - Zahlen der SuS Schuljahr 2023/24 Zahlen der SuS Schuljahr 2024/25 einzeln insgesamt einzeln insgesamt Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten des Landkreises Ludwigsburg Schule am Favoritepark Ludwigsburg SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 226 257 Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 22 248 18 275 Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 136 152 Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Außengruppe Kinderhaus Buch 6 142 -- 152 Paul-Aldinger-Schule Steinheim-Kleinbottwar SBBZ Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 139 136 Schulkindergarten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 12 151 12 148 Fröbelschule Ludwigsburg SBBZ Förderschwerpunkt Sprache 238 235 Schulkindergarten Förderschwerpunkt Sprache 39 277 35 270 Schule am Schlosspark Ludwigsburg Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhaus- behandlung 31 33 Schulkindergarten am Neckarufer Ludwigsburg-Hoheneck Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 14 14 SBBZ Schulkinder- gärten SBBZ Schulkinder- gärten Zahlen der SuS der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten 770 93 813 79 insgesamt: 863 892 -170- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2110 Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.653 49.660 61.600 11 = Anteilige ordentliche Erträge 50.653 49.660 61.600 12 - Personalaufwendungen -93.244 -47.384 -55.284 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -0 0 0 15 - Abschreibungen -131.091 -88.162 -37.109 17 - Transferaufwendungen -342.020 -542.185 -413.495 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5 -6 -5 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -5 -6 -5 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -566.360 -677.737 -505.892 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -515.707 -628.077 -444.292 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -16.259 -19.666 -11.407 23 - Kalkulatorische Kosten -20.119 -23.390 -4.058 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -36.378 -43.056 -15.465 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -552.085 -671.133 -459.758 Der Kreistag hat am 27.03.1987 beschlossen, zur Weiterführung des Helene-Lange-Gymnasiums im Ganztagesbetrieb zusammen mit der Stadt Markgröningen einen Zweckverband zu bilden. Am 24.06.1988 hat der Kreistag der Verbands- satzung zugestimmt. Zu lfd. Nr. 17: Der Planansatz enthält die Umlage an den Schulverband mit 342.020 €, entsprechend dem aktuellen Umlageschlüssel mit 68 v. H. -171- -172- -173- -174- -175- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2130-013 Berufliche Schulen Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 12.482.802 11.706.598 11.863.127 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 289.056 287.026 302.463 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 58.550 75.550 79.922 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 118.700 121.200 197.704 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.000 92.500 102.744 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 47.850 95.850 92.607 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.979 0 1.201 11 = Anteilige ordentliche Erträge 13.073.937 12.378.724 12.639.768 12 - Personalaufwendungen -2.482.867 -2.452.884 -2.229.737 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.278.821 -15.062.390 -14.960.239 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -3.251.000 -3.796.000 -5.818.443 42110200 Aufwand für Wartung -371.500 -327.000 -477.758 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -324.000 -344.900 -409.051 42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen -129.460 0 0 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -1.144.327 -1.026.600 -815.402 42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte -779.623 -1.177.300 -1.395.903 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -48.850 -47.850 -45.655 42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm. 0 -326.500 -318.141 42310035 Mieten und Pachten bew. Verm. EDV Schule -300.000 0 0 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) -732.500 -822.000 -943.449 42410200 Aufwand für Wärmebezug -741.900 -728.200 -557.368 42410500 Aufwand für Wasserversorgung -39.900 -38.200 -45.287 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung -65.800 -65.800 -61.145 42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung -60.800 -51.300 -38.813 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -1.045.900 -1.106.000 -995.479 42410545 Aufwand für Winterdienst -30.100 -30.100 -25.181 42410550 Aufw.f.Hygienemittel -37.600 -36.600 -34.098 42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -128.050 -126.700 -118.998 42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue -310 -2.850 -2.224 42410590 Bewachung von Gebäuden -37.500 -44.700 -39.787 42410600 Pflege der Außenanlagen -200.000 -130.000 -336.976 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -300 0 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -400 -500 -323 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -2.000 0 -2.191 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -5.750 -5.750 -3.039 42710600 besondere schulische Aufwendungen -10.000 -10.000 -450 42710610 Schülerbücherei -300 -1.000 -321 42710620 Schulveranstaltungen -22.000 -18.000 -19.271 42710630 Schullandheimaufenthalte -5.000 -5.000 -4.571 42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial 0 -400 -80 -176- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 42710710 Aufwendungen für EDV -640.850 -667.680 -599.047 42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS -2.733.100 -2.733.100 -563.519 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel -464.500 -514.750 -486.509 42750000 Lernmittel -620.300 -710.750 -701.664 42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit -82.000 -130.000 -70.541 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -223.501 -36.560 -29.556 15 - Abschreibungen -4.257.418 -4.333.694 -3.502.676 17 - Transferaufwendungen -30.000 -163.000 -23.015 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -395.310 -268.525 -260.549 44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -171 44310012 Büromaterial -100 -100 0 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -300 -200 -214 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -57.700 -57.000 -65.228 44310080 Aufwand für Dienstreisen -500 -400 -170 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -87.400 -128.500 -82.614 44413000 Versicherungen -29.100 -45.200 -44.604 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -220.210 -37.125 -67.547 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -21.444.416 -22.280.492 -20.976.215 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -8.370.479 -9.901.768 -8.336.448 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -3.601.386 -3.878.267 -3.251.843 23 - Kalkulatorische Kosten -2.046.607 -2.018.179 -1.868.149 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.647.993 -5.896.446 -5.119.992 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -14.018.472 -15.798.214 -13.456.439 Folgende Schulen wurden hier zusammengefasst: - Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg - Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg - Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen - Robert-Franck-Schule Ludwigsburg - Erich-Bracher-Schule Kornwestheim-Pattonville - Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg -177- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 2: Der Planansatz enthält anteilig die Sachkostenbeiträge mit 12.195.802 € für die Beruflichen Schulen. Name der Schule Anzahl SuS Teilzeit Sachkostenbeitrag SuS Teilzeit Anzahl SuS Vollzeit Sachkostenbeitrag SuS Vollzeit Summe Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg 1.002 812 € 511 2.035 € 1.853.509 € Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg 1.176 812 € 402 2.035 € 1.772.982 € Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen 1.036 812 € 939 2.035 € 2.752.097 € Robert-Franck-Schule Ludwigsburg 555 812 € 628 2.035 € 1.728.640 € Erich-Bracher-Schule Kornwestheim-Pattonville 1.216 812 € 557 2.035 € 2.120.887 € Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg 486 812 € 773 2.035 € 1.967.687 € 5.471 3.810 12.195.802 € Zu lfd. Nr. 5: Die Abrechnung der Benutzungsentgelte für Turnhallen wird ab 2023 über FB 62 Gebäudemanagement gebucht. Zu lfd. Nr. 14, 42110100: Carl-Schaefer-Schule: Erneuerung IT-Netzwerkinfrastruktur, Teilerneuerung WLAN und Switche 200.000 € werden von der Carl-Schaefer-Schule auf das Berufsschulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim für den 2. BA der Lüftungssanierung umgeschichtet, um diese früher beginnen zu können. Verschiedene kleinere Maßnahmen Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen: Teilerneuerung WLAN, Switche, EDV-allgemein, Arbeitsgruppe Netzwerkinfrastruktur Vom 1. BA Lüftungszentrale wird die Planung der Volumenstromregler von 2027 auf 2026 vorgezogen (100.000 €). Verschiedene kleinere Maßnahmen Erich-Bracher-Schule: Verschiedene kleinere Maßnahmen Berufsschulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim: Energetische Sanierung Beleuchtung Fortsetzung der Sanierung Lüftungssystem 200.000 € werden von der Carl-Schaefer-Schule auf das Berufsschulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim für den 2. BA der Lüftungssanierung umgeschichtet, um diese früher beginnen zu können. Verschiedene kleinere Maßnahmen Zu lfd. Nr. 14: 42210000: Unterhalt des beweglichen Vermögens durch die Schulleitungen: U.a. Reparatur, Ausbesserung und Wartung von Maschinen. 42210010: Unterhalt des beweglichen Vermögens durch den Fachbereich Schulen: U.a. wiederkehrende Prüfungen nach GUV (z.B. Prüfung von Schultafeln, Hebebühnen und Sportgeräten, E-Check). 42310030: Bisher Anmietung von Druckern und Kopierern, seit dem 01.01.2025 Bewirtschaftung durch Fachbereich 12 auf Kostenart 42310035. 42310035: Die Kostenart Mieten und Pachten bew. Verm. EDV Schule wurde 2026 neu geschaffen und wurde bisher unter der Kostenart 42310030 Mieten und Pachten bew. Verm. gebucht. 42410545: Um die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes für die Schulhausmeister zu gewährleisten (10 Stunden Arbeit und 11 Stunden Ruhezeit), kann der Winterdienst nicht vollumfänglich von den Hausmeistern durchgeführt werden. Daher muss außerhalb der Arbeitszeiten der Schulhausmeister der Winterdienst extern vergeben werden. -178- Landkreis Ludwigsburg Übersicht über die Plandaten für den Bereich IT bei den Beruflichen Schulen: 42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte 42710710 Aufwendungen für EDV 42710720 Zentraler EDV- Support Schulen Plandaten 2025 1.177.300 € 667.680 € 2.733.100 € Plandaten 2026 779.623 € 640.850 € 2.733.100 € Beim Erwerb der geringwertigen EDV- Geräte sind 2026 u.a. PCs, Tablets, iPads, Monitore und Dokumentkameras vorgesehen. Der Ansatz für den zentralen EDV-Support Schulen beinhaltet für 2026 die Aufwendungen für den neuen IT- Dienstleister der Schulen. Dieser Aufwand wird seit 2025 bei Fachbereich 12 Digitalisierung und IT geplant. Zu lfd. Nr. 17: Vgl. Anlage 4: Wohnheimzuschuss i.H.v. 30.000 € für Blockschüler der Oscar-Walcker-Schule (Beschluss KuSA 19.06.2023). -179- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2150-013 Auskunft, Beratung, Öffentl.keitsarbeit Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen 0 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -2.750 -4.000 -476 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -210.000 0 0 42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit -30.000 -38.000 -33.610 42910830 Aufwendungen für Schulentwicklungsplan -15.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 257.750 42.000 34.086 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -500.000 -405.000 -518.145 44310012 Büromaterial -700 -600 -670 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -400 -300 -300 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -900 -900 -980 44310080 Aufwand für Dienstreisen -300 -300 -99 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -251.197 -40.000 -75.391 44520020 Erst.Verw.-u.Betriebsaufw. a.d. LKR BB -500.000 -380.000 -499.059 44520025 Erst. Verw.-u.Betr.aufw. an Lebenshilfe 0 -25.000 -19.087 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.497 42.100 77.440 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -500.000 -405.000 -518.145 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -500.000 -405.000 -518.145 21 + Erträge aus internen Leistungen 34.949 259.896 87.076 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -34.949 -259.896 -96.209 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -9.132 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -500.000 -405.000 -527.277 Zu lfd. Nr. 18: 44310099: Inkl. Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeitsschutzes an den Schulen und Schulkindergärten. 44520020: Anteilige Erstattung des Betriebsaufwands der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Leonberg an den Landkreis Böblingen. -180- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2110 Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 742110000000 Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymn. 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -66 -299 -675 0 -65 -65 -65 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -66 -299 -675 0 -65 -65 -65 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -66 -299 -675 0 -65 -65 -65 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -66 -299 -675 0 -65 -65 -65 0 0 Zu lfd. Nr. 11: Veranschlagt ist die Umlage des Landkreises Ludwigsburg an den Schulverband Helene-Lange-Gymnasium für investive Beschaffungs- und Baumaßnahmen. Der Umlageanteil für Baumaßnahmen beträgt fix 75 zu 25 (Landkreis Ludwigsburg/ Stadt Markgröningen), für Beschaffungen von beweglichem Vermögen aktuell 68 zu 32. In der Haushaltsplanung 2025 und 2026 berücksichtigt ist die Sanierung der Küche am Helene-Lange-Gymnasium ab den Herbstferien 2025, die bis zu den Sommerferien 2026 abgeschlossen sein soll. -181- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212003 Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ 2120030101 Schule am Favoritepark Ludwigsburg Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Schule am Favoritepark Ludwigsburg 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 10 135 0 0 0 0 1.700 23 1.858 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 10 135 0 0 0 0 1.700 23 1.858 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.591 -90 0 -1.775 -100 -225 -1.450 -5.995 -7.815 davon -100 -225 -1.450 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -103 -242 -104 -59 0 -141 -21 -17 -42 -42 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -2 -8 -36 0 -23 -9 -27 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -103 -2.835 -202 -95 -1.775 -264 -255 -1.494 -6.044 -7.864 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -103 -2.825 -67 -95 -1.775 -264 -255 206 -6.021 -6.006 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -81 -3 0 0 -3 -7 -44 -195 -251 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -103 -2.916 -204 -95 -1.775 -267 -261 -1.538 -6.239 -8.115 Zu lfd. Nr. 9: Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ersatzbeschaffung von Haushaltsgeräten. Telekommunikation und EDV: Interaktive Displays, Core-Switche und Hardware Firewall. Zu lfd. Nr. 12 Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. -182- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212001 Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten 2120010201 Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung SAF Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung SAF 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -42 0 -10 0 -175 0 -25 -150 -8 -188 davon 0 -25 -150 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -1 0 0 0 0 0 0 -6 -6 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42 -1 -10 0 -175 0 -25 -150 -14 -194 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -42 -1 5 0 -175 0 -25 -150 -14 -194 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -0 -0 0 0 0 -1 -5 -1 -6 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -42 -1 -10 0 -175 0 -26 -155 -15 -200 -183- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212003 Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ 2120030102 Schule Gröninger Weg Bietig.-Biss. Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Schule Gröninger Weg Bietigheim-Biss. 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 9.100 83 9.183 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 9.100 83 9.183 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -30 -16.973 0 0 0 0 0 -120 -120 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -30 0 -1.400 -1.081 -1.081 0 0 -476 -2.957 davon -1.081 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -94 -54 -8 -328 0 -66 -22 -33 -6 -6 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 -8 -32 0 -11 -2 -16 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -94 -114 -16.989 -1.760 -1.081 -1.158 -24 -50 -602 -3.083 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -94 -114 -16.989 -1.760 -1.081 -1.158 -24 9.050 -520 6.099 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -2 0 -42 0 -32 0 0 -20 -95 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -94 -116 -16.989 -1.802 -1.081 -1.190 -24 -50 -623 -3.178 Zu lfd. Nr. 8: Umbau der Flächen Schwarzwaldstraße für die Nutzung als SBBZ. Zu lfd. Nr. 9: Maschinen: Beschaffung von Maschinen zur Ausstattung des Schulstandortes in der Schwarzwaldstraße (u.a.Formatkreissäge, Bandsäge, Ständerbohrmaschine, Spülstraße). Telekommunikation und EDV: Interaktive Displays und Infrastrukturprojekte für neuen Standort. Zu lfd. Nr. 12 Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. -184- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212003 Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ 2120030103 Paul-Aldinger-Schule Steinheim Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paul-Aldinger-Schule Steinheim 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -594 -157 -1.500 -2.018 0 0 0 0 -387 -3.905 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -90 -60 -16 -239 0 -43 -30 -48 -7 -7 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 -8 -26 0 -11 -2 -16 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -684 -217 -1.524 -2.282 0 -54 -32 -65 -394 -3.912 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -684 -217 -1.524 -2.282 0 -54 -32 935 -394 -3.912 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -9 -45 -61 0 0 0 0 -17 -123 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -684 -226 -1.569 -2.343 0 -54 -32 -65 -411 -4.035 Zu lfd. Nr. 8: Erweiterung Gebäude (anteilig). Zu lfd. Nr. 9: Maschinen: Bandsäge. Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ausstattung nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus. Telekommunikation und EDV: Hardware Firewall, Infoboard, Interaktive Displays und Infrastrukturprojekte für neuen Standort. Zu lfd. Nr. 12 Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. -185- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212001 Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten 2120010202 Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung PAS Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Schul-Kiga FSP geistige Entwicklung PAS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -94 -34 -330 0 0 0 0 0 -40 -370 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -23 0 -10 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -94 -58 -330 -10 0 0 0 0 -40 -370 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -94 -58 -330 -10 0 0 0 0 -40 -370 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 -13 0 0 0 0 0 -2 -14 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -94 -59 -343 -10 0 0 0 0 -42 -384 Zu lfd. Nr. 8: Erweiterung Gebäude (anteilig). Zu lfd. Nr. 9: Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ausstattung nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus. -186- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212003 Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ 21200304 Fröbelschule Ludwigsburg Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fröbelschule Ludwigsburg 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -830 -1.276 -90 0 -1.575 0 -225 -1.350 -2.764 -4.384 davon 0 -225 -1.350 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -40 -39 -57 0 -148 -28 -25 -35 -35 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -2 -8 -38 0 -23 -9 -27 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -830 -1.319 -137 -95 -1.575 -170 -262 -1.402 -2.799 -4.419 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -830 -1.319 13 -95 -1.575 -170 -262 -1.402 -2.799 -4.269 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -40 -3 0 0 0 -7 -41 -87 -137 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -830 -1.359 -139 -95 -1.575 -170 -268 -1.442 -2.887 -4.556 Zu lfd. Nr. 9: Betriebs- und Geschäftsausstattung: Intelligenz-/ Sprachentwicklungs-/ Einschulungstest, Soundfield-Anlage (unterrichtsunterstützende Technologie für Kinder mit Hörverarbeitungsschwierigkeiten), Sportgerät. Telekommunikation und EDV: Hardware Firewall, Core- Switche. Zu lfd. Nr. 12 Software: Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. -187- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212001 Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten 21200105 Schul-Kiga Förderschwerpunkt Sprache LB Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Schul-Kiga FSP Sprache LB 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -49 0 -10 0 -175 0 -25 -150 -85 -265 davon 0 -25 -150 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -5 0 0 0 0 0 0 -8 -8 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -49 -6 -10 0 -175 0 -25 -150 -93 -273 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -49 -6 -10 0 -175 0 -25 -150 -93 -273 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -0 -0 0 0 0 -1 -5 -1 -7 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -49 -6 -10 0 -175 0 -26 -155 -94 -280 -188- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212001 Bereitst.u.Betrieb von Schulkindergärten 21200106 Schul-Kiga am Neckarufer Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Schul-Kiga FSP körperl. u. motor. Entw. 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -21 -11 -4 0 -2 -2 -2 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -21 -11 -4 0 -2 -2 -2 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -21 -11 -4 0 -2 -2 -2 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -21 -11 -4 0 -2 -2 -2 0 0 Zu lfd. Nr. 9: Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neubeschaffung eines Hilfsmittels (Stehtisch für Orthese). -189- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2120-013 SBBZ 212003 Bereitst.u.Betrieb v.sonst.Sonderpäd.BBZ 21200307 Schule am Schlosspark Ludwigsburg Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Schule am Schlosspark Ludwigsburg 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -8 -13 -13 -51 0 -58 -46 -26 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8 -13 -13 -51 0 -58 -46 -26 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8 -13 -13 -51 0 -58 -46 -26 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -8 -13 -13 -51 0 -58 -46 -26 0 0 Zu lfd. Nr. 9: Telekommunikation und EDV: Schulserver und Infrastrukturprojekte. -190- Landkreis Ludwigsburg RFS Robert-Franck-Schule Ludwigsburg Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Robert-Franck-Schule Ludwigsburg 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -16 0 0 0 0 0 0 -21 -21 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -135 0 0 0 0 0 -3.550 -3.685 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -6 -138 -285 -388 0 -252 -182 -188 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -4 -35 -65 0 -37 -13 -44 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6 -158 -455 -453 0 -288 -195 -232 -3.571 -3.706 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6 -158 -455 -453 0 -288 -195 -232 -3.571 -3.706 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -0 -4 0 0 0 0 0 -121 -125 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -6 -159 -459 -453 0 -288 -195 -232 -3.692 -3.831 Zu lfd. Nr. 9: Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neubeschaffung von Sportgeräten und Ersatz von Schließfächern. Telekommunikation und EDV: Infotafel für das Foyer, Neu- und Ersatzbeschaffung von Tablets und Medientische, von Beamern und Infrastrukturprojekte. Zu lfd. Nr. 12: Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. Zu lfd. Nr. 15: Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124. -191- Landkreis Ludwigsburg MPS Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -28 0 0 0 0 0 0 -36 -36 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -233 0 0 0 0 0 -6.778 -7.010 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -202 -266 -340 0 -198 -129 -115 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -3 -23 -72 0 -44 -37 -47 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -233 -522 -412 0 -242 -166 -162 -6.814 -7.046 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -233 -522 -412 0 -242 -166 -162 -6.814 -7.046 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 -7 0 0 0 0 0 -218 -225 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -234 -529 -412 0 -242 -166 -162 -7.032 -7.271 Zu lfd. Nr. 9: Betriebs- und Geschäftsausstattung: U.a. Beschaffung von Ausstattung für das Skills Lab (u.a. Pflegepuppe, Wechseldruckmatratze). Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Medientische, Infrastrukturprojekte). Zu lfd. Nr. 12 Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. Zu lfd. Nr. 15: Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124. -192- Landkreis Ludwigsburg OWS Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -45 0 0 0 0 0 0 -59 -59 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -383 0 0 0 0 0 -10.025 -10.408 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -91 -275 -372 -448 0 -248 -213 -201 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -5 -22 -70 0 -42 -19 -48 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -91 -325 -776 -518 0 -290 -232 -249 -10.085 -10.467 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -91 -319 -776 -518 0 -290 -232 -249 -10.085 -10.467 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 -11 0 0 0 0 0 -349 -361 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -91 -327 -788 -518 0 -290 -232 -249 -10.434 -10.828 Zu lfd. Nr. 9: Maschinen: Insb. Ersatzbeschaffungen (u.a. Hobelbänke, Trockner, Kühlschränke). Betriebs- und Geschäftsausstattung: Insb. Ersatzbeschaffungen (u.a. Schülertische, Photometer, medizinische Simulatoren, Reanimationspuppe). Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Tablet- Ladeschränke, Infrastrukturprojekte). Zu lfd. Nr. 12: Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. -193- Landkreis Ludwigsburg EBS Erich-Bracher-Schule Kornw.-Pattonville Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erich-Bracher-Schule Kornw.-Pattonville 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 296 0 0 296 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 296 0 0 296 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -165 -165 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -988 -1.040 -900 0 0 -450 0 0 -10.968 -11.868 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -208 -233 -190 0 -462 -73 -105 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 -73 -71 0 -45 -24 -54 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -988 -1.248 -1.206 -261 0 -957 -97 -159 -11.133 -12.033 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -988 -1.248 -910 -261 0 -661 -97 -159 -11.133 -12.033 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -34 -27 0 0 -14 0 0 -292 -332 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -988 -1.282 -1.233 -261 0 -970 -97 -159 -11.424 -12.365 Zu lfd. Nr. 9: Betriebs- und Geschäftsausstattung: Einzelne Ersatz- oder Neubeschaffungen. Telekommunikation und EDV: Neu- und Ersatzbeschaffung (u.a. Infrastrukturprojekte, Schulserver und Beamer). Zu lfd. Nr. 12: Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. -194- Landkreis Ludwigsburg CSS Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Carl-Schaefer-Schule Ludwigsburg 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 7 0 0 0 135 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 7 0 0 0 135 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -9 0 0 0 0 0 0 -10 -10 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -314 -1.662 -1.470 -1.595 -7.650 -1.550 -1.500 -4.600 -9.817 -20.532 davon -1.550 -1.500 -4.600 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -320 -1.078 -1.667 -1.513 0 -933 -1.110 -935 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -47 -100 -182 0 -145 -134 -138 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -634 -2.796 -3.237 -3.290 -7.650 -2.628 -2.744 -5.673 -9.827 -20.542 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -634 -2.789 -3.237 -3.290 -7.650 -2.493 -2.744 -5.673 -9.827 -20.542 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -55 -44 -48 0 -47 -45 -138 -333 -654 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -634 -2.851 -3.281 -3.338 -7.650 -2.675 -2.789 -5.811 -10.160 -21.196 Zu lfd. Nr. 8: Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Haustechnik Bau A. -195- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 9: Fahrzeuge: Neubeschaffung eines Elektrofahrzeugs. Maschinen: Insb. Handschneidkluppe, Pressmaschine mit Pressbacken, PE- Schweißmaschine. Betriebs- und Geschäftsausstattung: Insb. Ersatzbeschaffungen für das Kfz- Labor, Neubeschaffung von Versuchsständen, Ergänzung Schulungsstand zur Heizungsregelung, Ergänzung Lernsystem Wärmepumpe, Ersatz von Lernkoffern Fertigungstechnik, Neubeschaffung von Steuerungstechnik- Modellen, Neubeschaffung Versuchsstand Elektromaschinen und Inverter in Hybrid- und Elektrofahrzeugen, Ergänzung Härte- Heißluftofen, Ersatz von Gerätetestern. Telekommunikation und EDV: Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. CAD- Laptops und CAD- Workstations, Infrastrukturprojekte). Zu lfd. Nr. 12 Software: Lizenzen und Programm- Updates (Software im Bereich CAM und virtuelle Fertigung am digitalen Zwilling). Zu lfd. Nr. 15: Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt bei der Bauverwaltung, Produktbereich 1124. -196- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2130-013 Berufliche Schulen 213001 Carl-Schaefer-Schule LERNFAB.CSS Lernfabrik 4.0 CSS Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lernfabrik 4.0 CSS 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 0 -51 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -51 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 34 -51 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -51 0 0 0 0 0 0 0 -197- Landkreis Ludwigsburg BSZ Berufl. Schulzentr. Bietigheim-Bissingen Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berufl. Schulzentr. Bietigheim-Bissingen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -215 -215 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -113 0 -75 0 -150 0 0 -150 -6.904 -7.129 davon 0 0 -150 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -413 -743 -646 -1.085 0 -497 -545 -562 -4 -4 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 -62 -96 0 -72 -52 -75 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -526 -743 -783 -1.182 -150 -569 -597 -787 -7.123 -7.348 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -526 -734 -783 -1.182 -150 -569 -597 -787 -7.123 -7.348 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 -2 0 0 0 0 -5 -220 -227 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -526 -744 -785 -1.182 -150 -569 -597 -791 -7.343 -7.575 Zu lfd. Nr. 9: Maschinen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Handschwenkbiegemaschine, Schweißgeräte). Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Laborausstattung, Möbel, Schränke, Regale, Zubehörsätze Werkbänke). Telekommunikation und EDV: Zum überwiegenden Teil Ersatzbeschaffungen (u.a. CAD-Laptops, Tablets, Infrastrukturprojekte). Zu lfd. Nr. 12 Software: Lizenzen, Erneuerung Firewall, Modernisierung der Sicherheitseinrichtung. -198- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB13 Schulen 2130-013 Berufliche Schulen 213003 Berufliches Schulzentrum LERNFABRIK Lernfabrik 4.0 BSZ Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lernfabrik 4.0 BSZ 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 Lernfabrik am Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen. -199- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung 11.11.01 Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse Produktgruppe 11.14-014 Repräsentationen 11.14.06 Repräsentationen/Partnerschaften, Empfänge, Ehrungen Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die oberste Kreisorgane, Betreuung von Gästen der Verwaltungsführung, Betreuung von Praktikanten, ausländischen Besuchergruppen, Kontaktpflege im Rahmen der Kreispartnerschaften, Prüfung der Voraus- setzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten Produktgruppe 11.25 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis, Organisation und Pflege des zentralen Fuhrparks, Fahrertätigkeiten und deren Koordination Produktgruppe 11.26-014 Zentrale Dienstleistungen 11.26.02 Poststelle Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen Produktion, Fertigung und Verteilung von Print-Medien, Fertigung von Vervielfältigungen für das gesamte Landratsamt 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte Zentrale Registratur, Bürgerservice, Zentrale Information (Pforte), Zentrale Aktenvernichtung 11.26.14 Zentrale Mitarbeiterangelegenheiten Mobilität der Mitarbeitenden auf dem Weg zur Arbeit; ÖPNV Fahrtkostenzuschuss, Kilometergeld für Radfahrer Produktgruppe 11.30-014 Internetangebot 11.30.02 Internetangebot Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots Produktgruppe 12.10-014 Statistik und Wahlen 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Regional-, Kreistags- und Landratswahlen sowie sonstige Wahlen -200- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. 1111 Kommunale Willensbildung Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 30 20 641 11 = Anteilige ordentliche Erträge 30 20 641 12 - Personalaufwendungen -221.956 -196.025 -187.345 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -75 -99 -50 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -75 -99 -50 15 - Abschreibungen 0 -99 -395 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -651.965 -591.982 -642.918 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -650.000 -590.000 -639.784 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -1.500 -1.500 -2.689 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -465 -482 -445 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -873.996 -788.205 -830.708 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -873.966 -788.185 -830.067 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.102.947 1.074.143 1.081.606 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -228.981 -285.957 -251.531 23 - Kalkulatorische Kosten 0 -0 -7 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 873.966 788.185 830.067 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 18: 44310099: Aufwendungen Sitzungsdienst, Binden der Protokolle. -201- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. 1114-014 Repräsentationen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.000 2.000 8.190 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 30 6.025 120 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.030 8.025 8.310 12 - Personalaufwendungen -200.271 -223.705 -208.339 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -270.576 -301.125 -213.179 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -500 -1.000 -122 42710200 Partnerschaften/Ehrungen u.ä. -270.000 -300.000 -212.994 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -76 -125 -63 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -474 -605 -558 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -474 -605 -558 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -471.321 -525.436 -422.076 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -469.291 -517.411 -413.767 21 + Erträge aus internen Leistungen 550.994 593.004 472.246 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -81.704 -75.593 -58.479 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 469.291 517.411 413.767 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 2: Spende der Kreissparkasse für das Jugendnaturschutzcamp und das Europaquiz. Zu lfd. Nr. 14: 42710200: Enthält u.a. Empfänge, Besuche, Ehrungen, Jubiläumsgeschenke, Neujahrsempfang, Aufwendungen für partnerschaftliche Kontakte z.B. zum Oberen Galiläa/ Israel, zum Kombinat Pest/ Ungarn, zum Landkreis Zwickau/ Sachsen, zur Provinz Bergamo/ Italien und zu Yichang/ China, Europaveranstaltungen. -202- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. 1125 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 144.545 58.088 141.596 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 23 17 3.625 11 = Anteilige ordentliche Erträge 144.569 58.105 145.220 12 - Personalaufwendungen -164.635 -163.008 -152.831 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -90.359 -106.385 -106.918 42320000 Leasing -6.500 -6.500 -7.929 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) 0 0 -11.754 42510000 Haltung von Fahrzeugen -41.300 -41.800 -44.859 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -28.000 -30.000 -27.057 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -14.000 -27.000 -14.878 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -500 -1.000 -398 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -59 -85 -43 15 - Abschreibungen -122.030 -115.235 -100.064 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.219 -1.964 -1.029 44290045 Mitgliedsbeiträge ADAC e.V. -54 -54 -58 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -800 -1.500 -593 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -365 -410 -379 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -378.242 -386.593 -360.843 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -233.673 -328.488 -215.622 21 + Erträge aus internen Leistungen 282.811 378.949 232.557 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -58.791 -45.803 -33.290 23 - Kalkulatorische Kosten 9.653 -4.658 16.355 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 233.673 328.488 215.622 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 6: Schadensersatz für Dienstunfälle. Zu lfd. Nr. 18: 44290045: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). -203- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. 1126-014 Zentrale Dienstleistungen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.909 6.567 3.014 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 120 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.300 223 10.028 11 = Anteilige ordentliche Erträge 9.210 6.790 13.163 12 - Personalaufwendungen -2.140.876 -2.164.455 -1.917.728 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -121.554 -132.413 -157.548 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -71.300 -74.800 -99.530 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -4.000 -3.500 -16.485 42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm. -35.000 -40.000 -31.198 42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.000 -7.000 -4.434 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -3.000 -3.000 -2.922 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -2.500 -3.000 -2.417 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -754 -1.113 -562 15 - Abschreibungen -18.709 -17.496 -12.287 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -914.186 -1.033.884 -933.555 44110060 Mobilitätsförderung 0 -48.000 -33.997 44310012 Büromaterial -70.000 -85.000 -66.396 44310020 Postgebühren - direkt 0 -2.500 -314 44310021 Postgebühren - indirekt -800.500 -850.000 -790.470 44310032 Aufw. für den Rundfunkbeitrag -24.000 -28.000 -23.574 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -15.000 -15.000 -13.816 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.686 -5.384 -4.987 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.195.325 -3.348.248 -3.021.118 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.186.115 -3.341.458 -3.007.955 21 + Erträge aus internen Leistungen 4.359.529 4.184.554 3.665.807 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.171.643 -842.212 -657.183 23 - Kalkulatorische Kosten -1.772 -883 -669 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.186.115 3.341.458 3.007.955 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 6: Schadenersatz für Dienstunfälle. Zu lfd. Nr. 14: 42210000: Regelmäßige Überprüfung bewegliche Elektrogeräte im ganzen Landratsamt und Unterhaltung Ausstattung Poststelle / Registratur. Zu lfd. Nr. 18: 44110060: Radkilometergeld für das Zurücklegen des Wegs zur Arbeit mit dem Fahrrad ab 01.01.2026 Einsparmaßnahme im Rahmen des (Re-)Set 2026. 44310020: Ab 2026 aufgelöst. Abrechnung erfolgt über 44310021. 44310099: Enthält u.a. kommunaler Aktenplan, Entsorgung Datenmüll. -204- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. 1130-014 Internetangebot Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9 5 14 11 = Anteilige ordentliche Erträge 9 5 14 12 - Personalaufwendungen -70.296 -53.700 -51.897 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.024 -40.025 -12.126 42910300 Aufwand für Betreuung Internethomepage -10.000 -40.000 -12.109 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -24 -25 -17 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -146 -123 -151 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -146 -123 -151 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -80.466 -93.849 -64.174 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -80.456 -93.844 -64.160 21 + Erträge aus internen Leistungen 103.283 109.119 79.581 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -22.826 -15.276 -15.422 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 80.456 93.844 64.160 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 14: 42910300: Überarbeitung Internetauftritt des Landkreises. -205- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. 1210-014 Statistik und Wahlen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 11 26 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.000 32.000 31.564 11 = Anteilige ordentliche Erträge 40.007 32.011 31.590 12 - Personalaufwendungen -51.327 -29.635 -89.246 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.018 -2.053 -31 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 -2.000 0 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -30.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -18 -53 -31 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.104 -112.241 -195.780 44290000 Vermischte Aufwendungen -62.000 -112.000 -195.520 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -104 -241 -260 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -143.448 -143.929 -285.056 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -103.441 -111.918 -253.466 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -25.821 -59.813 -235.803 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -25.821 -59.813 -235.803 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -129.262 -171.731 -489.269 -206- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. 1125 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten 1125 Fuhrpark FUHRP Fuhrpark Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fuhrpark 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 4 2 0 6 6 6 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 878 61 2 0 6 6 6 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -61 -61 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -22 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -6 -226 -93 0 -135 -135 -135 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6 -226 -93 0 -135 -135 -135 -83 -83 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 872 -166 -91 0 -129 -129 -129 -83 -83 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -8 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6 -226 -93 0 -135 -135 -135 -91 -91 Zu lfd. Nr. 9: Ersatzbeschaffungen Dienstfahrzeuge für den zentralen Fuhrpark. -207- Landkreis Ludwigsburg THH_I Zentrale Steuerung und Schulen FB14 Geschäftsst.KT, Partnersch./zentr.Angel. 1126-014 Zentrale Dienstleistungen 1126-010 Zentrale Dienstleist FB 10 POST Poststelle Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poststelle 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 7 19 0 0 0 2 2 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -15 -64 -25 0 0 -40 -40 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15 -64 -25 0 0 -40 -40 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -7 -45 -25 0 0 -38 -38 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15 -64 -25 0 0 -40 -40 0 0 Zu lfd. Nr. 9: Beschaffung einer Kuvertiermaschine für die Zentrale Poststelle. -208- Landkreis Ludwigsburg Teilhaushalt II Dezernat II Umwelt, Technik und Bauen -209- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB20 Bauen und Immissionsschutz 5110-020 Leistungen für andere Behörden 5210 Bauordnung 5220 Wohnbauförderung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5610-020 Umweltschutzmaßnahmen FB21 Kreisentwicklung, Klimaschutz, Mobilität und Tourismus 1210-021 Zensus 5110-021 Verkehrsplanung, Nachhaltige Mobilität 5360 Bereitstellung v. Telekommunikationseinrichtungen 5610-021 Klimaschutzmaßnahmen 5710 Steillagenförderung u. Tourismus FB22 Umwelt 5520 Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5610-022 Umweltschutzmaßnahmen FB23 Abfallgebühren 5370-023 Abfallwirtschaft FB24 Gewerbeaufsicht 5610-024 Arbeitsschutz und Umweltschutzmaßnahmen FB25 Vermessung und Flurneuordnung 5111 Flächen-u. grundstücksbez. Daten 5112 Flurneuordnung 5551-025 Landwirtschaftliche Förderprogramme FB26 Wald 5550 Forstwirtschaft FB27 Landwirtschaft 5510 Obst- und Gartenbauberatung 5551-027 Landwirtschaft -210- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.458.700 4.697.750 5.233.329 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 11.162 13.292 8.411 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 49.956.149 48.768.952 49.015.764 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.072.809 1.061.300 1.133.093 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.495.765 2.905.668 4.442.232 10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.273.550 2.503.500 681.634 11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.268.135 59.950.462 60.514.463 12 - Personalaufwendungen -21.112.970 -22.040.816 -19.528.702 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.206.060 -16.489.408 -17.074.325 15 - Abschreibungen -113.504 -117.930 -425.884 17 - Transferaufwendungen -54.041.265 -34.198.350 -34.282.669 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.565.075 -2.107.805 -1.772.516 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -78.038.875 -74.954.309 -73.084.096 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -12.770.740 -15.003.847 -12.569.633 21 + Erträge aus internen Leistungen 400.406 661.728 423.839 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -9.936.237 -10.361.098 -8.261.605 23 - Kalkulatorische Kosten -119.880 -115.448 -111.635 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9.655.710 -9.814.818 -7.949.401 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -22.426.450 -24.818.665 -20.519.034 Plan 2026 Plan 2025 Ergebnis 2024 Zu lfd. Nr. 17: Zuweisungen AVL 48.058.315 € 28.126.000 € 27.390.280 € Zuführung an Rückstellung für Gebührenüberschüsse 0 € 0 € 2.644.370 € Zuführung in Nachsorge Rückstellung 5.000.000 € 5.000.000 € 3.500.000 € VRS Abfallentsorgungsumlage 40.000 € 400 € 40.154 € Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband 67.400 € 77.400 € 73.128 € Umlage Zweckverband Breitband 382.000 € 482.000 € 312.714 € Mehrbelastungsausgleich 258.000 € 258.000 € 258.047 € Steillagenwein für Lebensmitteleinzelhandel 90.000 € 157.000 € 0 € Förderprogramm terrassierte Steillagen 100.000 € 0 € 0 € Sonstige Zuschüsse (vgl. Anlage 4) 45.550 € 97.550 € 63.976 € Summe 54.041.265 € 34.198.350 € 34.282.669 € Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal (3 Mio. €), abzüglich Personaldeckungsreserve (1,5 Mio. €) im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 30.000 €, den Teilhaushalt I mit 280.000 €, den Teilhaushalt II mit 220.000 €, den Teilhaushalt III mit 340.000 €, den Teilhaushalt IV mit 430.000 €, den Teilhaushalt V mit 70.000 € und den Teilhaushalt VI mit 130.000 € (z.B. Fluktuation). -211- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 60.413.673 0 57.854.170 58.968.617 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -82.725.300 0 -83.090.125 -66.851.051 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit -22.311.627 0 -25.235.955 -7.882.434 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 37.900 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1.000 0 2.500 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 0 40.400 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -38.000 0 -256.300 -35.336 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -38.000 0 -256.300 -35.336 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit -37.000 0 -215.900 -35.336 18 = Anteilig veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag -22.348.627 0 -25.451.855 -7.917.770 21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 22 = Finanzierungsmittelbestand -22.348.627 0 -25.451.855 -7.917.770 -212- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB20 Bauen und Immissionsschutz Produktgruppe 51.10-020 Leistungen für andere Behörden 51.10.15 Leistungen für andere Behörden Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange Erarbeitung von Stellungnahmen Produktgruppe 52.10 Bauordnung 52.10.01 Bauvoranfrage Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: - Teilbaugenehmigung - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten - Baufreigabe, Teilbaufreigabe - Verlängerung der Baugenehmigung - Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen - Erlaubnisverfahren nach BetrSichV - Stellplatzablösung/Kinderspielplatzablösung Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw. 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren Vollständigkeitsprüfung der Bauvorlagen Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 52.10.05 Entscheidung im verfahrensfreien Bereich Prüfung der eingereichten Unterlagen Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen 52.10.06 Bautechnische Prüfung Prüfung der bautechnischen Nachweise: - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile - Wärmeschutznachweis - Schallschutznachweis Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen 52.10.07 Baukontrollen, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: - Vorhandensein einer Genehmigung - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse - Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung 52.10.08 Brandverhütungsschau und vorbeugender Brandschutz In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung, Nachschau, Beratung und Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz -213- Landkreis Ludwigsburg 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. - Baueinstellungen - Nutzungsuntersagung - Abbruchverfügung - Duldungsverfügung - Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO - einschließlich OWiG-Verfahren Verwaltungsvollstreckungsverfahren 52.10.10 Schornsteinfegerwesen Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Schornsteinfegerwesen, insb. - Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (u.a. Kehrbuchprüfungen) - Einrichtung von Kehrbezirken, Bestellung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger - Durchsetzung von Schornsteinfegermaßnahmen - Beitreibung von Gebühren der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (= Verfolgung der von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren) 52.10.11 Baulasten Bearbeiten von Baulasten Erteilen von Eintragungs- und Löschungsverfügungen an die Gemeinden 52.10.12 Allgemeine Bauberatung Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen Gewährung von Akteneinsicht Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO 52.10.13 Vollzug Energiegesetze Sicherstellung der Nutzung regenerativer Energien auf der Grundlage von z.B. EWärmeG, EEWärmeG, GEG oder KlimaG bei z.B. Neubauten, Austausch der Heizung im Bestand oder Dachsanierungen. - Aufforderung die entsprechenden Nachweise vorzulegen - Anordnungen ggfs. auch Vollstreckung - Bußgelder - Feststellung Entfallen Nutzungspflicht - Bearbeitung Härtefallanträge Produktgruppe 52.20 Wohnbauförderung 52.20.02 Förderung von Wohneigentum, Modernisierungsmaßnahmen u. dgl. Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften) Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnung mit staatlichen Fördermitteln Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege 52.30.02 Denkmalschutz Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung Untersagungsverfügungen, Baueinstellungen OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel Präventivkontrolle Erteilung einer Bescheinigung nach dem Einkommensteuergesetz Produktgruppe 56.10-020 Umweltschutzmaßnahmen 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, Anzeigen, Anordnungen Umweltbeschwerden Beratung von Antragstellern Vollzugsüberprüfungen Erlaubnisverfahren nach BetrSichV Wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich der gewerblichen Abwasserbeseitigung (Genehmigungen Erlaubnisse, Anzeigen, Anordnungen) -214- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB20 Bauen und Immissionsschutz 5110-020 Leistungen für andere Behörden Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 300 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 131 133 192 11 = Anteilige ordentliche Erträge 131 433 192 12 - Personalaufwendungen -161.898 -274.333 -287.351 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.877 -564 -445 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -3.877 -564 -445 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.995 -2.987 -3.464 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto 0 0 -105 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.995 -2.987 -3.359 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -168.771 -277.884 -291.260 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -168.640 -277.451 -291.068 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -110.340 -118.647 -91.327 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -110.340 -118.647 -91.327 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -278.980 -396.098 -382.395 -215- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB20 Bauen und Immissionsschutz 5210 Bauordnung Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.445.000 1.847.700 2.852.832 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 989 966 1.370 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.000 151.000 162.014 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.616.989 1.999.666 3.016.216 12 - Personalaufwendungen -2.753.848 -2.816.089 -2.410.350 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.708 -12.434 -11.416 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -350 -350 0 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -8.000 -8.000 -8.241 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -29.358 -4.084 -3.176 15 - Abschreibungen 0 0 -36.171 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -43.735 -41.822 -49.680 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -800 -950 0 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -16.250 -15.250 -15.627 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -4.000 -4.000 -10.109 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.685 -21.622 -23.944 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.835.291 -2.870.345 -2.507.618 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -218.302 -870.678 508.598 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 1.639 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -964.030 -965.308 -770.054 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -964.030 -963.669 -770.054 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.182.333 -1.834.348 -261.456 Zu lfd. Nr. 2: 2026 2025 2024 Baurechtsgebühren 2.393.500 € 1.805.000 € 2.820.432 € Buß- und Zwangsgelder 51 .500 € 42 .700 € 32 .400 € 2.445.000 € 1.847.700 € 2.852.832 € Zu lfd. Nr. 18: 44310099: Schornsteinfegergebühren z.B. bei Ersatzvornahmen. -216- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB20 Bauen und Immissionsschutz 5220 Wohnbauförderung Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 60 62 89 11 = Anteilige ordentliche Erträge 60 62 89 12 - Personalaufwendungen -134.023 -129.300 -120.880 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.797 -261 -206 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1.797 -261 -206 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.438 -1.534 -1.556 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -50 -150 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.388 -1.384 -1.556 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -137.258 -131.095 -122.643 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -137.197 -131.034 -122.554 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -53.701 -55.030 -43.472 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -53.701 -55.030 -43.472 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -190.898 -186.064 -166.026 -217- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB20 Bauen und Immissionsschutz 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 250 2.400 240 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 17 18 26 11 = Anteilige ordentliche Erträge 267 2.418 266 12 - Personalaufwendungen -49.938 -42.905 -39.051 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -511 -77 -61 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -511 -77 -61 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -395 -408 -459 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -395 -408 -459 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -50.843 -43.390 -39.570 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -50.576 -40.972 -39.304 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -16.780 -17.479 -13.466 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -16.780 -17.479 -13.466 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -67.356 -58.451 -52.770 -218- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB20 Bauen und Immissionsschutz 5610-020 Umweltschutzmaßnahmen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 900.000 750.000 505.595 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 303 320 482 11 = Anteilige ordentliche Erträge 900.303 750.320 506.077 12 - Personalaufwendungen -887.696 -854.899 -840.457 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.123 -1.854 -1.219 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -150 -500 -102 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -24.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -8.973 -1.354 -1.118 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.633 -7.868 -8.809 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -600 -600 -380 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -100 -100 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.933 -7.168 -8.429 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -928.452 -864.622 -850.484 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -28.150 -114.301 -344.407 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -298.433 -340.694 -291.063 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -298.433 -340.694 -291.063 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -326.583 -454.995 -635.471 Zu lfd. Nr. 2: Gebühreneinnahmen und Bußgelder für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen und Maßnahmen. -219- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism. Produktgruppe 12.10-021 Zensus 12.10.01 Zensus 2021 Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Statistik und Zensus 2021 Produktgruppe 51.10-021 Verkehrsplanung und Nachhaltige Mobilität 51.10.08 Nachhaltige Mobilität Zielsetzung ist die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr unter Gewährleistung der gesellschaftlichen Mobilitätsbedürfnisse. Dafür werden Strategien, Konzepte und konkrete Projekte zur Förderung nachhaltiger Mobilität entwickelt und umgesetzt. Aufgabenfelder sind sowohl die Mobilität im gesamten Landkreis als auch die interne Mobilität in der Kreisverwaltung (behördliches Mobilitätsmanagement). Zur Umsetzung dieser Maßnahmen werden Kooperationen mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aufgebaut und bestehende Netzwerke aktiv genutzt. Die Mobilitätskonzeption beinhaltet Maßnahmen zum behördlichen Mobilitätsmanagement und wurde im AUT am 6.7.2018 (Vorlage TA_27/2018) sowie am 14.6.2021 (Vorlage TA_25/2021) beschlossen bzw. beraten. Sie wurde anschließend in das Konzept zur klimaneutralen Verwaltung als Maßnahmen M1 bis M7 integriert, beschlossen im AUT am 9.10.2023 (Vorlage TA_32/2023). Aktualisierungen erfolgten im AUT am 24.4.2024 (Vorlage AUT_04/2024) sowie im AUT am 31.3.2025 (Vorlage AUT_01/2025). Die Kostenart Mobilitätsprojekte im Landkreis wird von der Pflichtstelle „Koordination für Mobilität und Klimaschutz“ zur Umsetzung ihrer Aufgabenfelder nach § 29 KlimaG Baden-Württemberg bewirtschaftet. Die Personalstelle für Elektromobilität fördert den Aufbau von Ladeinfrastruktur und allgemein die Elektromobilität im Landkreis, insbesondere mittels Projektarbeit, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit sowie durch konkrete Beratung der Kreiskommunen. Sie erstellt ein Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis, das ab 2026 in die Umsetzung geht. Produktgruppe 53.60 Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen 53.60.01 Breitbandinfrastruktur Am 08.02.2019 wurde der Zweckverband Kreisbreitband gegründet. Mitglieder sind 38 Kreiskommunen und der Landkreis. Der Zweckverband soll die Glasfaserversorgung im gesamten Landkreis realisieren. Für die regionsweite gemeinsame Umsetzung der Ziele haben sich die Zweckverbände und der Verband Region Stuttgart zu einer regionalen Gesellschaft zusammengeschlossen (Gigabit Region Stuttgart GmbH) und einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Telekom abgeschlossen. Produktgruppe 56.10-021 Klimaschutzmaßnahmen 56.10.07.01 Kreisweites Klimaschutzkonzept Im Oktober 2015 hat der Kreistag das integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises Ludwigsburg beschlossen. Ab dem Jahr 2023 wurde es aktualisiert und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst. Am 18.7.2025 (KT_28/2025) wurde es vom Kreistag beschlossen. Die darin enthaltenen Klimaschutzmaßnahmen werden im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit von verschiedenen Organisationseinheiten umgesetzt. Der Geschäftsteil Klimaschutz (GT 211) koordiniert die Umsetzung, setzt einzelne Maßnahmen operativ um und übernimmt die stetige Aktualisierung des Konzeptes. Das Produkt enthält Mittel für die Durchführung von kreisweiten Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung der Kreiskommunen und sowie Monitoring und die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes. Außerdem beinhaltet es Mittel für den Mitgliedsbeitrag der Energieagentur Kreis Ludwigsburg e.V. 56.10.07.03 Klimamobilitätsplan Am 18.07.2025 (KT_22/2025) hat der Kreistag den ersten Klimamobilitätsplan eines Landkreises in Baden- Württemberg beschlossen. Es handelt sich hierbei um ein innovatives, vom Land gefördertes Modellprojekt. Der Plan enthält über 1.000 Maßnahmen, um die CO2-Emissionen im Verkehr um 40 Prozent zu reduzieren (Vergleich der Jahre 2010 bis 2030). Die Kreisverwaltung ist für die Umsetzung von ca. 5 Prozent dieser Maßnahmen verantwortlich. Die Mittel werden für die Umsetzung von Maßnahmen der Kreisverwaltung aus dem Klimamobilitätsplan verwendet. Zudem werden sie für das gemeinsame Netzwerk von Landkreis und Kommunen zur nachhaltigen Mobilität eingesetzt, das aus dem Projekt entstanden ist. Die Umsetzung des Klimamobilitätsplans wird durch den Geschäftsteil Nachhaltige Mobilität (GT 212) koordiniert. Dort erfolgt auch das entsprechende Monitoring. Eine jährliche Berichterstattung zum Umsetzungsstand ist im AUT vorgesehen. 56.10.07.04 Klimaneutrale Verwaltung Im Mai 2022 hat der AUT das Projekt klimaneutrale Verwaltung beschlossen, welches schwerpunktmäßig Maßnahmen in der eigenen Verwaltung betrifft und ein Baustein des Klimaschutzkonzeptes ist. Der angestoßene Prozess soll die Klimaneutralität der Kreisverwaltung bis zum Jahr 2035 befördern. Der Geschäftsteil Klimaschutz koordiniert den Prozess und die Maßnahmenumsetzung in der Kreisverwaltung. -220- Landkreis Ludwigsburg 56.10.07.05 Energiewende Neben dem Ziel der klimaneutralen Verwaltung liegt ein Schwerpunkt des Klimaschutzkonzeptes auf dem Bereich Energiewende. Die Maßnahmen betreffen den Bereich erneuerbare Energien (Solarausbau, Wasserstoffstrategie, Potenzialanalyse) und Klimaschutz in Unternehmen (KLIMAfit, Energieerstberatung). Die Energiewende besteht seit 2025 aufgrund der wachsenden Bedeutung in einem eigenen Produkt. 56105000 Energiesparmodelle an Schulen Ein wichtiges Projekt der klimaneutralen Verwaltung sind die Energiesparmodelle an Schulen (künftig: Klimaschutz in Schulen - KiS), deren Verstetigung im März 2024 vom AUT beschlossen wurde. Produktgruppe 57.10 Steillagenförderung u. Tourismus 57.10.06 Steillagenförderung u. Tourismus Mittel für die Umsetzung von Vermarktungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit den touristischen Akteuren und den Kommunen, um eine optimale Ergänzung bestehender Tourismusstrukturen zu schaffen sowie Mittel für die Steillagenförderung. -221- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism. 1210-021 Zensus Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 365.062 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 365.062 12 - Personalaufwendungen 0 0 -31 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.145 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst 0 0 -1.145 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.176 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 363.886 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 363.886 Zu lfd. Nr. 7: Kostenerstattung des Landes für die Durchführung des Zensus. -222- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism. 5110-021 Verkehrsplanung/Nachhalt.Mobilität Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.039 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.400 56.530 37.917 11 = Anteilige ordentliche Erträge 105.400 56.530 38.957 12 - Personalaufwendungen -335.246 -342.819 -255.042 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.211 -5.178 -4.007 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 -40 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -2.400 -2.400 -1.532 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -2.700 -2.700 -2.392 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -111 -78 -43 15 - Abschreibungen 0 0 -2.079 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -67.807 -221.885 -30.101 44310080 Aufwand für Dienstreisen -500 -1.000 -95 44310093 Mobilitätskonzeption und verbundene Maßn -54.500 -74.085 -23.468 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 0 -48 44310103 Mobilitätsprojekte im Landkreis -2.000 -126.275 -5.905 44310104 Elektromobilität -10.000 -20.000 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -807 -525 -584 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -408.265 -569.883 -291.229 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -302.865 -513.353 -252.272 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -155.568 -102.290 -81.073 23 - Kalkulatorische Kosten 0 0 -3 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -155.568 -102.290 -81.076 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -458.433 -615.642 -333.348 Zu lfd. Nr. 18: 44310093: Mobilitätskonzeption und verbundene Maßnahmen: Schulungsprogramm nachhaltige Mobilität 15.000 € Radchecks 6.000 € Mobilitätsaktionen 2.500 € Materialbedarf, Wartungskosten 3.500 € Umsetzung Maßnahmen Mobilitätsmanagementkonzept 12.000 € Sonstige verschiedene Mobilitätsprojekte 15.500 € 44310103: Mobilitätsprojekte im Landkreis Mittel für Koordination Mobilität und Klimaschutz gemäß § 29 KlimaG BW 2.000 € 44310104: Elektromobilität E-Mobilitätsprojekte/Umsetzung Ladeinfrastrukturkonzept 7.500 € Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Flyer etc.) 2.500 € -223- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism. 5360 Bereitst.v.Telekommunikationseinricht. Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen -287.364 -303.588 -309.374 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -267 -104 -58 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -200 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -67 -104 -58 17 - Transferaufwendungen -382.000 -482.000 -312.714 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.434 -1.651 -1.615 44310012 Büromaterial -100 -100 -73 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -750 -750 -669 44310080 Aufwand für Dienstreisen -100 -100 -94 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -484 -701 -779 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -671.065 -787.343 -623.760 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -671.065 -787.343 -623.760 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -100.080 -130.573 -102.988 23 - Kalkulatorische Kosten -1.300 -1.250 -1.250 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -101.380 -131.823 -104.238 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -772.445 -919.165 -727.998 Zu lfd. Nr. 17: Umlage laufender Betrieb Zweckverband Breitband. -224- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism. 5610-021 Klimaschutzmaßnahmen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 164.000 263.650 369.462 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.000 44.617 11 = Anteilige ordentliche Erträge 164.000 265.650 414.079 12 - Personalaufwendungen -974.963 -943.436 -795.162 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -174.667 -91.662 -10.687 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -200 -1.000 -5.741 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -5.700 -8.400 -4.801 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -150.000 0 0 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -18.500 -82.000 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -267 -262 -145 15 - Abschreibungen -872 -872 -872 17 - Transferaufwendungen 0 0 -13.000 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -513.938 -743.269 -836.485 44290087 Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieag -100.000 -100.000 -100.000 44290091 MB Klima Bündnis 0 -3.300 -3.250 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -500 -500 -492 44310080 Aufwand für Dienstreisen -2.400 -2.900 -349 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -409.100 -629.800 -565.207 44310101 Forum Partnerschaften 0 -5.000 -156.644 44310102 Starterpaket Energiesparmodelle 0 0 -8.596 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.938 -1.769 -1.947 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.664.440 -1.779.239 -1.656.206 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.500.440 -1.513.589 -1.242.127 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -414.437 -522.028 -347.771 23 - Kalkulatorische Kosten -15 -36 -58 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -414.452 -522.064 -347.829 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.914.892 -2.035.654 -1.589.956 Zu lfd. Nr. 2: Förderungen des Landes und Bundes der Produktgruppe 5610-021 (Kreisweites Klimaschutzkonzept, Energiesparmodelle an Schulen, Klimaneutrale Verwaltung, Energiewende und Klimamobilitätsplan). Zu lfd. Nr. 6: Beteiligung der Stadt Ludwigsburg an den Personalkosten der Projektstelle Energiesparmodelle an Schulen. Zu lfd. Nr. 14: 42610500: Aus- u. Fortbildung, Umschulung für die Produktgruppe 5610-021 (Kreisweites Klimaschutzkonzept, Energiesparmodelle an Schulen, Klimaneutrale Verwaltung, Energiewende und Klimamobilitätsplan). -225- Landkreis Ludwigsburg 42910000: Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen P56100701 Kreisweites Klimaschutzkonzept Vormals unter lfd. Nr. 18 44310099: Besondere Geschäftsaufwendungen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen Klimaschutznetzwerk im Landkreis 5.000 € Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger 3.000 € Beteiligung an Aktionen Dritter (u.a. Schiller VHS) 7.000 € Weitere kleine Maßnahmen 3.500 € Summe: 18.500 € Zu lfd. Nr. 18: 44290087: Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur 100.000 €, P56100701 Kreisweites Klimaschutzkonzept. 44310080: Aufwand für Dienstreisen für die Produktgruppe 5610-021 (Kreisweites Klimaschutzkonzept, Energiesparmodelle an Schulen, Klimaneutrale Verwaltung, Energiewende und Klimamobilitätsplan). 44310099: Besondere Geschäftsaufwendungen P56100701 Kreisweites Klimaschutzkonzept Monitoring und Kommunenprojekte, davon besonders bedeutsame Projekte: European Energy Award und Prozessbegleitung 27.000 € Klimaschutzkoordination 20.000 € Veranstaltungsreihe Kommunale Mitarbeitende 6.000 € Förderung landkreisweites Bildungsprogramm für Schulen 35.000 € Summe 88.000 € P56100703 Klimamobilitätsplan Netzwerkarbeit, Umsetzung und Monitoring von KMP-Maßnahmen 9.200 € P56100704 Klimaneutrale Verwaltung davon besonders bedeutsame Projekte: Prozessbegleitung 2.500 € Hausmeisterschulungen, Netzwerk Gebäudemanagement 4.500 Weitere kleine Projekte (Klimalotsen, Aktionen) 3.400 € Beauftragung standardisierte energetische Gebäudeuntersuchung 200.000 € Summe 210.400 € P56100705 Energiewende davon besonders bedeutsame Projekte: KLIMAfit (Klimaschutzprojekt für Unternehmen) 14.000 € Energieerstberatung für Unternehmen 9.000 € Solaroffensive Netzwerkbeitrag und Maßnahmen 20.000 € Qualitätsnetzwerk Bauen 45.000 € Kleine Maßnahmen für Kommunen 3.000 € Summe 91.000 € Kostenstelle 56105000 Energiesparmodelle an Schulen Landkreis LB Veranstaltungen, Materialien und Vorlagen für die Projektschulen 7.000 € -226- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB21 Kreisentw.,Klimasch.,Mobilit. u.Tourism. 5710 Steillagenförd.u.Tourismus Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 15.000 140 11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.000 15.000 140 12 - Personalaufwendungen -414.046 -530.754 -487.247 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46.263 -16.677 -11.854 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -2.100 -4.500 -1.434 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.000 -1.000 -1.650 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -43.000 -11.000 -8.671 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -163 -177 -99 17 - Transferaufwendungen -225.550 -229.550 -38.476 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -148.954 -249.116 -209.499 44290078 Mitgliedsbeiträge Kommunaler Pool Region -25 -25 0 44290090 MB Regionalentwicklung Neckarschleifen e -50 -50 -50 44310080 Aufwand für Dienstreisen -1.200 -1.500 -1.272 44310097 E-Bike-Region Stuttgart -10.000 -10.000 -9.360 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -122.000 -223.500 -184.259 44310400 Landesradfernwege -14.500 -12.850 -13.235 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.179 -1.191 -1.324 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -834.814 -1.026.096 -747.076 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -824.814 -1.011.096 -746.936 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -237.410 -218.961 -173.655 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -237.410 -218.961 -173.655 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.062.223 -1.230.058 -920.591 Zu lfd. Nr. 7: Erstattung Untervermieter Landwirtschaftliches Hauptfest 10.000 €. Zu lfd. Nr. 14: 42910000: Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen Mittel für Landwirtschaftliches Hauptfest: Standmiete, Standnebenkosten, Ausstellershop, Tag der Regionen, Weinproben, Bewirtung Weinproben, Ausstellerabend 34.000 € laufende Kosten Homepage Dachmarke 3.000 € laufende Kosten Steillagen-App 1.000 € Prospektversand und Lager Theo-Lorch-Werkstätten 3.500 € Teilnahme an CMT 1.000 € Regionales Fenster 500 € Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: 43180440: Naturpark Stromberg-Heuchelberg 11.600 € 43180450: Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 450 € 43180460: Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. 4.500 € 43180461: Zuschuss zur Mitfinanzierung der Mitgliedschaft des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. in der neuen Dachorganisation der nördlichen Tourismusgemeinschaften Baden-Württembergs (AUT 26.06.2023) 18.000 € 43180602: Steillagenwein für LEH 90.000 € 43180603: Förderprogramm terrassierte Steillagen 100.000 € 43180650: Remstal Tourismus e.V. 1.000 € -227- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 18: 44290078 und 44290090: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4). 44310099: Besondere Geschäftsaufwendungen Nachdruck von Printprodukten 10.000 € Produktion von Werbemitteln 9.000 € Umsetzung und Entwicklung weiterer touristischer Produkte 20.000 € Aufwendungen für Unterhalt und Vermarktung der touristischen Radwege 19.000 € Marketing Dachmarke und Steillagen-App 37.000 € Pilotprojekte Steillagenförderung 15.000 € Projekt Digitaler Zwilling 10.000 € Mittel für das Tourismustreffen und Veranstaltungen 500 € Anteil Marketing Enztalradweg 1.500 € -228- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB22 Umwelt Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen 55.20.01 Gewässerschutz Öffentlich-rechtliche Zulassungen im Zusammenhang mit Anlagen an, in und über Gewässern, Ausbau und Benutzung von Gewässern, Schutz des Grundwassers, Errichtung und Betrieb von Abwasseranlagen, fachtechnische Beurteilung dieser Vorgänge u.a. auch im Hinblick auf Hochwasser und Starkregen sowie Überwachung der Gewässerreinhaltung, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden als Träger öffentlicher Belange Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege Öffentlich-rechtliche Zulassungen, Erlaubnisse und Ausnahmen von Geboten und Verboten nach den Naturschutzgesetzen und den danach erlassenen Rechtsverordnungen, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden als Träger öffentlicher Belange Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Pflege- und Unterhaltsarbeiten, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt 55.40.03 Landschaftserhaltungsverband (LEV) Umsetzung Natura 2000 – Konzeption der EU, Abwicklung von Maßnahmen nach Landschaftspflegerichtlinien, Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege von Streuobstwiesen sowie der Steillagen und Trockenmauern, Beratung bei der Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie von Ökokontomaßnahmen und deren Abwicklung Produktgruppe 56.10-022 Umweltschutzmaßnahmen 56.10.01 Altlasten - Bodenschutz Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutz- und Wasserrechtes, Erfassung und Erkundung altlastenverdächtiger Flächen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Begleitung von Konversionsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden als Träger öffentlicher Belange 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen Maßnahmen bei unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung der Abfallentsorgung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei eingetretenen Schäden, Bearbeitung von Beschwerden und Bußgeldverfahren, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden als Träger öffentlicher Belange -229- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB22 Umwelt 5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 162.000 140.000 138.678 11 = Anteilige ordentliche Erträge 162.000 140.000 138.678 12 - Personalaufwendungen -1.244.795 -1.436.102 -1.219.780 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.631 -3.440 -5.360 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -7.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -2.631 -3.440 -5.360 15 - Abschreibungen -835 -835 -3.383 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.410 -6.514 -11.679 44310080 Aufwand für Dienstreisen -1.400 -1.500 -1.696 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -300 -500 -6.251 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.710 -4.514 -3.732 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.260.672 -1.446.892 -1.240.202 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.098.672 -1.306.892 -1.101.524 21 + Erträge aus internen Leistungen 11.191 11.687 11.191 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -560.497 -573.031 -422.573 23 - Kalkulatorische Kosten -54 -72 -93 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -549.360 -561.417 -411.475 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.648.031 -1.868.308 -1.512.999 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren sowie Buß- und Zwangsgeldergelder. -230- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB22 Umwelt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 50.700 34.000 44.964 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.800 183.100 280.869 11 = Anteilige ordentliche Erträge 161.500 217.100 325.833 12 - Personalaufwendungen -1.120.361 -1.201.011 -997.167 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44.244 -38.630 -44.483 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -800 -800 0 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -7.500 0 0 42910100 Aufwand f. den Vertragsnaturschutz -25.000 -25.000 -32.223 42910101 Aufw. für den ehrenamtlichen Naturschutz -8.500 -10.000 -7.551 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -2.444 -2.830 -4.709 15 - Abschreibungen 0 0 -31.269 17 - Transferaufwendungen -67.400 -92.400 -73.129 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.585 -110.001 -53.043 44290059 Mitgliedsbeitr. Maschinenring Rems-Murr -40 -40 -40 44310012 Büromaterial -200 -200 0 44310080 Aufwand für Dienstreisen -3.900 -4.500 -4.448 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -9.700 -100.450 -43.980 44413000 Versicherungen -1.300 -1.100 -1.300 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.445 -3.711 -3.276 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.250.590 -1.442.042 -1.199.091 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.089.090 -1.224.942 -873.258 21 + Erträge aus internen Leistungen 6.906 7.052 7.166 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -519.439 -480.031 -387.136 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -512.533 -472.979 -379.970 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.601.623 -1.697.921 -1.253.228 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren sowie Buß- und Zwangsgelder. Zu lfd. Nr. 7: Erstattung Landschaftserhaltungsverband (LEV) (18.100 €); Erstattung für die Stelle des Natura 2000-Beauftragten (92.700 €). Zu lfd. Nr. 17: Zuweisung an den LEV Personal- und Sachkosten (37.400 €) sowie Projektmittel (30.000 €). Zu lfd. Nr. 18: 44290059: Mitgliedsbeitrag Maschinenring Rems-Murr (vgl. Anlage 4). 44310012: Büromaterial für den LEV. -231- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB22 Umwelt 5610-022 Umweltschutzmaßnahmen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 158.000 135.000 90.664 11 = Anteilige ordentliche Erträge 158.000 135.000 90.664 12 - Personalaufwendungen -769.588 -591.197 -629.400 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.439 -35.867 -2.862 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -3.000 0 0 42910400 Aufwand für Ersatzvornahmen -2.000 -2.500 0 42910500 Aufwand f. historische Erhebung 0 -32.000 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1.439 -1.367 -2.862 15 - Abschreibungen 0 0 -13.126 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -37.710 -47.573 -14.385 44290060 Mitgliedsbeiträge Altlastenforum BW -200 -200 -200 44310080 Aufwand für Dienstreisen -400 -500 -335 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -35.000 -45.000 -11.823 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -80 -80 -35 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.030 -1.793 -1.993 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -813.737 -674.637 -659.773 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -655.737 -539.637 -569.109 21 + Erträge aus internen Leistungen 3.605 4.180 3.606 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -304.649 -247.736 -225.476 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -301.043 -243.556 -221.871 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -956.781 -783.194 -790.980 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren sowie und Buß- und Zwangsgelder. Zu lfd. Nr. 14: 42910500: Bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die bis Ende 2011 eine 100%ige Förderung erfahren konnte. Nach Wegfall dieser Förderung muss der Landkreis die Kosten für die Erfassung selbst tragen. Der Vertrag für die aktuelle Erfassung endet 2025. Zu lfd. Nr. 18: 44290060: Mitgliedsbeiträge Altlastenforum BW (vgl. Anlage 4). 44310090: Gefahrerforschungsmaßnahmen (35.000 €). -232- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB23 Abfallgebühren Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft 53.70.01 Entsorgung, Verwertung und Einsammlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll (Zuweisung AVL) Die Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft werden vom Fachbereich 23 und der AVL GmbH wahrgenommen. Fachbereich 23 erledigt insbesondere hoheitliche und administrative Aufgaben wie die Fortschreibung der Abfallwirtschaftssatzung, die Gebührenkalkulation, die Abfallgebührenveranlagung und Erhebung, sowie die Gremienarbeit. Die AVL GmbH ist für die operativen Aufgaben der Abfallwirtschaft wie u.a. die Organisation der Einsammlung und der Entsorgung und Verwertung von Abfällen, den Deponiebetrieb, die Durchführung der Nachsorgemaßnahmen, die Betreibung von Wertstoffhöfen zuständig. Zur Erledigung ihrer Aufgaben erhält die AVL finanzielle Zuweisungen vom Landkreis. 53.70.02 Gebührenveranlagung Erstellen der Plan- und Nachkalkulation von Abfallgebühren im Einsammel- und Selbstanliefererbereich. Telefonische und persönliche Kundenberatung und -betreuung der Bürger und der Gewerbetreibenden Neuanlage, Weiterführung und Pflege der Kundenbuchungszeichen, Bearbeitung von Reklamationen und Widersprüchen, Service-Angebot, Direktabrechnung Sonderprogramm, jährliche Abfallgebührenveranlagung, regelmäßige Änderungsläufe 53.70.03 Einziehung von Abfallgebühren (VID und VAD) Mahnwesen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Vorbereitung und teilweise Durchführung von Niederschlagungen und Erlässen (Haupt- und Nebenforderungen), Gewährung von Zahlungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Stundungen, Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen, Vollstreckungsaußendienst 53.70.04 Deponienachsorge Sicherstellung der laufenden und der künftigen Deponienachsorge, Abgrenzung der laufenden Nachsorgemaßnahmen, Verwaltung der Nachsorgerückstellung, Zuweisung zur Nachsorge an die AVL GmbH, Fortschreibung und Anpassung des Nachsorgegutachtens 53.70.05 Sonderprogramm Freiwilliges Angebot des Landkreises an die Hausverwaltungen zur Direktabrechnung der Leerungsgebühren in den Wohnanlagen, Erhebung einer Abrechnungsgebühr für die Inanspruchnahme der Service-Leistung 53.70.09 Deponien Die Deponie „Am Forschgraben“ wird von der AVL GmbH privatwirtschaftlich als Deponie für mineralische Abfälle betrieben. Die AVL erhebt privatrechtliche Entgelte für die Ablagerungen auf der Deponie. Für Investitionen des Landkreises, die privatwirtschaftlich von der AVL genutzt werden, erhält der Landkreis eine Zinserstattung. Erlösüberschüsse der AVL, die an den Landkreis ausgeschüttet werden, werden im Teilhaushalt VI, Produkt 5370-060 ausgewiesen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung sowie Verwaltung des Grundstücks Veranlassung von Pflegemaßnahmen 53.70.10 Deponie "Burghof", Kesselparzelle Ein Teil der Deponie „Burghof“, die sogenannte Kesselparzelle, wird von der AVL GmbH privatwirtschaftlich als Deponie für mineralische Abfälle betrieben. Für Investitionen des Landkreises, die privatwirtschaftlich von der AVL genutzt werden, erhält der Landkreis eine Zinserstattung. -233- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB23 Abfallgebühren 5370-023 Abfallwirtschaft 5370-1 Abfallwirtschaft gebührenfähig Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 7.372 7.372 7.372 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 49.944.149 48.765.952 49.007.472 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.673.047 2.072.643 3.242.960 10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.273.550 2.503.500 681.634 11 = Anteilige ordentliche Erträge 57.898.118 53.349.467 52.939.438 12 - Personalaufwendungen -2.365.443 -2.315.512 -2.069.827 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -201.803 -15.727.189 -14.893.644 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -300 -300 -75 42310040 Mieten und Pachten mengenabhängig -2.512 -2.453 -1.711 42310050 Mieten und Pachten zeitraumabhängig -13.590 -12.096 -12.550 42410530 Sickerwasserbeseitigung -4.940 -3.101 -5.174 42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue -2.450 -2.000 -1.974 42510000 Haltung von Fahrzeugen -3.000 -3.000 -1.523 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -3.000 -2.850 -3.029 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -7.000 -10.000 -1.979 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -75.000 0 0 42910200 Aufwand für Restmüllbeseitigung 0 -15.320.000 -14.771.142 42910220 Behältertausch 2021 anteil.Kosten 0 -291.363 0 42910250 Aufwand für Beseitigung von wildem Müll -90.000 -80.000 -94.488 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -11 -26 0 15 - Abschreibungen -50.812 -48.812 -293.485 17 - Transferaufwendungen -53.058.315 -33.126.400 -33.534.650 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -581.141 -538.142 -435.794 44310012 Büromaterial -7.000 -5.700 -7.318 44310022 Postgebühren Abfallbeseitigung -340.000 -320.000 -278.750 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -200 -200 -238 44310080 Aufwand für Dienstreisen -100 -300 0 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -59.000 -52.000 -22.171 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -63.000 -63.000 -34.256 44310170 Druck, Kuvertierung, Sortierung -110.000 -95.000 -91.857 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.841 -1.942 -1.205 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -56.257.514 -51.756.055 -51.227.400 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.640.604 1.593.411 1.712.038 21 + Erträge aus internen Leistungen 172.230 178.168 48.450 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.794.176 -1.753.453 -1.742.176 23 - Kalkulatorische Kosten -18.657 -18.126 -18.312 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.640.604 -1.593.411 -1.712.038 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 -234- Landkreis Ludwigsburg Aufgrund des Nachsorgegutachtens werden im Ergebnishaushalt die von den Gebührenzahlern zu tragenden Nachsorgekosten in Höhe von 5 Mio. € als Zuweisung zu den Nachsorgerückstellungen ausgewiesen. Die Nachsorgekosten selbst werden direkt durch eine Inanspruchnahme der Rückstellung und eine entsprechende Auszahlung an die AVL und den Landkreis im Finanzhaushalt dargestellt. 2026 fallen 9.799.930 € Nachsorgekosten an. Die Verzinsung der Nachsorgerückstellung erfolgt bei der allgemeinen Finanzwirtschaft (6120) direkt. Zu lfd. Nr. 5: Benutzungsgebühren Haushalte 40.960.739 € Benutzungsgebühren Gewerbe 7.245.615 € Selbstanlieferergebühren 997.081 € Gebühren Unterflursystem 58.280 € Sperrmüll Sonderleistungen 71.822 € Wertstoffhöfe 120.000 € Allg. Verwaltungsgebühr 1.100 € Befreiungsgebühren 500 € Gebühren für Sonderprogramm 470.279 € Gebühr Sonderleerungen 18 .733 € S u m m e 49.944.149 € Zu lfd. Nr. 7: Erstattung AVL für Wertstofferlöse. Zu lfd. Nr. 10: Einnahmen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie die Verwendung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. 2026 werden Gebührenüberschüsse in Höhe von 4.843.300 € verwendet. Zu lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Gebäude) 0 € Planmäßige Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen 14.812 € Planmäßige Abschreibungen auf Forderungen 36.000 € Zu lfd. Nr. 17: Zuweisungen an die AVL 48.058.315 € Zuführung in die Nachsorgerückstellung 5.000.000 € Die Erstattung der Nachsorgekosten erfolgt direkt im Finanzhaushalt. Zu lfd. Nr. 18: 44310022: Kosten für den Versand der Abfallgebührenbescheide. 44310099: Insbesondere Kosten der Digitalisierung der Akten sowie Kosten für den Formulardruck und Broschüren. 44310170: Kosten für den Druck, die Kuvertierung und Sortierung der Abfallgebührenbescheide. -235- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB23 Abfallgebühren 5370-023 Abfallwirtschaft 5370-3 Erd- und Bauschuttdeponien Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 84.609 81.400 81.386 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 275.118 244.495 203.947 11 = Anteilige ordentliche Erträge 359.727 325.895 285.332 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -283.118 -251.895 -1.814.435 42310040 Mieten und Pachten mengenabhängig -129.668 -128.317 -83.822 42310050 Mieten und Pachten zeitraumabhängig -76.750 -64.744 -55.974 42410530 Sickerwasserbeseitigung -68.700 -51.434 -64.162 42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue -8.000 -7.400 -7.983 42910220 Behältertausch 2021 anteil.Kosten 0 0 -1.602.494 17 - Transferaufwendungen -40.000 0 -40.154 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -323.118 -251.895 -1.854.589 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 36.609 74.000 -1.569.256 21 + Erträge aus internen Leistungen 291.363 0 291.363 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -17.032 -17.104 -14.203 23 - Kalkulatorische Kosten -91.720 -88.192 -88.192 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 182.611 -105.296 188.968 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 219.220 -31.296 -1.380.289 Zu lfd. Nr. 6: Erstattungen der AVL für Investitionen des Landkreises, die von der AVL privatwirtschaftlich genutzt werden. Zu lfd. Nr. 7: Kostenersatz AVL für anteilige Pacht und Sickerwasserbeseitigung (vgl. Nr.14). Zu lfd. Nr. 14: 42410570: Grundsteuer der Deponie Froschgraben. -236- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB23 Abfallgebühren Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 715370000000 Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 23 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 -237- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB24 Gewerbeaufsicht Produktgruppe 56.10-024 Arbeitsschutz und Umweltschutzmaßnahmen 56.10.06 Gewerbeaufsicht Stellungnahmen zu bau-, immissionsschutz-, arbeitsschutz-, wasser- und abfallrechtlichen Zulassungen; Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Luftreinhalteplänen, Lärmaktionsplänen. Überprüfung und Beurteilung von Umweltschutz- und Arbeitsschutzbeschwerden; Überwachung von Baustellen hinsichtlich Immissionsschutzes, Gefahrstoffrecht, Arbeitsschutz einschl. notwendiger Verwaltungsmaßnahmen; Beratung und Überwachung von Anlagen u. Betrieben in Umwelt- u. Arbeitsschutzbelangen einschl. Arbeitsschutzkontrollen, Lärm- und Lichtmessungen. Bewilligung von Ausnahmen nach der Arbeitsstättenverordnung Bewilligung von Ausnahmen nach dem Arbeitszeitgesetz sowie nach § 6 Jugendarbeitsschutzgesetz, Beratung und Information für Betriebe in diesen Rechtsgebieten. -238- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB24 Gewerbeaufsicht 5610-024 Arbeitsschutz und Umweltschutzmaßnahmen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 56.000 15.000 71.259 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 739 11 = Anteilige ordentliche Erträge 56.000 15.000 71.998 12 - Personalaufwendungen -1.254.413 -1.429.371 -1.292.833 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.657 -6.567 -6.057 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -1.750 -2.000 -1.262 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -200 -750 -668 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -3.000 -3.000 -2.835 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -700 -800 -1.292 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -9.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -7 -17 0 15 - Abschreibungen -524 -524 -524 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.209 -8.616 -9.549 44290000 Vermischte Aufwendungen -100 0 0 44290057 Mitgliedsbeiträge VHW -520 -460 -460 44310012 Büromaterial -500 -500 -482 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -3.000 -3.000 -2.856 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -1.700 -1.000 -1.633 44310080 Aufwand für Dienstreisen -4.300 -3.500 -3.932 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -89 -156 -186 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.279.803 -1.445.078 -1.308.962 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.223.803 -1.430.078 -1.236.964 21 + Erträge aus internen Leistungen 11.594 34.172 11.594 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -742.693 -761.077 -621.313 23 - Kalkulatorische Kosten -142 -150 -163 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -731.241 -727.054 -609.882 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.955.044 -2.157.133 -1.846.846 Zu lfd. Nr. 18: 44290057: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). -239- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB24 Gewerbeaufsicht 5620 Arbeitsschutz Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 22.000 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 22.000 0 12 - Personalaufwendungen 0 -638 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -1 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 0 -1 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -756 0 44290000 Vermischte Aufwendungen 0 -200 0 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 0 -50 0 44310080 Aufwand für Dienstreisen 0 -500 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -6 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -1.395 0 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 20.605 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -22.941 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -22.941 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 -2.337 0 Das Produkt P562002 wurde nach dem Aufgabenübergang von GT311 zu FB24 wie vorgesehen in das Produkt P561006 integriert. -240- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB25 Vermessung und Flurneuordnung Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form Digitalisierung von Liegenschaftskatasterakten Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen 51.11.03 Leistungen für Dritte Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Leistungen zur Einrichtung und Pflege eines Geoinformationssystems Unterstützungsleistungen für die Flurneuordnung Unterstützungsleistungen für die Landwirtschaft 51.11.04 Liegenschaftsvermessung Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen Festlegung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung 51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen Durchführung von Flurneuordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz Produktgruppe 55.51-025 Landwirtschaftliche Förderprogramme 55.51.04 Förderprogramm Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem und Schutzgebiets- und Ausgleichs- Verordnung Einsatz bei den landwirtschaftlichen Förderprogrammen Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem und der Schutzgebiets-und Ausgleichs-Verordnung -241- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB25 Vermessung und Flurneuordnung 5111 Flächen-u. grundstücksbez. Daten Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.225.000 1.200.000 872.889 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 58.459 50.199 44.101 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000 43.500 29.183 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.295.459 1.293.699 946.173 12 - Personalaufwendungen -3.247.126 -3.439.424 -2.999.427 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -98.681 -26.939 -29.894 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -70.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -28.681 -26.939 -29.894 15 - Abschreibungen -24.196 -31.169 -30.398 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.111 -24.721 -19.495 44297000 Aufwendungen Arbeitsgelegenheiten -5.200 -2.600 -2.853 44310080 Aufwand für Dienstreisen -4.000 -4.000 -3.371 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -8.000 -9.000 -7.299 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.911 -9.121 -5.972 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.396.115 -3.522.254 -3.079.214 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.100.656 -2.228.555 -2.133.040 21 + Erträge aus internen Leistungen 342.490 461.749 423.746 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.585.944 -1.610.610 -1.352.154 23 - Kalkulatorische Kosten -2.753 -3.260 -1.563 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.246.207 -1.152.120 -929.970 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -3.346.863 -3.380.675 -3.063.011 Zu lfd. Nr. 2: Vermessungsgebühren. Zu lfd. Nr. 7: Die Erstattung der Open-Data-Einnahmeausfälle für 2026 steht noch nicht fest. Zu lfd. Nr. 21: Zum Beispiel Leistungen für die Fachbereiche Straßen und Gebäudemanagement und Liegenschaften. -242- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB25 Vermessung und Flurneuordnung 5112 Flurneuordnung Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.475 8.542 7.807 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.475 8.542 7.807 12 - Personalaufwendungen -642.898 -734.564 -586.588 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.965 -10.219 -6.122 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -4.000 -4.000 -212 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -5.965 -6.219 -5.909 15 - Abschreibungen -3.683 -3.610 -1.068 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.320 -3.317 -4.424 44310080 Aufwand für Dienstreisen -2.000 -1.700 -3.117 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 0 -250 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.320 -1.617 -1.057 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -659.866 -751.710 -598.201 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -652.391 -743.168 -590.393 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -276.598 -307.401 -263.558 23 - Kalkulatorische Kosten -556 -495 -91 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -277.154 -307.896 -263.649 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -929.545 -1.051.064 -854.042 Zu lfd. Nr. 14: 42910000: Untersuchungen, Gutachten, öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren. -243- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB25 Vermessung und Flurneuordnung 5551-025 Landwirtschaftliche Förderprogramme Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 66 1.259 1.150 11 = Anteilige ordentliche Erträge 66 1.259 1.150 12 - Personalaufwendungen -4.619 -75.936 -81.985 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23 -393 -401 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -23 -393 -401 15 - Abschreibungen -6 -331 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12 -238 -156 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -12 -238 -156 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.660 -76.898 -82.542 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.594 -75.639 -81.391 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 23.633 21.000 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -7.604 -43.420 -26.458 23 - Kalkulatorische Kosten -1 -61 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -7.605 -19.847 -5.458 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -12.199 -95.486 -86.850 -244- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB25 Vermessung und Flurneuordnung 7925 Investitions-Verr. PC FB 25 7925 Investitions-Verrechnungs PC FB 25 VERM Vermessung und Flurneuordnung N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vermessung und Flurneuordnung 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -60 -5 -114 0 0 -5 -140 -15 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -60 -5 -114 0 0 -5 -140 -15 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -59 -5 -113 0 0 -5 -139 -15 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -60 -5 -114 0 0 -5 -140 -15 0 0 -245- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB26 Wald 5550 Forstwirtschaft Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft 55.50.01 Forstverwaltung Alle Verwaltungsabläufe, die zur Aufrechterhaltung der Beratungs- und Betreuungsaufgaben der Waldbesitzer im Landkreis dienen, Aufgaben als untere Forstbehörde Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 263.750 263.700 262.932 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 899.000 894.500 910.672 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 7.000 3.681 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.167.750 1.165.200 1.177.285 12 - Personalaufwendungen -1.669.842 -1.666.424 -1.514.505 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -78.656 -80.615 -80.708 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -500 -500 -2.250 42110200 Aufwand für Wartung 0 0 -347 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -3.500 -4.000 -4.116 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -36.900 -37.300 -36.860 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -1.600 -1.600 -300 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) -3.700 -3.700 -2.745 42410200 Aufwand für Wärmebezug -3.200 -3.900 -2.207 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung -150 -150 -134 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -11.150 -12.500 -10.207 42410545 Aufwand für Winterdienst -1.500 -1.500 -1.285 42410550 Aufw.f.Hygienemittel -150 -150 -98 42410610 Bewirtschaftungspauschale Forst -3.800 -3.800 -3.532 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -3.000 -2.500 -3.771 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -7.500 -7.500 -10.795 42613010 Aufwendungen für Arbeitssicherheit 0 -500 -196 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -1.000 -1.000 -1.866 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -1.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -6 -15 0 15 - Abschreibungen -438 -219 0 17 - Transferaufwendungen -258.000 -258.000 -258.047 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -59.374 -61.942 -55.622 44290100 Aufwand für Wertholzsubmission -5.000 -7.000 -5.283 44310012 Büromaterial -1.200 -1.200 -504 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -6.500 -7.000 -6.015 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -1.400 -1.400 -1.363 44310080 Aufwand für Dienstreisen -45.000 -45.000 -41.951 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -200 -200 -344 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -74 -142 -161 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.066.309 -2.067.200 -1.908.882 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -898.559 -902.000 -731.597 -246- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -530.611 -515.904 -419.497 23 - Kalkulatorische Kosten -80 -42 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -530.691 -515.947 -419.497 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.429.250 -1.417.947 -1.151.094 Zu lfd. Nr. 6: Davon Betreuung Kommunalwald: 750.000 €; Entgelte Holzverkauf: 138.000 €. Zu lfd. Nr. 17: Mehrbelastungsausgleich (Forstreform). Erstattung an Kommunen. In gleicher Höhe stehen Einnahmen vom MLR zur Verfügung, vgl. Ziffer 2. -247- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB26 Wald N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 715550000000 Beschaffung bew. Anlageverm. FB 26 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 -248- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB27 Landwirtschaft Produktgruppe 55.10 Obst- und Gartenbauberatung 55.10.04 Fachberatungen Obst- und Gartenbau (Kreis Obst- und Gartenbauberatungsstelle) Beratung und Information im Obst- und Gartenbau und in der Landschaftspflege, Maßnahmen der Erwachsenenbildung im Bereich Obst- und Gartenbau für Betriebe des Erwerbsgartenbaus und für Obst- und Gartenbauvereine, deren Mitglieder und sonstige private Gartenbesitzer, obstbaufachliche Stellungnahmen und Gutachten; Wertermittlung von Gehölzen; Beratung und Mitwirkung bei Maßnahmen, Förderprogrammen und Wettbewerben zur Grünflächenplanung, Gartengestaltung und Landschaftspflege, insbesondere im Bereich Streuobst Produktgruppe 55.51-027 Landwirtschaft 55.51.01 Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen incl. Kontrollen: Antragsberatung und Information; Abwicklung der landwirtschaftlichen Verfahren; Verwaltungskontrolle (incl. Bruttoflächen); Vor-Ort-Kontrollen der EU-Flächenprämien, Agrarumweltmaßnahmen, Weinbauförderungen, etc. Bewilligungsfreigabe; Widerspruchsprüfung, Rückforderung bei Verstößen, Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Kontrolle der Einhaltung von betrieblichen Anforderungen zum Erhalt der Agrarzahlungen (Konditionalität in der GAP ab 2023); Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden; Verwaltungskontrolle Agrarinvestitionsförderprogramm; Führen der Unternehmensdatei; De-minimis-Agrar-Beihilfen Ausbildung, Fachschule und Koordination der Beratung incl. berufsbezogener Erwachsenenbildung: Ausbildungsberatung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen, incl. Gartenbau; Ausbildungsüberwachung und -verwaltung; Organisation, Durchführung und Mitwirkung der Zwischen- und Abschlussprüfungen; Mitwirkung bei Meisterprüfungen in o.g. Bereichen; Organisation und Unterricht bei Fortbildungskursen für Nebenerwerbslandwirte und Hauswirtschafterinnen in Teilzeit; Unterricht an landwirtschaftlichen Fachschulen (insbes. in Kupferzell); Koordination, Planung u. Evaluierung der Beratung u. der berufsbezogenen Erwachsenenbildung; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landw. Fachschulabsolventen (VLF); Maßnahmen zur Agrarstruktur, Betriebswirtschaft, Vermarktung; Stellungnahmen als Träger öffentl. Belange zur Bauleitplanung, zum Regionalplan, zu Planfeststellungsverfahren, Satzungsverfahren und anderen Fachplanungen; agrarstrukturelle Fachplanungen; Stellungnahmen als untere Fachbehörde zu Bauvorhaben im Außenbereich u.a.; Genehmigungsverfahren nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) zum Grundstücksverkehr und Landpachtverkehr; Genehmigungen nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) insbes. zu Aufforstungen, zur Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht und zum Dauergrünlandumwandlungsverbot. Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Betriebswirtschaftl. Stellungnahmen, Analysen und Beratung, Beratung u. Fachprüfung bei landwirtschaftlichen Bauten; Beratung zur Haushaltsökonomik und Diversifizierungsmaßnahmen; Beratung und Förderung der Direkt- und Regionalvermarktung; Organisation und Durchführung der Gläsernen Produktion; Beratung und Umsetzung von EU-Förderprogrammen (Innovative Maßnahmen für Frauen - IMF; PLENUM etc.) Landwirtschaftliche Produktion: Beratung, Aufklärung und Schulung in der pflanzlichen und tierischen Produktion; Beratung zu Betriebskonzepten, Managementfragen und Tierhaltungsverfahren; Beratung bei und Durchführung von gesetzlichen Vorgaben bzgl. Wasserschutz, Pflanzenschutz und Pflanzenschutzmittelreduktion, Düngung, Klärschlamm, Bioabfall, Saatguterzeugung / -verkehr, ökologischem Landbau, Extensivierung, Biodiversitäts-fördernden Maßnahmen in der Landwirtschaft, Tierschutz, Tierhaltung und -hygiene, Cross Compliance und sonstigem Fachrecht; Pflanzenschutzwarndienst (Acker-, Obst-, Weinbau); Mitwirkung und Durchführung von Qualitätskontrollen und Marktordnungsmaßnahmen incl. Milchgarantiemengenverordnung; Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte; fachliche Stellungnahmen für andere Fachbehörden; Beratung und fachliche Stellungnahmen im Sonderkulturbereich – insbesondere Gartenbau, Obstbau, Weinbau 55.51.02 Maßnahmen im Bereich Ernährung; Ernährungszentrum Mittlerer Neckar Ernährungsbildung und Information; Verbraucheraufklärung; Umsetzung der Landesinitiativen Nachhaltige Ernährung und „BeKi“ (Bewusste Kinderernährung; Multiplikatorenschulungen; Fortbildungen für LehrerInnen, ErzieherInnen; Koordination Lernort Bauernhof; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 55.51.03 Maßnahmen der Tierzucht Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Zuchtleitung Schaf- und Ziegenzucht Baden-Württemberg, Zuchtplanung, Vorgaben zur Zuchtbuchführung; Organisation, Durchführung und Förderung von Leistungsprüfungen mit Fachaufsicht; Zuchtwertschätzung; Förderung von Kleintierzuchtanlagen; Überwachung des Besamungswesens; Mitwirkung bei der Durchführung von Besamungslehrgängen; Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Tierzucht; Aus- und Fortbildung im Bereich Tierzucht -249- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB27 Landwirtschaft 5510 Obst- und Gartenbauberatung Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 23 315 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.000 1.000 5.275 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 11 381 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 512 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.023 1.325 6.168 12 - Personalaufwendungen -169.805 -167.994 -122.253 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.285 -4.320 -5.623 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -200 -300 -1.271 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -400 -500 -569 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -2.400 -3.250 -2.100 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -285 -270 -1.683 15 - Abschreibungen -196 -1.258 -666 17 - Transferaufwendungen 0 0 -2.500 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.135 -3.814 -2.572 44290072 Mitgliedsbeiträge -450 -450 -295 44290073 Mitgliedsbeiträge KV Obst- und Gartenbau -260 -260 -256 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -100 -100 -178 44310080 Aufwand für Dienstreisen -1.500 -2.000 -1.191 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -500 -500 -453 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -325 -504 -199 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -176.420 -177.385 -133.614 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -173.398 -176.060 -127.446 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -65.565 -69.152 -39.615 23 - Kalkulatorische Kosten -28 -158 -94 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -65.592 -69.309 -39.709 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -238.990 -245.370 -167.156 Zu lfd. Nr. 5: Fachwartkurs nur alle zwei Jahre. Zu lfd. Nr. 14: 42710000: Ab 2024 zusätzliche Mittel für Streuobstprojekte; Beschluss AUT 26.06.2023, 2026 um 20% gekürzt ((Re-)Set 2026). Zu lfd. Nr. 17: 43180433: Zuschuss Schwäbischer Cider (Förderprojekt bis Ende 2024). Zu lfd. Nr. 18: 44290072 und 44290073: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4). Erhöhung für neue Mitgliedschaft im Verein „Interessengemeinschaft Schwäbischer Cider“. 44310080: Aufwand für Dienstreisen 2026 pauschal um 20% gekürzt ((Re-)Set 2026). -250- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB27 Landwirtschaft 5551-027 Landwirtschaft Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 37.767 29.606 23.814 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9.000 2.000 3.018 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.700 21.889 40.080 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 133.400 132.400 115.947 11 = Anteilige ordentliche Erträge 201.867 185.895 182.858 12 - Personalaufwendungen -2.625.057 -2.744.518 -2.469.995 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -152.134 -174.522 -143.636 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -500 -500 0 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -600 -2.100 -2.618 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -1.300 -3.100 -4.341 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -20.400 -20.400 -20.336 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -13.500 -13.500 -10.800 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -5.800 -7.100 -5.592 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -2.600 -3.850 -3.431 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -77.100 -88.700 -61.776 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -30.334 -35.272 -34.742 15 - Abschreibungen -31.942 -30.300 -12.842 17 - Transferaufwendungen -10.000 -10.000 -10.000 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.739 -31.630 -24.130 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -9.020 -4.350 -2.680 44310080 Aufwand für Dienstreisen -15.200 -17.500 -15.663 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto 0 0 -336 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -600 -800 -345 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.919 -8.980 -5.107 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.850.872 -2.990.970 -2.660.603 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.649.005 -2.805.075 -2.477.745 21 + Erträge aus internen Leistungen 775 3.472 899 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.620.398 -1.552.253 -1.227.754 23 - Kalkulatorische Kosten -4.574 -3.606 -1.815 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.624.198 -1.552.387 -1.228.669 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -4.273.202 -4.357.461 -3.706.415 Zu lfd. Nr. 2: Gebührenerhöhung ab 2025; 2026 neue Gebühren für Teilnahmebescheinigung Besamungskurse (Tierzucht). Zu lfd. Nr. 5: 2026 Start neue Ergänzungsangebote Landbau; Umlagen für Bücher, Lebensmittelkosten. Zu lfd. Nr. 6: Erträge Ernährungszentrum; Erträge Bio-Musterregion in 2024: auch Einnahmen Direktvermarkterbroschüre. -251- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 7: Kostenersatz Land für Reisekosten zu Landesfortbildungen und für geringfügig Beschäftigte zur Umsetzung von Landesprojekten Ernährung; Förderung durch das Land sowie Kofinanzierung der Stadt Stuttgart für das Projekt Bio- Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (Einplanung der maximalen Förderhöhe). Zu lfd. Nr. 12: Enthalten ist eine vom Land bis Jan.2029 kofinanzierte zusätzliche Stellen gD für das Projekt Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (vgl. KT_19/2019 v. 12.04.2019, TA_15/2021 v. 28.04.2021, AUT 1/2024 v. 24.04.2024). Zu lfd. Nr. 14: 42610500 und 42610600 pauschale Kürzungen wegen (Re-)Set 2026 42710000: Ernährungszentrum, Kosten für die Herstellung Sachkundenachweise, Förderprojekt Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (seit 2020); 2026 Kürzung beim Ernährungszentrum insbesondere um freiwillige Angebote wie Projekt Minifit sowie bei Sachkosten für Veranstaltungen. Zu lfd. Nr. 17: Zuschuss Hagelabwehr: 10.000 €. Mitfinanzierung eines Hagelfliegers in der aktuellen Projektlaufzeit (2022 bis 2026) nach Beschluss AUT 20.11.2021 ab 01.01.2022. Zu lfd. Nr. 18: 2025/2026 Eröffnung zwei neue Fachschulklassen mit Abrechnung Fachschulbücher (Einnahmen dafür bei Nr. 5). -252- Landkreis Ludwigsburg THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen FB27 Landwirtschaft 7927 Investitions-Verr. PC FB 27 7927 Investitions-Verrechnungs PC FB 27 LANDW Landwirtschaft Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Landwirtschaft 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 39 1 0 0 1 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -30 -139 -38 0 0 -33 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -30 -139 -38 0 0 -33 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -30 -100 -37 0 0 -32 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -30 -139 -38 0 0 -33 0 0 0 Zu lfd. Nr. 1: Zuschuss für Beschaffung zweier Elektro-Fahrzeuge. Zu lfd. Nr. 3: Verkaufserlös Altfahrzeuge. Zu lfd. Nr. 9: Ersatzbeschaffung von zwei Elektro-Fahrzeugen im Rahmen eines E-Mobilität-Förderprojektes und zwei weiteren Fahrzeugen in 2025; 2026 und 2028 Ersatzbeschaffung je ein Fahrzeug. -253- Landkreis Ludwigsburg Teilhaushalt III Dezernat III Recht, Ordnung und Verkehr -254- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5430 Landesstraßen 5440 Bundesstraßen 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst FB31 Recht und Ordnung 1114-031 Datenschutz 1123-031 Rechtsberatung 1220-031 Ordnungswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1126-313 Zentrale Dienstleistungen 1220-313 Ordnungswesen 1221-313 Verkehrswesen FB32 Verkehr 1221-032 Verkehrswesen 2140 Schülerbezogene Leistungen 5470 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundangelegenheiten 547003 Zweckverband Strohgäubahn 547004 Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg FB33 Asyl und Migration 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 3140 Soziale Einrichtungen 3180-033 Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen FB34 Bevölkerungsschutz 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Katastrophenschutz -255- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 47.313.344 46.536.518 62.254.145 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.480.422 1.278.800 1.325.338 4 + Sonstige Transfererträge 1.166.000 331.000 998.668 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 104.300 95.100 93.736 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.398.600 1.628.600 2.172.897 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.267.298 37.780.011 52.322.488 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 224.616 496.600 447.837 10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.083.630 4.583.630 6.297.981 11 = Anteilige ordentliche Erträge 83.038.210 92.730.258 125.913.090 12 - Personalaufwendungen -32.899.284 -34.834.773 -29.332.698 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -7.832 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.102.900 -21.171.424 -31.404.090 15 - Abschreibungen -10.163.179 -9.310.826 -10.262.354 17 - Transferaufwendungen -98.001.084 -95.632.954 -99.417.568 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.125.691 -15.602.613 -14.166.902 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -174.292.138 -176.552.589 -184.591.444 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -91.253.928 -83.822.330 -58.678.354 21 + Erträge aus internen Leistungen 488.903 762.944 553.384 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.223.347 -16.708.022 -13.516.792 23 - Kalkulatorische Kosten -2.778.502 -2.870.563 -2.243.797 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -17.512.946 -18.815.640 -15.207.206 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -108.766.874 -102.637.971 -73.885.560 Plan 2026 Plan 2025 Ergebnis 2024 Zu lfd. Nr. 17: Asylbewerber 26.009.800 € 26.662.800 € 33.158.184 € ÖPNV 64.763.800 € 62.295.070 € 59.914.888 € Umlagen Zweckverband Strohgäubahn 2.773.284 € 2.478.284 € 2.349.067 € Umlage Zweckverband Stadtbahn Lkr. LB 1.483.000 € 1.298.200 € 1.109.700 € Integrierte Leitstelle, Sonstiges 2.971.200 € 2.898.600 € 2.885.729 € Summe 98.001.084 € 95.632.954 € 99.417.568 € Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal (3 Mio. €), abzüglich Personaldeckungsreserve (1,5 Mio. €) im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 30.000 €, den Teilhaushalt I mit 280.000 €, den Teilhaushalt II mit 220.000 €, den Teilhaushalt III mit 340.000 €, den Teilhaushalt IV mit 430.000 €, den Teilhaushalt V mit 70.000 € und den Teilhaushalt VI mit 130.000 € (z.B. Fluktuation). -256- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 81.289.542 0 90.911.229 122.582.063 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -164.128.959 0 -167.241.763 -173.197.452 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit -82.839.417 0 -76.330.534 -50.615.389 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.752.500 0 3.366.500 3.226.792 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 56.000 4.221 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 493.064 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.752.500 0 3.422.500 3.724.077 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -4.025.000 0 -156.000 -77.471 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.800.000 -28.350.000 -16.902.000 -10.474.723 davon 2027 2028 2029 -10.000.000 -8.300.000 -10.050.000 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.666.000 -500.000 -2.451.000 -2.356.135 davon 2027 2028 2029 -500.000 0 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen -5.471.500 0 -7.011.000 -4.653.117 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 -171.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.962.500 -28.850.000 -26.691.000 -17.561.446 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit -13.210.000 -28.850.000 -23.268.500 -13.837.369 18 = Anteilig veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag -96.049.417 -28.850.000 -99.599.034 -64.452.758 21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 22 = Finanzierungsmittelbestand -96.049.417 -28.850.000 -99.599.034 -64.452.758 Zu lfd. Nr. 11: Es sind Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant. Im Einzelnen sind dies: - Straßenbaumaßnahmen 500.000 € - Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung 1.000.000 € - Radschnellweg 3.000.000 € - Sonst. Baumaßnahmen 2.300.000 € 6.800.000 € -257- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Kreisstraßen Unterhaltung und Instandsetzung (Fahrbahn, Markierung, Signalanlagen, Bauwerke, Zubehör) Wartung (regelmäßige Kontrolle Signalanlagen) Grünpflege (Mäharbeiten, Gehölzpflege) Sonstige Leistungen (z. B. Nutzungsvereinbarungen, Stellungnahmen zu Baugesuchen) Haltung/Betrieb der Fahrzeuge und Geräte (Reparatur, Ersatzteile, Betriebsstoffe) Dienst- und Schutzkleidung Produktgruppe 54.30 Landesstraßen Landesstraßen Vgl. Erläuterungen zu 54.20 Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen Bundesstraßen Vgl. Erläuterungen zu 54.20 Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.50.01 Straßenreinigung Reinigung der Straße (Ölspuren), der Entwässerungseinrichtungen, Schilder und Leitpfosten, Tierkörperbeseitigung und wilder Müll 54.50.02 Winterdienst Streusalzeinkauf, Schneeräumdienst und Salzstreuen -258- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.676.124 2.657.966 2.641.041 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.432.964 1.213.017 1.290.502 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 30.000 20.000 21.600 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 190.221 183.954 418.515 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.530 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 194.616 478.600 273.882 10 + Sonstige ordentliche Erträge 43.630 43.630 52.532 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.669.085 4.597.167 4.698.072 12 - Personalaufwendungen -1.882.786 -2.045.060 -1.715.618 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -1.762 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.710.667 -2.395.847 -3.892.839 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1.710.667 -2.395.847 -3.892.839 15 - Abschreibungen -4.208.220 -3.722.227 -3.743.214 17 - Transferaufwendungen 0 -4.000 -2.476 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -88.452 -104.965 -144.908 44570000 Erstattungen an private Unternehmen -80.000 -80.000 -134.750 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.452 -24.965 -10.158 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.890.125 -8.272.099 -9.500.816 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.221.040 -3.674.932 -4.802.744 21 + Erträge aus internen Leistungen 184.616 388.600 245.020 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -790.394 -1.190.812 -766.361 23 - Kalkulatorische Kosten -1.717.203 -1.525.464 -1.470.100 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.322.981 -2.327.676 -1.991.441 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -5.544.021 -6.002.608 -6.794.185 In dieser Produktgruppe sind alle Erträge und Aufwendungen enthalten, die direkt (Direktaufwand) und indirekt (Gemeinschaftsaufwand) der Unterhaltung einer Kreisstraße zugeordnet werden. Zum Direktaufwand gehören z.B. die Ausbesserung von Straßenbelägen, der Austausch eines Verkehrsschildes oder Leitpfostens. Zum Gemeinschaftsaufwand gehören z.B. Personalaufwand, Fahrzeugbetriebskosten und Gebäudeunterhaltung. Der Direktaufwand wird vom Landkreis allein, der Gemeinschaftsaufwand gemeinsam von Bund, Land und Landkreis nach einem bestimmten Kostenschlüssel getragen. Im Jahr 2024 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 6,7 Mio. €. Der Anteil des Landkreises daran lag bei rund 32% oder rund 2,1 Mio. €. Zu lfd. Nr. 2: Nach § 25 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) erhalten die Landkreise laufende Zuweisungen für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau ihrer Kreisstraßen. Die Zuweisungen erfolgen nach einem Schlüssel, der sich nach abgestuften Kilometerbeträgen orientiert. Diese betragen voraussichtlich: - für jeden ersten Kilometer 7.600 €, - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 9.500 €, - für abgestufte Landesstraßen 13.000 €. Die Zuweisung nach § 25 FAG wird bedarfsgemäß auf den Direktaufwand und den Gemeinschaftsaufwand verteilt. Zu lfd. Nr. 3: Abschreibung (Auflösung) der für den Straßenausbau in der Vergangenheit erhaltenen Zuschüsse nach dem Landes- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (L-GVFG). -259- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 5: Alle Gebühren, Aufwandsentschädigungen bei Leitungsrechten auf Kreisstraßen sind hier enthalten. Zu lfd. Nr. 6: Schadensersatz bei Unfallschäden auf Kreisstraßen und Ablösebeträge von Kommunen, Schrotterlöse und Entgelte für Tunnelreinigung in Nachbarkreisen sowie Übernahme der Unterhaltung auf Gemeindestraßen. Ablösebeträge decken die Mehraufwendungen ab, die dem Landkreis durch städtebauliche Maßnahmen entstehen (z.B. Kreisverkehr). Zu lfd. Nr. 7: Nach dem Landesmobilitätsgesetz erhält der Landkreis eine jährliche Kostenerstattung für die Stelle der Radkoordination. Zu lfd. Nr. 9: Für Ingenieur- und sonstige Planungsleistungen durch eigenes Personal erspart sich der Landkreis externe Kosten. Diese Kosten werden bei Kreisstraßenbaumaßnahmen mit 10% der Baukosten angesetzt. Im Finanzhaushalt werden diese Kosten als Ausgabe, im Ergebnishaushalt als Einnahme gebucht. Zu lfd. Nr. 10: Auflösung von sonstigen Sonderposten, das sind z.B. Abschreibungen für Kanalbeiträge, die wir an Gemeinden dafür zahlen, dass wir Straßenabwasser in kommunale Entwässerungsleitungen einleiten. Zu lfd. Nr. 12: Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2024 vergleichsweise niedrig ausgefallen, da mehrere Stellen längere Zeit nicht besetzt waren. Zu lfd. Nr. 14: Sach- und Dienstleistungen sind neben den Tiefbauarbeiten auch Aufwendungen für Strom und Wartung von Lichtsignalanlagen, Grünpflege, etc. (Direktaufwand) sowie Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, etc. (Gemeinschaftsaufwand). Die Haushaltsmittel waren im Jahr 2024 deutlich höher angesetzt wegen der Sanierungsmaßnahme an der Enzbrücke im Zuge der K 1683 in Oberriexingen. Im Wesentlichen teilen sich die Kosten wie folgt auf: Lichtsignalanlagen (Wartungs- und Stromkosten) 140.000 € Fahrbahndeckenerneuerungen, Reparatur von Straßenbelägen 500.000 € Grünpflege (Gehölzschnitt, Mäharbeiten) 30.000 € Straßenzubehör (Schutzplanken, Verkehrszeichen) 90.000 € Bauwerksunterhaltung (Brücken, Mauern) 140.000 € Kreisanteil an Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Fortbildung, etc. 810.667 € Zusammen rd. 1.710.667 € Zu lfd. Nr. 18: Zum Beispiel Ingenieurleistungen, Versicherungen, Dienstreisen, Bücher, Zeitschriften. Zu lfd. Nr. 21: Siehe lfd. Nr. 9 -260- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5430 Landesstraßen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.555 6.800 8.080 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 250.388 236.505 483.383 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.780.000 3.980.000 7.371.981 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.036.943 4.223.305 7.863.444 12 - Personalaufwendungen -2.354.837 -2.509.663 -2.111.522 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -2.594 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.019.495 -2.534.138 -6.115.412 42120330 Land UA Sondermittel -500.000 -500.000 -4.149.573 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1.519.495 -2.034.138 -1.965.839 15 - Abschreibungen -402.336 -361.088 -405.878 17 - Transferaufwendungen 0 -3.626 -2.244 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.025 -31.905 -9.585 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.025 -31.905 -9.585 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.784.693 -5.440.420 -8.647.235 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -747.750 -1.217.115 -783.791 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 3.820 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -688.800 -724.896 -623.045 23 - Kalkulatorische Kosten -44.664 -39.205 -41.006 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -733.464 -764.101 -660.232 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.481.214 -1.981.216 -1.444.023 In dieser Produktgruppe sind alle Erträge und Aufwendungen enthalten, die direkt (Direktaufwand) und indirekt (Gemeinschaftsaufwand) der Unterhaltung einer Landesstraße zugeordnet werden. Zum Direktaufwand gehören z.B. die Ausbesserung von Straßenbelägen, der Austausch eines Verkehrsschildes oder Leitpfostens. Zum Gemeinschaftsaufwand gehören z.B. Personalaufwand, Fahrzeugbetriebskosten und Gebäudeunterhaltung. Den Direktaufwand trägt das Land allein, den Gemeinschaftsaufwand teilen sich Bund, Land und Landkreis nach einem bestimmten Kostenschlüssel. Im Jahr 2024 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 6,7 Mio. €. Der Anteil des Landes daran lag bei rund 47% oder rund 3,2 Mio. €. Zu lfd. Nr. 6: Schadensersatz, Vereinbarungen und Zuweisung vom Land für die Umrüstung von Signalanlagen an Landesstraßen. Zu lfd. Nr. 7: Wichtigste Grundlage für die Berechnung der pauschalen Zuweisung für die Unterhaltung der Landesstraßen ist die Straßenlänge. Das Land hat die jährlichen Zuweisungen erhöht, da die Straßenmeistereien seit dem vergangenen Jahr eine ganzjährige Rufbereitschaft haben und dadurch auch höhere Kosten entstehen. Die in den letzten Jahren für die Sanierung von Landesstraßen überwiesenen Sondermittel in Höhe von teilweise über einer Mio. Euro, die der Landkreis für das Land abgewickelt hat, erwarten wir im Jahr 2026 nicht mehr in dieser Größenordnung. Zu lfd. Nr. 14: Sach- und Dienstleistungen sind z. B. Wartung und Strom für Lichtsignalanlagen, Ausbesserung von Straßenbelägen, Grünpflege, Straßenzubehör, Bauwerke, Fahrzeugbetriebskosten, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, etc.. Da wir geringere Sondermittel für die Sanierung von Landesstraßen im Jahr 2026 erwarten, sind auch die Ausgaben entsprechend geringer angesetzt. Zu lfd. Nr. 18: Zum Beispiel Dienstreisen, Bücher, Ingenieurleistungen, Versicherungen. -261- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5440 Bundesstraßen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.702 3.027 3.311 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.516 12.680 128.587 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.270.000 1.075.000 1.089.307 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.287.218 1.090.707 1.221.205 12 - Personalaufwendungen -1.062.989 -1.134.507 -949.367 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -1.126 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -308.319 -486.939 -423.842 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -308.319 -486.939 -423.842 15 - Abschreibungen -165.055 -160.493 -162.278 17 - Transferaufwendungen 0 -1.734 -1.073 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.775 -14.272 -4.512 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.775 -14.272 -4.512 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.540.138 -1.797.946 -1.542.198 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -252.920 -707.239 -320.993 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 1.525 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -307.350 -326.930 -248.699 23 - Kalkulatorische Kosten -19.961 -17.663 -17.811 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -327.310 -344.593 -264.985 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -580.231 -1.051.832 -585.978 Der Aufwand für die Unterhaltung der Bundesstraßen wird im Bundeshaushalt abgewickelt. Der Kreishaushalt wird in diesem Produkt deshalb nur durch den Personalkostenanteil und den restlichen Anteil des Bundes am Gemeinschaftsaufwand belastet. Diesen Kostenanteil erstattet der Bund dem Kreis wieder (Nr. 7). Im Jahr 2024 betrug der Gemeinschaftsaufwand insgesamt rund 6,7 Mio. €. Der Anteil des Bundes daran lag bei rund 21% oder rund 1,4 Mio. €. -262- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 194 90.191 191 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 975 960 34.777 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 75.000 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.169 166.152 34.968 12 - Personalaufwendungen -1.585.075 -1.697.282 -1.418.442 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -2.349 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -317.819 -377.328 -384.781 42120222 Straßenreinigung Kreisstraßen -30.000 -30.000 -36.900 42120223 Straßenreinigung Land -50.000 -50.000 -48.457 42120224 Straßenreinigung Bund -8.000 -8.000 -10.553 42124222 Winterdienst Kreis -60.000 -60.000 -71.915 42124223 Winterdienst Land -100.000 -100.000 -105.881 42124224 Winterdienst Bund -40.000 -40.000 -45.959 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -29.819 -89.328 -65.115 15 - Abschreibungen -10.115 -9.077 -575 17 - Transferaufwendungen 0 -640 -396 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.536 -1.488 -1.772 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.536 -1.488 -1.772 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.914.545 -2.085.814 -1.808.316 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.913.376 -1.919.663 -1.773.348 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -371.723 -400.209 -307.926 23 - Kalkulatorische Kosten -31.017 -27.371 -37.033 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -402.740 -427.581 -344.959 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -2.316.116 -2.347.244 -2.118.307 Hier sind alle Aufwendungen und Erträge für Straßenreinigung und Winterdienst auf Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen enthalten. Witterungsbedingt kann es hier zu großen Unterschieden kommen. Zu lfd. Nr. 2: Anteilige Zuweisung nach § 25 FAG für die Kreisstraßen. Zu lfd. Nr. 6: Kostenersatz für Ölspurreinigung und Winterdienstvereinbarungen. Zu lfd. Nr. 7: Hier sind die Zuweisungen für die Landes- und Bundesstraßen sowie Zuschüsse für die Förderung von Arbeitsgelegenheiten für SGB II Empfänger beim Mülleinsammeln an Straßen enthalten. Die Förderung für die bestehende Reinigungskolonne ist ausgelaufen. Die neue Kolonne in Besigheim kann frühestens Ende 2025 starten. Zu lfd. Nr. 14: Straßenreinigung und Winterdienst werden auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeteilt. Es wird der gleiche Schlüssel wie im Gemeinschaftsaufwand angewandt. Zu lfd. Nr. 18: Anteil des Produkts z.B. an Versicherungen, Dienstreisen, Bücher, Zeitschriften. -263- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1607-00 K 1607 Rielingshausen bis L 1115 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1607 Rielingshausen bis L 1115 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -8 0 0 0 0 0 0 -1.471 -1.471 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.085 -2.085 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8 0 0 0 0 0 0 -3.556 -3.556 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8 0 0 0 0 0 0 -3.556 -3.556 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 0 0 0 0 0 0 -414 -414 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9 0 0 0 0 0 0 -3.970 -3.970 Die Baumaßnahme konnte im Sommer 2018 durchgeführt und im Herbst fertiggestellt werden. -264- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1618-00 K 1618 Ingersheim - Hessigheim Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1618 Ingersheim - Hessigheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden -15 0 -30 0 0 0 0 0 0 -30 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2 0 0 0 0 0 -1.500 -117 -1.617 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15 -2 -30 0 0 0 0 -1.500 -117 -1.647 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -15 -2 -30 0 0 0 0 -1.500 -117 -1.647 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -0 0 0 0 0 0 -50 -7 -58 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -15 -2 -30 0 0 0 0 -1.550 -125 -1.705 Der Ausbau der K 1618 zwischen Ingersheim und Hessigheim ist in der Finanzplanung ab dem Jahr 2029 vorgesehen. Es wird jedoch geprüft, ob die Maßnahme zeitlich vorgezogen werden und vor der Neckarwehrbrücke in Hessigheim ausgebaut werden muss. Hintergrund ist die ansonsten problematische Erschließung des Gewerbegebietes auf der östlichen Neckarseite bei Hessigheim. -265- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1618-02 K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1618 Neckarwehrbrücke Hessigheim 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 0 0 3.000 1.000 0 0 4.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 3.000 1.000 0 0 4.000 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -26 0 -500 -7.500 -6.000 -1.500 0 -26 -8.026 davon -6.000 -1.500 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -26 0 -500 -7.500 -6.000 -1.500 0 -26 -8.026 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -26 0 -500 -7.500 -3.000 -500 0 -26 -4.026 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 0 -17 0 -201 -50 0 -1 -269 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -27 0 -517 -7.500 -6.201 -1.550 0 -27 -8.295 Die Neckarwehrbrücke in Hessigheim im Zuge der K 1618 hat in den letzten Prüfungen jeweils schlechte Noten erhalten und weist zum Teil starke Schäden auf. Es werden derzeit verschiedene Varianten untersucht und eine Wirtschaftlichkeits- prüfung durchgeführt. Voraussichtlich ab 2027 soll ein neuer Brückenüberbau errichtet werden. -266- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1625-00 K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -33 -1.000 0 0 0 0 0 -70 -1.070 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5 -33 -1.000 0 0 0 0 0 -70 -1.070 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5 -33 -600 0 0 0 0 0 -70 -670 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -2 -34 0 0 0 0 0 -5 -39 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -5 -35 -1.034 0 0 0 0 0 -75 -1.108 Der Knotenpunkt der K 1625/K 1623 zwischen Gemmrigheim und Kirchheim am Neckar kann das hohe Verkehrsaufkommen nicht mehr bewältigen und wird derzeit zum Kreisverkehr umgebaut. -267- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1632-00 K 1632 Kreisgrenze HN L 1106 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1632 Kreisgrenze HN L 1106 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -19 -1.800 0 0 0 0 0 -167 -1.967 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -19 -1.800 0 0 0 0 0 -167 -1.967 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -19 -1.800 0 0 0 0 0 -167 -1.967 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 -57 0 0 0 0 0 -8 -65 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -20 -1.857 0 0 0 0 0 -175 -2.032 Die Straße wurde im Frühjahr 2025 mit Rücksicht auf den Vergnügungspark Tripsdrill in dessen betriebsfreien Zeit grundhaft saniert -268- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1633-01 K 1633 Radweg zur L 1107 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1633 Radweg zur L 1107 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -2 0 0 0 0 0 0 -10 -10 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2 0 0 0 0 0 0 -10 -10 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2 0 0 0 0 0 0 -10 -10 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 -19 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2 0 0 0 0 0 0 -29 -29 Der Radweg am Königsträßle soll auf Wunsch von Freudental, Löchgau und Bietigheim-Bissingen bis zur Landesstraße 1107 verlängert werden. Es wurden verschiedene Trassen entlang der Straße untersucht. Die für den Radwegbau benötigten Grundstücke konnten bislang bei keiner der Trassenvarianten erworben werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine Trasse, die eine Engstelle aufweist, haftungsrechtlich bedenklich. Das Regierungspräsidium Stuttgart lehnt deshalb eine Förderung bei dieser Variante ab. Eine Realisierung ist kurzfristig deshalb nicht möglich. -269- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1635-00 K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 360 0 0 0 0 0 0 360 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 360 0 0 0 0 0 0 360 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -6 -400 0 0 0 0 0 -20 -420 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6 -400 0 0 0 0 0 -20 -420 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6 -40 0 0 0 0 0 -20 -60 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -0 -27 -10 0 0 0 0 -4 -41 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -7 -427 -10 0 0 0 0 -25 -461 Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Radwegs zwischen Kleinsachsenheim und Metterzimmern ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. und wurde im Sommer 2025 umgesetzt. -270- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1642-01 K 1642 Radweg Ochsenbach-Häfnerhaslach Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1642 Radweg Ochsenbach-Häfnerhaslach 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 225 0 0 0 0 0 0 225 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 225 0 0 0 0 0 0 225 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -250 0 0 0 0 0 -8 -258 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -250 0 0 0 0 0 -8 -258 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -25 0 0 0 0 0 -8 -33 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -8 0 0 0 0 0 -0 -9 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -258 0 0 0 0 0 -8 -266 Der geplante Radweg im Kirbachtal ist aus touristischer Sicht besonders lohnenswert, dient aber auch der Verbindung der Sachsenheimer Ortsteile Häfnerhaslach und Ochsenbach. Die Stadt Sachsenheim übernimmt die Realisierung, da überwiegend vorhandene Feld- und Waldwege genutzt werden. Inzwischen hat die Stadt Sachsenheim eine vertragliche Nutzungsvereinbarung mit dem Waldbesitzer abschlossen. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel und durch den Landkreis. -271- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1649-01 K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -20 0 0 0 0 0 0 -241 -241 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -20 0 0 0 0 0 0 -241 -241 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -20 0 0 0 0 0 0 -241 -241 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -2 0 0 0 0 0 0 -24 -24 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -23 0 0 0 0 0 0 -265 -265 Die Sanierung der K 1649 ist erst nach 2029 geplant. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 2,8 Mio. €. In diesem Zusammenhang sollen auch die Zufahrtsmöglichkeiten für die Landwirtschaft und den Weinbau verbessert werden. -272- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1651-00 K 1651 Eberdingen - Nussdorf Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1651 Eberdingen - Nussdorf 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 -50 0 0 0 -50 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -10 -1.210 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50 0 -1.200 -10 -1.260 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50 0 -1.200 -10 -1.260 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 -81 -1 -82 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50 0 -1.281 -11 -1.342 Die Zustandserfassung und Bewertung der Straße hat ergeben, dass die Fahrbahn deutliche Mängel aufweist und dringend grundhaft erneuert werden sollte. Die Umsetzung könnte ab 2029 erfolgen. -273- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1653-00 K 1653 Hochdorf bis K 1654 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1653 Hochdorf bis K 1654 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.106 -1.106 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.928 -1.928 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.034 -3.034 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.009 -3.009 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -25 0 0 0 0 0 -220 -245 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -25 0 0 0 0 0 -3.253 -3.278 Die Straße konnte im Frühjahr 2018 für den Verkehr freigegeben werden. -274- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1654-00 K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP) Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP) 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -22 0 0 0 0 0 -1.300 -117 -1.417 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22 0 0 0 0 0 -1.300 -117 -1.417 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22 0 0 0 0 0 -700 -117 -817 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 0 0 0 0 0 -44 -6 -50 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -23 0 0 0 0 0 -1.344 -123 -1.467 Die Planung sieht einen Umbau der Kreuzung K 1654/K 1688 in einen Kreisverkehr und die Anpassung der unmittelbar anschließenden Strecke vor. Die Baumaßnahme ist mit der Hochwasserschutzplanung im Strudelbachtal abgestimmt und könnte ab 2029 umgesetzt werden. -275- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1654-01 K 1654 / K 1653 bis Hemmingen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1654 / K 1653 bis Hemmingen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden -20 -26 0 0 0 0 0 0 -46 -46 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -794 -794 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20 -26 0 0 0 0 0 0 -840 -840 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -20 -26 0 0 0 0 0 0 -834 -834 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 -50 0 0 -40 -90 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -20 -26 0 0 0 -50 0 0 -880 -930 Die Sanierung der freien Strecke zwischen dem Kreisverkehr und Hemmingen erfolgte im Jahr 2019. -276- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1656-00 K 1656 Radwegausbau Münchingen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1656 Radwegausbau Münchingen 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 -8 -15 0 0 0 0 0 -23 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -1.250 0 0 -1.250 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -8 -15 0 0 -1.250 0 0 -1.273 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -8 -15 0 0 -250 0 0 -273 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 -84 0 0 -84 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -8 -15 0 0 -1.334 0 0 -1.357 Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen Geh- und Radwegs zwischen Münchingen und Schöckingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. und soll im Jahr 2028 umgesetzt werden. -277- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1669-00 K 1669 Hochdorf-Affalterbach Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1669 Hochdorf-Affalterbach 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -49 -8 0 0 0 -10 0 -243 -261 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.254 -964 -1.600 0 0 0 0 0 -1.151 -2.751 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.254 -1.013 -1.608 0 0 0 -10 0 -1.394 -3.012 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.254 -1.013 -1.608 0 0 0 -10 0 -1.393 -3.011 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -33 -54 0 0 -60 0 0 -48 -162 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -2.254 -1.046 -1.662 0 0 -60 -10 0 -1.442 -3.174 Der gesamte Streckenverlauf der rund vier Kilometer langen K 1669 wies zahlreiche erhebliche Straßenschäden auf und wurde im Jahr 2025 grundhaft saniert. In diesem Zusammenhang wurde die Streckenführung angepasst und die Verkehrssicherheit erhöht. Die Gesamtmaßnahme hat der Kreistag mit 4,5 Mio. € genehmigt. -278- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1671-01 K 1671 Tamm Porschekreuz. bis Fisslerhof Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1671 Tamm Porschekreuz. bis Fisslerhof 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 775 775 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 195 0 0 0 0 0 0 0 775 775 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -444 0 0 0 0 0 0 -444 -444 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -189 0 0 0 0 0 0 -2.273 -2.273 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -633 0 0 0 0 0 0 -2.717 -2.717 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 195 -633 0 0 0 0 0 0 -1.942 -1.942 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -28 -25 0 0 0 0 0 -118 -143 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -662 -25 0 0 0 0 0 -2.835 -2.860 Der Knotenpunkt B27/K1671 war durch ungünstige Fahrspurverflechtungen stau- und unfallgefährdet, die gesamte Strecke bis Tamm überlastet. Durch den Bau einer dritten Fahrbahn in Richtung Tamm konnten diese Probleme im Jahr 2023 gelöst werden. -279- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1677-00 K 1677 Hessigheim-Besigheim Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1677 Hessigheim-Besigheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -50 0 0 0 0 0 -163 -213 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -50 0 0 0 0 0 -163 -213 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -50 0 0 0 0 0 -163 -213 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -2 0 0 0 0 0 -12 -13 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -52 0 0 0 0 0 -175 -226 Die Straße ist sehr schmal und es kommt im Begegnungsverkehr immer wieder zu gefährlichen Situationen. Zudem müssen die Weingärtner teilweise auf der Straße parken, um ihre Weinberge zu bewirtschaften. Die Planung ist aufgrund der Nähe zum Neckar und der teilweise beengten Platzverhältnisse zwischen den Weinbergen und dem Neckar schwierig und zeitaufwändig. Zudem ist umfangreicher Grunderwerb notwendig. Ein Ausbau kann deshalb voraussichtlich erst nach 2029 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen schätzungsweise über 5 Mio. Euro. -280- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1677-01 K 1677 Mundelsheim - Hessigheim Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1677 Mundelsheim - Hessigheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150 -297 0 0 0 0 0 0 -875 -875 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -150 -297 0 0 0 0 0 0 -875 -875 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -150 -297 0 0 0 0 0 0 -875 -875 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -10 0 0 0 0 0 0 -54 -54 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -150 -307 0 0 0 0 0 0 -929 -929 Die 1,8 Kilometer lange Straße zwischen dem Neckar und den Weinbergen konnte im Jahr 2023 grundhaft saniert werden. Im Jahr 2024 ist ein weiterer Sanierungsabschnitt in der Ortsdurchfahrt von Mundelsheim durchgeführt und abgeschlossen worden. -281- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1682-00 K 1682 Ausbau mit KV Horrheim Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1682 Ausbau mit KV Horrheim 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 346 346 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 423 423 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -0 0 0 0 0 0 0 -64 -64 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -120 -120 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -0 0 0 0 0 0 0 -184 -184 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -0 0 0 0 0 0 0 239 239 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 -101 -101 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -0 0 0 0 0 0 0 -286 -286 Die Verkehrsfreigabe erfolgte im Mai 2010. Die letzten Ausgleichsmaßnahmen wurden im Jahr 2013 umgesetzt. Baumaßnahme und Landeszuschuss sind abgerechnet, auch die Schlussvermessung ist inzwischen erfolgt. -282- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1684-00 K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermb. Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermb. 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -431 0 0 0 0 0 0 -647 -647 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -13 0 0 0 0 0 0 -2.926 -2.926 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -444 0 0 0 0 0 0 -3.574 -3.574 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -444 0 0 0 0 0 0 -3.554 -3.554 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -30 0 0 0 0 0 0 -168 -168 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -474 0 0 0 0 0 0 -3.742 -3.742 Die Baumaßnahme konnte im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden. -283- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1685-00 K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriex. Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1685 Radwegausbau Enzweih.-Unterriex. 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1 1.001 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -50 0 0 0 -1.250 0 0 -1.300 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -50 0 0 0 -1.250 0 0 -1.300 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -50 0 0 0 -250 0 1 -299 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -3 0 0 0 -84 0 0 -87 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -53 0 0 0 -1.334 0 0 -1.387 Der Ausbau des vorhandenen, aber sehr schmalen, sanierungsbedürftigen und lückenhaften Radwegs zwischen Enzweihingen und Unterriexingen ist eine Maßnahme aus dem Kreisstraßen- und Radwegprogramm 2022-2026 ff. Die Umsetzung ist ab dem Jahr 2028 geplant. -284- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1688-00 K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 350 1.400 0 0 0 0 0 1.750 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 350 1.400 0 0 0 0 4 1.754 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden -5 0 0 0 0 0 0 0 -165 -165 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.000 -43 -2.572 0 0 0 0 0 -183 -2.755 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.005 -43 -2.572 0 0 0 0 0 -348 -2.920 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.005 -43 -2.222 1.400 0 0 0 0 -344 -1.166 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 -86 0 0 -60 0 0 -11 -158 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -1.005 -44 -2.658 0 0 -60 0 0 -359 -3.078 Der zweite Bauabschnitt auf der K 1688 zwischen Vaihingen-Riet und Eberdingen wurde 2025 grundhaft saniert und ausgebaut. Die Gesamtmaßnahme hat der Kreistag mit 3,4 Mio. € genehmigt. -285- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen K1688-01 K 1688 Vaih.-Enzweihingen-Riet Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 1688 Vaih.-Enzweihingen-Riet 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 2.825 0 0 0 0 0 0 2.825 2.825 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 2.825 0 0 0 0 0 0 2.825 2.825 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -346 0 0 0 0 0 0 -971 -971 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.770 -3.770 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -346 0 0 0 0 0 0 -4.741 -4.741 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 2.479 0 0 0 0 0 0 -1.916 -1.916 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -12 -40 0 0 0 0 0 -192 -232 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -358 -40 0 0 0 0 0 -4.934 -4.974 Der Straßenausbau zwischen Vaihingen-Enzweihingen und Vaihingen-Riet konnte Ende 2022 abgeschlossen werden. -286- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen KREISSTR. Verkehrsverbesserungen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verkehrsverbesserungen 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 120 120 0 120 120 120 106 706 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 260 0 0 0 0 0 0 386 386 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 260 120 120 0 120 120 120 533 1.133 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden -62 -513 -50 -50 0 -50 -50 -50 -46 -296 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.045 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 davon -1.000 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 0 -150 -20 0 -50 -20 -50 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -62 -1.558 -1.700 -1.070 -1.000 -1.100 -1.070 -1.100 -46 -296 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -62 -1.298 -1.580 -950 -1.000 -980 -950 -980 487 837 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -132 -101 -67 0 -67 -67 -67 -116 -116 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -62 -1.690 -1.801 -1.137 -1.000 -1.167 -1.137 -1.167 -162 -412 Zu lfd. Nr. 1: Kostenanteile Dritter (z.B. Gemeindeanteil für Gehwege in der Ortsdurchfahrt oder Landeszuschüsse nach GVFG) Zu lfd. Nr. 8: Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung. Signalanlagen, Fußgängerüberwege, Verkehrsinseln 200.000 € Fahrbahnsanierungen, Verkehrssicherheitsmaßnahmen 800 .000 € z.B. K 1618 Ortsdurchfahrt Ingersheim, K 1651 Ortsdurchfahrt Nußdorf, K 1690 Knoten Hemmingen, etc. Summe 1.000.000 € -287- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 11: Kanal- und Randsteinbeitrag (20.000 €). Durch Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik vom 24.02.1992 übernahm der Landkreis Ludwigsburg die Regelung nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 09.04.1990 (GABL. Nr. 18. S. 502), wonach die Gemeinden für die Herstellung und Erneuerung von Kanalisationen im Zuge von Ortsdurchfahrten für die Entwässerung der Kreisstraßen eine Pauschalentschädigung erhalten. Die Pauschale beträgt 199,- € pro laufender Straßenmeter. Für die erstmalige Herstellung von Randsteinen im Zuge von Ortsdurchfahrten hat der Ausschuss für Umwelt und Technik am 15.02.1980 die Regelung des Erlasses des Innenministeriums vom 28.09.1968 übernommen. Dadurch erhalten die Gemeinden einen einmaligen Pauschalbetrag von 7,67 € pro laufenden Meter Randstein. Nach dem Beschluss des Kreistags vom 26.06.1992 und vom 04.12.2009 gewährt der Landkreis Ludwigsburg Zuschüsse zum Bau von Radwegen nach den dazu erlassenen Richtlinien. Danach werden unter bestimmten Voraussetzungen Radwege gefördert, die einen Radweg entlang einer Kreisstraße ersetzen. Zuschüsse wurden im Zuge des (Re-)Set 2026 ausgesetzt. Übersicht über die Investitionseinzahlungen - Produktgruppe 5420, Kreisstraßen Bezeichnung 2024 (Ist) 2025 2026 2027 2028 2029 € € € € € € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 4.317 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Dritten (Gemeinden) 260.347 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Investitionszuweisungen vom Land 2.825.085 1.885.000 4.200.000 4.000.000 4.000.000 1.150.000 Summe 3.089.749 1.905.000 4.220.000 4.020.000 4.020.000 1.170.000 Übersicht über die Investitionsauszahlungen - Produktgruppe 5420, Kreisstraßen Bezeichnung 2024 (Ist) 2025 2026 2027 2028 2029 Auszahlungen für € € € € € € Grunderwerbe 77.701 146.000 65.000 150.000 60.000 50.000 Radschnellweg Ludwigsburg - WN 451.859 500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 Baumaßnahmen (Um-, Aus-, Neubau) 2.864.241 7.722.000 500.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 Verkehrsverbesserungen 1.558.426 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Investitionsförderungsmaßnahmen Entwässerungseinrichtungen 0 50.000 20.000 50.000 20.000 50.000 Zuschüsse Radwegebau (Gemeinden) 0 100.000 0 0 0 0 Summe 4.952.227 10.018.000 4.585.000 8.200.000 6.080.000 5.600.000 Summe n e t t o 1.862.478 8.113.000 365.000 4.180.000 2.060.000 4.430.000 -288- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 5420 Kreisstraßen 5420 Kreisstraßen RSW_LB-WN Radschnellweg Ludwigsburg - Waiblingen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Radschnellweg Ludwigsburg - Waiblingen 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 450 2.700 0 900 900 450 0 5.400 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 450 2.700 0 900 900 450 24 5.424 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 -50 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -452 -500 -3.000 -2.500 -1.000 -1.000 -500 -642 -6.642 davon -1.000 -1.000 -500 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -452 -550 -3.000 -2.500 -1.000 -1.000 -500 -642 -6.692 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -452 -100 -300 -2.500 -100 -100 -50 -618 -1.268 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -20 -17 -101 0 -34 -34 -17 -41 -242 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -472 -567 -3.101 -2.500 -1.034 -1.034 -517 -683 -6.934 Der Landkreis Ludwigsburg ist für einen Teilabschnitt des Radschnellweges zwischen Ludwigsburg und Waiblingen zuständig. Die Umsetzung verzögert sich durch die aufwändige Planung. Ein Teilabschnitt zwischen Remseck und Hegnach kann voraussichtlich ab Ende 2026 realisiert werden. -289- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB30 Straßen 7930 Investitions-Verr. PC FB 30 7930 Investitionen Fachbereich 30 FB30_VERW. Investitionen Fachbereich 30 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen Fachbereich 30 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 97 220 100 0 100 100 100 1.278 1.898 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 50 0 0 0 0 0 405 455 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 97 270 100 0 100 100 100 1.683 2.353 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -1.350 0 -100 -1.250 0 -1.350 davon 0 -100 -1.250 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -111 -1.252 -1.100 -700 -500 -700 -700 -700 -5 -5 davon -500 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -111 -1.252 -1.100 -700 -1.850 -700 -800 -1.950 -5 -1.355 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -111 -1.154 -830 -600 -1.850 -600 -700 -1.850 1.677 997 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -0 0 0 0 0 -3 -38 -0 -41 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -111 -1.252 -1.100 -700 -1.850 -700 -803 -1.988 -6 -1.396 Zu lfd. Nr.1: Zuweisungen des Bundes für Fahrzeuge- und Gerätebeschaffungen bei den Straßenmeistereien. Zu lfd. Nr. 3: Erlös aus Fahrzeuge- und Geräteverkauf bei den Straßenmeistereien. Zu lfd. Nr. 8: 1. BA. Betriebsgebäude und Wohnhausumnutzung zum Büro, Neubau der Salzhalle in der Straßenmeisterei Besigheim (2028+2029). Zu lfd. Nr. 9: Ersatzbeschaffungen von Sonderfahrzeugen und Geräten in den Straßenmeistereien. In der Standardausstattung für eine Straßenmeisterei sind unter anderem zwei LKW und zwei Unimogs enthalten. Im Jahr 2025 wurde unter anderem ein Unimog für die Straßenmeisterei Besigheim beschafft. Außerdem sind alle Dienstfahrzeuge der Straßenmeistereien und des Fachbereichs Straßen durch E-Fahrzeuge ersetzt worden. -290- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB31 Recht und Ordnung Produktgruppe 11.14-031 Datenschutz 11.14.05.01 Datenschutz Beratung des Landkreises bei der Umsetzung des Datenschutzes Weiterentwicklung des Datenschutzes im Landratsamt Produktgruppe 11.23-031 Rechtsberatung 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und (außer-) gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Mündliche und schriftliche rechtliche Beratung Rechtliche Gestaltung (z.B. Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften) (Außer)gerichtliche Vertretung Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden Produktgruppe 11.26-313 Zentrale Dienstleistungen 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften Produktgruppe 12.20-031 / -313 Ordnungswesen 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der allgemeinen Gefahrenabwehr, einschl. Heimaufsicht Meldeangelegenheiten Ergreifen präventiver und repressiver Maßnahmen (z.B. Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Ausnahmegenehmigungen von Jugendtanzveranstaltungen) Fachaufsicht über die Ortspolizeibehörden Begehung und Prüfung der Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie Menschen mit Behinderungen Beratung der Bewohner/innen, der Verantwortlichen sowie der Betreiber der Einrichtungen Unterbringung psychisch Kranker Fachaufsicht über die Melde- und Passbehörden 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse Erlass von Waffenbesitzverboten Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei Waffenbesitzern Genehmigung von Jagdpachtverträgen Genehmigung der Abschusspläne und Erstellung von Jagdstatistiken Geschäftsführung für das Kreisjagdamt Erteilung und Einziehung von Jagdscheinen Erstellung jagdrechtlicher Anordnungen Überwachungstätigkeiten Beratung und Information, insbesondere zur Aufbewahrung von Waffen und Munition 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen und gewerberechtlichen Erlaubnissen Entscheidung über Gaststättenerlaubnisse Überwachung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von Anträgen auf Sperrzeitverkürzung Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen Genehmigung von Messen und Märkten Spielhallenerlaubnisse Zweitschriften von Maklererlaubnissen Erlaubniserteilung von Bewachungsbetrieben, Überprüfung von Wachpersonen Reisegewerbekarten und Widerrufe Interne Stellungnahmen zu Baugesuchen für Gaststätten und Spielhallen 12.20.08.01 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften aufgrund von Anzeigen Durchführung von Kontrollen in Verkehrsbetrieben Überwachung der Preisangaben -291- Landkreis Ludwigsburg 12.20.08.02 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Untersagung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Verfolgung und Bekämpfung von Schwarzarbeit Handwerksuntersagungen Umsatzsteuerbefreiung für Musikerzieher und Laientheater Produktgruppe 12.21-313 Verkehrswesen 12.21.04 Überwachung fließender Verkehr Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen 12.22.05 Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeits- ausweisen, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Einbürgerung Beratung in allen Einbürgerungsfragen Verfahren zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel vor und nach der Einreise, einschließlich Visumverfahren Beschleunigtes Fachkräfteverfahren Erteilung von Bescheinigungen über das Freizügigkeitsrecht Duldungen Aufenthaltsgestattungen Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen Information und Beratung Rückkehrberatung Registrierung mittels Personalinfrastrukturkomponente (PIK-Station) Lichtbildaufnahme mittels Point-ID Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen 12.23.09 Behördliche Namensänderungen, Standesamtsaufsicht Entscheidung über Namensänderungen Standesamtsaufsicht Fortführung der Personenstandszweitbücher Beratung der Standesämter bei personenstandsrechtlichen Fragen -292- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB31 Recht und Ordnung 1114-031 Datenschutz Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen 0 -54.999 -18.497 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -300 -220 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 -300 -138 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 0 0 -82 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.418 -20.000 -21.049 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -26.418 -20.000 -20.468 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -581 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -26.418 -75.299 -39.766 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -26.418 -75.299 -39.766 21 + Erträge aus internen Leistungen 51.903 79.112 50.677 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -25.485 -3.812 -10.911 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 26.418 75.299 39.766 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 -293- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB31 Recht und Ordnung 1123-031 Rechtsberatung Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen 0 0 -31.729 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.200 -1.500 -1.345 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.200 -1.500 -1.345 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.000 -1.200 -1.341 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -1.000 -1.200 -1.341 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.200 -2.700 -34.415 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.200 -2.700 -34.415 21 + Erträge aus internen Leistungen 100.520 125.617 124.903 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -98.320 -122.917 -90.488 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.200 2.700 34.415 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Die Rechtsberatung wird von Landesbeamtinnen und –beamten wahrgenommen. -294- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB31 Recht und Ordnung 1220-031 Ordnungswesen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 424.400 321.150 322.619 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 20.784 11 = Anteilige ordentliche Erträge 424.400 321.150 343.403 12 - Personalaufwendungen -1.433.619 -1.468.881 -1.220.705 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.889 -8.135 -15.352 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 -6.640 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -5.500 -7.000 -8.712 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -500 -1.000 0 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -27.500 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -389 -135 0 15 - Abschreibungen -1.390 -767 -14.140 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -85.692 -101.981 -90.072 44310012 Büromaterial 0 0 -2.297 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -350 -1.300 -758 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -7.500 -16.500 -2.791 44510100 Erstattungen an das Land(Jagdabgabe) -69.500 -75.000 -83.955 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.342 -9.181 -270 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.554.590 -1.579.763 -1.340.269 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.130.190 -1.258.613 -996.865 21 + Erträge aus internen Leistungen 201 403 481 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -588.598 -542.948 -504.366 23 - Kalkulatorische Kosten -166 -84 -11 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -588.562 -542.629 -503.896 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.718.752 -1.801.242 -1.500.761 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren, z.B. Gebühren nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz. -295- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB31 Recht und Ordnung 1222 Einwohnerwesen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.150.000 855.300 1.303.017 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 130.000 68.200 148.734 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.280.000 923.500 1.451.751 12 - Personalaufwendungen -4.317.283 -4.142.549 -3.562.791 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -618.571 -17.888 -16.419 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 -277 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -17.500 -17.500 -16.142 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -600.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1.071 -388 0 15 - Abschreibungen -3.640 -1.894 -1.383 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -489.400 -468.732 -466.105 44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten -200 -500 0 44310012 Büromaterial -365.500 -350.600 -363.598 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -3.200 -4.000 -4.088 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -17.500 -9.000 -12.409 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -80.000 -68.200 -85.266 44580025 Rückkehrberatung Landkreisanteil 0 -10.000 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.000 -26.432 -745 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.428.894 -4.631.064 -4.046.698 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.148.894 -3.707.564 -2.594.948 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.597.143 -2.140.945 -1.492.280 23 - Kalkulatorische Kosten -401 -248 -38 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.597.544 -2.141.193 -1.492.318 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -5.746.439 -5.848.757 -4.087.266 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren. -296- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB31 Recht und Ordnung 1223 Personenstandswesen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.500 4.000 4.605 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.500 4.000 4.605 12 - Personalaufwendungen -205.899 -217.382 -204.062 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.157 -3.521 -20 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.100 -3.500 -20 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -57 -21 0 15 - Abschreibungen -191 -98 -2 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.661 -6.145 -2.655 44290058 Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Standesbeamten -230 -230 -230 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -2.200 -2.500 -2.219 44310080 Aufwand für Dienstreisen 0 0 -138 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 -2.000 -28 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.231 -1.415 -40 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -210.909 -227.145 -206.739 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -204.409 -223.145 -202.134 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -91.888 -100.512 -71.418 23 - Kalkulatorische Kosten -20 -12 -0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -91.908 -100.523 -71.418 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -296.318 -323.669 -273.552 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren. Zu lfd. Nr. 18: 44290058: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). -297- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB31 Recht und Ordnung Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 717931000000 Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 31 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -1 -25 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1 -25 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1 -25 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1 -25 0 0 0 0 0 0 0 -298- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1126-313 Zentrale Dienstleistungen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 85.000 60.000 93.738 10 + Sonstige ordentliche Erträge 40.000 40.000 43.336 11 = Anteilige ordentliche Erträge 125.000 100.000 137.074 12 - Personalaufwendungen -129.500 -118.837 -110.872 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -346 -231 -221 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -346 -231 -221 15 - Abschreibungen -1.451 -1.099 -285 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -705 -532 -364 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -100 -100 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -605 -432 -364 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -132.002 -120.699 -111.742 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -7.002 -20.699 25.332 21 + Erträge aus internen Leistungen 108.906 104.174 97.536 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -79.787 -74.321 -60.620 23 - Kalkulatorische Kosten -246 -179 -49 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 28.873 29.674 36.867 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 21.871 8.975 62.198 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder. Zu lfd. Nr. 10: Bußgelder aus dem Sozialbereich. -299- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1220-313 Ordnungswesen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 435.000 330.150 347.636 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 10.406 11 = Anteilige ordentliche Erträge 435.000 330.150 358.042 12 - Personalaufwendungen -445.661 -432.621 -406.372 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.381 -2.195 -2.248 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -2.381 -2.195 -2.248 15 - Abschreibungen -9.983 -10.440 -118.674 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.167 -4.103 -3.709 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.167 -4.103 -3.709 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -462.192 -449.359 -531.003 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -27.192 -119.209 -172.962 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -340.432 -383.470 -316.157 23 - Kalkulatorische Kosten -1.690 -1.705 -504 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -342.122 -385.175 -316.660 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -369.314 -504.384 -489.622 Zu lfd. Nr. 2: Buß- und Zwangsgelder. -300- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr GT313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1221-313 Verkehrswesen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.203.149 1.121.149 1.309.221 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 9.093 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 20.000 24.925 10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.000.000 4.500.000 4.980.484 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.203.149 5.641.149 6.323.723 12 - Personalaufwendungen -1.338.992 -1.332.464 -1.223.360 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -226.727 -139.728 -90.990 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -20.000 -45.000 -2.732 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -45.000 -45.000 -39.494 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -2.500 -1.000 -6.258 42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm. 0 0 -4.629 42510000 Haltung von Fahrzeugen -1.000 0 -1.096 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit 0 0 -380 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -1.000 -7.000 -477 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -5.000 -7.500 -3.439 42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt -12.000 0 0 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -110.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -30.227 -34.228 -32.485 15 - Abschreibungen -257.001 -126.547 -160.711 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.600 -31.113 -29.489 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -100 -100 0 44413000 Versicherungen -18.500 -17.300 -16.441 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.000 -13.713 -13.048 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.854.320 -1.629.852 -1.504.550 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.348.829 4.011.297 4.819.173 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.115.822 -1.453.467 -1.371.413 23 - Kalkulatorische Kosten -28.824 -11.893 -17.156 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.144.646 -1.465.360 -1.388.569 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 3.204.183 2.545.937 3.430.604 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder. Zu lfd. Nr. 10: Bußgelder aus der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Zu lfd. Nr. 14: 42210000: Insbesondere Unterhaltung, Reparatur der mobilen Messgeräte. 42710000: Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (hauptsächlich Stromkosten für stationäre Geschwindigkeits- messanlagen). -301- Landkreis Ludwigsburg GT-313 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 2 0 0 0 0 0 19 19 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 -10 -10 0 -10 -10 -10 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -297 -898 -360 -150 0 -150 -150 -150 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -297 -898 -400 -160 0 -160 -160 -160 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -297 -898 -399 -160 0 -160 -160 -160 19 19 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -297 -898 -400 -160 0 -160 -160 -160 0 0 Zu lfd. Nr. 7: Bauten auf fremden Grundstücken (Stromanschlüsse für neue stationäre Blitzer). Zu lfd. Nr. 9: Beschaffung notwendiger Messtechnik. Lfd. Nr. 12: Betrifft 2025 die Beschaffung einer Auswertesoftware für ein neues Messgerät. -302- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB32 Verkehr Produktgruppe 12.21-032 Verkehrswesen 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung, einschl. Planung und Verkehrssicherung Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder aus- führend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, Umweltzonen, Lärmaktionsplanung 12.21.02.01 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - StVO Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen nach der StVO (Straßensperren, Sondernutzungen) 12.21.02.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - GuS Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen (nur für den Großraum- und Schwerlastverkehr) 12.21.03 Abschleppmaßnahmen Durchsetzung von Verhaltenspflichten nach der StVO, Gewährleistung der Verkehrssicherheit 12.21.05.01 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Ludwigsburg Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen Beratung und Auskünfte Verfügungen, Maßnahmen und Genehmigungen 12.21.05.02 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Vaihingen siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01 12.21.05.03 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Gerlingen siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01 12.21.05.04 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (incl. Genehmigungen) Besigheim siehe Erläuterungen zu 12.21.05.01 12.21.06.01 Überwachungsmaßnahmen, Kfz-Betriebsuntersagungen Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen Fahrzeughalter Verfügungen Vollstreckungsersuchen 12.21.06.02 Überwachungsmaßnahmen (Fahrtenbücher) Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen, Verkehrssicherheit (Fahrtenbuch) 12.21.07.01 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Ludwigsburg Zulassung von Personen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen einschließlich Prüfung der Kraftfahreignung Erteilung von Fahrschulerlaubnissen Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen Genehmigung von Stellen für Erste Hilfe, Sehtest und Berufskraftfahrerqualifikation 12.21.07.02 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Vaihingen siehe Erläuterungen zu 12.21.07.01 12.21.07.03 Zulassung von Personen zum Straßenverkehr / Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern Besigheim siehe Erläuterungen zu 12.21.07.01 12.21.08 Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind Prüfung der Kraftfahreignung von Inhabern einer Fahrerlaubnis in Bezug auf körperliche, geistige und charakterliche Eignung Maßnahmen nach dem Punktesystem für Verkehrsanfänger oder Mehrfachtäter -303- Landkreis Ludwigsburg 12.21.09.01 Personenbeförderung Erteilung, Versagung, Entziehung und Überwachung von Genehmigungen zur Personenbeförderung (ÖPNV, Taxen/Mietwagen, Gelegenheitsverkehr) 12.21.09.02 Güterbeförderung Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Gütern notwendig sind Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.40.01 Schülerbeförderung Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsleistungen zu den kreiseigenen Schulen Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an öffentliche und private Schulträger Abwicklung Kostenanteils- / Zuschussverfahren Produktgruppe 54.70 Planung u. Förderung ÖPNV/Verbundang. 54.70.01 Verkehrsbetriebe ÖPNV Förderung des ÖPNV-Angebots 54.70.02 ÖPNV-Zuschüsse und Verbundangelegenheiten ÖPNV-Zahlungen an die Stadt Stuttgart Zahlung Verkehrsumlage an den Verband Region Stuttgart Verbundangelegenheiten (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart, VVS) 54.70.03 Zweckverband Strohgäubahn Gewährleistung des Betriebs auf der Strohgäubahn 54.70.04 Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg Bau und Betrieb einer Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg -304- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB32 Verkehr 1221-032 Verkehrswesen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.365.900 6.202.500 6.608.583 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 9.829 9.829 9.829 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 71.400 74.600 68.769 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.000 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 53.966 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.452.129 6.291.929 6.741.147 12 - Personalaufwendungen -6.858.166 -6.802.476 -5.994.560 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -740.473 -408.859 -453.177 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -7.000 -7.000 -5.409 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -750 0 -1.108 42510000 Haltung von Fahrzeugen -3.400 -5.000 -3.372 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -5.400 -5.000 -5.316 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit 0 0 -12 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -12.100 -13.800 -11.653 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -200 -1.000 0 42710100 Kosten für Haftsiegel / Prüfplaketten -48.300 -47.000 -52.360 42710110 Kosten f.d. Herstellung v. Führerscheine -210.000 -180.000 -217.577 42710120 Kosten Vordrucke Zulassungsbehörde -150.000 -150.000 -156.369 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -303.300 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -23 -59 0 15 - Abschreibungen -45.953 -46.609 -169.772 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -69.874 -89.352 -86.685 44290200 Aufwand für Leerung Kassenautomat 0 -9.000 -11.656 44310012 Büromaterial -19.250 -23.950 -19.637 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -12.730 -12.850 -16.100 44310080 Aufwand für Dienstreisen -4.100 -4.450 -2.645 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -8.000 -12.000 -5.946 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -20.050 -20.300 -24.381 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.744 -6.802 -6.320 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.714.466 -7.347.296 -6.704.194 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.262.337 -1.055.367 36.953 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -3.739.645 -3.855.606 -3.216.779 23 - Kalkulatorische Kosten -1.867 -2.720 -3.342 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -3.741.512 -3.858.326 -3.220.121 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -5.003.849 -4.913.693 -3.183.168 Zu lfd. Nr. 2: Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung, Fahrerlaubnis, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrsbehörde. -305- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 14: 42210000: Betriebsaufwand Aufrufanlage. Zu lfd. Nr. 18: 44310090: Kosten gerichtliche Verfahren. -306- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB32 Verkehr 2140 Schülerbezogene Leistungen Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.075.600 6.075.600 6.075.630 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 728.000 305.000 299.457 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.803.600 6.380.600 6.375.087 12 - Personalaufwendungen -232.304 -227.135 -212.870 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -301 -302 0 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -300 -300 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1 -2 0 15 - Abschreibungen -36 -47 -1.974 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.700.272 -8.720.278 -9.171.061 44295011 Kosten ÖPNV private u. komm. Schulträger 0 -40.000 -46.777 44295012 Kosten Sonderverk. pr. u. komm. Schultr. -3.300.000 -2.800.000 -3.050.006 44295013 Erstatt. FAG/BAföG an and. Stadt-/Landk. -600.000 -550.000 -955.258 44295022 Kosten Sonderverk. Schulträger Landkreis -6.800.000 -5.330.000 -5.118.850 44310012 Büromaterial -100 -100 0 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 0 -6 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -172 -178 -164 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -10.932.913 -8.947.761 -9.385.905 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.129.313 -2.567.161 -3.010.818 21 + Erträge aus internen Leistungen 6.006 6.005 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -309.575 -274.259 -230.416 23 - Kalkulatorische Kosten -6 -8 -0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -303.575 -268.262 -230.416 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -4.432.888 -2.835.424 -3.241.234 Zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen Land zur (teilweisen) Deckung der Schülerbeförderungskosten. Der landesweit zur Verfügung stehende Betrag wurde zuletzt 2018 auf 193,8 Mio € erhöht. Zu lfd. Nr. 18: Zum 01.03.2023 wurde das VVS-Scool-Abo durch das landesweit gültige JugendTicket BW ersetzt, welches dann zum 01.12.2023 in das Deutschlandticket Jugend BW überführt wurde. Da dieses Ticket nicht nur Schülern und Schülerinnen zur Verfügung steht, erfolgt die Verbuchung der finanziellen Beteiligung des Landkreises an den Kosten des Tickets über die Produktgruppe 5470. Somit umfasst die lfd. Nr. 18 vor allem die Beförderungskosten der freigestellten Schülerverkehre (Sonderbeförderungen). -307- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB32 Verkehr 5470 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundang. Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 16.342.250 15.485.850 16.750.434 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 22.500 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300.000 409.500 332.057 11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.642.250 15.917.850 17.082.492 12 - Personalaufwendungen -906.133 -941.938 -730.299 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.502 -3.004 -2.929 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 -134 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.500 -3.000 -2.794 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -2 -4 0 15 - Abschreibungen -1.845.187 -1.859.853 -1.707.801 17 - Transferaufwendungen -64.763.800 -62.295.070 -59.914.889 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.241 -2.660 -1.794 44290079 Mitgliedsbeitr. Murrtal-Verkehrsverband -100 -100 0 44310012 Büromaterial -200 -200 -322 44310080 Aufwand für Dienstreisen -400 -800 -198 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -1.100 -1.100 -851 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -441 -460 -423 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -67.518.864 -65.102.525 -62.357.711 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -50.876.614 -49.184.675 -45.275.219 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -289.744 -300.187 -196.366 23 - Kalkulatorische Kosten -445.002 -418.464 -331.237 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -734.746 -718.651 -527.603 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -51.611.360 -49.903.326 -45.802.822 Zu lfd. Nr. 2: Allgemeine ÖPNV-Zuweisung Land (438.000 €), Zuweisung Land nach § 15 ÖPNV-Gesetz sowie Ausgleichsleistungen für das Deutschlandticket. Zu lfd. Nr. 17: Plan 2026 Plan 2025 Ergebnis 2024 Verbundlastenausgleich Stadt Stuttgart 8.391.800 € 8.217.630 € 8.056.627,20 € Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart 2.998.600 € 2.925.000 € 2.997.338,69 € Werbekosten ÖPNV 2.000 € 5.000 € 10.000,00 € Sonstige Kosten ÖPNV 114.400 € 183.700 € 252.041,25 € Aufwand VVS GmbH 515.200 € 504.700 € 493.148,00 € Verkehrsumlage VRS 8.805.000 € 8.325.000 € 10.277.580,00 € Zinsumlage VRS 507.000 € 652.000 € 700.000,08 € Weiterentwicklung ÖPNV Schiene 0 € 225.000 € 31.142,87 € Weiterentwicklung ÖPNV Bus 28.644.700 € 25.765.400 € 20.070.306,45 € Tarifzonenreform 6.633.600 € 6.700.000 € 6.006.132,17 € Einnahmeverluste Linienverkehr Corona 0 € 0 € 8.746.000,00 € D-Ticket Ausgleichszahlungen 5.722.700 € 6.191.640 € 0 € D-Ticket JugendBW 2.428.800 € 2.600.000 € 2.274.572,04 € Summe 64.763.800 € 62.295.070 € 59.914.888,75 € -308- Landkreis Ludwigsburg Die Kostenart „Sonstige Kosten ÖPNV“ in der Übersicht enthält Kosten, die nicht unmittelbar den Busverkehren der Verbundstufe II zuzuordnen sind (z.B. Fahrdienst für Behinderte). Zu lfd. Nr. 18: 44290079, Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). Verkehrslinienplan Kreis Ludwigsburg -309- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB32 Verkehr 547003 Zweckverband Strohgäubahn Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 270.000 260.000 191.411 11 = Anteilige ordentliche Erträge 270.000 260.000 191.411 12 - Personalaufwendungen -138.909 -115.764 -117.160 17 - Transferaufwendungen -2.962.284 -2.478.284 -2.349.067 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.101.193 -2.594.047 -2.466.227 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.831.193 -2.334.047 -2.274.816 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -69.392 -69.392 -69.392 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -69.392 -69.392 -69.392 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -2.900.585 -2.403.439 -2.344.208 Am 24. Juli 2009 (KT 28/2009) hat der Kreistag der beabsichtigten Gründung eines Zweckverbands „Strohgäubahn“ zum 1. Januar 2010 zugestimmt. Der Verband wurde mit dem Tage nach der letzten amtlichen Bekanntmachung der Satzung am 6. März 2010 gegründet. Die Finanzierungsströme für die Strohgäubahn werden seit dem Jahr 2010 im Zweckverbands- haushalt abgebildet. Im Haushaltsplan des Landkreises erscheint nur der Landkreisanteil an den Betriebs- und Investitionskosten. Die Beteiligung des Landkreises beträgt gemäß der §§ 14 Abs. 2 und 15 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung 50 v.H. der Betriebs- bzw. Investitionskosten. Zu lfd. Nr. 17: Ab 2025 ist die Abschreibung der Tilgungsumlage in der Betriebskostenumlage enthalten. 2026 2025 2024 2023 2022 Betriebsumlage 2.773.284 € 2.314.284 € 2.226.067 € 1.432.418 € 1.173.417 € Zinsumlage 189.000 € 164.000 € 123.000 € 61.500 € 105.750 € Summe 2.962.284 € 2.478.284 € 2.349.067 € 1.493.918 € 1.279.167 € -310- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB32 Verkehr 547004 Zweckverband Stadtbahn im Lkr. LB Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.000 35.000 534.562 11 = Anteilige ordentliche Erträge 35.000 35.000 534.562 12 - Personalaufwendungen 0 -33.560 -30.151 17 - Transferaufwendungen -1.483.000 -1.298.200 -1.109.700 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.483.000 -1.331.760 -1.139.851 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.448.000 -1.296.760 -605.289 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -70.709 -102.131 -50.616 23 - Kalkulatorische Kosten -559 0 -179 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -71.268 -102.131 -50.795 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.519.268 -1.398.891 -656.085 Entsprechend dem Grundsatzbeschluss im Kreistag vom 25.01.2019 (KT 06/2019) erklärt der Landkreis seine Bereitschaft, sich an den Kosten zur Umsetzung des der „Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg“ mit 50 v.H. zu beteiligen. Der Zweckverband wurde Ende 2020 gegründet. Zu lfd. Nr. 17: 2026 2025 2024 2023 Betriebskostenumlage 1.483.000 € 1.298.200 € 1.109.700 € 873.935 € -311- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB32 Verkehr Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 705470000006 Bottwartal Verkehrsmaßnahmen Busspur 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -8 -1.280 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8 -1.280 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8 -1.280 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8 -1.280 0 0 0 0 0 0 0 705470000007 Stadtbahn LB Investitionsmaßnahmen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd Nr. 8: Mitfinanzierung von 50 v.H. der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die Umsetzung der Stadtbahnverlängerung LB- Oßweil – Remseck – Waiblingen, AUT 09.10.2023. 705470000012 Planung und Bau Bottwartalbahn 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -300 -200 0 -5.500 -6.000 -6.000 0 -18.000 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -300 -200 0 -5.500 -6.000 -6.000 0 -18.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -300 -200 0 -5.500 -6.000 -6.000 0 -18.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -300 -200 0 -5.500 -6.000 -6.000 0 -18.000 -312- Landkreis Ludwigsburg N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 711221000000 Beschaffung bew. Anlageverm. Verkehrsw. 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -3 -10 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3 -10 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3 -10 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3 -10 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd Nr. 9: Beschaffung von Verkehrszählgeräten. 745470000001 Umlage VRS (Tilgung) 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -838 -840 -531 0 -97 -396 -493 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -838 -840 -531 0 -97 -396 -493 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -838 -840 -531 0 -97 -396 -493 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -838 -840 -531 0 -97 -396 -493 0 0 745470000002 Umlage VRS (Vermögen) 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -1.749 -2.788 -1.103 0 -2.916 -1.927 -1.388 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.749 -2.788 -1.103 0 -2.916 -1.927 -1.388 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.749 -2.788 -1.103 0 -2.916 -1.927 -1.388 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.749 -2.788 -1.103 0 -2.916 -1.927 -1.388 0 0 -313- Landkreis Ludwigsburg N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 745470000004 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -5 -30 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5 -30 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5 -30 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5 -30 0 0 0 0 0 0 0 745470000009 Umlage Zweckverband Stadtbahn LB 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -2.010 -2.850 -3.660 0 -4.420 -5.310 -6.250 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.010 -2.850 -3.660 0 -4.420 -5.310 -6.250 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.010 -2.850 -3.660 0 -4.420 -5.310 -6.250 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.010 -2.850 -3.660 0 -4.420 -5.310 -6.250 0 0 Zu lfd. Nr. 11: Investitionsumlage an den Zweckverband „Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg“ mit 50 v.H. gemäß dem Grundsatzbeschluss KT 06/2019 vom 25.01.2019. 745470000010 Zuw. für Busbeschleunigungsmaßnahmen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 11: Investitionszuschüsse an Kreiskommunen mit 50 v.H. für signaltechnische und bauliche Maßnahmen zur Busbeschleunigung gemäß dem Grundsatzbeschluss KT 16/2019 vom 12.04.2019. -314- Landkreis Ludwigsburg N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 765470000006 Zuw. v. Land u. Komm. Bottwartal Busspur 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 6 960 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 6 960 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765470000012 Zuw. v. Land u. Kommunen Bottwartalbahn 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 225 150 0 4.125 4.500 4.500 0 13.500 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 225 150 0 4.125 4.500 4.500 0 13.500 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 225 150 0 4.125 4.500 4.500 0 13.500 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB33 Asyl und Migration Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 31.30.01 Sozialleistungen (AsylbLG) Gewährung von Grundleistungen und Beihilfen, Ausgabe sowie Abrechnung von Krankenscheinen und Wertgutscheinen, Geltendmachung von Erstattungsansprüchen, Kostenabrechnungen mit dem Land und den Kommunen, Widerspruchs- und Klageverfahren Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude im Rahmen der vorläufigen Unterbringung (Miete und Pachten, Betriebskostenabrechnungen, Wareneinkauf, Unterhaltungskosten), Technische Dienste, Festsetzen von Nutzungsgebührenbescheiden, anteilige Erstattungen des Landes 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude im Rahmen der vorläufigen Unterbringung (Miete und Pachten, Betriebskostenabrechnungen, Wareneinkauf, Unterhaltungskosten), Kostenerstattung des Landes Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, verpflichtende Sprachangebote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Personal- und Sachaufwendungen für eigenes und fremdes Personal), anteilige Erstattungen des Landes 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben, nicht verpflichtende Sprachangebote, Organisation und verwaltungsmäßige Abwicklung in der Anschlussunterbringung -316- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB33 Asyl und Migration 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 11.100.154 11.000.168 24.794.705 4 + Sonstige Transfererträge 1.166.000 331.000 998.668 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.646.000 15.921.000 19.046.905 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 893.039 11 = Anteilige ordentliche Erträge 21.912.154 27.252.168 45.733.317 12 - Personalaufwendungen -2.254.643 -2.527.526 -2.200.411 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.524 -17.497 -10.847 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -14.524 -17.497 -10.847 15 - Abschreibungen -1.159 -842 -690.314 17 - Transferaufwendungen -25.695.000 -26.196.000 -32.610.621 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -53.864 -65.745 -60.514 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -13.000 -15.500 -10.548 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -40.864 -50.245 -49.966 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -28.019.190 -28.807.609 -35.572.707 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.107.036 -1.555.441 10.160.610 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -883.169 -978.401 -805.274 23 - Kalkulatorische Kosten -269 -162 -4 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -883.438 -978.563 -805.278 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -6.990.474 -2.534.004 9.355.332 Zu lfd. Nr. 2: Die Erstattung des Landes für Geduldete wurde im Jahr 2026 mit 11,1 Mio. € angesetzt. Zu lfd. Nr. 17: Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) 2.971.000 € Leistungen nach dem 5. – 9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG) 82.000 € Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) 2.178.000 € Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 6.744.000 € Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG) 20.000 € Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 1.140.000 € Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 15.000 € Geldleistungen (§ 6 AsylbLG) 142.000 € Bildung und Teilhabe 115 .000 € Zwischensumme: 13.407.000 € -317- Landkreis Ludwigsburg Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) 543.000 € Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel des SGB XII (§ 2 AsylbLG) 4.000 € Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) 2.991.000 € Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 3.489.000 € Sachleistungen (§3 AsylblG) 3.011.000 € Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG) 22.000 € Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 1.142.000 € Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 77.000 € Geldleistungen (§ 6 AsylbLG) 98.000 € Bildung und Teilhabe 112 .000 € Zwischensumme: 11.489.000 € Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) "Ukraine" außerh. v. Einrichtungen Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) 142.000 € Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 373.000 € Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG) 62.000 € Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 68.000 € Geldleistungen (§ 6 AsylbLG) 4.000 € Bildung und Teilhabe 1 .000 € Zwischensumme: 650.000 € Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) "Ukraine" innerh. v. Einrichtungen Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) 46.000 € Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 39.000 € Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) 53.000 € Wertgutscheine (§3 AsylbLG) 5.000 € Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 5.000 € Bildung und Teilhabe 1 .000 € Zwischensumme: 149.000 € Zuschuss Lkr.Wohnheimgebühr FlüAG 0 € Gesamtsumme: 25.695.000 € Zuschussbedarf Fachbereich 33 insgesamt (Produktgruppen 3130, 3140 und 3180): 2024(RE): -957.423 € 2025: 17.925.111 € 2026: 22.997.112 € 2027: 16.479.970 € 2028: 16.928.059 € 2029 17.069.972 € -5.000.000 € 0 € 5.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000 € 25.000.000 € 2024 (RE) 2025 2026 2027 2028 2029 Netto-Zuschussbedarf Asylbewerber und Aussiedler Die Berechnungen basieren auf einer Zuweisungszahl von 930 Personen (Asylbewerber, Geflüchtete aus der Ukraine ohne Fiktionsbescheinigung, Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler) in 2026. -318- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB33 Asyl und Migration 3140 Soziale Einrichtungen Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 956.000 1.836.000 1.568.764 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 500 500 3.367 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 749.000 961.500 939.575 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.052.500 9.958.900 20.368.037 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 169.142 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 228.466 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.758.000 12.756.900 23.277.352 12 - Personalaufwendungen -1.842.186 -2.027.457 -1.854.548 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.896.828 -13.574.087 -18.775.435 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -540.000 -776.000 -520.787 42110200 Aufwand für Wartung 0 0 -1.172 42110600 Unterh. - Rückbauverpflichtungen Asyl -100.000 -100.000 -26.987 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -5.100 -3.600 -970 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -324.000 -360.000 -438.817 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -4.625.237 -7.441.971 -12.894.274 42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm. -4.000 -5.000 -5.022 42410000 Bew. Grundst./baul. Anlagen/Infrastruktu -1.643.376 -1.846.118 -1.504.836 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) 0 0 -19.437 42410200 Aufwand für Wärmebezug 0 0 -28.406 42410500 Aufwand für Wasserversorgung -163.866 -142.241 -135.377 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung -396.797 -375.266 -406.827 42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung -144.936 -124.477 -117.690 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -663.929 -666.707 -494.215 42410545 Aufwand für Winterdienst 0 0 -2.048 42410550 Aufw.f.Hygienemittel -2.500 -2.500 -935 42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -36.633 -35.142 -44.329 42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue -11.386 -10.146 -21.112 42410590 Bewachung von Gebäuden -720.000 -1.296.000 -1.434.039 42410600 Pflege der Außenanlagen -24.285 -20.000 -23.152 42410630 Wartung Heizung,Brandmeldeanlage u.ä,Sch -87.714 -63.325 -101.376 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -2.000 -2.500 -1.000 42613010 Aufwendungen für Arbeitssicherheit -500 0 -125 42710075 Umzüge/Transporte/Beförderungen -100.000 -100.000 -136.620 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -100.000 0 0 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -180.000 -180.000 -403.303 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -20.569 -23.094 -12.579 15 - Abschreibungen -2.476.694 -2.221.340 -2.392.002 17 - Transferaufwendungen 0 -122.000 -162.521 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -173.277 -189.494 -60.901 44310095 Aufwendungen für WLAN in Asylbewerberunt -39.600 -45.000 -17.421 -319- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 44414000 Aufwendungen für Schadensfälle -100.000 -100.000 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.677 -44.494 -43.481 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -14.388.985 -18.134.377 -23.245.407 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.630.985 -5.377.477 31.944 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.053.026 -1.326.657 -1.319.971 23 - Kalkulatorische Kosten -366.056 -706.826 -205.985 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.419.082 -2.033.484 -1.525.956 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -8.050.067 -7.410.961 -1.494.012 Zu lfd. Nr. 14: 42310010: Mit Rückgang der Flüchtlingszahlen können sanierungsbedürftige und teure Objekte aufgegeben und zurückgebaut werden. Somit fallen auch geringere Mieten und Pachten an. Zu lfd. Nr. 18: 44414000: Hierunter fallen auch Abstandszahlungen für aufgegebene Standorte. -320- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB33 Asyl und Migration 3180-033 Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 9.379 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.939.268 5.652.411 2.874.639 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.939.268 5.652.411 2.884.018 12 - Personalaufwendungen -4.978.089 -5.977.287 -4.180.378 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.054 -32.469 -19.585 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -36.054 -32.469 -19.585 15 - Abschreibungen -2.877 -1.562 -43 17 - Transferaufwendungen -314.800 -344.800 -385.042 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.327.039 -5.474.947 -3.734.546 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -10.920 -7.800 -9.570 44210100 Auslagenersätze Asyl für ehrenamtlich Tä -500 -500 -590 44210200 Fahrtkostenersätze Asyl für ehrenamtlich -900 -800 -970 44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten 0 0 -198 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -12.100 -15.200 -5.797 44520000 Erstattungen an Gemeinden -157.000 -216.000 -344.163 44520051 Erstattung Land Pakt f. Integr. Eigenreg -551.306 -548.407 0 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -9.684 -20.000 -18.807 44580016 Erstatt.f.soz.Betreuung an freie Träger -3.483.187 -4.573.000 -3.264.234 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -101.442 -93.240 -90.219 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -9.658.859 -11.831.065 -8.319.594 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -5.719.591 -6.178.654 -5.435.576 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.236.312 -1.801.192 -1.468.313 23 - Kalkulatorische Kosten -668 -301 -7 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.236.980 -1.801.492 -1.468.321 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -7.956.571 -7.980.146 -6.903.897 Zu lfd. Nr. 7: In 2026 fördert das Land im Zuge des „Pakts für Integration“ Personalkosten in der sozialen Betreuung. Diese Förderung ist hierin mit einer Höhe von 2.974.492 € enthalten. Zu lfd. Nr. 17: Sprachförderung für Geflüchtete – „VwV Deutsch“ (ehemals: „Chancen Gestalten“): 250.000 €. Trauma-Sprechstunde: 11.000 €. Zuschuss an Refugio Stuttgart e.V: für die psychosoziale und therapeutische Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge: 10.000 €. Zuschuss an die Psychologische Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene (PBV Stuttgart): 10.000 €. Wohnangebot für besonders schutzbedürftige Personen mit Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) in der vorläufigen Unterbringung: 24.000 €. Expressive Sandarbeit für die Flüchtlingskinder im Jahr 2026: 9.800 €. Zu lfd. Nr. 18: 44520051: Ist die Summe, die bisher das Land direkt an die Eigenregiekommunen Ditzingen, Gerlingen, Korntal- Münchingen und Möglingen weitergeleitet hat. 44310099: Im Jahr 2026 sind Kosten für soziale und pädagogische Aktivitäten, Würdigung des Ehrenamts und Angebote für schutzbedürftige Personen (aktuell Roma-Projekt) in Höhe von 3.000 € enthalten. Für die Aufgaben der koordinierenden -321- Landkreis Ludwigsburg Stelle im Integrationsmanagement entstehen zusätzlich Kosten für zentrale Vernetzungsveranstaltungen inkl. Integrationskonferenz mit externen Referenten und die zentrale Steuerung von Fortbildungsangeboten und Nachqualifizierung von neuen Mitarbeitenden gem. VwV Integrationsmanagement in Höhe von 7.600 €. Diese Angebote gelten für alle Integrationsmanagenden im Landkreis. Weiterhin enthalten sind Kosten für soziale und pädagogische Aktivitäten in der vorläufigen Unterbringung in Höhe von 1.500 €. -322- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB33 Asyl und Migration 3140 Soziale Einrichtungen 3140 Soziale Einrichtungen ASYL Asyl und Migration Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Asyl und Migration 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 1 0 0 0 0 0 1.567 1.568 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 1 0 0 0 0 0 1.571 1.572 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 -3.950 0 0 0 0 -3.409 -7.359 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500 -5.325 -5.000 -1.100 0 0 0 0 -38.796 -44.896 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -8 -49 0 0 0 0 0 -20 -20 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500 -5.333 -5.049 -5.050 0 0 0 0 -42.224 -52.274 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -500 -5.333 -5.048 -5.050 0 0 0 0 -40.653 -50.702 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -169 0 0 0 0 0 0 -1.783 -1.783 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -500 -5.502 -5.049 -5.050 0 0 0 0 -44.007 -54.057 Es wird noch ein Objekt in Korntal-Münchingen umgebaut. Der Landkreis hat zudem ein Bürogebäude in Hemmingen erworben (KT_46/2024, 20.12.2024), welches noch umgebaut werden muss. Der Kaufpreis in Höhe von 3,95 Mio. Euro wird bei Fertigstellung des Objektes im Jahr 2026 fällig. Der Erwerb und die Errichtung weiterer Objekte ist aufgrund der zurückgegangenen Flüchtlingszahlen nicht erforderlich. Aufgrund unvorhergesehener Mehrkosten und Verzögerungen bei den Umbaumaßnahmen für das Objekt in Korntal-Münchingen werden im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 1,1 Mio. Euro anfallen. -323- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB34 Bevölkerungsschutz Produktgruppe 12.60 Brandschutz 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Unterhaltskosten für verschiedene Abrollbehälter (AB), z.B. AB-Einsatzleitung, AB-Großschadenlagen, AB- Atem-/Strahlenschutz, AB-Gefahrgut, Ölsperren etc., sächlicher Aufwand Kreisbrandmeister, Integrierte Leitstelle, Kreisausbildung Feuerwehr Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst 12.70.01 Rettungsdienst Beteiligung am Rettungsdienst, Kosten für leitende Notarztgruppe (Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Auslagenersatz), Bereichsausschuss Rettungsdienst, Notfallseelsorge Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz 12.80.01 Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz Kosten für Katastrophenschutzübungen, Wartungskosten der Stabsraumtechnik, Ausbildung Führungs- und Verwaltungsstab -324- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB34 Bevölkerungsschutz 1260 Brandschutz Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 501.500 505.000 441.431 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 19.945 15.121 6.146 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.400 0 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 163.500 193.523 111.944 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 33.316 11 = Anteilige ordentliche Erträge 687.345 713.644 592.837 12 - Personalaufwendungen -428.163 -415.945 -418.388 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -781.153 -768.876 -779.168 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -70.000 -75.000 -67.937 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -41.300 -44.500 -82.649 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. 0 0 -29.334 42510000 Haltung von Fahrzeugen -40.550 -41.750 -81.454 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -4.544 -4.500 -4.289 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -15.200 -15.700 -8.160 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -4.000 -4.000 -2.141 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -4.000 -4.000 -1.971 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 0 -15.000 0 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -27.000 0 0 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -45.000 -42.000 -54.530 42911100 Aufwendungen für Kreisausbildung -500.000 -500.000 -434.480 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -29.559 -22.426 -12.225 15 - Abschreibungen -552.403 -569.407 -479.550 17 - Transferaufwendungen -2.756.100 -2.854.100 -2.847.572 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -32.036 -242.452 -233.380 44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger -2.100 -2.100 -2.100 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -10.800 -10.800 -11.100 44413000 Versicherungen -5.900 -5.900 -5.587 44413300 Feuerwehrunfallversicherung UKBW 0 -204.500 -202.837 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.236 -19.152 -11.756 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.549.855 -4.850.780 -4.758.058 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.862.509 -4.137.136 -4.165.221 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -195.963 -239.864 -163.201 23 - Kalkulatorische Kosten -105.811 -100.319 -101.790 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -301.773 -340.183 -264.991 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -4.164.283 -4.477.319 -4.430.212 Zu lfd. Nr. 3: Auflösung aus Landeszuweisungen für Beschaffungen im Feuerwehrwesen. -325- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 6: Erträge aus Konzessionsvertrag Brandmeldeanlage, Mieteinnahmen von der ILS gGmbH für Digitale Alarmumsetzer (DAU). Zu lfd. Nr. 14: 42210000: Wartung Atemschutzflaschen, Ergänzung Dekon-Material Fw-LB, Übungsmaterial für Kreisausbildung, Beschaffung Digitalfunk. 42220000: Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Einsatzfahrzeuge und Abrollbehälter 42310010: Miete für Hallenstellplätze für die Busse des Bevölkerungsschutzes (GMTW, GMZF) ab 2025 bei Produktgruppe 1280 (Katastrophenschutz). 42710010: Kosten für Übungen eines Massenanfalls von Verletzten (MANV). 42910000: Betriebskosten digitale Alarmierung, Wartungskosten für Softwareverfahren, Wartungskosten für Gleichwelle (Analogfunk). Zu lfd. Nr.15: Enthält Abschreibungen für - bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software) - verschiedene Abrollbehälter für besondere Einsatzlagen - Zuweisungen an Gemeinden für Brandschutz (Fahrzeuge, Ausrüstung) Zu lfd. Nr. 17: Zuschuss Kreisfeuerwehrverband i.H.v. 4.100 € (vgl. Anlage 4) und an die Integrierte Leitstelle (ILS) 2.752.000 € (vgl. Anlage 12). -326- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB34 Bevölkerungsschutz 1270 Rettungsdienst Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 30.000 32.092 37.645 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 14.969 11 = Anteilige ordentliche Erträge 30.000 32.092 52.613 12 - Personalaufwendungen -142.332 -152.472 -142.249 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.531 -54.193 -37.889 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -1.000 -1.000 -409 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 -1.000 -415 42510000 Haltung von Fahrzeugen -4.000 -4.000 -7.677 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -550 -500 -489 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -1.500 -1.500 -1.412 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -5.000 -5.000 -330 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -4.000 -4.000 -2.923 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -30.000 -30.000 -20.313 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -9.481 -7.193 -3.921 15 - Abschreibungen -56.630 -79.690 -91.669 17 - Transferaufwendungen -26.100 -34.500 -31.968 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.572 -6.469 -4.553 44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger -300 -300 -300 44290075 Mitgliedsbeiträge DLRG -26 -26 -26 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 0 -457 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.246 -6.143 -3.771 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -286.165 -327.324 -308.328 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -256.165 -295.231 -255.715 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -47.587 -50.283 -39.734 23 - Kalkulatorische Kosten -3.522 -9.216 -6.073 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -51.108 -59.499 -45.807 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -307.273 -354.730 -301.522 Zu lfd. Nr. 6: Kostenersatz von Krankenkassen und Rettungsdiensten (Kostenträger des Rettungsdienstes). Zu lfd. Nr. 14: 42220000: IT-Zubehör (LNA-Fahrzeug). 42610500, 42610600: Ausgaben für die Gruppe der Leitenden Notärzte (LNA). 42910000: Einsatzvergütungen. Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Rettungsdienstorganisationen i.H.v. 11.600 €, Notfallseelsorge 14.500 €. Zu lfd. Nr. 18: 44290075: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). -327- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB34 Bevölkerungsschutz 1280 Katastrophenschutz Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 7.385 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 15.000 7.155 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 30.000 18.000 4.646 11 = Anteilige ordentliche Erträge 40.000 40.385 11.802 12 - Personalaufwendungen -361.716 -458.968 -420.407 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -334.963 -344.388 -379.371 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -106.000 -106.000 -83.522 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -25.000 -25.000 -8.467 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -116.000 -116.000 -126.446 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -15.000 0 -238 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) -5.000 0 0 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung -1.500 -2.500 -2.062 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -10.000 -45.000 -35.340 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -3.000 -4.500 -3.796 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -5.000 -5.000 -9.970 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -15.000 -15.000 -95.691 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -33.463 -25.388 -13.839 15 - Abschreibungen -122.859 -137.747 -122.087 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.084 -24.781 -13.909 44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger -600 -600 -600 44310080 Aufwand für Dienstreisen -2.500 -2.500 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.984 -21.681 -13.309 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -837.622 -965.884 -935.774 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -797.622 -925.500 -923.972 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -195.732 -185.776 -147.396 23 - Kalkulatorische Kosten -10.551 -8.722 -11.472 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -206.284 -194.499 -158.868 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.003.906 -1.119.998 -1.082.840 Zu lfd. Nr. 14: 42210000: Einführung neuer EDV-Programme. Notwendiger 24-Std.-Service bei der EDV. 42220000: Anschaffung von EDV und anderen Gegenständen für den Katastrophenschutzverwaltungsstab. 42310010: Mieten für Katastrophenschutzlager. Enthält ab 2025 auch die Miete der Hallenstellplätze für die Busse des Bevölkerungsschutzes (GMTW, GMZF). 42610500: Aus- und Fortbildung für den Katastrophenschutzverwaltungsstab. 42710000: Sicherstellung der Verpflegung der Krisenstäbe gemäß der Verwaltungsvorschrift Stabsarbeit. 42910000: Einsatzgelder der Regieeinheit Logistik. Aufwendungen für Unwetterlagen. Zu lfd. Nr. 18: 44110020: Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung. -328- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB34 Bevölkerungsschutz 1260 Brandschutz 1260 Brandschutz BRANDS Brandschutz Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brandschutz 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 619 0 57 283 0 23 23 23 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 619 0 60 283 0 23 23 23 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen -9 -176 -892 -816 0 -338 -116 -116 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen -38 -207 -25 -158 0 -25 -25 -25 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen -20 0 -96 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -66 -383 -1.013 -974 0 -363 -141 -141 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 553 -383 -953 -691 0 -341 -119 -119 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -66 -383 -1.013 -974 0 -363 -141 -141 0 0 Zu lfd. Nr. 1: 2026: Zuschüsse für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2) und den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU). 2027: Zuschüsse für den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU). 2028: Zuschüsse für den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU). 2029: Zuschüsse für den Austausch digitaler Alarmumsetzer (DAU). -329- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 9 2026: Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs 2 (ELW2) Teilzahlung 2 für den Aufbau/Technik, Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch digitaler Alarmumsetzer. 2027: Teilzahlung 2 für Aufbau und Beladung des Gerätewagens für einen Massenanfall von Verletzten (GW-MANV), Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch digitaler Alarmumsetzer. 2028: Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch digitaler Alarmumsetzer. 2029: Ersatz- und Neubeschaffungen der Beladung für vorhandene Abrollbehälter und Fahrzeuge, Austausch digitaler Alarmumsetzer. Zu lfd. Nr. 11: Zuschüsse zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Für die Ausrüstung der Feuerwehren gewährt der Landkreis Ludwigsburg Zuschüsse, soweit die Beschaffung zur ergänzenden Ausstattung für den überörtlichen Bedarf notwendig und feuerwehrtechnisch zweckmäßig ist (Beschluss des Kreistages vom 07.12.2007 und Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik vom 20.09.1993). Vom Landkreis werden seit 1994 nur noch Sonderfahrzeuge, keine Feuerlösch- und Tanklöschfahrzeuge, bezuschusst. Mit KT-Beschluss vom 05.12.2014 wurden auch Abrollbehälter als zuschussfähig aufgenommen. Für 2026 ist die Förderung der Drehleiter (DLK) in Ditzingen vorgesehen, in der Finanzplanung 2027 – 2029 Förderungen für Sondereinsatzmittel der Gemeindefeuerwehren. -330- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB34 Bevölkerungsschutz 1270 Rettungsdienst 1270 Rettungsdienst RETTD Rettungsdienst Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rettungsdienst 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -60 -128 0 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -60 -158 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -60 -158 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -60 -158 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 11: Bis 2025 Förderung des Rettungsdienstwesens (TA 11.11.2013, VA 25.11.2013). -331- Landkreis Ludwigsburg THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr FB34 Bevölkerungsschutz 1280 Katastrophenschutz 1280 Katastrophenschutz KATS Katastrophenschutz Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Katastrophenschutz 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden -571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -735 -137 -600 -1.000 -16.000 -2.000 -5.700 -8.300 0 0 davon -2.000 -5.700 -8.300 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -74 -15 0 0 -20 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.306 -211 -630 -1.000 -16.000 -2.020 -5.700 -8.300 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.306 -211 -630 -1.000 -16.000 -2.020 -5.700 -8.300 0 0 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -5 -18 -30 0 -60 -171 -249 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -1.306 -216 -648 -1.030 -16.000 -2.080 -5.871 -8.549 0 0 Zu lfd. Nr. 8: 2024 - 2029: Bau des Katastrophenschutzzentrums. Der Planansatz 2026 in Höhe von 1 Mio. € ist mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann nur durch Beschluss des Kreistages aufgehoben werden (vgl. § 6 der Haushaltssatzung). Zu lfd. Nr. 9: 2027: Austausch der Switche für den Verwaltungsstab. -332- Landkreis Ludwigsburg Teilhaushalt IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales -333- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB40 Kinder, Jugend und Familie 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630-040 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3680 Kooperation / Vernetzung - Kreisjugendpflege 3690 Unterhaltsvorschussleistungen FB42 Besondere Soziale Hilfen 3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht 3720-042 Soziales Entschädigungsrecht FB43 Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3170 Betreuungsleistungen 3180-043 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3710-043 Schwerbehindertenrecht 3720 Soziales Entschädigungsrecht FB44 Jobcenter 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende 3190 Bildungs- und Teilhabepaket -334- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 6.418.000 7.899.000 7.898.904 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 252.528.129 231.171.899 232.907.197 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 27.334 27.334 27.334 4 + Sonstige Transfererträge 24.346.600 22.149.600 27.526.774 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.803.000 1.811.500 1.995.755 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.959.550 2.563.200 2.922.143 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.551.050 63.665.530 43.626.313 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 570 10 + Sonstige ordentliche Erträge 350 350 29.674.878 11 = Anteilige ordentliche Erträge 363.634.014 329.288.413 346.579.869 12 - Personalaufwendungen -62.960.090 -61.024.710 -52.728.195 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.463.170 -2.315.700 -1.986.943 15 - Abschreibungen -266.069 -273.085 -24.051.627 17 - Transferaufwendungen -567.211.156 -530.458.598 -526.033.743 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.547.000 -3.616.110 -4.264.824 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -637.447.485 -597.688.202 -609.065.332 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -273.813.471 -268.399.789 -262.485.463 21 + Erträge aus internen Leistungen 150.057 247.996 171.777 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -24.180.046 -25.080.237 -19.359.524 23 - Kalkulatorische Kosten -94.447 -101.232 -97.539 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -24.124.436 -24.933.473 -19.285.286 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -297.937.907 -293.333.262 -281.770.749 Zu lfd. Nr. 17: Plan 2026 Plan 2025 Ergebnis 2024 Sozialtransferaufwendungen 3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 87.132.483 € 79.092.000 € 82.362.637 € 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende 231.227.000 € 217.720.000 € 222.441.626 € 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 0 € 0 € 18.304 € 3190 Bildungs- und Teilhabepaket 1.392.000 € 1.086.000 € 1.365.083 € 3210 Förd.Rehabil.u.Teilhabe SGB IX 137.166.000 € 127.919.265 € 117.852.573 € 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 160.000 € 120.000 € 158.604 € 3630-040 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 77.131.000 € 72.170.000 € 69.069.079 € 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 4.368.000 € 3.588.000 € 3.568.969 € 3690 Unterhaltsvorschussleistungen 11.968.000 € 11.686.000 € 13.213.515 € Zwischensumme Sozialtransferaufwendungen 550.544.483 € 513.381.265 € 510.050.390 € Zuweisungen und Zuschüsse 16.666.673 € 17.077.333 € 15.983.353 € Gesamtsumme 567.211.156 € 530.458.598 € 526.033.743 € Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal (3 Mio. €), abzüglich Personaldeckungsreserve (1,5 Mio. €) im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 30.000 €, den Teilhaushalt I mit 280.000 €, den Teilhaushalt II mit 220.000 €, den Teilhaushalt III mit 340.000 €, den Teilhaushalt IV mit 430.000 €, den Teilhaushalt V mit 70.000 € und den Teilhaushalt VI mit 130.000 € (z.B. Fluktuation). Weitergehende Erläuterungen vgl. Fachbereichsbudgets. -335- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 363.606.329 0 329.260.729 311.545.786 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -637.181.416 0 -597.415.118 -569.686.050 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit -273.575.086 0 -268.154.389 -258.140.264 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 -5.677 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen -100.000 -230.000 -480.000 -50.000 davon 2027 2028 2029 -230.000 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.000 -230.000 -480.000 -55.677 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit -100.000 -230.000 -480.000 -55.677 18 = Anteilig veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag -273.675.086 -230.000 -268.634.389 -258.195.941 21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 22 = Finanzierungsmittelbestand -273.675.086 -230.000 -268.634.389 -258.195.941 -336- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB40 Kinder, Jugend und Familie Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.20.01 Kinder und Jugendarbeit Förderung und Beratung der Kinder- und Jugendarbeit der Kommunen außerschulische Kinder- und Jugendbildung Angebote der Kinder- und Jugendarbeit Medienarbeit interkulturelle Arbeit geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Prävention Förderung der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Hilfen beim Übergang Schule – Beruf Kinder- und Jugendkulturarbeit Jugendhilfeplanung erlebnisorientierte Projekte und Sport; Unterstützung von Ferienmaßnahmen freier Träger und der Kommunen Einrichtung und Pflege von landkreisweiten Netzwerken (kollegiale Beratung konzeptionelle Weiterentwicklung, Fortbildungsangebote) Mittel für die Jugendarbeit (77 %, 17 % auf 36.30.01, 6 % auf 36.20.02) Zuschuss Mittel für Jugendarbeit 36.20.02 Jugendsozialarbeit Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit sind: Einzelfallhilfen, soziale Gruppenarbeit, schulbezogene Angebote, offene Angebote, gemeinwesenorientierte Angebote. Mittel für die Jugendarbeit (6 %, 77 % auf 36.20.01, 17 % auf 36.30.01) 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik durch Durchführung von Kinder- und Jugendhearings Beratung in Fragen zum Jugendgemeinderat Beratung, Unterstützung und Fortbildungsangebote für selbstverwaltete Jugendzentren Geschäftsführung für den Dachverband der selbstverwalteten Jugendzentren, Vertretung der Interessen von Jugendlichen durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“ Anlaufstellen, Vermittlungsinstanz und Info- Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Produktgruppe 36.30-040 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchnahme von HzE Beratung Dritter (Institutionen wie Kindergärten, Schulen, Kommunen, Polizei etc.) Allgemeine Familienberatung Beratung von Kindern und Jugendlichen in einer Not- und Konfliktlage Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung Alleinerziehender Betreuter Umgang Vermittlung und Koordination von Hilfen außerhalb HzE wie Berufs-, Sucht-, Schuldnerberatung etc. Information und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE Ressourcenklärung in der Familie, in anderen (Hilfe-)Institutionen, im Gemeinwesen Psychosoziale Diagnose Abklärung der Inanspruchnahmemöglichkeiten verschiedener Hilfeangebote Wunsch- und Wahlrecht der Eltern beachten und realisieren Sozialraumanalyse: Infrastrukturkritik, Planungshinweise Teilnahme an Sozialraumorientierten oder Zielgruppenbezogenen Netzwerken Prüfung, ob Träger über Betriebserlaubnisse und Entgeltvereinbarungen verfügen Prüfung, ob Hilfe selbst beschafft ist. Zuschüsse an verschiedene Träger (s. Anlage 4) 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder: Planung, Bedarfsfeststellung, Vermittlung, Hilfeplanung von Leistungen nach § 19 SGB III -337- Landkreis Ludwigsburg Bewilligung der Hilfe einschließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung Transferleistungen an die Freien Träger Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen: Bedarfsfeststellung, Vermittlung, Organisation der Leistung in Kooperation mit dem Leistungserbringer 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für Junge Volljährige Beratung und psychosoziale Diagnostik durch den ASD und andere Fachkräfte, Motivation zur und Bereitstellung einer notwendigen und geeigneten Hilfe unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Sorgeberechtigten Abstimmungsprozess mit den Freien Trägern der Jugendhilfe Verwaltungsinterner Entscheidungsprozess (ASD und WJH sowie Leitung) Bewilligung und Finanzierung, Heranziehung zu den Kosten und Geltendmachung von Leistungen Ziel- und ressourcenorientierte Hilfeplanung unter Beteiligung der Betroffenen, der Eltern und der Leistungserbringer, Zielkontrolle Konzeptionelle Weiterentwicklung der Leistungen in den einzelnen Hilfearten (bezogen auf: Sozialraum, Lebenswelt, verschiedene Zielgruppen), sowie Verhandlungen zu Leistungsbeschreibungen und Entgelten jeweils in Kooperation mit den Freien Trägern Abschätzungen von Kindeswohlgefährdungen, Kriseninterventionen, Inobhutnahmen Kooperation mit Frühen Hilfen, Gesundheitshilfen und Familiengerichten Eingliederungshilfe für Behinderte, zusätzlich Anspruchsvoraussetzungen interinstitutionell prüfen (ASD, Gutachter, Kiga, Schule), Hilfen frei verhandeln Hilfe für Junge Volljährige: zusätzlich zum Obengenannten prüfen, ob die Voraussetzungen in Bezug auf die geforderte Selbstständigkeitsentwicklung gegeben sind Zuschuss Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (50 %, 50 % auf 36.30.04) Zuschuss Psychologische Beratungsstelle der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz (75 %, 20 % auf 36.30.01, 5 % auf 36.30.04) 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren ASD-Berichterstattung an das Familiengericht zum Sorge- Umgangsrecht im Rahmen von Trennung und Scheidung, Teilnahme an der mündlichen Anhörung im Beschleunigten Verfahren (FamFG) Mitwirkung bei der Abschätzung von Kindeswohlgefährdungen vor dem Familiengericht (Mitteilungen nach § 8a SGB VIII incl. Vorbereitung) Unterstützung bei der Ausführung gerichtlich vereinbarter Umgangsregelungen (betreuter Umgang über Kinderschutzbund oder andere) Jugendhilfe im Strafverfahren: Mitwirkung des Jugendamtes im gesamten Verfahren nach dem JGG (Beratung und Begleitung von jungen Menschen und ihren Angehörigen, Teilnahme an Verhandlungen, Täter- Opferausgleich, bei Bedarf Vermittlung erzieherischer Hilfen, Überwachung von Auflagen und Weisungen, Stammdatenpflege) Adoptionsvermittlung: Stellungnahmen und Sozialberichte für das Familiengericht bei Auslands- Inlands- und Stiefelternadoptionen sowie die Vorarbeiten dazu Zuschuss Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (50 %, 50 % auf 36.30.03) Zuschuss Frauen für Frauen e.V./KIZ (20 %, 80 % auf 36.30.01) Zuschuss Sozialberatung e.V./ Arbeit mit Tätern und Täterinnen im Bereich häusl. Gewalt in Familien (20 %, 80 % auf 36.30.01) Zuschuss Psychologische Beratungsstelle der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz (5 %, 20 % auf 36.30.01, 75 % auf 36.30.03) Zuschuss Sozialpädagogische Maßnahmen 36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bzw. dem Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils bzw. dem Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft: Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII) Beurkundungen: von Vaterschaft, Sorgerecht und Unterhaltsansprüchen Amtsvormundschaft / Pflegschaft: Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge; Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang Koordinierungsstelle Vormundschaften: Akquise, Schulung, Beratung und Betreuung von ehrenamtlichen Vormündern, Vermittlung eines Mündels an einen geeigneten ehrenamtlichen Vormund und Antragstellung auf Übertragung dieser Vormundschaft beim Familiengericht -338- Landkreis Ludwigsburg 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen Junger Menschen und Familien Einrichtungen für die Unterbringung von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (UMA). Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36.50.01 Förderung Tageseinrichtungen für Kinder Betriebskindertagesstätte des Landratsamtes 36.50.02 Fachberatung und Vermittlung in der Kindertagespflege (§§ 22 – 25 und § 43 SGB VIII) Fachberatung von Eltern und Tagespflegepersonen Vermittlung von Betreuungsverhältnissen in Kindertagespflege Gewinnung und Qualifizierung Tagespflegepersonen Überprüfung der Geeignetheit von Tagespflegepersonen Erteilung von Pflegeerlaubnissen, Überprüfung der Voraussetzungen und Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides Beratung von Kommunen, Eltern und Fachkräften in Fragen zur institutionellen Kinderbetreuung 36.50.03 Finanzielle Förderung in Tageseinrichtungen/Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung des Kostenbeitrags/zumutbaren Teilnahmebeitrags nach § 90 SGB VIII, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides Tageseinrichtung: Teilnahmebeitrag/Elternbeitrag wird im ersten Schritt von der Gemeinde festgesetzt, sofern die Eltern diesen Teilnahmebeitrag nicht bezahlen können, wird der Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Jugendamt übernommen (Berechnung nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII) Tagespflege: der pauschalierte Kostenbeitrag wird in einer ersten Stufe vom Jugendamt festgesetzt (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII/Kostenbeitragstabelle), sofern die Eltern diesen Kostenbeitrag nicht bezahlen können, wird der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Jugendamt erlassen (Berechnung nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII) zusätzlich: Verrechnung des Zuschusses der Gemeinden zum Kostenbeitrag der Eltern (Tagespflege), wenn die Gemeinde am Fördermodell des Landkreis Ludwigsburg teilnimmt. Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung 36.80.01 Kooperation und Vernetzung Pflege von landkreisweiten Netzwerken mit Mitarbeitern der außerschulischen und der schulischen Jugend- bildung und verschiedenen Beratungsstellen zur kollegialen Beratung, Herstellung von Synergieeffekten, Weiterentwicklung der Präventionsangebote im Landkreis Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen Beratung alleinerziehender Elternteile über Unterhaltsvorschussleistungen Entgegennahme von Anträgen auf Unterhaltsvorschussleistungen Prüfung der Voraussetzungen und Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides Abwicklung der Auszahlung Einnahmeüberwachung Heranziehung der Unterhaltspflichtigen Geltendmachung und Titulierung der der übergegangenen Ansprüche der UVK im gerichtlichen Verfahren -339- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB40 Kinder, Jugend und Familie 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 + Sonstige Transfererträge 15.000 15.000 7.148 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 281 0 134 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 275.550 305.800 280.147 11 = Anteilige ordentliche Erträge 290.831 320.800 287.428 12 - Personalaufwendungen -1.748.153 -1.959.805 -1.794.223 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.403 -14.631 -15.348 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -500 -1.000 -632 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -11.903 -13.631 -14.716 15 - Abschreibungen -412 -413 -413 17 - Transferaufwendungen -251.000 -216.000 -250.374 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -42.122 -70.214 -60.767 44290013 LandesAG Mobile Jugendarbeit BW 0 -250 -250 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -20.000 -37.500 -34.876 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.122 -32.464 -25.641 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.054.089 -2.261.063 -2.121.126 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.763.258 -1.940.263 -1.833.698 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -637.194 -648.399 -493.024 23 - Kalkulatorische Kosten -131 -137 -147 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -637.325 -648.535 -493.172 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -2.400.583 -2.588.798 -2.326.869 Zu lfd. Nr. 7: Reduzierung um den Landeszuschuss zur Mobilen Jugendarbeit entsprechend Einsparvorgabe aus dem (Re-)Set 2026. Zu lfd. Nr. 17: Es sind die Mittel für die Jugendarbeit abgebildet. Zuschüsse nach Anlage 4: Kreisjugendring i.H.v. 56.000 €. Förderung der freien Jugendhilfe nach dem Kreisjugendplan nach den Richtlinien des Kreisjugendrings für die Gewährung von Zuschüssen zu Schwerpunktmaßnahmen von Jugendverbänden (JHA 07.09.1988). Mittel für die Jugendarbeit i.H.v. 35.000 €. Gesamtbetrag: 40.000 € (vgl. Produktgruppe 3630-040 mit 5.000 €). Aufwendungen für die Kreisjugendpflege, insbesondere Seminare, Freizeiten, Jugendwoche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie für besondere Unterstützungszwecke in der Jugendarbeit. Die Haushaltsstelle beinhaltet ferner Mittel für die Hilfen für Alleinerziehende und Suchtprävention. Zu lfd. Nr. 18: 44290013: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). Die Mitgliedschaft wird im Zuge des (Re-)Set 2026 gekündigt. -340- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB40 Kinder, Jugend und Familie 3630-040 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familie Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.464.691 652.000 834.106 4 + Sonstige Transfererträge 3.087.000 2.322.000 3.348.908 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 2.500 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 588.530 546.400 601.371 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.011.000 15.485.360 10.037.774 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 291.935 11 = Anteilige ordentliche Erträge 22.151.221 19.008.260 15.114.095 12 - Personalaufwendungen -16.998.644 -16.423.105 -15.051.037 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -644.541 -409.237 -385.697 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -5.000 -5.000 -8.017 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen 0 0 -7.875 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -500 -500 -94 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -3.000 -3.000 -2.513 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -192.020 -208.300 -182.704 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -93.500 -93.500 -76.741 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung 0 -900 -35 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -10.500 -1.000 -1.379 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -235.000 0 0 42710800 Aufw.für UMA-Betreuung (Lebensmittel u.ä -3.000 -3.000 -2.727 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst 0 -5.000 -1.439 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -102.021 -89.037 -102.173 15 - Abschreibungen -827 -5.044 -482.892 17 - Transferaufwendungen -78.772.530 -73.915.623 -70.452.835 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.657.460 -1.423.713 -2.149.179 44290011 Dt.Institut f.Jugendhil.u.Familienrecht -5.100 -5.000 -4.860 44290012 Deutscher Verein für öff. und priv. Fürs -2.400 -2.400 -2.370 44290016 MB Bundesforum Vormundschaften und Pfleg -350 -350 0 44310020 Postgebühren - direkt 0 0 -1.833 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 -16.860 -32.829 44520000 Erstattungen an Gemeinden -1.460.000 -1.144.000 -1.905.797 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -189.610 -255.103 -201.490 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -98.074.002 -92.176.723 -88.521.640 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -75.922.781 -73.168.463 -73.407.545 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.133 16.585 1.036 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -7.382.824 -7.693.268 -5.836.026 23 - Kalkulatorische Kosten -38 -2.932 -80 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -7.381.729 -7.679.616 -5.835.070 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -83.304.510 -80.848.078 -79.242.615 -341- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Zuschuss an Pro Familia i.H.v. 16.000 € zur Finanzierung einer 50 %-Stelle für einen männlichen Sexualpädagogen (JHA 06.11.2013). Einstellung des Zuschusses im Rahmen der Maßnahmen im (Re-)Set 2026. Hilfe nach häuslicher Gewalt (JHA 23.11.2008;11.12.2020): Projekt „KIZ“ / Frauen für Frauen e.V.: 37.900 €. (JHA 15.11.2023) Sozialberatung e.V / Arbeit mit Tätern und Täterinnen im Bereich häuslicher Gewalt in Familien: 44.700 € (JHA 15.11.2023) Zuschuss an die Sozialberatung e.V. i.: Reduzierung von 25.000 € auf 20.000 € für die Täterarbeit im Bereich häuslicher Gewalt (SoA 17.11.2014). Zuschuss für die Jugendberatungsstelle der Karlshöhe Ludwigsburg: Reduzierung von 109.200 € auf 98.280 €. Zuschuss für die Psychologische Beratungsstelle (PB) der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz i.H.v. 549.500 € (JHA 15.03.1996; VA 27.11.2006). Zuschuss an das DRK für Sozialpädagogische Maßnahmen im Rahmen des JGG (Trainingskurse) i.H.v. 92.400 € (VA 26.11.2007). Änderung der Vereinbarung ab 01.01.2022. Zuschuss an den Verein Silberdistel e.V. i.H.v. 285.900 € zum Betrieb einer separaten Beratungsstelle (JHA 15.11.2023). Zuschuss Kinderschutz § 8a SGB VIII i.H.v. 80.000 € zur Wahrnehmung des Schutzauftrages der Jugendhilfe gem. § 8a Abs. 2 SGB VIII u. § 72a SGB VIII zur Förderung der „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ (JHA 19.11.2008) Zuschuss an die Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V. für das Betreuungsangebot der Fachstelle Stellwerk (Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige) i.H.v. 59.900 € (JHA 09.11.2016). Zuschuss Präventionsprojekt zur Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern i. H. v. 135.400 € (DRK: 79.200 €; Ev. Jugendhilfe Hochdorf: 56.200 €). Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des DRK und der Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V. (JHA 23.11.2022). Mittel für die Jugendarbeit i.H.v. 5.000 € Gesamtbetrag: 40.000 € (vgl. Produktgruppe 3620 mit 35.000 €) Aufwendungen für die Kreisjugendpflege, insbesondere Seminare, Freizeiten, Jugendwoche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie für besondere Unterstützungszwecke in der Jugendarbeit. Die Haushaltsstelle beinhaltet ferner Mittel für Hilfe für Alleinerziehende und Suchtprävention. Zuschuss Kinderschutzbund i.H.v. 28.000 €. Förderung der Angebote anna&marie, Elterntelefon und Kinder- und Jugendtelefon (JHA 09.11.2016). Zuschuss Kinderschutzbund für die Sprachförderung von Flüchtlingskindern i.H.v. 30.000 € (JHA 13.11.2024). Einstellung des Zuschusses im Rahmen des (Re-)Set 2026. Jugendwohnheim Murr: 204.550 € (JHA 10.11.2021) Übernahme der Aufwendungen für den Präsenzdienst und der Hausmeisterkosten in der Liegenschaft in Murr ab 01.01.2022 Zu lfd. Nr. 18: 44290011; 44290012, 44290016: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4). -342- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB40 Kinder, Jugend und Familie 3650 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 8.468.000 7.301.000 7.060.841 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 27.334 27.334 27.334 4 + Sonstige Transfererträge 209.000 187.000 223.995 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.795.000 1.797.000 1.989.715 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.819 9.500 18.276 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159.000 192.000 158.545 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 570 10 + Sonstige ordentliche Erträge 350 350 8.843 11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.673.504 9.514.184 9.488.120 12 - Personalaufwendungen -2.044.998 -1.982.643 -1.825.291 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -258.558 -244.291 -223.663 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -32.000 -17.700 -13.306 42110200 Aufwand für Wartung -14.000 -14.000 -11.076 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -2.000 -2.000 -2.075 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -500 -500 -221 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -28.200 -28.200 -28.200 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -13.500 -7.900 -13.716 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) -5.400 -5.700 -6.846 42410200 Aufwand für Wärmebezug -2.500 -2.500 -4.197 42410500 Aufwand für Wasserversorgung -650 -650 -625 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung -600 -600 -552 42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung -400 -400 -292 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -5.150 -6.900 -5.211 42410545 Aufwand für Winterdienst -150 -150 -130 42410550 Aufw.f.Hygienemittel -150 -150 -162 42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -750 -750 -700 42410600 Pflege der Außenanlagen -12.500 -12.500 -19.629 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -5.000 -2.500 -5.207 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -14.000 -20.000 -13.356 42710710 Aufwendungen für EDV -1.600 -2.000 -1.554 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -22.000 -25.000 -20.336 42910020 Qualifizierungsoffensive -84.000 -84.000 -64.576 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -13.508 -10.191 -11.695 15 - Abschreibungen -75.428 -75.291 -105.459 17 - Transferaufwendungen -13.972.000 -13.269.240 -12.952.957 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -364.205 -345.701 -488.744 44110090 KiTA+Kiga-Gebühren -300.000 -300.000 -436.932 44310012 Büromaterial -200 -200 -392 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -1.000 -1.800 -1.222 44310080 Aufwand für Dienstreisen -3.000 -2.000 -3.065 -343- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -400 -2.500 -2.527 44310180 Qualifizierung Tageseltern -500 -1.000 -695 44520000 Erstattungen an Gemeinden -34.000 -9.000 -20.848 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.105 -29.201 -23.064 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.715.188 -15.917.166 -15.596.113 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.041.685 -6.402.981 -6.107.993 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -921.552 -910.960 -629.991 23 - Kalkulatorische Kosten -43.130 -42.511 -43.726 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -964.682 -953.471 -673.717 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -7.006.367 -7.356.452 -6.781.710 Zu lfd. Nr. 2: Zuwendung nach VwV-Kindertagespflege i.H.v. 90.000 € (Landeszuschuss). Zuweisung nach § 29 c FAG i.H.v. 7.407.000 €. Hiervon werden 1.699.000 € für die Begleitung und Betreuung der Tageseltern eingesetzt. Kompensationszahlungen Bund 971.000 €. Zu lfd. Nr. 17: Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen sowie für Kinder in der Kindertagespflege. Dabei ergeben sich folgende Verteilungen: 2026 2025 RE 2024 Leistungen in Tageseinrichtungen 4.368.000 € 3.588.000 € 3.568.969 € Leistungen für Tagespflege 9.504.000 € 9.537.240 € 9.322.741 € Vertretung in der Kindertagespflege 100.000 € 144.000 € 61.247 € 13.972.000 € 13.269.240 € 12.952.957 € Zuschuss nach Anlage 4: Zuschuss Vertretungsregelung Kindernester: Reduzierung von 144.000 € (JHA 24.09.2018) auf 100.000 €. Eine Vertretungsregelung für die Kindernester wurde erarbeitet. Der Landkreis beteiligt sich in Höhe von 25% unter der Voraussetzung, dass die Kommune die restlichen 75% übernimmt; auf der Einnahmenseite (lfd. Nr. 7) wurden dementsprechend 175.000 € veranschlagt. Die Anpassung erfolgte im Rahmen des (Re-)Set 2026 und wurde entsprechend der tatsächlichen Zahlen in den Vorjahren vorgenommen. Zu lfd. Nr. 18: 44520000: Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger im Rahmen der Kindertagespflege bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit (z.B. Eltern/Elternteil zieht in den Landkreis Ludwigsburg und bisheriger Träger leistet vorläufig weiter). -344- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB40 Kinder, Jugend und Familie 3680 Kooperation und Vernetzung Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 240.000 240.000 266.144 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 28 0 10 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 68 11 = Anteilige ordentliche Erträge 240.028 240.000 266.221 12 - Personalaufwendungen -197.838 -208.713 -159.792 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.181 -813 -934 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1.181 -813 -934 15 - Abschreibungen -2 -1 -1 17 - Transferaufwendungen -565.900 -538.800 -433.110 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.196 -2.331 -7.523 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.196 -2.331 -7.523 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -767.116 -750.658 -601.359 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -527.088 -510.658 -335.138 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -81.083 -65.365 -49.250 23 - Kalkulatorische Kosten -0 -0 -0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -81.083 -65.365 -49.250 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -608.172 -576.023 -384.389 Zu lfd. Nr. 2: Der Landkreis erhält seit Ende 2012 Fördermittel aus dem Programm „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen“, das 2018 in die Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ überführt wurde. Das Programm ist dauerhaft angelegt, die Höhe der Zuwendung kann allerdings variieren. Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Zuschuss „Frühe Hilfen“ i.H.v. 508.800 € für die Fachstelle „Frühe Hilfen“ sowie den Einsatz von Familienhebammen und von Fachkräften für Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (JHA 23.11.2022). Zuschuss Diakonie „Projekt Wellcome“ 57.100 € (JHA 23.11.2022). -345- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB40 Kinder, Jugend und Familie 3690 Unterhaltsvorschussleistungen Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 + Sonstige Transfererträge 2.801.000 2.282.000 5.223.921 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 221 0 2.951 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.129.000 7.256.000 6.947.888 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 13.719.933 11 = Anteilige ordentliche Erträge 9.930.221 9.538.000 25.894.693 12 - Personalaufwendungen -1.515.342 -1.419.288 -1.217.522 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49.362 -6.973 -8.001 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -40.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -9.362 -6.973 -8.001 15 - Abschreibungen -13 -11 -14.215.912 17 - Transferaufwendungen -11.968.000 -11.686.000 -13.213.515 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.399 -24.978 -26.534 44310020 Postgebühren - direkt 0 0 -1.378 44520120 Erst.an andere Träger UVG 0 -5.000 -9.376 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.399 -19.978 -15.779 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -13.550.116 -13.137.249 -28.681.484 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.619.895 -3.599.249 -2.786.791 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -624.499 -605.343 -472.036 23 - Kalkulatorische Kosten -1 -1 -1 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -624.500 -605.344 -472.037 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -4.244.395 -4.204.593 -3.258.828 Zu lfd. Nr. 17: 11.968.000 € Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Hiervon tragen Bund und Land nach Abzug der Transfererträge aus dem Unterhaltsrückgriff, von welchem 40% beim Landkreis verbleiben, 70% der Aufwendungen. -346- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB40 Kinder, Jugend und Familie Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 703650010000 Baumaßn. Betriebskindertagesstätte 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -6 0 0 0 0 0 0 -5 -5 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.240 -3.240 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6 0 0 0 0 0 0 -3.245 -3.245 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6 0 0 0 0 0 0 -3.245 -3.245 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -1 0 0 0 0 0 0 -39 -39 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6 0 0 0 0 0 0 -3.284 -3.284 743630040000 Zuweis. f. Haus des Jugendrechts 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 0 -230 0 -230 -230 0 0 0 -230 davon -230 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -230 0 -230 -230 0 0 0 -230 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -230 0 -230 -230 0 0 0 -230 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -230 0 -230 -230 0 0 0 -230 -347- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB42 Besondere Soziale Hilfen Produktgruppe 31.10-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 31.10.01 Hilfe zur Pflege Beratung, Unterstützung und individuelle Leistungen nach dem siebten Kapitel SGB XII zur Sicherstellung der notwendigen Pflege der leistungsberechtigten Person. Für Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 in Form von stationären Pflegleistungen (Pflegeheim), Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege. Für Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 (eingeschränkt auch für Pflegegrad 1) in Form von ambulanter Pflege. Dazu gehören bspw. die Übernahme der Kosten eines ambulanten Dienstes, Pflegegeld, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Entlastungsbetrag. Außerdem können Pflegebedürftige zur Sicherstellung der häuslichen Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells unterstützt werden; dies auch im Rahmen des persönlichen Budgets. 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheits- schadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V), die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Dabei handelt es sich hauptsächlich um nachfolgende Aufgaben: Hilfen zur Gesundheit wie: vorbeugende Krankenhilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation, Krankenversorgung nach § 276 LAG – örtl. Träger Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger Krankenversorgung nach § 276 LAG für Deutsche im Ausland 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Landesblindenhilfe 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Materielle u. persönliche Hilfen für Personen / Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII). Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungs- gewährung nach SGB XII 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann) Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit einem Pflegegrad kleiner 2 Altenhilfe nach § 71 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII Bestattungskosten nach § 74 SGB XII Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Hilfe für Personen mit sozialen Schwierigkeiten nach dem achten Kapitel SGB XII. Dies bei besonderen Lebensverhältnissen wie beispielsweise Sucht, Obdachlosigkeit, Haftentlassung. Die Leistungsberechtigten erhalten zur Überwindung ihrer Probleme Unterstützung in Form von ambulanter oder stationärer Betreuung. 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel. Die Leistungen umfassen gemäß § 42 SGB XII die Regelleistungen, die zusätzlichen Bedarfe nach dem 2. Abschnitt des 3. Kapitels (Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Beiträge für die Vorsorge), Bedarfe für Bildung und Teilhabe, die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie ergänzende Darlehen. Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht 32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 32.10.01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Teil 2 Kapitel 3 SGB IX) -348- Landkreis Ludwigsburg 32.10.02 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Teil 2 Kapitel 4 SGB IX) Insbesondere: Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern, Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschüsse 32.10.03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Teil 2 Kapitel 5 SGB IX) Insbesondere: Integrative Leistungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen, Leistungen zur Schulbildung, Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Aus- und Weiterbildung 32.10.04 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (Teil 2 Kapitel 6 SGB IX) Insbesondere: Heilpädagogische Leistungen, Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen in eigenem Wohnraum oder Wohngemeinschaften sowie in besonderen Wohnformen, Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, Leistungen zur Mobilität, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe Produktgruppe 37.20-042 Soziales Entschädigungsrecht 37.20.11 Kriegsopferversorgung Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen Versorgung, Betreuung und Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung Abhilfe- und Regressverfahren -349- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB42 Besondere Soziale Hilfen 3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 44.582.000 41.098.000 41.414.535 4 + Sonstige Transfererträge 4.934.000 2.967.000 3.516.519 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 590 0 3.164 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 184.000 10.000 167.058 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 539.139 11 = Anteilige ordentliche Erträge 49.700.590 44.075.000 45.640.413 12 - Personalaufwendungen -4.550.896 -4.329.176 -3.551.775 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -74.449 -7.457 -6.290 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -74.449 -7.457 -6.290 15 - Abschreibungen 0 0 -889.061 17 - Transferaufwendungen -87.789.583 -79.734.000 -82.965.913 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -230.697 -273.988 -271.057 44290014 Freundeskreis der Karlshöhe LB e.V. -300 -300 -250 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto 0 0 -1.197 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 0 -12.254 44520030 Erst. Verw.kosten Delegations-Gemeinden -199.000 -244.000 -221.771 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.397 -29.688 -35.585 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -92.645.626 -84.344.621 -87.684.095 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -42.945.036 -40.269.621 -42.043.682 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.659.245 -1.699.109 -1.138.050 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.659.245 -1.699.109 -1.138.050 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -44.604.280 -41.968.730 -43.181.732 Zu lfd. Nr. 2: Erstattung des Bundes für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Zu lfd. Nr. 17: In den Transferaufwendungen sind folgende Hilfeleistungen enthalten: Hilfe zur Pflege, Blindenhilfe, Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach den Begleitgesetzen. -350- Landkreis Ludwigsburg Diese teilen sich wie folgt auf: Leistungen im Jahr 2026 2025 RE 2024 Hilfe zur Pflege (ambulant) 4.649.000 € 4.147.000 € 4.618.949 € Hilfe zur Pflege (stationär) 18,132.000 € 16.322.000 € 15.755.654 € Hilfen zur Gesundheit und LAG 4.186.483 € 2.397.000 € 3.825.396 € Landesblindenhilfe/Blindenhilfe SGB XII 1.700.000 € 1.673.000 € 1.721.121 € Grundsicherung im Alter und Erwerbsmind. 45.501.000 € 42.058.000 € 43.595.550 € Hilfe zum Lebensunterhalt 8.783.000 € 8.499.000 € 8.590.036 € Sonstige Leistungen 187.000 € 248.000 € 313.342 € Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. 3 .994.000 € 3 .748.000 € 3 .942.589 € Zwischensumme 87.132.843 € 79.092.000 € 82.362.637 € Zuschüsse nach Anlage 4 657 .100 € 642 .000 € 603 .276 € 87.789.583 € 79.734.000 € 82.965.913 € In den o.a. Beträgen sind auch die Leistungsausgaben enthalten, die der Landkreis von anderen Trägern zu 100% erstattet erhält. Hinweis: Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sind bei Produktgruppe 3210 ausgewiesen. Zuschüsse nach Anlage 4: Zuschuss an die Ökumenische Wohnungsnotfallhilfe gGmbH. i.H.v. 604.600 € (SoA 23.11.2018). Zuschuss an die Sozialberatung e.V. i.H.v. 52.500 € (KT 09.12.2011). Zu lfd. Nr. 18: 44290014: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). -351- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB42 Besondere Soziale Hilfen 3210 Leistungen Teil2 SGB IX Eingliederungsh. Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.828.238 40.000 10.214 4 + Sonstige Transfererträge 4.606.600 4.577.600 4.813.807 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.299.084 1.967.300 2.243.087 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.466.500 16.256.500 3.719.008 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 336.668 11 = Anteilige ordentliche Erträge 35.200.423 22.841.400 11.122.784 12 - Personalaufwendungen -7.420.858 -6.573.159 -5.452.668 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -145.603 -15.181 -12.885 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -145.603 -15.181 -12.885 15 - Abschreibungen 0 0 -107.420 17 - Transferaufwendungen -138.024.623 -128.795.158 -118.706.873 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -75.906 -79.139 -117.360 44210800 Ehrenamtl.Entschäd. f. IBB-Stellen -14.500 -14.500 -8.247 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 0 -2.007 44510800 Erstattungen an das Land IBB 0 0 -290 44521000 Erst.an andere Träger SH 0 0 -25.711 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 -316 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -61.406 -64.639 -80.789 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -145.666.990 -135.462.637 -124.397.207 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -110.466.568 -112.621.237 -113.274.422 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.372.381 -2.410.246 -1.786.472 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.372.381 -2.410.246 -1.786.472 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -112.838.949 -115.031.483 -115.060.895 Zu lfd. Nr. 2: Landeserstattung für schulische Inklusion. Zu lfd. Nr. 6: Erstattung Personalkosten aus Leistungsbereich für Schulbegleiter. Zu lfd. Nr. 7: Erstattungen für Mehraufwendungen BTHG und IBB. Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Zuschuss an die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V. zum Betrieb der Begegnungsstätte Brenzstraße i.H.v. 35.023 €. Zuschuss Familienentlastende Dienste i.H.v. 132.000 €. (SoA 17.11.2008). Die Förderung im Landkreis Ludwigsburg ergänzt die Landesförderung. Zuschuss für die Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF): 91.200 € (SoA 14.11.2022) Zuschuss an den Verein Tragwerk e.V. i.H.v. 25.000 € für die Inklusionsarbeit und das Netzwerk Inklusion (SoA 13.11.2023). Der Zuschuss wird im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingestellt. Zuschuss Maßnahmen für Behinderte i.H.v. 23.000 € -352- Landkreis Ludwigsburg Sozialzuschuss an den Trägerverbund bestehend aus Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Deutsches Rotes Kreuz e.V., Malteser Hilfsdienst e.V. für die Durchführung von Behindertentransporten im Rahmen des sogenannten „Nulltarifangebots“ ab (TA 18.11.2011). Zuschuss an den Verein Gemeinsam e.V. für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung im Kreis Ludwigsburg i.H.v. 9.200 € (SoA. 26.11.2001). Der Zuschuss wird im Zuge des (Re-)Set 2026 eingestellt. Zuschuss i.H.v. 67.600 € durch Verrechnung der Miete für die Reha-Werkstatt Hohenzollernstraße (ABL e.V.). Zuschuss an die Psychosoziale Netzwerk gGmbH i.H.v. 414.700 € (SoA 11.11.2019), Zuschuss für den Ausbau der Gemeindepsychiatrie Region West: 45.100 € (SoA 11.11.2019). Zuschuss für den Ausbau der Gemeindepsychiatrie Region Nord: 50.000 € (SoA 22.09.2023). -353- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB42 Besondere Soziale Hilfen 3720-042 Soziales Entschädigungsrecht Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 4 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3 0 4 12 - Personalaufwendungen -23.217 -21.336 -21.327 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -336 -38 -32 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -336 -38 -32 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -142 -149 -179 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -142 -149 -179 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -23.696 -21.523 -21.537 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -23.693 -21.523 -21.533 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.918 -7.668 -3.693 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.918 -7.668 -3.693 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -28.611 -29.191 -25.226 Hier sind reine Verwaltungskosten abgebildet. Es geht um die Bewilligung der einkommensabhängigen Fürsorgeleistungen, die aufstockend zu den Rentenleistungen gewährt werden. -354- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh. Produktgruppe 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen Kriegsopferfürsorge nach §§ 25-28 Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Leistungen zur Ergänzung der übrigen Leistungen nach dem BVG als besondere Hilfe im Einzelfall, z.B. Krankenhilfe, HzP, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, etc. umfassende Beratung wurde zum 1.4.2024 in das SGB XIV eingegliedert Produktgruppe 37.20 Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gewährung von Freiwilligkeitsleistungen an verschiedene Träger der Wohlfahrtspflege (s. Anlage 4). 31.60.01.02 Europäischer Sozialfonds (ESF) Zuschuss des Landes für den regionalen ESF-Arbeitskreis zur Beurteilung von Sozialprojekten freier Träger entsprechend dem Vertrag mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren, Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Führen von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten Zuschuss Betreuungsverein Produktgruppe 31.80-043 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 31.80.01 Gewährung von Wohngeld Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz) Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung bis zur Rest- schuldbefreiung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit erforderlich Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen und ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht Ausstellung von Bescheinigungen für ein P-Konto Zuschuss Sozialberatung e.V. – Schuldnerberatung, Bürgerschaftliches Engagement Zuschuss Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis – Schuldnerberatung, Bürgerschaftliches Engagement Zuschüsse an die Schuldnerberatungen der Sozialberatung e.V. und dem Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis Ludwigsburg 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BAföG 31.80.07 Pflegestützpunkt Der Pflegestützpunkt ist ein Angebot nach § 7c SGB XI, zur Beratung und Begleitung sowie in komplexen Fällen für das Fallmanagement Pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörigen. Er erhält einen Personal- und Sachkostenzuschuss der Kranken- und Pflegekassen. 31.80.08 Beratung und Angebote Menschen für ältere Menschen Beratung von Einrichtungen und Institutionen der Altenhilfe sowie Pflege (Altenhilfe-Fachberatung, Bürgerschaftliches Engagement z.B. Schulung von Demenzbegleitern). Zuschuss an den Kreisseniorenrat Förderung der Kurzzeitpflege 31.80.15 Soziale Beratung Prostituiertenschutzgesetz -355- Landkreis Ludwigsburg Produktgruppe 37.10-043 Schwerbehindertenrecht 37.10.01 Schwerbehindertenrecht Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht Ausstellung von Ausweisen und Beiblättern (einschließlich Wertmarken) Nachprüfung der Verhältnisse Abhilfeverfahren Information und Beratung Kostenerstattung im Rahmen der Sachaufklärung und außergerichtlicher Kosten Zusammenarbeit mit ärztlichem Außengutachter Produktgruppe 37.20 Soziales Entschädigungsrecht 37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht (seit 01.01.2024 SGB XIV) Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen Versorgung, Betreuung und umfassende Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung, Abhilfe- und Regressverfahren -356- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh. 3150 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 + Sonstige Transfererträge 0 0 4.147 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 19.784 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 23.930 17 - Transferaufwendungen 0 0 -18.304 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -18.304 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 5.627 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 5.627 Zu lfd. Nr. 7 und 17: Die Leistungen wurden bis 2023 durch den Landkreis verausgabt. Der Bund hat für die Leistungen nach KOF 80% der Nettoausgaben getragen und erstattet. Für die Leistungen nach dem OEG war der Bund zu 100% zuständig. Ab dem 01.01.2024 wird das Soziale Entschädigungsrecht in einem eigenen Sozialgesetzbuch (SGB XIV) geregelt. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Bund 100% der gesamten Kosten und die Zahlungen werden nicht mehr über die Kreiskasse abgewickelt. -357- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh. 3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 310.000 310.000 290.875 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 0 1 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.000 35.000 19.990 11 = Anteilige ordentliche Erträge 325.007 345.000 310.866 12 - Personalaufwendungen -30.618 -30.524 -29.022 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -131 -143 -194 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -131 -143 -194 15 - Abschreibungen -41.239 -41.239 -41.239 17 - Transferaufwendungen -1.938.620 -2.048.327 -1.884.696 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -384 -40.535 -19.144 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -384 -40.535 -19.144 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.010.993 -2.160.768 -1.974.295 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.685.986 -1.815.768 -1.663.429 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -17.510 -28.637 -15.761 23 - Kalkulatorische Kosten -6.433 -7.217 -8.248 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -23.943 -35.854 -24.009 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.709.929 -1.851.623 -1.687.438 Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach. Anlage 4: Durchführung der Drogenberatung 1.357.100 €; Zuschuss an die Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas in Ludwigsburg (455.600 €) und an die Psychosozialen Beratungsstellen des Verbands der ev. Kirchenbezirke in Bietigheim-Bissingen und Ditzingen (591.500 €) (SoA 17.11.1998). Seit 2009 wird die Zuwendung des Landes für Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und -kranke sowie für Kontaktläden (310.000 €) vom Landratsamt an die Träger weitergeleitet. Zuschuss für niederschwellige Drogenhilfe (Projekt Chillout) i.H.v. 400.500 €; Zuschuss an die Caritas (203.400 €) und den Verband der evangelischen Kirchenbezirke (197.100 €) (SoA 06.10.2008). Zuschuss an die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz für das Projekt der psychosozialen Begleitung von Opiatabhängigen in Substitutionsbehandlung i.H.v. 84.000 (SoA 06.11.2020). Der Zuschuss an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, Diakon. Bezirksstelle, Pro Familia) i.H.v. insgesamt 23.007 € (je 7.669 €) wird aufgrund des (Re-)Set 2026 eingestellt. Zuschuss an den Verein Frauen für Frauen e. V. (Beratungsstelle Gewalt an Frauen): i.H.v. 81.900 € (SoA 11.11.2019). Zuschuss Türöffner (Caritas); Kampagne gegen Wohnungsleerstand: 15.000 € (SoA 13.11.2023). Der Zuschuss an den Kreisdiakonieverband Ludwigsburg, den Sozialdienst Kath. Frauen und Pro Familia Ludwigsburg für das Pilotprojekt „Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel für leistungsberechtigte Frauen nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG“ i.H.v. 15.000 € wird aufgrund der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingestellt. Der Zuschuss Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) an die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, AWO Ludwigsburg und DAK Kreisverband Ludwigsburg i.H.v. insgesamt 27.000 € wird aufgrund des (Re-)Set 2026 eingestellt. Mitgliedsbeitrag i.H.v. 120 € für den Verein Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen e.V. (ABL) (SoA 22.09.2023 und VA 25.09.2023). -358- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh. 3170 Betreuungsleistungen Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 150.000 150.000 150.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 8.000 12.000 6.040 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 230 0 29 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300.000 0 573.851 11 = Anteilige ordentliche Erträge 458.230 162.000 729.921 12 - Personalaufwendungen -1.671.442 -1.596.283 -1.288.729 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.309 -3.846 -5.506 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -25.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -4.309 -3.846 -5.506 17 - Transferaufwendungen -255.200 -239.250 -186.723 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.613 -33.875 -17.531 44290000 Vermischte Aufwendungen -10.000 -18.000 -2.791 44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten 0 0 -219 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto 0 -1.000 -25 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 -500 -253 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.613 -14.375 -14.242 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.978.565 -1.873.254 -1.498.490 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.520.334 -1.711.254 -768.569 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -701.529 -615.165 -506.213 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -701.529 -615.165 -506.213 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -2.221.863 -2.326.419 -1.274.782 Zu lfd. Nr. 17: Zuschuss nach Anlage 4: Zuschuss an den Betreuungsverein e.V. i.H.v. 161.000 €. (SoA 13.11.2023) Zuschuss an die Sozialberatung e.V. (TIB) i.H.v. 94.200 € (SoA 13.11.2023) -359- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh. 3180-043 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 700.000 615.000 797.088 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 496 0 524 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400.000 429.870 604.311 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.100.496 1.044.870 1.401.922 12 - Personalaufwendungen -3.364.870 -3.361.675 -2.833.156 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -81.865 -39.975 -35.484 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -1.600 -5.500 0 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 -74 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -17.700 -17.700 -17.705 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -2.100 -2.100 -2.002 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) -1.500 -1.500 -448 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -3.000 -3.500 -2.118 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -46.500 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -9.465 -9.675 -13.137 15 - Abschreibungen -144.744 -147.680 -137.301 17 - Transferaufwendungen -1.054.700 -1.210.200 -1.136.735 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -248.162 -286.281 -246.762 44290000 Vermischte Aufwendungen -20.500 -48.300 -28.311 44290600 Vermischte Aufwendungen Pflegestützpunkt -200.000 -200.000 -181.078 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto 0 -1.000 0 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen 0 -1.000 -3.517 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.662 -35.981 -33.856 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.894.340 -5.045.811 -4.389.439 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.793.844 -4.000.941 -2.987.516 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 61.980 51.353 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.480.646 -1.444.512 -1.134.144 23 - Kalkulatorische Kosten -44.051 -47.713 -44.530 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.524.698 -1.430.245 -1.127.321 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -5.318.542 -5.431.185 -4.114.837 Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Schuldnerberatungsstelle der Sozialberatung e.V. i.H.v. 372.800 €; der Zuschuss für Bürgerschaftliches Engagement i.H.v. 15.000 € wird im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingestellt. Schuldnerberatungsstelle des Verbandes der evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Ludwigsburg i.H.v. 355.900 €; der Zuschuss für Bürgerschaftliches Engagement i.H.v. 15.000 € wird im Zuge des (Re-)Set 2026 eingestellt. Zuschuss an den Kreisseniorenrat i.H.v. 8.000 € wird reduziert auf 4.000 € ab 2026 aufgrund des (Re-)Set 2026. Zuschuss an die Ökumenische Hospizinitiative / Kinder- und Jugendtrauer i.H.v. 72.000 € (SoA 11.11.2019). Zuschuss Kurzzeitpflege 250.000 € (SoA 22.11.2017). Der Zuschuss Quartiersmanagement i.H.v. 150.000 € (SoA 13.11.2023) wird ab 2026 vorerst ausgesetzt. -360- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh. 3710-043 Schwerbehindertenrecht Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 174 0 898 11 = Anteilige ordentliche Erträge 174 0 898 12 - Personalaufwendungen -1.032.517 -1.099.590 -958.995 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.261 -3.344 -4.535 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -3.261 -3.344 -4.535 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -374.546 -484.498 -404.602 44290000 Vermischte Aufwendungen 0 -1.000 -85 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -65.000 -91.000 -49.260 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -200.000 -250.000 -257.198 44580010 Erstattung an Außengutachter -100.000 -130.000 -86.329 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.546 -12.498 -11.731 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.410.324 -1.587.432 -1.368.133 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.410.149 -1.587.432 -1.367.235 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -541.736 -535.463 -427.420 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -541.736 -535.463 -427.420 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.951.886 -2.122.895 -1.794.655 Zu lfd. Nr. 18: Beinhaltet die Kosten für Außengutachter, Sachverständigenkosten, Erstattung außergerichtl. Kosten, Gerichtskosten, Kosten für Sachaufklärung und Beweiserhebungskosten. -361- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh. 3720 Soziales Entschädigungsrecht Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 56 0 8 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80.000 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 80.056 0 8 12 - Personalaufwendungen -356.040 -503.955 -225.041 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.048 -1.357 -1.550 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -1.048 -1.357 -1.550 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -103.067 -108.071 -64.753 44290000 Vermischte Aufwendungen 0 -2.000 0 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto 0 -1.000 0 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -100.000 -100.000 -60.743 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.067 -5.071 -4.010 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -460.156 -613.383 -291.345 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -380.100 -613.383 -291.337 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -154.065 -221.503 -137.387 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -154.065 -221.503 -137.387 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -534.164 -834.886 -428.724 Das Soziale Entschädigungsrecht mit seinen Nebengesetzen wird ab 01.Januar 2024 im SGB XIV gebündelt. Berechtigte Personenkreise sind u.a - Gewaltopfer einschließlich Terroropfer, - Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege, - Geschädigte durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes und - Geschädigte durch Schutzimpfungen sowie deren Angehörige, Nahestehende und Hinterbliebene. -362- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB43 Soziales,Pflege u.Versorgungsangelegenh. Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 743160000000 Zuweis. Frauenhaus 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 0 0 0 0 -250 -100 0 0 -350 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -250 -100 0 0 -350 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -250 -100 0 0 -350 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -250 -100 0 0 -350 743180080000 Zuweisungen Pflegewohngemeinschaften 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -50 -100 -100 0 -100 -100 -100 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -50 -100 -100 0 -100 -100 -100 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -50 -100 -100 0 -100 -100 -100 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -50 -100 -100 0 -100 -100 -100 0 0 Zu lfd. Nr. 11: Zum Ausbau der Pflegeinfrastruktur sollen Ambulante Pflege-Wohngemeinschaften (Pflege-WG´s) im Landkreis entstehen. Für die notwendigen Investitionskosten wird eine Anschubfinanzierung in Höhe von max. 50.000 € je Wohngemeinschaft gewährt. (Beschluss SoA 15.11.2013, SoA 23.11.2018 sowie SoA 02.10.2020: Richtlinie zur Förderung von ambulant betreuten Pflege-Wohngemeinschaften und selbstverantworteten gemeinschaftlichen Wohnens für pflegebedürftige Menschen im Landkreis Ludwigsburg vom 19.5.2014). -363- Landkreis Ludwigsburg N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 743180080001 Zuweisungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 11: Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege in stationäre Pflegeeinrichtungen über Investitionszuschüsse zur Anpassung der Bausubstanz, vgl. SoA 06.10.2017. -364- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB44 Jobcenter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II: Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung; § 22 Abs. 6 SGB II: Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten; § 22 Abs. 8 SGB II: Übernahme von Mietschulden oder Schulden bei Energieversorgungsunternehmen, soweit diese die Kosten für Heizung betreffen. Die Übernahme dieser Kosten erfolgt grundsätzlich im Rahmen eines Darlehens. § 27 Abs. 3 SGB II: Ausnahmetatbestand zur Übernahme der angemessenen Unterkunftskosten für Auszu- bildende und Studierende. Diese Leistungen werden nur im Ausnahmefall gewährt, um sicherzustellen, dass Ausbildungen nicht kurz vor dem Ende abgebrochen werden. Insgesamt dienen die Leistungen der Sicherung der Unterkunft und der Vermeidung von Obdachlosigkeit. 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen Gemäß dieser Rechtsgrundlage werden die kommunalen sozialintegrativen Leistungen erbracht. Hierunter fallen: 1.) Die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, soweit nicht vorrangige Ansprüche nach dem SGB VIII, SGB XI oder SGB XII bestehen. 2.) Die Schuldnerberatung; diese wird im Landkreis Ludwigsburg allerdings durch eigenes Personal bzw. durch kofinanzierte Stellen bei Freien Trägern (TIB und Diakonie) erbracht. 3.) Die psychosoziale Betreuung (z.B. Betreuung im Frauenhaus) 4.) Die Suchtberatung 31.20.03 Einmalige Leistungen Einmalige Leistungen entsprechend der o.g. Rechtsgrundlage: - Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte - Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - orthopädische Schuhe und Hilfsmittel Mit diesen Leistungen soll der Bedarf gesichert werden, der nicht über die Regelleistungen abgegolten ist. Es handelt sich zudem auch um Leistungen, die Bürgern zu Gute kommen können, die auf Grund ihrer Einkommenssituation knapp über dem sog. Existenzminimum liegen und deswegen keinen Anspruch auf laufende Leistungen nach dem SGB II haben. 31.20.04 Bürgergeld (ohne KdU) / Optionslandkreise § 20 SGB II: Übernahme des Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts für erwerbsfähige Personen sowie für nichterwerbsfähige Personen, die in Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen Person leben und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII haben (§ 19 Abs. 1 SGB II) § 21 SGB II: Übernahme von Mehrbedarfen wegen Schwangerschaft, Alleinerziehung von Kindern, Behin- derung, kostenaufwändiger Ernährung und sonstiger unabweisbarer, laufender, nicht nur einmaliger Bedarfe für den Personenkreis mit Leistungsanspruch nach § 20 SGB II § 26 SGB II: Übernahme von Zuschüssen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie des Zusatzbeitrages 31.20.05 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise Alle aktivierenden Leistungen, die dazu dienen, die Heranführung an den Arbeitsmarkt und die Aufnahme von Arbeit/Ausbildung zu ermöglichen und zu fördern. Hierzu gehören neben individuellen Leistungen an die erwerbsfähigen Personen auch Zuschüsse und Leistungen an Träger und Arbeitgeber. 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe Übernahme von Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene neben dem Regelbedarf n. §§ 20, 23 SGB II. Im Rahmen dieser Leistungen werden auch die Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen. Produktgruppe 31.90 Bildungs- und Teilhabepaket 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe von Kinderzuschlagsempfängern Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz speziell für Empfänger von Kinderzuschlag. 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe von Wohngeldempfängern Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz speziell für Wohngeldempfänger. -365- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB44 Jobcenter 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 6.418.000 7.899.000 7.898.904 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 193.785.200 180.765.899 182.083.395 4 + Sonstige Transfererträge 8.681.000 9.790.000 10.375.365 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.000 40.000 51.684 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.440.000 23.604.000 21.097.886 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 14.778.360 11 = Anteilige ordentliche Erträge 233.379.200 222.098.899 236.285.594 12 - Personalaufwendungen -21.706.034 -21.250.301 -18.150.667 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.161.116 -1.568.400 -1.286.825 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -2.161.116 -1.568.400 -1.286.825 15 - Abschreibungen -3.406 -3.406 -8.069.570 17 - Transferaufwendungen -231.227.000 -217.720.000 -222.466.626 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -283.096 -295.114 -380.055 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto 0 0 -4.539 44521000 Erst.an andere Träger SH -51.000 -21.000 -34.281 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -232.096 -274.114 -341.236 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -255.380.652 -240.837.220 -250.353.743 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -22.001.452 -18.738.321 -14.068.148 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 24.148 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -7.472.353 -8.117.910 -6.563.120 23 - Kalkulatorische Kosten -662 -722 -807 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -7.473.015 -8.094.484 -6.563.927 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -29.474.467 -26.832.805 -20.632.076 Zu lfd. Nr. 1: Wohngeldentlastungsbetrag Land Zu lfd. Nr. 2: 2026 2025 RE 2024 a) Bundesanteil für KdU: 64.693.200 € 58.558.899 € 57.507.634 € b) Erstattung für Transferleistungen des Bundes (Bürgergeld/PAT): 117.585.000 € 111.162.000 € 112.150.915 € c) Eingliederungstitel Bund (EGT): d) Verrechnung übergeordneter Kostenstellen: 11.507.000 € 0 € 11.045.000 € 0 € 12.424.846 € 0 € 193.785.200 € 180.765.899 € 182.083.395 € zu a) Der Bund hat die Bundesbeteiligungsquote zu den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2026 für Baden- Württemberg auf 72,5% festgesetzt. Die Quote beinhaltet die bisherige Grundquote für Baden-Württemberg in Höhe von 31,6% sowie den revisionspflichtigen Anteil für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von derzeit 5,7%. Der restliche Quotenanteil in Höhe von 35,2% ist nicht mehr definiert. zu c) Aus dem EGT können zur Deckung von Verwaltungsausgaben entsprechende Umschichtungen vorgenommen werden. Zu lfd. Nr. 4: Erwartete Rückflüsse von zu Unrecht erbrachten Leistungen bzw. Erträge von Dritten (z.B. Unterhaltsleistungen). -366- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 6: Ersätze, z.B. Eingliederungszuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten Mitarbeitern, Mutterschaftsgelder oder Schadensersatzforderungen. Zu lfd. Nr. 7 Hier sind insbesondere die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit den Verwaltungskosten sowie die Erstattungen von anderen Trägern abgebildet. Das erwartete Verwaltungsbudget des Bundes beträgt 20.500.000 €. Entsprechend der Vorgaben der Kommunalabrechnungsvorschrift des Bundes (KoA-VV) können zur Deckung der Verwaltungskosten, die das zugewiesene Verwaltungsbudget überschreiten, Umschichtungen aus dem Eingliederungstitel des Bundes (EGT) vorgenommen werden. In der Planung wird diesbezüglich von einem Betrag in Höhe von 3.697.000 € ausgegangen, so dass sich das Verwaltungsbudget auf rund 24.197.000 € erhöht. Der im Zahlenteil ersichtliche Differenzbetrag bezieht sich auf Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit den Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit (insbesondere Erstattung für psychosoziale Leistungen im Frauenhaus). Zu lfd. Nr. 12, 14-15, 18 (ohne 44580000), 22 und 23: Ausweisung der Gesamtverwaltungskosten. Diese werden nach der KoA-VV mit dem Bund abgerechnet. Der Bund erstattet 84,8 % der abrechnungsfähigen Verwaltungskosten. Die restlichen 15,2 % müssen als kommunaler Finanzierungsanteil (kFA) durch den Landkreis selbst getragen werden. Dies entspricht im Jahr 2026 einem Betrag von 4.337.240 €. Zu beachten ist, dass nicht alle ausgewiesenen und auf das Jobcenter entfallenden Verwaltungskosten nach KoA-VV abgerechnet werden dürfen. Hierzu gehören z.B. die Kosten für Altersteilzeitregelungen. Nach der KoA-VV können die Personalkosten zu einem großen Teil spitz abgerechnet werden. Aus den Kosten für dieses Personal resultieren Pauschalen, die zur Bestreitung der allgemeinen Sachkosten sowie der Personalkosten, die nicht unter die Spitzabrechnung fallen, vorgesehen sind. Die Pauschalen sind in der Höhe gedeckelt. Dies führt dazu, dass der Landkreis rund 3,032 Mio. € mehr als den nach KoA-VV vorgesehenen Anteil in Höhe von 15,2 % beim Jobcenter veranschlagt. Dies sind jedoch keine zusätzlichen Belastungen, die auf die Option zurückzuführen sind. Im Rahmen und nach den Vorgaben der Internen Leistungsverrechnungen werden diese Kosten nach allgemeinen Umlageschlüsseln aufgeteilt. Detaillierte Darstellung der Einzelaufwendungen zu Nr. 14: 2026 2025 RE 2024 4211* Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -83.500 € -137.600 € -51.637 € 422* Unterhaltung des beweglichen Vermögens -8.000 € -8.000 € -17.574 € 423* Mieten und Pachten, Nebenkosten -855.000 € -847.900 € -788.602 € 424* manuelle Planung Bewirtschaftungsaufwand -130.450 € -150.900 € -129.766 € 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -50.000 € -60.000 € -40.187 € 427* Besondere Verwaltungs- und -1.034.166 € -364.000 € -259.059 € Betriebsaufwendungen 429* Sonstige Aufw./ Dienstleistungen 0 € 0 € 0 € Hinweis: Bei 427* sind 2026 erstmals der Aufwand für EDV mit 700.000 € direkt im Budget beplant. Bis 2025 fand die Planung hier über die Internen Leistungsverrechnungen statt. Detaillierte Darstellung der Einzelaufwendungen zu Nr. 18: 44290000 Vermischte Aufwendungen -63.000 € -80.000 € -63.560 € 44294000 Dolmetscher und sonst. Kosten -1.000 € -7.000 € -2.224 € 44310012 Büromaterial dezentral über Katalogbestellung -70.000 € -70.000 € -85.433 € 44310033 Tel./Handy/Smartphone -5.000 € -9.000 € -15.326 € 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -3.000 € -3.000 € -3.417 € 44310080 Aufwand für Dienstreisen -12.000 € -12.000 € -12.844 € 44310090 Gerichts-/Anwalts-/Sachverständigenkosten -60.000 € -70.000 € -122.075 € 44310099 besondere Geschäftsaufwendungen -7.000 € -8.000 € -6.590 € 444*, 445* Erstatt. an priv. Unternehmen, Bund usw. -51.000 € -21.000 € -34.281 € 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.096 € -9.114 € -34.305 € Hinweis: Bei 445* handelt es sich um Erstattungen an andere JC im Zusammenhang mit Frauenhausfällen. Zu lfd. Nr. 17: Sämtliche Transfer- und Eingliederungsleistungen des Bundes und des Landkreises inklusive Leistungen für BuT von Personen mit SGB II-Leistungsbezug. 2026 2025 RE 2024 Gesamtleistungskosten Bund 133.813.000 € 127.885.000 € 133.854.872 € Gesamtleistungskosten Lkr. 97 .414.000 € 89 .835.000 € 88 .611.754 € 231.227.000 € 217.720.000 € 222.466.626 € -367- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 25: Darstellung der Kostenaufteilung Bund/Landkreis Verwaltungskosten 2026 2025 RE 2024 Gesamtverwaltungskosten : 31.626.667 € 31.211.704 € 26.359.365 € davon Verwaltungsbudget Bund : 24.197.000 € 23.456.000 € 20.848.955 € Davon sonst. Priv. Erträge 55.000 € 40.000 € 51.284 € davon sonstige Erträge : 5 .000 € 5 .000 € 4 .395 € kFA (15,2 %) inkl. nicht mit dem : 7.369.667 € 7.710.704 € 5.455.230 € Bund abrechenbare Kosten Die Umschichtung aus dem EGT zu den Verwaltungskosten ist im Betrag des Verwaltungsbudgets enthalten. Es handelt sich hierbei lediglich um eine planerische Größe. Leistungskosten: 2026 2025 RE 2024 Bund Gesamtleistungskosten (inkl. Rückst./Wertber.) : 133.813.000 € 127.885.000 € 133.854.872 € abzgl. Leistungserstattungen Bund : - 117.585.000 € - 111.162.000 € - 112.150.915 € abzgl. Erstattung EGT : - 11.507.000 € - 11.045.000 € - 12.424.846 € abzgl. sonst. Leistungsersätze : - 4.721.000 € - 5.678.000 € - 5.518.455 € abzgl. Erträge aus Auflösung Herabsetzung PWB : - 0 € - 0 € - 7.811.729 € zzgl. Pauschalwertberichtigung (2024) : + 0 € + 0 € + 4 .051.073 € Zuschussbedarf (inkl. Rückstellung Ford. Bund) : 0 € 0 € 0 € Die Erträge aus der Auflösung Herabsetzung Pauschalwertberichtigung und die Pauschalwertberichtigung werden nicht geplant, sondern sind nur im RE ausgewiesen. Landkreis Gesamtleistungskosten (KdU usw.) : 97.414.000 € 89.835.000 € 88.611.754 € abzgl. Erstatt. Land : - 6.418.000 € - 7.899.000 € - 7.898.904 € abzgl. Sonst. Einnahmen : - 4.198.000 € - 4.255.000 € - 5.076.831 € abzgl. Erträge aus Auflösung Herabsetzung PWB : - 0 € - 0 € - 6.966.631 € zzgl. Pauschalwertberichtigung (2023) : + 0 € + 0 € + 4.015.092 € abzgl. Bundesanteil für KdU : - 64 .693.200 € - 58 .558.899 € - 57 .507.634 € Zuschussbedarf : 22.104.800 € 19.122.101 € 15.176.846 € Der Gesamtzuschussbedarf setzt sich zusammen aus a) kommunale Leistungen nach dem SGB II : 22.104.800 € 19.122.101 € 15.176.846 € b) Leistungskosten Bund : 0 € 0 € 0 € c) Anteil des Landkreises an den Verwaltungskosten : 7 .369.667 € 7 .710.704 € 5.455.230 € 29.474.467 € 26.832.805 € 20.632.076 € -368- Landkreis Ludwigsburg THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales FB44 Jobcenter 3190 Bildungs- und Teilhabepaket Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 + Sonstige Transfererträge 13.000 9.000 12.966 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 31 0 5 11 = Anteilige ordentliche Erträge 13.031 9.000 12.970 12 - Personalaufwendungen -244.658 -177.894 -168.950 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7 -13 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -7 -13 0 15 - Abschreibungen 0 0 -2.359 17 - Transferaufwendungen -1.392.000 -1.086.000 -1.365.083 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.955 -12.323 -10.632 44520030 Erst. Verw.kosten Delegations-Gemeinden -9.800 -12.000 -10.486 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -155 -323 -147 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.646.620 -1.276.230 -1.547.024 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.633.588 -1.267.230 -1.534.054 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -67.602 -62.870 -47.548 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -67.602 -62.870 -47.548 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.701.190 -1.330.100 -1.581.602 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldbezieher und Bezieher von Kinderzuschlag. -369- Landkreis Ludwigsburg Teilhaushalt V Dezernat V Gesundheit und Verbraucherschutz -370- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst 3710-523 Schwerbehindertenrecht 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege FB55 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung -371- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 530.538 405.400 456.299 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10.704 10.974 6.914 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7.000 9.000 10.592 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.300 85.200 84.827 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 373.400 373.400 366.394 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 51.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 927.942 883.974 976.026 12 - Personalaufwendungen -6.597.803 -7.118.895 -6.341.550 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -389.038 -400.670 -386.548 15 - Abschreibungen -37.158 -44.226 -35.176 17 - Transferaufwendungen -449.780 -526.030 -502.922 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -380.881 -393.581 -392.825 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.854.659 -8.483.402 -7.659.020 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.926.717 -7.599.428 -6.682.994 21 + Erträge aus internen Leistungen 121.181 202.166 144.174 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.779.521 -4.882.310 -3.617.444 23 - Kalkulatorische Kosten -3.767 -4.238 -2.704 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.662.108 -4.684.383 -3.475.974 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -11.588.826 -12.283.811 -10.158.968 Zu lfd. Nr. 17: Plan 2026 Plan 2025 Ergebnis 2024 Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn) 429.930 € 429.930 € 419.875 € Zuschüsse (vgl. Anlage 4) 19.850 € 96.100 € 83.047 € Summe 449.780 € 526.030 € 502.922 € Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal (3 Mio. €), abzüglich Personaldeckungsreserve (1,5 Mio. €) im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 30.000 €, den Teilhaushalt I mit 280.000 €, den Teilhaushalt II mit 220.000 €, den Teilhaushalt III mit 340.000 €, den Teilhaushalt IV mit 430.000 €, den Teilhaushalt V mit 70.000 € und den Teilhaushalt VI mit 130.000 € (z.B. Fluktuation). -372- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 917.238 0 873.000 1.060.553 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.817.501 0 -8.439.176 -7.568.429 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.900.264 0 -7.566.176 -6.507.876 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 37.900 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 1.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 38.900 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -123.600 -2.224 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -123.600 -2.224 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit 0 0 -84.700 -2.224 18 = Anteilig veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag -6.900.264 0 -7.650.876 -6.510.101 21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 22 = Finanzierungsmittelbestand -6.900.264 0 -7.650.876 -6.510.101 -373- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 37.10 -523 Schwerbehindertenrecht 37.10.02 Versorgungsärztliche Gutachten Versorgungsärztliche Gutachten im SGB IX, SER und zu Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege 41.40.01 Gesundheitsförderung / Prävention Information und Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von Projekten, Projektmanagement und Prozessbegleitung, Moderation und Koordination der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) und der Regionalen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheit (RAG), Gesunde Schule und andere Netzwerke, Planungs- und Steuerungsaufgaben Beratung, Aufklärung, Untersuchung von Klienten im Rahmen der Sprechstunden für AIDS und sexuell über- tragbare Infektionen sowie gemäß § 10 Prostituiertenschutzgesetz, Multiplikatorenschulungen 41.40.02 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung, Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, gesundheitsbezogene Planung, Beratung von Gremien und Organisationen. Untersuchung von Krankheits- häufungen, Mitwirkung an der Todesursachenstatistik mit Prüfung und Verwaltung der Leichenschauscheine. 41.40.04 Allgemeine Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen/Impfvorsorge für Kinder und Jugendliche Kontrolle von Impfpässen und Impfberatung von Kindern und Jugendlichen 41.40.05 Schulgesundheitspflege Einschulungsuntersuchungen Durchführung von Sprachtestungen (SETK) 41.40.06 Zahngesundheit Zahngesundheitsförderung (Reihenuntersuchungen, Fluoridierungsmaßnahmen, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit) Berichterstattung Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege im Landkreis LB 41.40.07 Amtsärztliche und gerichtsärztliche Gutachten Begutachtung von Beamten im öffentlichen Dienst Begutachtung von Beschäftigten TV-L/TVöD Begutachtung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) Begutachtung nach dem BTHG Begutachtung nach SGB XII Begutachtung nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz Begutachtung nach AsylbLG Begutachtung zur Schul- und Prüfungsfähigkeit Gerichtsärztliche Gutachten Beihilfegutachten Begutachtung von Rehabilitationsmaßnahmen Pflegebegutachtung im Rahmen der Beihilfe Begutachtung zur Erwerbsfähigkeit Stellungnahme für das Finanzamt Sonstige Gutachten 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen Überwachung der Hygiene folgender Einrichtungen: Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, sonstige Einrichtungen zur Heimunterbringung und zur Tagespflege, Kur- Heil- und Bäderwesen, Rettungswesen, Unterkünfte für Obdachlose und Asylsuchende, öffentlich zugängliche Sportplätze, Kinderspielplätze, Anlagen zur Abfallbeseitigung, öffentliche Bedürfnisanstalten, Camping- und Zeltlagerplätze, Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesens, Einrichtungen der Körperpflege, Tattoo- und Piercing-Studios, sonstige öffentlich zugängliche Einrichtungen sowie Arzt- und Zahnarztpraxen Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberwachung Aufsicht über freiberuflich tätige Hebammen Mitwirkung bei der Heimaufsicht Durchführung der Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelbereich gemäß Infektionsschutzgesetz -374- Landkreis Ludwigsburg 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz Ermittlungen und Bestimmung von Schutzmaßnahmen sowie Dokumentation beim Auftreten von übertrag- baren Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz; Vorschlag von Schutzmaßnahmen an die Ortspolizei- behörden, wenn Tatsachen bekannt werden, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können; Ärztlicher Bereitschaftsdienst; Aufklärung und Beratung der Bevölkerung in allgemeinen Impffragen auf der Basis der Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO) Information über besondere gesundheitliche Risiken bei Reisen in ferne Länder und Beratung hinsichtlich notwendiger Impfungen und Vorbeugemaßnahmen Umgebungsuntersuchungen Quellensuche und Beratungen bezüglich Tuberkulose, insbesondere bei Personen, deren Lebensumstände eine erhöhte Ansteckungsgefahr beinhalten; Veranlassung notwendiger Schutzmaßnahmen 41.40.11 Überwachung von Trinkwasser und Badewasser Überwachung der Einhaltung von Anforderungen der Hygiene im Bereich des Trinkwassers und des Bade- wassers sowie bei Abwasserbeseitigungsanlagen; Durchführung von Ortsbesichtigungen, Beratungen und Probenahmen, Abgabe von bewertenden Stellungnahmen, Hinwirkung auf Mängelbeseitigung Probenahmen gemäß Mineral- und Tafelwasserverordnung Überwachung von Badegewässern 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung Beobachtung, Beurteilung und Bewertung von Einwirkungen aus der chemisch-physikalischen sowie der mikrobiologischen Umwelt auf die menschliche Gesundheit, Information der Bevölkerung und der Behörden zu Fragen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes sowie Beratung; Stellungnahmen zu den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit bei Planungsvorhaben und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Bevölkerung berühren Mitwirkung bei Untersuchungen im Rahmen der Beobachtungsgesundheitsämter 41.40.14 Sozialmedizinischer und Sozialpsychiatrischer Dienst Allgemeine sozialmedizinische Beratung und Betreuung Beratung von Menschen mit Behinderung Sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung Soziotherapie -375- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst 3710-523 Schwerbehindertenrecht Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.010 600 3.343 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 31 35 64 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 10 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.042 635 3.417 12 - Personalaufwendungen -157.217 -126.695 -119.286 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.450 -5.227 -4.602 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -2.800 -500 -574 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -650 -4.727 -4.028 15 - Abschreibungen -6 -14 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.591 -2.141 -1.971 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.591 -2.141 -1.971 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -162.264 -134.077 -125.858 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -160.222 -133.442 -122.441 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -150.051 -168.882 -132.670 23 - Kalkulatorische Kosten -3 -3 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -150.054 -168.885 -132.670 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -310.276 -302.327 -255.111 Zu lfd. Nr. 12: Erstellung von versorgungsärztlichen Gutachten. -376- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 248.527 188.800 233.368 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7.000 9.000 10.592 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.269 80.165 79.808 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 353.000 353.000 347.993 11 = Anteilige ordentliche Erträge 609.796 630.965 671.762 12 - Personalaufwendungen -4.416.499 -4.738.318 -4.307.479 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -323.337 -326.330 -310.423 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -1.800 -1.800 -3.815 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -3.100 -4.300 -2.898 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung 0 0 -3.267 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit 0 -800 -179 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -44.200 -65.300 -66.467 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -200 -400 -472 42710010 Aufwand für Gesundheitsförderung -40.000 -52.000 -43.549 42710020 Besondere Maßnahm.Infektionsschutzg. -1.700 -3.000 -2.030 42710030 Sprachentwicklungstest -37.000 -37.000 -35.353 42710050 Früherkennungsuntersuchung -35.000 -35.000 -46.410 42710090 Aufwand für STI/AIDS Prävention -4.500 -4.500 -2.901 42710500 Aufw. f. den SozialpsychiatrischenDienst -2.000 -2.000 -383 42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial -5.600 -6.700 -6.138 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -100.000 0 0 42910600 Aufwand Spenden Gesundheit -31.338 -19.700 -21.879 42910610 Aufwand für Röntgen / Befunde -3.000 -4.000 -3.047 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -13.900 -89.830 -71.637 15 - Abschreibungen -3.262 -7.361 -7.550 17 - Transferaufwendungen -19.850 -96.100 -83.047 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -80.694 -89.462 -86.572 44290049 Mitgl.beitr.Bündnis LB Menschenhandel Pr -30 -30 0 44290083 MB Dt.Verein d.Gas-u.Wasserfaches (DVGW) -250 -250 -250 44294000 Dolmetscher- und sonstige Kosten -100 -500 0 44310012 Büromaterial 0 0 -2.176 44310080 Aufwand für Dienstreisen -41.100 -42.200 -43.301 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -3.200 -3.300 -4.123 44310160 Probentransport -2.000 -2.500 -1.675 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.014 -40.682 -35.047 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.843.643 -5.257.570 -4.795.071 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.233.847 -4.626.605 -4.123.309 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 38.589 14.741 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -3.297.700 -3.363.586 -2.442.709 23 - Kalkulatorische Kosten -369 -554 -539 -377- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -3.298.069 -3.325.551 -2.428.507 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -7.531.916 -7.952.156 -6.551.817 Zu lfd. Nr. 14: 42710760: Direkt zuordenbare EDV-Kosten werden ab 2026 direkt auf diese Kostenart und auf die jeweiligen Produkte der Fachbereiche gebucht. Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Zuschuss Hebammenpraxis; 12.850 € (SoA 12.05.2025). Zuschuss Sonderprojekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung: 7.000 € (SoA 06.11.2020). Zu lfd. Nr. 18: 44290083: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). 44310012: Wird ab 2025 über die Gemeinkostenstelle FB 50-54 (95001210) gebucht. Belastung über Verrechnung 96440000. -378- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz FB50-54 Öffentlicher Gesundheitsdienst Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 714140000000 Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 50-54 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -2 -4 0 0 0 0 -18 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2 -4 0 0 0 0 -18 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2 -4 0 0 0 0 -18 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2 -4 0 0 0 0 -18 0 0 -379- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. 12.26.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Überwachung von Betrieben, die Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen, im Bereich des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechtes, Umsetzung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- Rechts auf allen Stufen der Herstellung, Verarbeitung, Überprüfung von Rückrufen aufgrund von Meldungen nach dem Europäischen Schnellwarnsystem (RASFF, RAPEX), Verwaltungsrechtliche Maßnahmen, Buß- geld und Verwarnungsverfahren, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz, Zulassungs- und An- zeigeverfahren nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen (insbes. EU-Zulassungen), Stellungnahme in baurechtlichen und gaststättenrechtlichen Verfahren 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung in Schlacht-, Zerlege-, Verarbeitungsbetrieben und Kühlhäusern, Trichinenuntersuchung von Haarwild 12.26.06.01 Tierschutz, Tiergesundheit Erlaubnis-, Genehmigungs- und andere behördliche Verfahren nach dem Tierschutzgesetz, nach dem Tiergesundheitsgesetz und nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz Überprüfung von Tierhaltungen und Betrieben Überprüfung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Tierkrankheiten und Tierseuchen Verwaltungsrechtliche Maßnahmen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Untersuchung von Tieren im Reiseverkehr Überwachung von Tierhaltungen im Verfahren „Cross Compliance“ Wesenstests bei gefährlichen Hunden Stellungnahme in baurechtlichen Verfahren 12.26.06.02 Tierkörperbeseitigung Sicherstellung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten, die im Landkreis anfallen, durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken mit Sitz in Hardheim -380- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 280.000 216.000 219.588 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10.704 10.974 6.914 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 5.000 4.955 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.400 20.400 18.391 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 51.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 316.104 252.374 300.848 12 - Personalaufwendungen -2.024.087 -2.253.883 -1.914.785 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62.250 -69.113 -71.523 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -2.000 -2.000 -10.554 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -10.000 -10.000 -4.470 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -1.800 -1.800 -4.714 42510000 Haltung von Fahrzeugen -7.000 -7.000 -7.734 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -6.500 -6.500 -5.314 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -3.000 -5.000 -5.370 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -13.200 -18.020 -13.603 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -5.800 -5.800 -9.165 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -3.700 -3.700 -3.412 42710040 Kampfhundeprüfungen -1.200 -1.200 0 42710060 Untersuchungsgebühren -1.000 -1.000 -675 42710070 Probentransportkosten -6.400 -6.400 -6.311 42710900 Betriebsmittel Tiergesundheit -500 -500 -76 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -150 -193 -125 15 - Abschreibungen -33.890 -36.852 -27.626 17 - Transferaufwendungen -429.930 -429.930 -419.875 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -298.596 -301.978 -304.282 44310012 Büromaterial -2.550 -2.550 -2.541 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -3.600 -3.600 -4.621 44310080 Aufwand für Dienstreisen -5.400 -5.000 -5.332 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -900 -1.400 0 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -8.400 -8.400 -4.104 44310300 Entsorgungsgebühren Verwahrstelle -5.000 -8.500 -10.255 44510000 Erstattungen an das Land -256.000 -256.000 -260.070 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -11.200 -11.200 -11.233 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.546 -5.328 -6.126 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.848.753 -3.091.755 -2.738.091 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.532.649 -2.839.381 -2.437.243 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.210.590 -1.186.266 -912.633 23 - Kalkulatorische Kosten -3.396 -3.681 -2.164 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.213.985 -1.189.946 -914.797 -381- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -3.746.634 -4.029.327 -3.352.040 Zu lfd. Nr. 2: Insbesondere Fleischhygienegebühren. Zu lfd. Nr. 17: Umlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn). Zu lfd. Nr. 18: 44510000: Personalkostenerstattung für die beim Landkreis beschäftigten Tierärzte. 44580000: Kostenanteil Landkreis für einen „Stand-by-Vertrag“ mit privaten Dienstleistern. -382- Landkreis Ludwigsburg THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz FB55 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach. VET Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 0 -120 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -120 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -81 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -120 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 1: Fördermittel des Bundes zur Beschaffung von drei E-Fahrzeugen aus dem Projekt e-Mobilität. Zu lfd. Nr. 3: Erlös aus der Veräußerung von Altfahrzeugen. Zu lfd. Nr. 9: Beschaffung von drei E-Fahrzeugen /Dienst-Kfz. -383- Landkreis Ludwigsburg Teilhaushalt VI Dezernat VI Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement -384- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement 1126-006 Zentrale Beschaffungsstelle FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123-060 Versicherungen 1210-060 Statistiken und Wahlen 2150-060 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen 2620 Musikpflege 2810-060 Sonstige Kulturpflege 4110 Krankenhäuser 4210 Förderung des Sports 5370-060 BgA Betriebsaufspaltung AVL 5530 Kriegsgräberfürsorge 5730 Allg.Einrichtungen und Unternehmen FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement 2120-062 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 2130-062 Bereitstellung und Betrieb berufsbildender Schulen FB63 Bildung, Kunst und Archiv 2150-063 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 2521 Archiv 2720 Bibliotheken FB64 Volkshochschule 2710 Volkshochschule ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft -385- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 536.173.000 497.333.246 456.166.579 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 32.741 29.617 34.231 4 + Sonstige Transfererträge 74.300 74.300 34.742 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.983.200 2.136.500 1.898.694 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.265.921 834.600 1.100.271 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.263.740 1.469.740 2.607.689 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 5.521.679 3.511.500 3.598.952 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 38.880 133.350 85.523 10 + Sonstige ordentliche Erträge 197.044 191.700 290.314 11 = Anteilige ordentliche Erträge 547.550.505 505.714.554 465.816.995 12 - Personalaufwendungen -12.285.427 -12.437.067 -10.938.855 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -15.925 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.390.371 -7.162.740 -6.657.019 15 - Abschreibungen -14.581.455 -15.569.869 -13.851.359 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.862.178 -3.536.534 -2.734.450 17 - Transferaufwendungen -81.661.592 -77.316.632 -100.144.232 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.408.499 3.319.000 -2.506.898 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -126.189.522 -112.703.842 -136.848.738 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 421.360.983 393.010.712 328.968.256 21 + Erträge aus internen Leistungen 27.728.165 25.322.338 22.175.786 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -9.313.121 -11.162.310 -9.191.889 23 - Kalkulatorische Kosten -1.675.510 -1.533.309 -1.573.627 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 16.739.535 12.626.719 11.410.270 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 438.100.518 405.637.431 340.378.526 Zu lfd. Nr. 17: Plan 2026 Plan 2025 Ergebnis 2024 GPA Umlage 177.000 € 177.000 € 176.824 € Zinszuschuss Kliniken 2.567.900 € 3.400.000 € 1.907.639 € Verlustausgleich Kliniken 33.870.400 € 30.000.000 € 48.376.920 € Finanzausgleichsumlage 28.440.000 € 26.303.000 € 32.655.101 € KVJS-Umlage 2.847.000 € 2.818.000 € 2.896.370 € Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG 13.249.000 € 14.029.000 € 13.594.181 € Sonstige Zuschüsse (vgl. Anlage 4) 510.292 € 589.632 € 537.197 € 81.661.592 € 77.316.632 € 100.144.232 € Zu lfd. Nr. 18: Beinhaltet unter anderem 3 Mio. für das Innovationsbudget bei der Gemeinkostenstelle FB 60 und den Globalen Minderaufwand Personal abzüglich Personaldeckungsreserve in Höhe von netto 1,5 Mio. € (2024 6 Mio. €) bei PG 6120. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand Personal (3 Mio. €), abzüglich Personaldeckungsreserve (1,5 Mio. €) im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 30.000 €, den Teilhaushalt I mit 280.000 €, den Teilhaushalt II mit 220.000 €, den Teilhaushalt III mit 340.000 €, den Teilhaushalt IV mit 430.000 €, den Teilhaushalt V mit 70.000 € und den Teilhaushalt VI mit 130.000 € (z.B. Fluktuation). -386- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 547.472.940 0 505.550.986 460.378.714 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -111.210.689 0 -96.689.939 -98.480.835 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 436.262.251 0 408.861.048 361.897.879 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 3.000 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 150.000 0 970.000 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 2.990 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000 0 970.000 5.990 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 -84.708 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.296.000 -6.011.000 -4.445.000 -2.129.811 davon 2027 2028 2029 -2.150.000 -3.150.000 -711.000 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -109.000 0 -142.000 -126.502 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen -12.170.200 0 -13.410.000 -11.536.512 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 -4.470 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.575.200 -6.011.000 -17.997.000 -13.882.004 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit -13.425.200 -6.011.000 -17.027.000 -13.876.014 18 = Anteilig veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag 422.837.051 -6.011.000 391.834.048 348.021.865 19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 15.000.000 0 66.000.000 23.000.000 20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen -8.709.500 0 -6.279.900 -3.894.227 21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.290.500 0 59.720.100 19.105.773 22 = Finanzierungsmittelbestand 429.127.551 -6.011.000 451.554.148 367.127.638 Zu lfd. Nr. 14: Tilgungszuschüsse an Kliniken gGmbH. -387- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. 1126-006 Zentrale Beschaffungsstelle Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Produktgruppe 11.26-006 Zentrale Beschaffungsstelle 11.26.01 Beschaffungsstelle Versorgung der Landkreisverwaltung und der Schulen mit den notwendigen Ausstattungen und Arbeitsmitteln (u.a. Büromaterial, Möbel, Schulbücher, technische Geräte, Maschinen, Dienstfahrzeuge, EDV-Hardware). Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.910 1.910 893 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.910 1.910 893 12 - Personalaufwendungen -353.952 -338.816 -341.723 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -842 -40.844 -15.670 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 -40.000 -15.588 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -842 -844 -82 15 - Abschreibungen -1.683 -2.591 -1.683 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.379 -19.905 -18.086 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -15.000 -15.000 -13.640 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -3.500 -3.500 -3.586 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -879 -1.405 -861 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -375.856 -402.156 -377.162 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -373.946 -400.246 -376.269 21 + Erträge aus internen Leistungen 467.303 512.779 462.078 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -93.132 -112.197 -85.509 23 - Kalkulatorische Kosten -225 -336 -300 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 373.946 400.246 376.269 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 14: 42610500: Zur Umsetzung einer zentralen Beschaffungsstelle waren ein erhöhter Fortbildungsaufwand und Unterstützung durch externe Berater notwendig. Dies ist nun abgeschlossen. Zu lfd. Nr. 18: 44310090: Zum Beispiel Unterstützung durch Anwälte, Sachverständige. -388- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Finanzwirtschaft und für zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens (inkl. deren Überwachung) Strategisches Controlling 11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Handlungskonzepte, Haushaltssicherungskonzepte Planung der Internen Leistungsverrechnungen und der kalk. Kosten Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (z.B. für Schlüsselprodukte) 11.12.03 Haushaltscontrolling / Jahresabschluss Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs inkl. zentrales Berichtswesen, Analyse und Handlungs- empfehlungen zur Steuerung (z.B. Quartalsberichte) Jahresrechnung (inkl. Rechenschaftsbericht und Vermögensrechnung) Erläuterung der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (ILV, kalk. Kosten) Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Darlehens- und Schuldenverwaltung 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) Ausgliederung, Privatisierung von Aufgabenbereichen Mitwirkung beim strategischen Controlling (z.B. Leitbilder) der Beteiligungen u. Abgleich der Unternehmens- ziele mit den kommunalen Zielen, Abweichungsanalysen Wahrnehmung der Gesellschafterrechte und Vertretung der Kommune und Sicherstellung der Einflussnahme- möglichkeiten in den Beteiligungsgremien zur Durchsetzung eigener strukturpolitischer Ziele Dokumentation (z.B. Beteiligungsbericht nach § 105 GemO) Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen Zukunfts- und zielorientierte Auswertung aller Informationen (z.B. Wirtschaftspläne) zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.22.01.01 Gebührenkalkulationen Kalkulation von Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und Entgelten Durchführung von Plankostenrechnungen 11.22.01.02 Anlagenbuchhaltung Führen der Anlagenbuchhaltung (inkl. Inventarisierung) Vermögensrechnung Inventur und Inventarisierung 11.22.01.03 EDV im Finanzwesen Betreuung der EDV-technischen Abwicklung des Finanzwesens Anwendungsbetreuung und Schulungen Schnittstellen und Integration Berechtigungsverwaltung 11.22.01.04 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Führen von Kosten- und Leistungsrechnungen (z.B. im Rahmen der Vergleichsringe) Personalkostenabgrenzung, Sächliche Gemeinkosten Stammdatenpflege (z.B. Kostenstellen, -arten) Interne Leistungsverrechnungen 11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Abgabe der Steuererklärung (Umsatz- und Körperschaftssteuer, Betriebe gewerblicher Art) Betreuung der steuerlichen Außenprüfungen Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen -389- Landkreis Ludwigsburg 11.22.06.01 Buchhaltung und Zahlungsverkehr Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben Tages-/Zwischen- und Jahresabschlüsse Pflege von Debitoren und Kreditoren Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung Abwicklung unklarer Einzahlungen Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertgegenständen Fachaufsicht über die Zahlstellen sowie Abwicklung der Barkassen Leistungen für Dritte (z.B. Helene-Lange-Gymnasium) 11.22.06.02 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Abfall) Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben Pflege von Debitoren und Kreditoren Abwicklung unklarer Einzahlungen Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität 11.22.06.03 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Sozial- und Jugendhilfe) Personen-/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben Tages-/Zwischen- und Jahresabschlüsse Pflege von Debitoren und Kreditoren Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung Abwicklung unklarer Einzahlungen Annahme/Leistung von baren/unbaren Ein-/Auszahlungen einschl. Aufrechnungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität 11.22.07.01 Zwangsweise Einziehung Mahnung, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen außerhalb der Abfallgebühren und der Sozial- und Jugendhilfe Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen Vollstreckungsaufschub Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen 11.22.07.02 Zwangsweise Einziehung (Abfall) Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen (Wird durch Verrechnung dem Abfallbereich zugeordnet) 11.22.07.03 Zwangsweise Einziehung (Sozial- und Jugendhilfe) Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen (Wird durch Verrechnung dem Sozialbereich zugeordnet) 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden Vereinnahmung von Spenden, ggf. Weiterleitung Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen Erstellung von Vorlagen für die Gremien und Anzeige beim Regierungspräsidium Stuttgart. Produktgruppe 11.23-060 Versicherungen 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen Geltendmachung von Versicherungsschutz Produktgruppe 12.10-060 Statistiken und Wahlen 12.10.02 Kommunale Statistiken z.B. Meldung Statistisches Landesamt, Landkreistag etc. Haushaltsvergleich, Meldung Soziallastenausgleich Produktgruppe 21.50-060 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 21.50.07 Mobile Jugendverkehrsschule Kreisverkehrswacht Ludwigsburg und Vaihingen 21.50.08 Zuschüsse an Hochschulen Mitgliedsbeitrag an Freundeskreis FH und PH Produktgruppe 26.20 Musikpflege 26.20.04 Förderung der Musik Zuschüsse an Blasmusik-KV, Jugend musiziert, Schlossfestspiele etc. -390- Landkreis Ludwigsburg Produktgruppe 28.10-060 Sonstige Kulturpflege 28.10.01 Kulturförderung Zuschuss Schiller-Nationalmuseum Schillergesellschaft Beratungsstelle Frau + Beruf Scala PKC Kreislandfrauenverein etc. Pflege von Kunstgegenständen Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser 41.10.01 Krankenhäuser Kliniken Ludwigsburg - Bietigheim gGmbH Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports 42.10.01 Sportförderung Zuschuss Sportkreis Ludwigsburg Produktgruppe 53.70-060 BgA Betriebsaufspaltung AVL 60008010 BgA AVL-Betriebsaufspaltung Nach Auffassung des Finanzamts Ludwigsburg liegt im Verhältnis Landkreis und AVL GmbH eine Betriebsaufspaltung vor, da wesentliche Betriebseinrichtungen der AVL vom Landkreis vermietet bzw. zur Verfügung gestellt werden. Daher muss beim Landkreis ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) gebildet werden. Produktgruppe 55.30 Kriegsgräberfürsorge 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Gewinn u. Kapitalertragsteuer RZRS -391- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 102 105 1.297 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 16 11 = Anteilige ordentliche Erträge 102 105 1.313 12 - Personalaufwendungen -999.509 -954.158 -766.032 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -205.776 -1.168 -920 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -205.776 -1.168 -920 17 - Transferaufwendungen -177.000 -177.000 -176.824 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.436 -2.742 -6.729 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.436 -2.742 -6.729 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.391.721 -1.135.068 -950.506 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.391.619 -1.134.962 -949.193 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.614.613 1.594.373 1.230.689 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -222.994 -459.410 -281.496 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.391.619 1.134.962 949.193 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 17: Die GPA-Umlage stellt eine Leistung der Steuerungsunterstützung dar und wird daher direkt bei den Steuerungsprodukten veranschlagt (Produktgruppe 1112). -392- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 3.794 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.385 582 4.980 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.460 11.460 2.678 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.500 1.500 2.102 10 + Sonstige ordentliche Erträge 191.700 191.700 166.020 11 = Anteilige ordentliche Erträge 206.045 205.242 179.575 12 - Personalaufwendungen -2.567.932 -2.477.726 -2.263.118 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -798.261 -2.531 -4.192 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 0 -62 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -25.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -773.261 -2.531 -4.130 15 - Abschreibungen 0 0 -99.118 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.500 -1.500 -817 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -157.822 -176.285 -228.314 44290020 Mitgliedsbeiträge KGST -14.200 -14.200 -14.253 44290030 Mitgliedsbeiträge DSAG 0 -600 -600 44290040 MB Fachverband Kommunalkassenverw. -80 -80 -80 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -33.000 -50.000 -32.709 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -70.000 -95.000 -142.343 44310500 Umstellung auf SAP S/4Hana 0 0 0 44910510 Aufwand für Kassenfehlbeträge 0 0 -146 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -40.542 -16.405 -38.182 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.525.515 -2.658.042 -2.595.559 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.319.470 -2.452.800 -2.415.984 21 + Erträge aus internen Leistungen 4.277.023 4.278.574 3.895.953 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -957.553 -1.825.775 -1.479.968 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.319.470 2.452.800 2.415.984 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 10: Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge. Zu lfd. Nr. 14: 96420000: U.a. Verrechnungskosten EDV dezentral (SAP-Finanzen-Anwendungen), die seither bei FB 12 veranschlagt waren. Zu lfd. Nr. 18: 44290020, 44290030, 44290040: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4). Die Mitgliedschaft bei der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) entfällt ab 2026 aufgrund Kreistagsbeschluss vom 25.07.2025. 44310090: Gerichtsvollzieherkosten Zentrales Forderungsmanagement. 44310099: Verschiedene Bankgebühren z.B. für Telecash. -393- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 1123-060 Versicherungen Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 109 109 1 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 940.000 640.000 943.084 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 940.109 640.109 943.086 12 - Personalaufwendungen -79.547 -77.499 -73.213 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.977 -42 -99 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -16.977 -42 -99 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.308.749 -2.034.471 -2.015.076 44413000 Versicherungen -186.400 -194.100 -201.056 44413100 Gesetzliche Unfallversicherung - UKBW -1.103.575 -857.600 -844.240 44413200 Schülerunfallversicherung - UKBW -1.014.845 -979.350 -964.846 44414000 Aufwendungen für Schadensfälle -3.000 -3.000 -3.966 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -929 -421 -968 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.405.272 -2.112.012 -2.088.388 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.465.164 -1.471.903 -1.145.301 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.487.404 1.517.243 1.174.828 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -22.241 -45.340 -29.526 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.465.164 1.471.903 1.145.301 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 7: Anteil Kliniken an der Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg -394- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 1210-060 Statistiken und Wahlen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1 1 0 12 - Personalaufwendungen -12.363 -11.996 -10.951 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.943 -7 -17 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -2.943 -7 -17 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -161 -73 -168 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -161 -73 -168 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -15.466 -12.077 -11.136 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -15.464 -12.075 -11.136 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.412 -7.567 -5.030 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.412 -7.567 -5.030 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -19.876 -19.642 -16.165 -395- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 2150-060 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 200 70 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 100 200 70 12 - Personalaufwendungen -1.988 -1.940 -1.819 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.452 -9.201 -8.107 42320000 Leasing 0 -5.200 -3.733 42510000 Haltung von Fahrzeugen -800 -2.000 -2.144 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer 0 -1.200 -1.943 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -200 -800 -286 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -452 -1 -2 15 - Abschreibungen -21.229 -23.033 -20.641 17 - Transferaufwendungen -5.000 -10.000 -10.000 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -271 -255 -265 44290055 Mitgliedsbeiträge KVW LB e.V. -51 -51 -51 44290056 Mitgliedsbeiträge KVW Vaihingen e.V. -26 -26 -26 44290061 Mitgliedsbeiträge Freunde PH -50 -50 -50 44290062 Mitgliedsbeiträge Freunde FH -125 -125 -125 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -19 -3 -13 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -29.941 -44.429 -40.831 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -29.840 -44.229 -40.761 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -644 -1.663 -903 23 - Kalkulatorische Kosten -12.511 -13.271 -12.667 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -13.155 -14.934 -13.570 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -42.996 -59.163 -54.331 Zu lfd. Nr. 17: Zuschuss Förderverein „Sicherer Landkreis e.V.“: Reduzierung von 5.000 € auf 2.500 € ab 2026 aufgrund der Maßnahmen im (Re-)Set 2026. Fördermitgliedschaft Landesverkehrswacht: Reduzierung von 5.000 € auf 2.500 € ab 2026 aufgrund des (Re-)Set 2026. Zu lfd. Nr. 18: 44290055, 44290056, 44290061, 44290062: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4). Erläuterung zu P215007 Mobile Jugendverkehrsschule Der Landkreis betreibt seit 1973 eine und seit 1978 zwei mobile Jugendverkehrsschulen (Beschluss des VA vom 05.03.1973 und Beschluss des KuSA vom 14.01.1977). Sie wurden durch eine Mofaschule erweitert (Beschluss des KuSA vom 29.06.1984), die mittlerweile in erster Linie als mobile Jugendverkehrsschule genutzt wird. 1999 wurde der Fuhrpark um eine vierte mobile Jugendverkehrsschule erweitert (Beschluss des KuSA vom 09.10.1998). Die derzeit gültige Vereinbarung zwischen den Verkehrswachten, der Polizeidirektion Ludwigsburg und dem Landkreis stammt vom 17.11.1998. 1989 wurde die Ersatzbeschaffung des 1. Fahrzeuges und 1992 des 2. Fahrzeuges finanziert. Die Fahrzeuge sowie die Mofaschule sind Eigentum der Kreisverkehrswacht, werden jedoch vom Landkreis unterhalten. Für die vierte Jugendverkehrsschule hat die Kreisverkehrswacht Vaihingen im Jahr 2005 eine Ersatzbeschaffung vorgenommen. Die zweite Jugendverkehrsschule wurde 2012 ersatzbeschafft und vom Landkreis mit 10.000 € bezuschusst (vgl. KuSA 07/2011 vom 05.10.2011). Die erste Jugendverkehrsschule wurde mittlerweile verkauft. Durch die Inbetriebnahme des neuen Verkehrssicherheitszentrums in Asperg ist eine weitere Jugendverkehrsschule weggefallen. Im Zuge des (Re-)Set 2026 hat der Kreistag am 25.07.2025 beschlossen, auf die Förderung der Jugendverkehrsschule zu verzichten. -396- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 2620 Musikpflege Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen -77 -76 -73 17 - Transferaufwendungen -61.432 -72.895 -70.663 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -61.509 -72.971 -70.735 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -61.509 -72.971 -70.735 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -9 -9 -8 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9 -9 -8 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -61.518 -72.980 -70.743 Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Zuschuss an den Blasmusikkreisverband (Jugendbereich) i.H.v. 7.363 € wird auf 6.627 € reduziert ab 2026 aufgrund der Maßnahmen im (Re-)Set 2026. Zuschuss Jugendphilharmonie (Orchester der Musikschulen des Landkreises) i.H.v. 7.363 € wird auf 6.627 € reduziert ab 2026 aufgrund des (Re-)Set 2026. Zuschuss für den Kreiswettbewerb „Jugend musiziert“ i.H.v. 14.000 €. Zuschuss an die Ludwigsburger Festspiele i.H.v. 38.347 € wird auf 30.678 € reduziert ab 2026 aufgrund des (Re-)Set 2026. . Zuschuss Sängerbünde i.H.v. 3.500 €. Seit 1980 gewährt der Landkreis Zuschüsse an die Sängerbünde (Beschluss KuSA vom 23.11.1979). Die Verteilung richtet sich nach der Zahl der aktiven Sänger/innen. Diese Zahl wird alle drei Jahre überprüft. Die letzte Überprüfung war 2024. -397- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 2810-060 Sonstige Kulturpflege Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2 2 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2 2 0 12 - Personalaufwendungen -14.322 -24.641 -13.345 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.346 -6.506 -5.028 42221000 Erwerb von Kunstgegenständen 0 -5.000 -3.675 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -1.500 -1.500 -1.338 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -3.846 -6 -15 15 - Abschreibungen -3.216 -3.216 -3.216 17 - Transferaufwendungen -213.210 -243.037 -190.448 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.671 -5.755 -5.923 44290063 Mitgliedsbeitr. Dt. Schillergesellschaft -256 -256 -256 44290064 MB Ges. zur Förder. d. Naturkundemuseums 0 -180 -180 44290065 MB Förderverein Keltenmuseum e.V. -50 -50 -50 44290066 Mitgliedsbeiträge Schwäbischer Albverein -93 -93 -178 44290067 Mitgliedsbeiträge Dt. Alpenverein -51 -51 -51 44290068 MB Touristenverein "Die Naturfreunde" -51 -51 -51 44290069 Mitgliedsbeiträge Historischer Verein -256 -256 -256 44290070 MB Ludwigsburger Geschichtsblätter -4.500 -4.500 -4.499 44290071 MB Gesellschaft für Archäologie 0 -40 -40 44290085 Förderbeitrag Verbund der KZ-Gedenkstätt -250 -250 -250 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -164 -28 -112 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -241.765 -283.156 -217.961 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -241.763 -283.154 -217.960 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 13.010 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -158.355 -157.711 -154.310 23 - Kalkulatorische Kosten -3.817 -3.686 -3.629 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -162.172 -161.397 -144.929 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -403.935 -444.550 -362.890 Zu lfd. Nr. 14: 42221000: Mittel für Kunstkäufe werden ab 2026 im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingespart. Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Zuschuss an das Schiller Nationalmuseum i.H.v. 20.000 € PKC Freudental e.V. i.H.v. 50.000 € Personalkostenzuschuss Pädagogische Leitung PKC Freudental i.H.v. 16.500 € (KuSEA 12.11.2025) Kreislandfrauenverein; Beteiligung des Landkreises am Kreislandfrauentag, der alle zwei Jahre stattfindet. i.H.v. 1.800 € Zuschuss Scala Kultur gGmbH i.H.v. 34.512 € wird ab 2026 auf 27.610 € reduziert aufgrund des (Re-)Set 2026. Zuschuss Miete für das PKC Freudental e.V. i.H.v. 74.300 € Deutsch-Französisches Institut i.H.v. 5.000 € Zuschuss Museumspädagogik Keltenmuseum i.H.V. 18.000 € Der Zuschuss für die Beratungsstelle Frau und Beruf i.H.v. 41.225 € entfällt ab 2026, da die Beratungsstelle zum Ende des -398- Landkreis Ludwigsburg Jahres 2025 geschlossen wird. Zu lfd. Nr. 18: 44290063 - 44290071, 44290085: Mitgliedsbeiträge (vgl. Anlage 4). Die Mitgliedschaften bei der Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemuseums Stuttgart und der Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern entfallen ab 2026 aufgrund Kreistagsbeschluss vom 25.07.2025. -399- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 4110 Krankenhäuser Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 19.000 43.747 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 19.000 43.747 12 - Personalaufwendungen -3.500 -3.270 -3.065 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -93.279 -92.601 -92.591 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -92.600 -92.600 -92.588 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -679 -1 -3 15 - Abschreibungen -12.272.126 -13.400.000 -11.607.970 17 - Transferaufwendungen -36.438.300 -33.400.000 -50.284.559 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29 -5 -1.020 44290000 Vermischte Aufwendungen 0 0 -1.000 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -29 -5 -20 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -48.807.234 -46.895.876 -61.989.205 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -48.807.234 -46.876.876 -61.945.458 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -33.220 -33.876 -31.417 23 - Kalkulatorische Kosten -44.168 0 -47.566 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -77.388 -33.876 -78.983 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -48.884.621 -46.910.752 -62.024.441 Zu lfd. Nr. 14: Mietverrechnung für die auf dem Areal Königsallee 59 überlassenen Räumlichkeiten (Gegenposition: Produktgruppe 1124). Zu lfd. Nr. 15: Die Tilgungszuschüsse an die Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH werden im ersten Jahr vollständig abgeschrieben. Derzeit wird auf Sondertilgungen verzichtet. Zu lfd. Nr. 17: Erstattung der Zinsaufwendungen für Landkreisdarlehen (2.567.900 €) und Ausgleich des Verlusts 2026 (33.870.400 €). Vgl. dazu den Grundsatzbeschluss zur Finanzierung: Vorlage KT_12/2022 vom 21.10.2022. -400- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 4210 Förderung des Sports Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen -77 -76 -73 15 - Abschreibungen -15.362 -15.362 -15.362 17 - Transferaufwendungen -56.000 -56.000 -56.000 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -71.439 -71.437 -71.434 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -71.439 -71.437 -71.434 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -125 -220 -131 23 - Kalkulatorische Kosten -6.127 -5.228 -6.310 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.252 -5.448 -6.441 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -77.691 -76.885 -77.875 Zu lfd. Nr. 17: Zuschuss nach Anlage 4: Zuschuss an den Sportkreis LB e.V. i.H.v. 56.000 €. -401- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 5370-060 BgA Betriebsaufspaltung AVL Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 384.961 161.100 160.765 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 2.035.179 0 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 50.376 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.420.140 161.100 211.140 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -384.961 -36.870 -33.729 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen 0 -2.500 -2.541 42110200 Aufwand für Wartung 0 -3.500 -3.480 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -295.615 0 0 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -89.346 0 0 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) 0 -9.100 -6.981 42410200 Aufwand für Wärmebezug 0 -4.400 -3.609 42410500 Aufwand für Wasserversorgung 0 -350 -363 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung 0 -1.200 -1.305 42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung 0 -270 -168 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung 0 -12.500 -12.395 42410545 Aufwand für Winterdienst 0 -50 -55 42410550 Aufw.f.Hygienemittel 0 -600 -536 42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 0 -1.450 -1.373 42410590 Bewachung von Gebäuden 0 -450 -530 42410600 Pflege der Außenanlagen 0 -500 -393 15 - Abschreibungen -33.232 -33.232 -33.232 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -334.867 -12.800 -66.250 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto -7.500 -7.500 -11.525 44410060 Steuern BgA Betriebsaufspaltung AVL -327.367 -5.300 -54.725 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -753.060 -82.902 -133.212 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.667.080 78.198 77.929 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -60.116 -50.628 -54.651 23 - Kalkulatorische Kosten -26.785 -26.586 -27.417 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -86.902 -77.214 -82.068 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 1.580.178 984 -4.139 Zu lfd. Nr. 6: Erträge aus der Vermietung von Büroräumen an die AVL. Zu lfd. Nr. 8: Erträge aus Gewinnanteilen der AVL. Zu lfd. Nr. 10: Steuererstattung. Zu lfd. Nr. 14: Mietaufwendungen für die Büroräume der AVL. -402- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 5530 Kriegsgräberfürsorge Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -300 -300 -300 44290077 Mitgliedsb.Volksbund dt.Kriegsgräberfür. -300 -300 -300 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -300 -300 -300 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -300 -300 -300 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -300 -300 -300 Zu lfd. Nr. 18: 42290077: Mitgliedsbeitrag (vgl. Anlage 4). -403- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse 5730 Allg.Einrichtungen und Unternehmen Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen -1.254 -1.148 -1.075 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -226 -0 -1 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -226 -0 -1 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10 -2 -7 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -10 -2 -7 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.490 -1.151 -1.083 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.489 -1.150 -1.083 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -465 -755 -436 23 - Kalkulatorische Kosten -11.217 -10.785 -10.785 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -11.682 -11.541 -11.221 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -13.171 -12.691 -12.304 Abwicklung von Zahlungen mit Wirtschaftsbetrieben und Einrichtungen (z.B. Zweckverbände). -404- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB60-61 Haushalts- und Finanzwesen, Kasse Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 711122000000 Beschaffung bew. Anlageverm. FB 60-61 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 9: Bezahlterminal. 712810060000 Beschaffung bew. Anlageverm.Kunstpfl. 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 9: Mittel für Kunstkäufe werden ab 2026 im Zuge der Maßnahmen im (Re-)Set 2026 eingespart. -405- Landkreis Ludwigsburg N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 714210010001 Grundstückserwerb Untersteinbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 742150080000 Zuweis. Verkehrsüb.platz Asperg 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -30 0 0 0 0 0 0 -530 -530 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -30 0 0 0 0 0 0 -530 -530 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -30 0 0 0 0 0 0 -530 -530 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -30 0 0 0 0 0 0 -530 -530 Zu lfd. Nr. 11: Investitionskostenzuschuss für dem Umbau des Verkehrsübungsplatzes in Asperg mit bis zu 500.000 €, vgl. KT_47/2019 vom 06.12.2019 und TA_49/2019 vom 08.11.2019. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.07.2024 einer Erhöhung auf 530.000 € zugestimmt (KT_19/2024). 744110000000 Zuweisung an Kliniken gGmbH 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 -11.506 -13.400 -12.170 0 -13.188 -14.460 -14.459 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -11.506 -13.400 -12.170 0 -13.188 -14.460 -14.459 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -11.506 -13.400 -12.170 0 -13.188 -14.460 -14.459 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -11.506 -13.400 -12.170 0 -13.188 -14.460 -14.459 0 0 Zu lfd. Nr. 11: Die Kliniken gGmbH benötigt seit 2013 höhere Tilgungszuschüsse, weil mehr Darlehen über den Landkreis finanziert werden müssen. Im Haushalt 2026 sind rund 12,2 Mio. € an Tilgungszuschüssen vorgesehen. Seit 2021 wird auf Sondertilgungen verzichtet. -406- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11.24.01 Planung und Bau, Begehung und Instandhaltung Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen 11.24.02 Erwerb und Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden / Grundstücken 11.24.02.18 Gebäudeservice SBBZ Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagements mit den Hausmeistern, Verwaltung der Hallen- und Schulraumbelegung (inkl. Schwimmbad), Wasserprüfung des Schwimmbades, Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen 11.24.02.25 Gebäudeservice berufl. Schulen Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagements mit den Hausmeistern, Verwaltung der Hallen- und Schulraumbelegung, Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen 11.24.03 Gebäudeservice Koordination und Betreuung der Hausmeister/innen Betreuung des Ticketsystems, Überwachung des Arbeitsschutzes, Arbeitsmittelkatasters und der Betreiberverantwortung, Organisation von Schulungen, Koordination des Energiemanagement mit den Hausmeistern, Koordinierung Raumbelegungen und Betreuung Veranstaltungstechnik, Koordinierung Umzüge und kleinere Reparaturen, Schlüsselverwaltung Verwaltungscampus 11.24.04 Verwaltung sonstiger Grundstücke Bewirtschaftung und Unterhaltung Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen unbebauten und bebauten Grundstücken Veranlassung von Pflegemaßnahmen Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen 11.24.05 Gebäude Kreishaus Begehung und Instandhaltung des Gebäudes einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung des eigenen unbebauten und bebauten Grundstücks Veranlassung von Pflegemaßnahmen Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen 11.24.06 Gebäude Kreishaus Neubau 1. BA Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.07 Gebäude Königsallee Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.08 Gebäude Außenstelle auf dem Wasen 9 Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.09 Gebäude Außenstelle Vaihingen Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.10 Gebäude PKC Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.11 Gebäude Kreishaus Neubau 2. BA Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.12 Backsteingebäude Eugenstraße 8 Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.13 Murr, Raiffeisenstr. 20 Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.50.02 Gebäude Außenstelle Gerlingen Erläuterungen vgl. 11.24.05. -407- Landkreis Ludwigsburg 11.24.50.03 Gebäude Media-Point Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.50.04 Gebäude Außenstelle Besigheim Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.50.05 Gebäude Gänsfußallee Erläuterungen vgl. 11.24.05. 11.24.50.06 Gebäude Schultheiß-Köhle-Straße Erläuterungen vgl. 11.24.05. 62208000 / Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (BgA) 62208001 / Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie Parkierungs- 62208003 bauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Produktgruppe 21.20-062 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 62208040 Wärmelieferungen Schule am Favoritepark Produktgruppe 21.30-062 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen 62208010 Schulcafeteria BSZ Römerhügel (BgA) Vermietung/Überlassung für die Schülerverpflegung Kaufmännische Bewirtschaftung Unterhaltung der Betriebseinrichtung und der Gebäude 62208020 Schulcafeteria Carl-Schaefer-Schule. (BgA) Erläuterungen vgl. 62208010. 62208030 Schulcafeteria BSZ Bietigheim-Biss. (BgA) Erläuterungen vgl. 62208010. 62208050 Schulcafeteria EBS Pattonville (BgA) Erläuterungen vgl. 62208010. -408- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 32.741 29.617 34.231 4 + Sonstige Transfererträge 74.300 74.300 34.742 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 72.700 62.000 45.657 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 742.910 565.450 733.825 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.370 23.370 19.797 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 38.880 106.350 65.451 10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.344 0 73.900 11 = Anteilige ordentliche Erträge 980.245 861.087 1.007.603 12 - Personalaufwendungen -2.813.685 -2.905.923 -2.590.386 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.965.791 -6.057.989 -5.385.345 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -2.387.400 -2.242.500 -1.816.066 42110200 Aufwand für Wartung -343.500 -349.900 -338.225 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -28.400 -33.200 -31.930 42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Kantine -6.000 0 0 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 -5.000 -10.635 42220550 GVG für die Hausmeister -37.800 -55.500 -47.519 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -925.300 -970.800 -922.681 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -135.700 -119.500 -123.205 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) -418.850 -552.200 -466.898 42410200 Aufwand für Wärmebezug -419.320 -353.400 -383.179 42410500 Aufwand für Wasserversorgung -24.800 -24.000 -23.116 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung -37.050 -36.560 -34.405 42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung -19.360 -20.280 -12.063 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -760.945 -823.100 -766.760 42410545 Aufwand für Winterdienst -20.550 -20.850 -20.800 42410550 Aufw.f.Hygienemittel -77.010 -87.900 -66.215 42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -76.635 -76.480 -73.047 42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue -5.090 -5.550 -3.263 42410590 Bewachung von Gebäuden -3.100 -22.700 -22.834 42410600 Pflege der Außenanlagen -145.900 -136.000 -145.694 42510000 Haltung von Fahrzeugen -14.000 -14.000 -17.538 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -2.310 -1.900 -1.591 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -2.200 -2.100 -1.899 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -1.500 -2.500 -1.039 42710075 Umzüge/Transporte/Beförderungen -51.000 -80.000 -29.973 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -2.000 -2.000 -1.904 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -20.071 -20.069 -22.865 15 - Abschreibungen -2.203.398 -2.054.542 -2.045.936 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -82.232 -97.311 -79.623 44290000 Vermischte Aufwendungen -15.500 -15.000 -12.217 -409- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 44310012 Büromaterial -30.500 -45.500 -30.416 44310030 Aufw.f.Telekommunikation - direkt -350 -300 -359 44310090 Gerichts-/Anwalts-/ Sachverständ.-/Konto 0 -1.000 -1.387 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -14.150 -15.950 -13.497 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.732 -19.561 -21.746 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.065.107 -11.115.766 -10.101.290 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -10.084.862 -10.254.679 -9.093.687 21 + Erträge aus internen Leistungen 12.202.875 12.278.126 10.932.135 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -968.709 -1.139.751 -922.365 23 - Kalkulatorische Kosten -1.547.307 -1.460.414 -1.450.690 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 9.686.859 9.677.962 8.559.079 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -398.003 -576.716 -534.608 Folgende Gebäude werden hier zusammengefasst: - Kreishaus - Kreishausneubau 1. BA - Kreishausneubau 2. BA - Backsteingebäude Eugenstraße 8 - Königsallee - Auf dem Wasen 9 - Außenstelle Vaihingen - Mediapoint - Parkraumbewirtschaftung (BgA) - Außenstelle Gerlingen - Gänsfußallee - Außenstelle Besigheim - PKC - sonstige Grundstücke Zu lfd. Nr. 5: Benutzungsentgelte der Schulturnhallen. Zu lfd. Nr. 14, 42110100: Kreishaus Sanierung Flachdächer 200.000 € Abluft in der Küche der Kantine (Auflagen Gewerbeaufsicht) 100.000 € Reparaturarbeiten Flachdächer 168.000 € Verschiedene kleinere Maßnahmen 724.000 € 1.192.000 € Kreishaus 1. BA Sanierung nach Auszug AVL 50.000 € Fassadensanierung Nordseite 100.000 € Verschiedene kleinere Maßnahmen 103.000 € 253.000 € Königsallee Sanierung Abwasserkanäle 50.000 € Verschiedene kleinere Maßnahmen 80.000 € 130.000 € Auf dem Wasen 9 Verschiedene kleinere Maßnahmen 57.000 € Außenstelle Vaihingen Sanierung Büroräume 2.OG 100.000 € Verschiedene kleinere Maßnahmen 188.000 € 288.000 € PKC Freudental Reparaturen, Instandhaltungen 54.000 € -410- Landkreis Ludwigsburg Kreishaus 2. BA Energetische Sanierung Beleuchtung 20.000 € Verschiedene kleinere Maßnahmen 51.000 € 71.000 € Backsteingebäude Eugenstr. 8 Erneuerung Rechenzentrum 5 65.000 € Aufwand für Instandhaltungen und Reparaturen 20.000 € 85.000 € Zulassungsstelle Gerlingen, Außenstelle Besigheim, Mediapoint, Gänsfußallee, Schultheiß-Köhle-Str. Verschiedene Reparaturmaßnahmen, insgesamt 88.900 € Parkraumbewirtschaftung, BgA Tiefgarage Verschiedene kleinere Maßnahmen 15.500 € Sonstiges: KiGa Vaihingen, Frauenhaus, Sanierung Damm in Benningen, Murr UMA 153.000 € S u m m e 2.387.400 € -411- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften 2120-062 Bereitst. und Betrieb v. Sonderpäd.BBZ Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 63.000 69.000 58.993 11 = Anteilige ordentliche Erträge 63.000 69.000 58.993 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46.800 -50.800 -54.369 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -1.000 -1.000 -7.679 42110200 Aufwand für Wartung 0 0 -2.307 42410200 Aufwand für Wärmebezug -45.800 -49.800 -44.383 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -46.800 -50.800 -54.369 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 16.200 18.200 4.624 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -3.087 0 -2.806 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -3.087 0 -2.806 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 13.113 18.200 1.818 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Wärmelieferung. Die benachbarte Waldorfschule erhält von der Pellet-Heizzentrale der Schule am Favoritepark Wärmelieferungen. Dieser Nahwärmeanschluss ist laut verbindlicher Auskunft des Finanzamts ein Betrieb gewerblicher Art. -412- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften 2130-062 Bereitstell.u.Betrieb berufsbild.Schulen Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 56.300 21.000 52.090 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 27.000 20.073 11 = Anteilige ordentliche Erträge 56.300 48.000 72.163 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.940 -13.550 -49.809 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -6.000 -7.000 -47.536 42110200 Aufwand für Wartung 0 -1.000 -2.077 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -500 0 0 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) -4.900 -4.500 0 42410500 Aufwand für Wasserversorgung -750 -450 0 42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung -700 -400 0 42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue -90 -200 -197 15 - Abschreibungen -4.666 -1.847 -1.994 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -17.606 -15.397 -51.803 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 38.694 32.603 20.360 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -46.816 -48.776 -62.633 23 - Kalkulatorische Kosten -11.408 -1.392 -3.785 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -58.224 -50.168 -66.418 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -19.530 -17.565 -46.058 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Schulcafeterien. -413- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB62 Gebäudemanagement und Liegenschaften Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und Technik N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 701124000000 Baumaßn. Parkraum Altbau (BgA) 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 -29 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -194 -336 -10 0 0 0 0 0 -6.554 -6.564 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -194 -336 -10 0 0 0 0 0 -6.583 -6.593 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -194 -336 -10 0 0 0 0 0 -6.583 -6.593 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -10 -0 0 0 0 0 0 -204 -205 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -194 -346 -10 0 0 0 0 0 -6.787 -6.798 701124050000 Baumaßn. Gebäude Kreishaus 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 -43 0 0 0 0 0 0 -84 -84 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -942 -550 -800 -1.296 -6.011 -2.150 -3.150 -711 -3.670 -11.777 davon -2.150 -3.150 -711 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -9 0 0 0 0 0 0 -815 -815 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -942 -601 -800 -1.296 -6.011 -2.150 -3.150 -711 -4.572 -12.679 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -942 -601 -800 -1.296 -6.011 -2.150 -3.150 -711 -4.572 -12.679 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -19 -24 -39 0 -65 -95 -21 -276 -519 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -942 -620 -824 -1.335 -6.011 -2.215 -3.245 -732 -4.848 -13.198 Zu lfd. Nr. 8, Baumaßnahmen Gebäude Kreishaus: - Modernisierung Kreishaus Planungsrate -414- Landkreis Ludwigsburg - Umbau Poststelle Planungsrate - Umbau Ebene 2 Eingangsbereich Zu lfd. Nr. 15: Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Bauleitung beim Investitionsvorhaben aktiviert. Sie führen auf der Habenseite zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt beim Grundstücks- und Gebäudemanagement, Produktbereich 1124. N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 701124070000 Baumaßn. Gebäude Königsallee 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -49 -49 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.568 -933 -1.960 0 0 0 0 0 -1.183 -3.143 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -20 0 0 0 0 0 0 -20 -20 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.568 -953 -1.960 0 0 0 0 0 -1.252 -3.212 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.568 -953 -1.960 0 0 0 0 0 -1.252 -3.212 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -36 -59 0 0 0 0 0 -54 -112 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -1.568 -989 -2.019 0 0 0 0 0 -1.306 -3.325 701124120000 Baumaßn. Backsteingeb. Eugenstraße 8 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -15 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -775 0 0 0 0 0 -2.641 -3.416 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -775 0 0 0 0 0 -2.657 -3.432 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -775 0 0 0 0 0 -2.657 -3.432 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -23 0 0 0 0 0 -52 -75 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -798 0 0 0 0 0 -2.708 -3.507 -415- Landkreis Ludwigsburg N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 702130062000 Baumaßnahmen Schulcafeterien (BgA) 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.557 -311 -900 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.557 -311 -900 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.557 -311 -900 0 0 0 0 0 0 0 15 + Aktivierte Eigenleistungen 0 -20 -27 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme -1.557 -331 -927 0 0 0 0 0 0 0 711124021800 Besch. bew. Verm. Gebäudeserv. SBBZ 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -3 -10 -3 0 -3 -3 -83 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3 -10 -3 0 -3 -3 -83 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3 -10 -3 0 -3 -3 -83 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3 -10 -3 0 -3 -3 -83 0 0 711124022500 Besch. bew. Verm. berufsbild. Schulen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -8 -94 -83 0 -3 -3 -3 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8 -94 -83 0 -3 -3 -3 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8 -94 -83 0 -3 -3 -3 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8 -94 -83 0 -3 -3 -3 0 0 Zu lfd. Nr. 9: Neue Kehrmaschine CSS. -416- Landkreis Ludwigsburg N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 711124030000 Besch. bew. Verm. Gebäudeservice 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -3 -12 -3 0 -83 -3 -3 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3 -12 -3 0 -83 -3 -3 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3 -12 -3 0 -83 -3 -3 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3 -12 -3 0 -83 -3 -3 0 0 712130062000 Anschaffung bew. Verm. Schulcafeterien 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 771124062000 Einz. aus Veräuss. von Sachvermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 970 150 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 970 150 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 970 150 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 3: Verkauf Kindergarten Vaihingen (2025) und Wohnung Kornwestheim (2026). -417- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB63 Bildung, Kunst und Archiv Produktgruppe 21.50-063 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 21.50.04 Bereitstellung und Überlassung von AV-Medien und Geräten inkl. medienpädagogischer Beratung Bereitstellung, Beratung und Verleih von analogen und digitalen Bildungsmedien incl. Lizenzmanagement für Schulen und Kindertageseinrichtungen. Bereitstellung, Beratung und Verleih von IT- und AV-Geräten an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Beteiligte der Jugend- und Erwachsenenbildung und an Dritte. Beratung von Schulen, Schulträgern bei der Anschaffung, Verwaltung und technisch/pädagogischer Nutzung von AV-Geräten, mobilen Endgeräten und Medien. Unterstützung der Schulen bei der Erstellung und Umsetzung im Unterricht von Medienentwicklungsplänen, sowie Beratung bei der Auswahl und Beschaffung von Medien und Technik. Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Medienbildung und Digitalisierung (Kinder- und Jugendmedienschutz, Einsatz von digitalen mobilen Endgeräten im schulischen Umfeld, Podcast- und Videoproduktionen, Nutzung von Lehr- und Lernplattformen, Verwendung von pädagogisch-didaktisch bewährten Apps im Unterricht, Benutzung von Videokonferenzsystemen in der Schule, Displaytechniken, Geräteverwaltung mobiler Endgeräte (MDM), fächerspezifische Fortbildungen, …). Im Makerspace des KMZ und an Schulen und Kindertageseinrichtungen. Erprobung innovativer Entwicklungen (u.a. durch Schülerworkshops) im pädagogisch-technischen Bereich (z.B. 3D-Druck, VR-Brillen, Robotik, KI) hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit für den Unterricht. Verwaltung und teilweise Finanzierung von Lehrkräfte-Accounts für digitale, datenschutzkonforme Lernplattformen und Webanwendungen (z.B. Taskcards, tutory, Fobizz etc.) 21.50.05 Schullandheime Schullandheim Strümpfelbrunn, Schulbauernhof Zukunftsfelder 21.50.06 Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg (seit 01.01.2011) Die „Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg“ verfolgt das Ziel, in erster Linie allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen optimale Bildungschancen zu ermöglichen. Aktuelle Handlungsschwerpunkte sind die „Integration in Kita, Schule und Beruf“ und der „Übergang Schule – Beruf“. Die Projekte setzt das Bildungsbüro um. Am 19.07.2013 beschloss der Kreistag die unbefristete Weiterführung der Bildungsregion. 21.50.06.01 Bildungsregion: Projekt „Wegweiser Beruf“ („Qualifizierungsangebote für den Berufseinstieg“) Beim Projekt „Wegweiser Beruf“ (www.wegweiser-beruf.de) werden die vorhandenen Hilfen und Angebote für Jugendliche im Übergangssystem Schule – Beruf erhoben, strukturiert, vernetzt, koordiniert und auf der Internetplattform www.wegweiser-beruf.de bekannt gemacht. Auch Zugewanderte, Flüchtlinge und deren Unterstützerinnen und Unterstützer finden hier Informationen, Angebote und Beratungsstellen. 21.50.06.02 Bildungsregion Stiftungsprojekte Einzelne Projekte der Bildungsregion werden von Stiftungen gefördert. So fördert die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg das Projekt „Vorlesepatinnen und -paten in Kitas“ vom 01.01.2025 bis 31.12.2028 mit jährlich bis zu 15.000 €. 21.50.06.03 Bildungsregion: Projekt „Projektstelle Sprachförderung Grundschule“ Die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg fördert vom 01.09.2025 bis 31.08.2029 die „Projektstelle Sprachförderung Grundschule“ mit jährlich bis zu 65.000 €. Es ist die vierte vierjährige Förderperiode. Die Bildungsregion und das Staatliche Schulamt Ludwigsburg setzen das Kooperationsprojekt gemeinsam mit rund 50 Projektschulen und deren ehrenamtlichen Sprachförderpatinnen und -paten um. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Lehrkräfte beim Vermitteln der deutschen Sprache. 21.50.06.04 Interkulturelle Sprach-/Kulturvermittlerinnen und vermittler Interkulturelle Sprach- und Kulturvermittler/-innen unterstützen Kitas, Schulen und die Jugendhilfe bei Gesprächen mit Jugendlichen und Eltern, die kein oder kaum Deutsch sprechen und oft wenige Kenntnisse von der deutschen Kultur haben. Die Ruprecht-Stiftung fördert das Projekt für vier Jahre mit insgesamt 60.000 €. 21.50.06.05 Bildungsregion: Landesprogramm Modellvorhaben „Neugestaltung Übergang Schule – Beruf in Baden-Württemberg“ Seit 01.09.2017 nimmt der Landkreis am Landesprogramm Modellvorhaben „Neugestaltung Übergang Schule – Beruf in Baden-Württemberg“ teil. Dieses verfolgt das Ziel, mehr Jugendlichen den direkten Einstieg von der Schule in die Ausbildung zu ermöglichen. Am 26.06.2017 beschlossen der Kultur- und Schulausschuss (heute Kultur-, Schul und Europaausschuss) und am 21.07.2017 der Kreistag die Teilnahme des Landkreises an dem Landesprogramm. Zentrale Bausteine sind ein regionales Übergangsmanagement (RÜM) und der Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung dual“ (AVdual) an Beruflichen Schulen für förderbedürftige Jugendliche mit starker Einbindung von Betrieben und mit der Unterstützung durch AVdual-Begleitungen. Im Schuljahr 2025/2026 unterstützen dreizehn AVdual- Begleitungen mit 11,5 VZÄ an den sechs Beruflichen Schulen die AVdual-Schülerinnen und Schüler. Die Jugendlichen in AVdual werden mit einem Schlüssel von ca. 1:40 von einer AVdual-Begleitung auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft unterstützt und betreut. -418- Landkreis Ludwigsburg Produktgruppe 25.21 Archiv 25.21.01 Kreisarchiv Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der analogen und digitalen Archivbestände des LRA Bereitstellung der Archivbestände für Mitarbeitende des LRA und externe Nutzer Beratung der Kreisgemeinden in Archivangelegenheiten (Kommunalarchivpflege) Erforschung und Vermittlung von Orts- und Kreisgeschichte Betreuung der Kreiskunstsammlung Produktgruppe 27.20 Bibliotheken 27.20.01 Kreisbibliotheken Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Bearbeitung der Bestellungen, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle, Leihverkehr), Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderungen, Onleihe. -419- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB63 Bildung, Kunst und Archiv 2150-063 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 95.000 95.000 91.616 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.000 2.500 2.272 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.062 3.021 73.309 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 492.000 424.000 418.125 11 = Anteilige ordentliche Erträge 593.062 524.521 585.323 12 - Personalaufwendungen -1.538.946 -1.456.007 -1.225.479 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -291.348 -318.336 -328.916 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -5.000 -18.000 -49 42110200 Aufwand für Wartung 0 -500 0 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -500 -500 -464 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -22.500 -25.000 -49.865 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. 0 -50 -132 42410600 Pflege der Außenanlagen -1.000 -2.000 -2.106 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -3.000 -3.300 -2.736 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -217.500 -226.600 -199.344 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -41.848 -42.386 -74.220 15 - Abschreibungen -16.870 -20.904 -11.116 17 - Transferaufwendungen -140.000 -142.000 -144.387 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.525 -27.820 -28.908 44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger -6.555 -3.824 -6.555 44310012 Büromaterial -900 -1.100 -1.061 44310080 Aufwand für Dienstreisen -4.300 -4.600 -3.221 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -4.500 -5.300 -4.209 44413000 Versicherungen -500 -9.600 -9.301 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.770 -3.396 -4.561 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.007.688 -1.965.066 -1.738.805 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.414.626 -1.440.545 -1.153.483 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -729.786 -769.773 -597.996 23 - Kalkulatorische Kosten -10.886 -10.135 -9.326 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -740.672 -779.907 -607.322 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -2.155.298 -2.220.452 -1.760.805 Zu lfd. Nr. 2: Die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg fördert das Projekt "Sprachförderpaten an Grundschulen" von 01.09.2025 bis 31.08.2029 mit jährlich bis zu 65.000 €. Zu lfd. Nr. 14: 42110100: Instandhaltung Schullandheim Strümpfelbrunn. 42220000, 42710000: Beschaffungen des Kreis-Medienzentrums: (42220000 22.500 €; 42710000 90.000 €) -420- Landkreis Ludwigsburg Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Schullandheim Strümpfelbrunn i.H.v. 140.000 € Nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn übernehmen seit dem Rechnungsjahr 1998 der Landkreis Ludwigsburg und die Kreissparkasse Ludwigsburg einen etwaigen Abmangel aus dem laufenden Betrieb des Schullandheims je zur Hälfte. Der Landkreis Ludwigsburg trägt die Personalkosten für das Verwaltungspersonal in der Landkreisverwaltung. Zuschuss Schulbauernhof "Zukunftsfelder" i.H.v. 10.000 € (KuSA 11.10.2023) entfällt aufgrund des (Re-)Set 2026. Zu lfd. Nr. 18: 44310099: 4.000 € betreffen Bildungsregion und das Modellvorhaben; 500 € betreffen Kreis-Medienzentrum. Der Landkreis stellt für die Bildungsregion jährlich 45.000 € als Projekt- und Sachmittel zur Verfügung. In der Produktgruppe 2150-063 sind die Bildungsregion, das Projekt „Qualifizierungsangebote für den Berufseinstieg“, die Stiftungsprojekte, das Projekt „Sprachförderung Grundschule“ und das Projekt „Interkulturelle Sprach-/Kulturvermittler“ anteilig enthalten. Folgend werden die Projekt- und Stiftungsmittel dargestellt: Zu lfd. Nr. Kostenart 21.50.06 Bildungsregion 21.50.06.01 Projekt „Qualifizierungs- angebote“ 21.50.06.02 Stiftungs- projekte 21.50.06.03 Projekt „Sprachför- derung“ 21.50.06.04 Interkulturelle Sprach-/Kultur -vermittler GESAMT 2 Zuweisungen und Zuwendungen 0 € 0 € 15.000 € 65.000 € 15.000 € 95.000 € 12 Personalaufwendungen -9.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € -9.000 € 14 42610500 Aus- u. Fortbildung 42710000 Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen -300 € -19.000 € 0 € -2.500 € 0 € -15.000 € 0 € -65.000 € 0 € -25.000 € -300 € -126.500 € 18 44310012 Büromaterial dez. 44310080 Aufwand für Dienstreisen 44310099 Besondere Geschäftsaufw. -100 € -200 € -3.900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -100 € -200 € -3.900 € Gesamt: -32.500 € -2.500 € 0 € 0 € -10.000 € -45.000 € laufender Zuschuss Landkreis 2026 32.500 € 2.500 € 0 € 0 € 10.000 € 45.000 € -421- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB63 Bildung, Kunst und Archiv 2521 Archiv Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.500 1.000 2.382 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 260 271 681 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.760 1.271 3.063 12 - Personalaufwendungen -238.209 -208.702 -192.202 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.909 -45.461 -38.007 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.300 -1.600 -1.570 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -10.000 -11.000 -5.196 42911000 Sicherung von Archivgut -18.000 -29.000 -24.338 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -3.609 -3.861 -6.903 15 - Abschreibungen -361 0 -60 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.525 -2.209 -1.594 44310012 Büromaterial -300 -500 -136 44310080 Aufwand für Dienstreisen -700 -1.000 -1.034 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -200 -400 0 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -325 -309 -424 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -273.004 -256.372 -231.863 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -271.244 -255.102 -228.800 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -78.308 -78.645 -79.826 23 - Kalkulatorische Kosten -131 0 -23 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -78.439 -78.645 -79.850 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -349.683 -333.747 -308.650 Zu lfd. Nr. 14: 42710000: Kreischronik, Publikationen, Kreisbeschreibung, Studie Altlandräte Modul A-B. 42911000: Sicherung von Archivgut durch z.B. Papierentsäuerung, Restaurierung oder Digitalisierung, u.a. . -422- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB63 Bildung, Kunst und Archiv 2720 Bibliotheken Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.000 1.000 1.431 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 728 758 1.450 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.728 1.758 2.881 12 - Personalaufwendungen -230.742 -328.248 -297.492 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.862 -83.568 -108.965 42110200 Aufwand für Wartung 0 0 -263 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -20.000 -30.000 -36.075 42220400 Erw. GVG öffentl. FB -16.000 -20.000 -28.865 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -3.750 -15.000 -16.595 42310500 Mietnebenkosten, Hausgeldzahlungen -250 -1.000 -720 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung -100 -100 -68 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -600 -6.300 -5.386 42410550 Aufw.f.Hygienemittel -50 -50 -31 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 -300 -1.622 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -10.000 0 0 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -10.112 -10.818 -19.340 15 - Abschreibungen -1.477 -1.477 -1.477 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.511 -1.467 -2.525 44310012 Büromaterial -400 -400 -897 44310080 Aufwand für Dienstreisen 0 0 -151 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -200 -200 -289 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -911 -867 -1.189 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -294.593 -414.759 -410.459 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -292.865 -413.001 -407.578 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -157.489 -159.981 -131.960 23 - Kalkulatorische Kosten -324 -348 -385 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -157.813 -160.329 -132.345 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -450.677 -573.330 -539.923 Zu lfd. Nr. 14: 42220000: Buchbeschaffungen Kreisergänzungsbücherei. 42220400: Buchbeschaffungen Fachbibliothek (Römerhügel). -423- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB63 Bildung, Kunst und Archiv 2150-063 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen 2150-063 Sonst.schulische Aufgaben KMZ Kreis-Medienzentrum Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kreis-Medienzentrum 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -54 -22 -5 0 -5 -5 -5 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -58 -22 -5 0 -5 -5 -5 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -58 -22 -5 0 -5 -5 -5 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -58 -22 -5 0 -5 -5 -5 0 0 Zu lfd. Nr. 9: Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten für den Gerätesupport für Schulungszwecke und Ausbau des Makerspace. Ein Makerspace ist ein offener Lernraum, in dem Schülerinnen und Schüler digitale und analoge Technologien entdecken, kombinieren und ausprobieren können. Er bietet eine Umgebung zur kreativen Verwirklichung und stellt hierfür neben diversen Gerätschaften auch modernste Technik (z.B. Lasercutter, 3D-Drucker, VR-Brillen) zur Verfügung. -424- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB63 Bildung, Kunst und Archiv 2150-063 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen 2150-063 Sonst.schulische Aufgaben N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 742150050000 Zuweisung an Schullandheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs - maßnahmen 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss für die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs. -425- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB63 Bildung, Kunst und Archiv 2521 Archiv N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 712521000000 Beschaffung bew. Anlageverm. Kreisarchiv 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 -426- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB64 Volkshochschule 2710 Volkshochschule Zuständiger Ausschuss: Kultur-, Schul- und Europaausschuss Produktgruppe 27.10 Volkshochschule 27.10.01 VHS-Veranstaltungen Kurse und Lehrgänge Einzelveranstaltungen Studienreisen Planung und Durchführung von Ausstellungen Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 466.000 449.000 449.234 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.905.000 2.070.000 1.846.952 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.000 13.000 12.809 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 805.000 350.000 1.179.364 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.189.000 2.882.000 3.488.359 12 - Personalaufwendungen -3.429.323 -3.646.843 -3.158.810 13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -15.925 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -469.659 -403.265 -531.253 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -190 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände 0 -500 0 42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte -1.000 -1.000 0 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -75.000 -70.000 -68.463 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -2.000 -2.500 -427 42610510 Fortbildung Kursleiter -2.000 -8.200 -6.525 42610520 Fortbildung örtliche Vertreter -1.000 -1.000 -989 42710300 Ausstellungen LRA / VHS -15.100 -27.000 -16.721 42710710 Aufwendungen für EDV -39.000 -66.000 -31.276 42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS 0 0 -60.770 42710760 Aufwand f. EDV dezentral -1.000 0 0 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel -300.000 -180.000 -312.090 42750010 Lernmittel - EDV Bücher -2.500 -3.000 -3.244 42910900 Aufwendungen für Marketing -5.000 -4.000 -2.495 42910910 Aufwand f. Herstellung u. Vertrieb Progr -26.000 -40.000 -28.065 96420000 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen -59 -65 0 15 - Abschreibungen -7.836 -13.664 -9.551 17 - Transferaufwendungen -34.650 -65.700 -65.700 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.487 -51.522 -52.109 44290010 Mitgliedsbeiträge -26.000 -26.000 -25.086 44310012 Büromaterial -5.000 -5.300 -3.210 44310033 Aufw.f.Handys/Smartph. etc. -200 -250 -311 44310080 Aufwand für Dienstreisen -2.600 -4.000 -2.731 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -4.500 -4.500 -18.867 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 -10.000 0 -427- Landkreis Ludwigsburg Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 96440000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.187 -1.472 -1.904 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.980.954 -4.180.994 -3.833.348 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -791.954 -1.298.994 -344.990 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -932.497 -958.531 -763.501 23 - Kalkulatorische Kosten -604 -1.130 -743 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -933.102 -959.660 -764.244 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -1.725.055 -2.258.654 -1.109.233 Zu lfd. Nr. 7: Einnahmen aus der Durchführung von Integrationskursen. Zu lfd. Nr. 17: Zuschüsse nach Anlage 4: Volkshochschule Ludwigsburg i.H.v. 24.400 €; Reduzierung von bisher 48.800 € aufgrund des (Re-)Set 2026. Volkshochschule Gerlingen i.H.v. 5.450 €; Reduzierung von bisher 10.900 € aufgrund des (Re-)Set 2026. Volkshochschule Korntal-Münchingen i.H.v. 4.800 €; Reduzierung von bisher 6.000 € aufgrund der Maßnahmen im (Re-)Set 2026. -428- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. FB64 Volkshochschule 2710 Volkshochschule 2710 Volkshochschulen VHS Volkshochschule N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volkshochschule 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 0 0 -15 0 -3 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -15 0 -3 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -15 0 -3 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 -15 0 -3 0 0 0 0 -429- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Abwicklung der Zahlungen, die aus dem FAG resultieren sowie Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales. Die Jagdsteuer wurde mit Beschluss des Kreistags vom 18.07.2008 abgeschafft. Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge und -aufwendungen, sonstige allgemeine Buchungen des Ergebnishaushalts. -430- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 535.612.000 496.789.246 455.621.935 11 = Anteilige ordentliche Erträge 535.612.000 496.789.246 455.621.935 17 - Transferaufwendungen -44.536.000 -43.150.000 -49.145.652 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -44.536.000 -43.150.000 -49.145.652 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 491.076.000 453.639.246 406.476.283 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -201 -75 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -201 -75 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 491.076.000 453.639.045 406.476.209 -431- Landkreis Ludwigsburg THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung,Gebäudeman. ALLG_FIN. Allgemeine Finanzwirtschaft 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Zuständiger Ausschuss: Verwaltungsausschuss Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 3.485.000 3.510.000 3.596.850 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.485.000 3.510.000 3.596.850 15 - Abschreibungen 0 0 -3 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.860.678 -3.535.034 -2.733.633 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.673.475 5.921.923 0 44980000 Deckungsreserve -100.000 -350.000 0 44980100 Personaldeckungsreserve -1.500.000 0 0 44990100 Globaler Minderaufw. Personalkosten 3.000.000 6.000.000 0 44990200 Globaler Minderaufw. Sozial- u. Kulturst 273.475 271.923 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.187.203 2.386.889 -2.733.636 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 297.797 5.896.889 863.214 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -164.215 -170.260 -40.250 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -164.215 -170.260 -40.250 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 133.582 5.726.629 822.964 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Zu lfd. Nr. 8: Zinserträge von verb. Unternehmen 3.198.005 € 2.300.000 € 2.431.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € Zinserträge von Kreditinstituten 377.266 € 1.140.000 € 974.000 € 1.513.000 € 1.316.000 € 245.000 € Weiterbelastung Bankgebühren -21 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Avalprovision 21.600 € 70.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 3.596.850 € 3.510.000 € 3.485.000 € 3.993.000 € 3.796.000 € 2.725.000 € Zu lfd. Nr. 16: Zinsaufwand Land 243.836 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Zinsaufwand an AVL 344.408 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Zinsaufwand für Investitionskredite 1.672.806 € 2.406.000 € 3.927.300 € 4.114.100 € 4.046.100 € 3.973.700 € Zinsaufwand Kassenkredit 262.911 € 660.000 € 500.000 € 490.000 € 490.000 € 490.000 € Verzinsung Nachsorgerückstellungen 127.860 € 444.034 € 397.378 € 397.378 € 397.378 € 397.378 € Kreditbeschaffungskosten 17.354 € 0 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Aufwand für Negativzinsen/ Geldverkehr 64.458 € 25.000 € 21.000 € 17.000 € 10.000 € 0 € 2.733.633 € 3.535.034 € 4.860.678 € 5.033.478 € 4.958.478 € 4.876.078 € Zu lfd. Nr. 18: 44980100: Es werden 1,5 Mio. Mehrausgaben zusätzlich zu den geplanten Personalaufwendungen erwartet. 44980100, 44990100: Globaler Minderaufwand Personal (3 Mio. €), abzüglich Personaldeckungsreserve (1,5 Mio. €) im Teilhaushalt VI (PG 6120) mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ist aufgeteilt auf den Teilhaushalt Landrat mit 30.000 €, den Teilhaushalt I mit 280.000 €, den Teilhaushalt II mit 220.000 €, den Teilhaushalt III mit 340.000 €, den Teilhaushalt IV mit 430.000 €, den Teilhaushalt V mit 70.000 € und den Teilhaushalt VI mit 130.000 € (z.B. Fluktuation). -432- Landkreis Ludwigsburg Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 EUR Plan 2026 EUR Planung 2027 EUR Planung 2028 EUR Planung 2029 EUR 1 2 3 4 5 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 7.899.000 6.418.000 6.418.000 6.418.000 6.418.000 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 796.810.926 859.946.219 910.618.605 937.475.165 961.457.052 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.917.744 2.199.696 2.341.873 2.247.315 2.242.099 4 + Sonstige Transfererträge 22.554.900 25.586.900 25.501.900 25.421.900 25.347.900 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 52.898.302 54.077.799 53.083.134 55.098.064 62.968.949 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.569.320 7.297.900 7.413.545 7.403.565 7.406.265 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 106.526.608 108.237.005 108.976.879 109.057.476 109.034.290 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 3.511.500 5.521.679 6.250.102 6.883.376 6.319.008 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 789.340 413.886 692.030 647.384 801.793 10 + Sonstige ordentliche Erträge 7.279.180 10.569.071 11.886.301 11.865.664 6.015.771 11 = Ordentliche Erträge 1.006.756.820 1.080.268.154 1.133.182.368 1.162.517.909 1.188.011.127 12 - Personalaufwendungen -160.391.419 -160.819.298 -163.993.843 -167.231.895 -170.534.695 13 - Versorgungsaufwendungen -3.490.000 -3.928.000 -4.006.560 -4.086.691 -4.168.425 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89.981.367 -66.718.494 -69.706.518 -70.006.126 -68.631.513 15 - Abschreibungen -31.846.070 -31.487.800 -32.611.298 -34.192.203 -32.920.351 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.536.534 -4.862.178 -5.034.978 -4.959.978 -4.877.578 17 - Transferaufwendungen -738.847.749 -801.746.897 -818.680.402 -832.821.231 -855.944.057 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.589.668 -27.171.187 -26.777.249 -26.424.708 -27.177.717 19 = Ordentliche Aufwendungen - 1.050.682.806 - 1.096.733.853 - 1.120.810.848 - 1.139.722.831 - 1.164.254.336 20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -43.925.986 -16.465.699 12.371.520 22.795.078 23.756.791 21 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis -43.925.986 -16.465.699 12.371.520 22.795.078 23.756.791 28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0 0 0 0 30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0 0 0 0 31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0 0 0 0 -433- Landkreis Ludwigsburg 2025 2026 2027 2028 2029 Kreisumlagehebesatz 31,00 % 33,00 % 35,00 % 35,00 % 34,50 % Zu lfd. Nr. 2: TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Kreisumlageaufkommen 332.213 377.313 414.376 428.447 437.276 Grunderwerbsteuer 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 Schlüsselzuweisungen 90.154 86.198 93.422 96.524 99.976 Zuweisungen UVB § 11 FAG 7.968 7.999 8.006 8.014 8.014 Zuweisung Eingl. Unt. SB 18.911 19.499 20.084 20.686 21.307 Sonderlastenausgleich Migration u. Flucht 0 2.603 2.603 2.603 2.603 Gebühren/Bußgelder UVB 15.293 16.162 16.000 15.999 15.991 Zuschuss Land Schülerbef. 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 Sachkostenbeiträge Land 16.328 17.581 17.581 17.581 17.581 Sonstige Landeszuweisungen 86.349 87.856 84.722 85.228 86.237 SGB II 180.766 193.785 200.911 208.500 216.589 Sonstiges 2.753 2.874 2.838 2.817 1.771 Summe 796.811 859.946 910.619 937.475 961.457 2025 2026 2027 2028 2029 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Zu lfd. Nr. 17: Finanzausgleichsumlage 26.303 28.440 28.764 28.322 30.370 Status-Quo-Ausgleich 14.029 13.249 13.500 14.000 14.500 KVJS-Umlage 2.818 2.847 3.080 3.231 3.366 Zinszuschuss Kliniken 3.400 2.568 3.152 3.857 4.293 Verlustausgleich Kliniken 30.000 33.870 25.872 16.034 11.792 Zuweisungen AVL 28.126 48.058 50.089 52.046 54.009 Zuweisung ILS gGmbH 2.850 2.752 2.890 2.947 3.006 Zuführung Nachsorgerückstellung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Zinsumlage Strohgäubahn 164 189 194 198 202 Betriebskostenumlage Strohgäubahn 2.314 2.773 3.106 3.166 3.284 Betriebskostenumlage ZV Stadtbahn Lkr. LB 1.298 1.483 1.458 1.368 1.358 Umlage ZV Breitband 482 382 318 318 127 Weiterentw. ÖPNV Bus und Schiene 25.990 28.645 28.645 28.645 28.645 Verbundlastenausgleich LHS 8.218 8.392 8.550 8.720 8.895 Verkehrslastenausgleich LHS 2.925 2.999 3.047 3.095 3.145 Verkehrsumlage VRS 8.325 8.805 10.734 11.553 12.026 Zinsumlage VRS 652 507 706 1.001 1.222 Aufwand VVS GmbH 505 515 526 537 548 Tarifzonenreform VVS 6.700 6.634 6.634 6.634 6.634 Sonstige ÖPNV Kosten 184 114 30 30 30 Landesweites Jugendticket 2.600 2.429 2.400 2.400 2.400 D-Ticket Ausgleichszahlungen 6.192 5.723 5.723 5.723 5.723 Sozialleistungen 539.577 576.239 594.201 613.384 633.818 Div. Zuschüsse (Anlage 4) u.a. 20.196 19.134 20.061 20.632 21.571 Summe 738.848 801.747 818.680 832.241 855.964 -434- Landkreis Ludwigsburg Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Nr. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2026 EUR VE 2026 EUR Finanzplanung Planung 2027 EUR Planung 2028 EUR Planung 2029 EUR 1 2 3 4 5 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 6.418.000 0 6.418.000 6.418.000 6.418.000 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 859.946.219 0 910.618.605 937.475.165 961.457.052 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 25.586.900 0 25.501.900 25.421.900 25.347.900 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 54.077.799 0 53.083.134 55.098.064 62.968.949 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.297.900 0 7.413.545 7.403.565 7.406.265 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.237.005 0 108.976.879 109.057.476 109.034.290 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.521.679 0 6.250.102 6.883.376 6.319.008 8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.661.350 0 5.951.350 5.951.350 5.951.350 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.072.746.852 0 1.124.213.514 1.153.708.896 1.184.902.814 10 - Personalauszahlungen -160.819.298 0 -163.993.843 -167.231.895 -170.534.695 11 - Versorgungszahlungen -3.928.000 0 -4.006.560 -4.086.691 -4.168.425 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -66.718.494 0 -69.706.518 -70.006.126 -68.631.513 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -4.464.800 0 -4.637.600 -4.562.600 -4.480.200 14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -806.329.097 0 -823.247.502 -839.024.031 -860.489.357 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -27.388.917 0 -26.997.246 -26.647.018 -27.402.386 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 1.069.648.605 0 - 1.092.589.269 - 1.111.558.360 - 1.135.706.576 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 3.098.247 0 31.624.246 42.150.536 49.196.238 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.752.500 0 8.698.500 8.642.500 17.592.500 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 153.000 0 6.000 10.500 8.000 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.905.500 0 8.704.500 8.653.000 17.600.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -4.025.000 0 -160.000 -70.000 -60.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.109.000 -46.942.000 -20.831.000 -22.950.000 -29.611.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.641.932 -500.000 -5.027.364 -4.766.800 -4.024.499 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -18.416.700 -230.000 -21.340.500 -22.402.300 -22.829.600 29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -689.068 0 -452.102 -409.490 -743.501 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.881.700 -47.672.000 -47.810.966 -50.598.590 -57.268.600 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -37.976.200 -47.672.000 -39.106.466 -41.945.590 -39.668.100 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -34.877.953 -47.672.000 -7.482.220 204.946 9.528.138 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 15.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -435- Landkreis Ludwigsburg Nr. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2026 EUR VE 2026 EUR Finanzplanung Planung 2027 EUR Planung 2028 EUR Planung 2029 EUR 1 2 3 4 5 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -8.709.500 0 -9.233.600 -9.329.400 -9.175.700 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 6.290.500 0 -4.233.600 -4.329.400 -4.175.700 36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -28.587.453 -47.672.000 -11.715.820 -4.124.454 5.352.438 Zu lfd. Nr. 34: Vgl. Anlage 3. -436- Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3, § 3 Nr. 37 GemHVO) Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 215.036 2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) 68.902.681 2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere 0 2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 130.000.609 3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 3) -60.700.000 3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 138.418.326 5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (2024) 4) -18.768.750 6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (2024) 4)5) 0 7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtig. für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO) 4) 815.500 8 +/-' veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) 6) * -47.001.922 -28.587.453 -11.715.820 -4.124.454 5.352.438 9 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende 73.463.154 44.875.701 33.159.881 29.035.427 34.387.865 10 - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0 0 0 0 0 11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7) ** -65.089.945 -33.809.742 -23.483.455 -11.472.954 -6.875.079 12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 8.373.210 11.065.960 9.676.427 17.562.474 27.512.787 13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) 17.548.966 19.265.984 20.477.865 21.148.881 21.620.591 1) 2) Aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres 3) 4) 5) 6) 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden. * Prognosewert 2024 ** in der Kreiskasse gebundene Liquidität für nicht durch die Kreisumlage finanzierte Bereiche: TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR - Liquidität aus Abfallgebührenüberschüssen (Stand Plan 2026) 16.564 11.720 5.850 0 0 - Liquidität aus der Nachsorgerückstellung (Stand Plan 2026) 26.492 22.089 17.634 11.473 6.875 - Investitionskostenzuschüsse an Kliniken gGmbH (Stand Plan 2026) 22.034 0 0 0 0 Nr. Finanzhaushalt Finanzplanung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen. Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. §87 Abs. 3 GemO). Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. -437- Anlage 6 (zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO) Bestand an inneren Darlehen 1) mit Planzahlen 2026 zum 01.01. zum 31.12. EUR EUR 1 2 1 Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 2) 26.491.870 22.089.318 2 + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien 3) 74.485.701 69.642.401 3 = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel 4) 100.977.571 91.731.719 4 Liquide Mittel 5) 73.463.154 44.875.701 5 - Kassenkreditmittel 6) 0 0 6 + angelegte Mittel 7) 0 0 7 = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand 8) 73.463.154 44.875.701 8 Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) 27.514.417 46.856.018 9 Bestand an inneren Darlehen 9) 26.491.870 22.089.318 10 nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert 34 36 11 nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert 28 25 1) 2) 3) 4) 5) 6) Kontenart 239 7) 8) 9) 10) Kontengruppe 17 Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen Kontenart 284 Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284 Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2 Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144 Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6 Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8 Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100 -438- Anlage 1 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg L A N D R A T S A M T L U D W I G S B U R G S T E L L E N P L A N für die Beamten/innen und Beschäftigten sowie für Ausbildungsstellen -439- Teil A: Beamte Laufbahngruppen und Besol- insge- davon Amtsbezeichnungen dungs- samt mit Zahl der Ist-Stand Vermerke gruppe Zulage Stellen 30.06.2025 2025 Landrat B 8 1 1 1 Höherer Dienst Ltd. Kreisverw.direktor/in in der Bes.gr. B 2 B 2 3,0 3,0 3,0 Ltd. Kreisverw.direktor/in A 16 5,0 5,0 4,5 Kreisverwaltungsdirektor/in A 15 5,0 5,0 4,0 *) Kreisoberverwaltungsrat/rätin A 14 20,0 20,0 19,60 Kreisverwaltungsrat/rätin A 13 8,1 8,1 4,6 Summe 41,1 41,1 35,7 Gehobener Dienst Kreisoberamtsrat/rätin A 13 31,4 31,4 30,4 Kreisamtsrat/rätin A 12 104,3 104,1 102,16 Kreisamtmann/-frau A 11 235,25 232,75 203,61 Kreisoberinspektor/in A 10 163,55 163,55 151,65 Summe 534,5 531,8 487,82 Mittlerer Dienst Erste/r Kreisamtsinspektor/in A 10 39,48 39,48 36,38 Kreisamtsinspektor/in A 9 31,25 31,25 28,25 Kreishauptsekretär/in A 8 13,9 13,9 13,25 Summe 84,63 84,63 77,88 Zusammenstellung Landrat 1,0 1,0 1,0 Höherer Dienst 41,1 41,1 35,7 Gehobener Dienst 534,5 531,8 487,82 Mittlerer Dienst 84,63 84,63 77,88 insgesamt 661,23 658,53 602,40 *) Aufwandsentschädigung Hauptamtlicher Kreisbrandmeister 3.300 Euro Nachrichtlich Zahl der Stellen 2026 Anlage 1 -440- Anlage 1 Teil B: Beschäftigte und Zusammenstellung Entgelt- Zahl der Zahl der Ist- gruppe Stellen Stellen Stand 2026 2025 30.06.2025 EG S 17 15,45 15,45 16,45 Teil B: Beschäftigte EG S 15 15,7 15,7 14,65 Vergütung nach TVöD (VKA) EG S 14 79,25 79,25 78,07 EG S 12 146,6 146,6 133,29 EG S 11b 8 8 7,15 EG S 8a 14,88 14,88 12,16 EG 15 4 4 3 EG 14 2 2 1,8 EG 13 24,15 24,15 25,74 EG 12 24,2 24,2 20,02 EG 11 62,95 62,95 52,99 EG 10 92,95 92,95 82,35 EG 9c 87,4 87,4 74,22 EG 9b 43,75 43,75 37,25 EG 9a 95,95 95,95 90,2 EG 8 103,34 103,34 98,94 EG 7 50,6 50,6 49,2 EG 6 139,66 139,66 127,68 EG 5 128,38 128,38 115,3 EG 4 54,1 54,1 45,02 EG 3 2,8 2,8 2,64 3,47 3,47 3,13 3 3 0 insgesamt 1202,58 1202,58 1091,25 Zahl der Zahl der Zusammenstellung Stellen Stellen 2026 2025 Beamte/Beamtinnen 661,23 658,53 Beschäftigte 1202,58 1202,58 insgesamt 1863,81 1861,11 -441- Anlage 1 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte LR B8 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A10 A9 A8 S17 S15 S14 S12 S11 Teilhaushalt LR Landrat 1 Büro des Landrats (inkl. Pressestelle) 1 Prüfung und Kommunalaufsicht 1 1 1 1 7,15 1,85 Teilhaushalt Landrat 1 0 1 0 2 1 1 7,15 1,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1 Inklusion und Gleichstellung 1 Organisation 1 3 4,05 Kompetenz-Pool 0,1 2 3,2 1,5 4 0,5 3,75 2,15 Personal 2 1 1 1,5 6,7 5,4 1,5 2,7 1 0,5 2 1,5 Digitalisierung und IT 1 1 1 4 Schulen 1 1 2,4 0,5 Geschäftsst.KT, Partnersch.u.zentr.Dienste 1 0,5 1 2,4 2 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Schulen 0 1 2 1 4 1 3,1 15,7 21,45 5,5 6,7 2 1 0 3,75 2 3,65 0 Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung Bauen und Immissionsschutz 1 1,5 8,5 13,25 2 Kreisentw.,Klimasch., Mobilit.u. Tourism. 1 3 1 Umwelt 1 1 3 7,95 2,8 1,25 Abfallgebühren 1 1 1,5 0,5 2 3 Gewerbeaufsicht 1,5 4 0,5 Vermessung und Flurneuordnung 4 12 8,7 9,7 9,25 Wald 1 4 9 Landwirtschaft 1 4 9 1 0,5 Teilhaushalt 2 - Umwelt,Technik und Bauen 0 0 0 1 2 11 39,5 50,4 5,8 10,7 13 3 0 0 0 0 0 Teilhaushalt 3 Dezernatsleitung Straßen 1 1 1,5 4 1 3 Recht und Ordnung 1 3 8,3 22,75 1,5 3 3 1 Verkehr 1 2 3 1,9 1 6,3 5 4,4 Asyl und Migration 1 4 4 17,25 1,75 1 1 50,65 Bevölkerungsschutz 1 1 1,75 1 Teilhaushalt 3 - Recht, Ordnung und Verkehr 0 0 1 1 4 4 3,9 9,5 24,35 47 4,5 4,75 8,4 1 0 0 51,65 0 Teilhaushalt 4 Dezernatsleitung 1 1,35 0,35 Kinder, Jugend und Familie 1 2 3,5 31,95 15,5 1 11,1 4,2 74,25 40,25 8 Besondere Soziale Hilfen 1 3 3 42,85 18,5 2 1,0 25 Soziales, Pflege u.Versorg.ang. 1 2 1 5,75 1,25 4 5,5 1 3,75 7,3 Jobcenter 1 2 15,65 42,7 67 0 1 Teilhaushalt 4 - Arbeit, Jugend und Soziales 0 1 1 1 4 7 24,5 123,25 102,25 5 6,5 14,45 9,0 74,25 72,55 8 Teilhaushalt 5 Dezernatsleitung Gesundheitsschutz Kinder-,Jug.-und versorg.ärztl. Aufg., soz.med. Hilfen 1 0,5 Gesundheitsförderung und -planung 0,25 3 3 8,25 Recht und Verwaltung Gesundheitsamt 3 Med. Gutachtenstelle, Amtsärztl. Dienst Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. 1 4 2 9,58 Teilhaushalt 5 - Gesundheit und Verbraucherschutz 1 7,25 2 9,58 1 0,5 0 3 3 8,25 0 Teilhaushalt 6 Dezernatsleitung 1 Haushalts-u.Finanzw., Beteil., Kasse 1 2 2,1 4,4 5,7 5,7 1 3 3 1 Gebäudemanagement u. Liegenschaften 1 1,25 1 Bildung, Kunst u. Archiv 2 1 10,5 Volkshochschule Teilhaushalt 6 - Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement 0 1 0 1 4 2,1 5,4 6,95 6,7 1 3 4 1 0 0 0 10,5 0 Summe 1 3 5 5 20 8,1 31,4 104,3 235,25 163,55 39,48 31,25 13,9 15,45 15,7 79,25 146,6 8 Teilhaushalt B e a m t e B e s c h ä f t i g t e Zahl der Stellen nach den Entgeltgruppen TVöD (VKA) bzw. SondertarifHöherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst -442- Anlage 1 Anlage 1 S8a 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 3,00 1,00 4,00 1 1,5 2 1 5,50 1,00 6,50 0,5 1 0,5 2,00 13,00 15,00 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1,5 0 0 0 0 0 10,50 15,00 25,50 1 1,00 1,00 2,00 0,6 0,60 1,00 1,60 0,00 8,05 8,05 1,7 1,3 0,9 1 1 1,5 0,97 0,3 2,8 2,45 2,3 0,26 3 25,38 11,30 36,68 2,5 5,1 1,5 6 4 3 2,75 14,9 1 44,25 23,30 67,55 2 2 11 1,5 16,50 7,00 23,50 14,88 1 0,2 0,3 0,5 6,75 0,75 19,08 10,15 49,05 2,8 2,1 107,56 4,90 112,46 2 1 2 7,2 14,25 26,45 7,90 34,35 14,88 0 0 1,7 4 5,6 17,1 0,3 4,5 10 13,72 4,05 33,93 41,75 51,35 2,8 3,36 3 221,74 64,45 286,19 1 1,00 1,00 0,8 4 5,25 1,5 1,75 2,5 0,75 16,55 26,25 42,80 1 5,3 0,6 1 7,90 5,00 12,90 9,1 1 1 2,5 1,49 2,35 17,44 17,00 34,44 5 1,75 4,5 11 1 23,25 9,00 32,25 5,4 0,7 0,15 0,5 0,5 7,25 6,00 13,25 5 2,5 2,75 0,25 2 12,50 43,65 56,15 2,25 0,6 2,85 14,00 16,85 1 5,5 5 3,25 1 0,25 1,5 17,50 15,50 33,00 0 0 0 0,8 11,4 24,9 6,7 0 7,25 15,5 9,24 4,5 17,7 7,5 0,75 0 0 0 106,24 136,40 242,64 1 1,00 1,00 1 1,5 3 1 2,75 18,25 13,2 45,18 0,11 85,99 11,50 97,49 3 31 10,5 4 0,25 0,05 49,80 42,55 92,35 1 1 5 4,5 1,75 16 21,8 22,9 7,6 81,55 24,60 106,15 2 2 1 5,5 10 72,15 29,00 101,15 1 1 1 1,5 4,50 4,75 9,25 0 1 0 1 2,5 9 2 4 9,5 35,5 44,75 26,8 43,35 62,83 0 0 0,11 0 294,99 112,40 407,39 1 1,6 1 3,95 2,35 6,30 1 1 12 6,8 0,5 1,35 6,25 3,2 5,8 0,3 176,00 54,95 230,95 0,75 1 0,25 1 1,5 0,5 5 1 39,00 68,35 107,35 1 21,5 12 3,4 0,5 4,5 54,95 20,50 75,45 37,15 79,3 4,4 5,4 7,35 0,83 2 136,43 129,35 265,78 0 1 1 13 0 10,15 60,15 80,9 1 25,15 9,3 11,05 11,63 7,8 0 0 0 410,33 275,50 685,83 1 1,00 1,00 1 1 10,5 1 0 0,5 0,15 14,15 14,15 0,5 6,8 0,5 7,80 1,50 9,30 1 1 1,5 1 1,7 20,45 0,25 20,70 1 1 1,5 1 1,1 1,15 6,75 3,00 9,75 0,5 1,4 0,5 2 4,40 4,40 1 2 0,75 3 6,75 16,58 23,33 0 0 0 0 1 2 3 0 15,5 3 10,2 1 2,85 6,5 2 0 0 0 61,3 21,33 82,63 1 1 2,00 1,00 3,00 2 3,3 7,33 0,5 4,95 1,5 19,58 28,90 48,48 1 1,25 3 7,5 1 3 1 3 1 18,5 40,25 3,25 43,50 0,8 2 0,2 1,5 2,8 1,2 0,5 19,50 3,00 22,50 1 1 5,4 1 2 0,5 5,25 16,15 16,15 0 2 1 6,65 3 8,3 3 2,2 6 5,8 15,13 3,2 28,7 2 0 0 0 0 97,48 36,15 133,63 14,88 4 2 24,15 24,2 62,95 92,95 87,4 43,75 95,95 103,34 50,6 139,66 128,38 54,1 2,8 3,47 3 1202,58 661,23 1863,81 insgesamtBeschäftigte B e s c h ä f t i g t e Zahl der Stellen nach den Entgeltgruppen TVöD (VKA) bzw. Sondertarif Beamte -443- Anlage 1 Leerstellen Zahl der Zahl der Ist- Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Stellen Stellen Stand 2026 2025 30.06.2025 Kreisamtsrat/rätin A 12 3 3 2 Kreisamtmann/frau A 11 7 7 7 Kreisoberinspektor/in A 10 G 5 5 4,3 Summe gehobener Dienst 15 15 13,3 Erste/r Kreisamtsinspektor/in A 10 M 2 2 2 Kreisamtsinspektor/in A 9 1 1 0,6 Kreishauptsekretär/in A 8 0 0 0 Summe mittlerer Dienst 3 3 2,6 insgesamt 18 18 16 Art Zahl der Zahl der Ist- Bezeichnung der Stellen Stellen Stand Vergütung 2026 2025 30.06.2025 Ehrenbeamte/Ehrenbeamtinnen 3 3 0 Kreishauptsekretäranwärter/innen 15 15 16 Verwaltungspraktikanten/innen 7 7 0 Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement 1 1 0 Vermessungshauptsekretäranwärter/innen Anwärter- 1 1 0 Vermessungsamtfrau/amtmann/anwärter/innen bezüge 2 2 1 Sraßenmeisteranwärter/innen 2 2 0 Landwirtschaftsamtfrau/amtmann/anwärter/innen 2 2 0 Landwirtschaftstechnische Oberlehrer- und Berateranwärter/innen 1 1 1 Auszubildende zum/zur - Bachelor Soziale Arbeit 10 10 13 - Bachelor BWL-Gesundheitsmanagement 1 1 1 - Bachelor Sicherheitswesen Ausbildungs- 1 1 0 - Bachelor Engineering vergütung 1 1 0 - Verwaltungsfachangestellte/r 12 12 8 - Fachkraft für Schutz und Sicherheit 1 0 1 - Kaufleute Büromanagement 1 0 1 - Vermessungstechniker/in 7 7 4 - Geomatiker/in 1 1 0 -Straßenwärter/in 6 6 5 - Fachinformatiker 1 1 0 -Trainee Forsten 2 2 2 Praktikanten/innen mit bzw. ohne 9 9 20 Anerkennungspraktikanten/innen Entgelt 1 1 0 insgesamt 88 86 73 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte -444- Anlage 2 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg Ü B E R S I C H T P E R S O N A L A U F W E N D U N G E N -445- Anlage 2 Produktgruppe Bezeichnung Fachbereich Personalaufwendungen 1110 Steuerung L-01 717.134,64 € 1130-013 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L-01 526.432,60 € 1113 Rechnungsprüfung L-02 990.560,02 € 1131-011 Kommunalaufsicht L-02 362.567,93 € 1131-012 Überörtliche Prüfung L-02 98.636,19 € 2.695.331,38 € 1114-001 Inklusion und Gleichstellung Dez. I 228.720,15 € 1120 Organisation FB 10 549.704,45 € 1121 Personalwesen FB 11 9.721.954,49 € 1114-011 Personal- und Schwerbehindertenvertretung FB 11 592.968,62 € 1120-012 Digitalisierung und IT FB 12 2.434.971,88 € 2110 Bereitstell.u.Betrieb allg.bild. Schulen FB 13 93.243,94 € 2120-013 Bereitstellung u.Betrieb v.SBBZ FB 13 3.314.601,95 € 2130-013 Bereitstell.u.Betrieb berufsbild.Schulen FB 13 2.482.866,91 € 1111 Kommunale Willensbildung FB 14 221.955,50 € 1114-014 Repräsentationen FB 14 200.270,61 € 1125 Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten FB 14 164.634,72 € 1126-014 Zentrale Dienstleitungen FB 14 2.140.876,14 € 1130-014 Internetangebot FB 14 70.296,27 € 1210-014 Statistik und Wahlen FB 14 51.326,89 € 22.268.392,52 € 5110-020 Leistungen für andere Behörden FB 20 161.898,46 € 5210 Bauordnung FB 20 2.753.848,33 € 5220 Wohnbauförderung FB 20 134.023,20 € 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege FB 20 49.937,79 € 5610-020 Umweltschutzmaßnahmen FB 20 887.696,01 € 5110-021 Verkehrsplanung, Nachhaltige Mobilität FB 21 335.245,87 € 5360 Bereitst.von TelekommunikationseinrichtungenFB 21 287.363,58 € 5610-021 Klimaschutzmaßnahmen FB 21 974.962,52 € 5710 Steillagenförderung u. Tourismus FB 21 414.046,09 € 5520 Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen FB 22 1.244.795,27 € 5540 Naturschutz und Landschaftsplege FB 22 1.120.361,07 € 5610-022 Umweltschutzmaßnahmen FB 22 769.588,03 € 5370-023 Abfallwirtschaft FB 23 2.365.443,25 € 5610-024 Arbeitsschutz un Umweltschutzmaßnahmen FB 24 1.254.413,14 € 5111 Flächen-u. grundstücksbez. Daten FB 25 3.247.126,08 € 5112 Flurneuordnung FB 25 642.898,35 € 5551-025 Landwirtschaftliche Förderprogramme FB 25 4.619,37 € 5550 Forstwirtschaft FB 26 1.669.842,06 € 5510 Obst- und Gartenbauberatung FB 27 169.804,84 € 5551-027 Landwirtschaft FB 27 2.625.057,16 € 21.112.970,47 € 5420 Kreisstraßen FB 30 1.882.786,32 € 5430 Landesstraßen FB 30 2.354.837,21 € 5440 Bundesstraßen FB 30 1.062.989,11 € 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst FB 30 1.585.075,31 € 1220-031 Ordnungswesen FB 31 1.433.619,39 € 1222 Einwohnerwesen FB 31 4.317.283,41 € 1223 Personenstandswesen FB 31 205.899,25 € 1126-313 Zentrale Dienstleistungen GT 313 129.499,76 € 1220-313 Ordnungswesen GT 313 445.660,62 € 1221-313 Verkehrswesen GT 313 1.338.992,31 € 1221-032 Verkehrswesen FB 32 6.858.165,91 € 2140 Schülerbezogene Leistungen FB 32 232.304,15 € 5470 Planung und Förderung ÖPNV/Verbundang. FB 32 906.133,49 € Übersicht Personalaufwendungen Summe Dezernat I Summe Dezernat II Summe Landrat -446- Anlage 2 Produktgruppe Bezeichnung Fachbereich Personalaufwendungen 547003 Zweckverband Strohgäubahn FB 32 138.909,16 € 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler FB 33 2.254.643,04 € 3140 Soziale Einrichtungen FB 33 1.842.186,08 € 3180-033 Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen FB 33 4.978.088,84 € 1260 Brandschutz FB 34 428.163,07 € 1270 Rettungsdienst FB 34 142.332,43 € 1280 Katastrophenschutz FB 34 361.715,51 € 32.899.284,37 € 9400 Leitung Dez. IV (Intergrationsbeauftragte(r)) Dez. IV 53.964,07 € 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen FB 40 1.748.152,87 € 3630-040 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familie FB 40 16.998.644,44 € 3650 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen FB 40 2.044.997,57 € 3680 Kooperation/Vernetzung-Kreisjugendpflege FB 40 197.837,55 € 3690 Unterhaltsvorschussleistungen FB 40 1.515.341,88 € 3110-042 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII FB 42 4.550.896,19 € 3210 Förd.Rehabil.u.Teilhabe SGB IX FB 42 7.420.858,46 € 3720-042 Soziales Entschädigungsrecht FB 42 23.217,04 € 3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege FB 43 30.618,20 € 3170 Betreuungsleistungen FB 43 1.671.442,24 € 3180-043 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen FB 43 3.364.869,69 € 3710-043 Schwerbehindertenrecht FB 43 1.032.516,69 € 3720 Soziales Entschädigungsrecht FB 43 356.040,34 € 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende FB 44 21.706.034,20 € 3190 Bildungs- und Teilhabepaket FB 44 244.658,09 € 62.960.089,52 € 3710-523 Schwerbehindertenrecht FB 50-54 157.216,74 € 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege FB 50-54 4.416.499,09 € 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw. FB 55 2.024.086,75 € 6.597.802,58 € 1126-006 Zentrale Beschaffungsstelle VI-S 353.952,34 € 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling FB 60-61 999.509,26 € 1122 Finanzverwaltung, Kasse FB 60-61 2.567.931,97 € 1123-060 Versicherungen FB 60-61 79.546,50 € 1210-060 Statistiken und Wahlen FB 60-61 12.362,57 € 2150-060 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen FB 60-61 1.988,24 € 2620 Musikpflege FB 60-61 77,38 € 2810-060 Sonstige Kulturpflege FB 60-61 14.322,28 € 4110 Krankenhäuser FB 60-61 3.499,96 € 4210 Förderung des Sports FB 60-61 77,38 € 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen FB 60-61 1.254,02 € 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement FB 62 2.813.685,49 € 2150-063 Sonst.schulische Aufg. und Einrichtungen FB 63 1.538.945,73 € 2521 Archiv FB 63 238.208,85 € 2720 Bibliotheken FB 63 230.742,30 € 2710 Volkshochschule FB 64 3.429.322,55 € 12.285.426,82 € Personalaufwendungen 160.819.297,66 € nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen 3.928.000,00 € nachrichtlich: Personalnebenaufwendungen 1.473.175,00 € nachrichtlich: Deckungsreserve Personal 1.500.000,00 € nachrichtlich: globaler Minderaufwand -3.000.000,00 € Gesamt 2026 164.720.472,66 € Planansatz 2025 159.381.642,86 € Rechnungsergebnis 2024 144.603.705,23 € Summe Dezernat VI Summe Dezernat III Summe Dezernat IV Summe Dezernat V -447- Anlage 3 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg S C H U L D E N D I E N S T U N D B Ü R G S C H A F T S V E R P F L I C H T U N G E N 1. Sammelnachweis für den Schuldendienst (zugleich Einzelnachweis über den Stand der Schulden des Landkreises Ludwigsburg) 2. Zusammenstellung der Schulden des Landkreises Ludwigsburg 3. Veranschlagung der Zinsen im Ergebnishaushalt und der Tilgung im Finanzhaushalt 4. Bürgschaftsverpflichtungen 5. Gewährträgerschaften -448- Anlage 3 Gläubiger Genehmigung Zins Tilgung Darlehensnummer ursprünglich 01.01.2026 31.12.2026 Endfälligkeit 1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt KfW-Bankengruppe HS 2021-12811079 8.000.000 € 7.428.570 € 6.285.710 € 0,23% 16.100 € 1.142.860 € 06/2032 HS 2021-1860139 4.500.000 € 4.433.823 € 4.169.115 € 3,28% 142.173 € 264.708 € 09/2042 HS 2021-14967140 2.500.000 € 2.463.235 € 2.316.175 € 3,28% 78.985 € 147.060 € 09/2042 HS 2021-17188238 3.830.000 € 3.773.676 € 3.548.380 € 3,28% 121.005 € 225.296 € 09/2042 HS 2024-10664758 1.150.000 € 1.111.664 € 1.073.328 € 2,60% 28.529 € 38.336 € 12/2054 HS 2024-11848761 2.000.000 € 1.933.332 € 1.866.664 € 2,60% 49.617 € 66.668 € 12/2054 HS 2024-11848763 3.750.000 € 3.625.000 € 3.500.000 € 2,60% 93.031 € 125.000 € 12/2054 HS 2025-14109510 2.000.000 € 1.983.333 € 1.916.665 € 2,96% 57.967 € 66.668 € 09/2055 HS 2025-10711415 2.000.000 € 1.983.333 € 1.916.665 € 2,96% 57.967 € 66.668 € 09/2055 HS 2025-14109497 8.000.000 € 7.933.333 € 7.666.665 € 2,96% 231.867 € 266.668 € 09/2055 Landesbank BW (LB-BW) HS 2006-606911448 7.500.000 € 2.750.000 € 2.500.000 € 3,845% 98.528 € 250.000 € 03/2036 HS 2006-606911456 7.500.000 € 2.750.000 € 2.500.000 € 3,905% 104.947 € 250.000 € 09/2036 HS 2021-620007567 1.170.000 € 994.500 € 936.000 € 3,44% 34.211 € 58.500 € 12/2042 Landesbank Hessen-Tühringen (Helaba) HS 2007-800 046 189 2.000.000 € 200.000 € 100.000 € 4,250% 5.313 € 100.000 € 03/2027 -449- Anlage 3 Gläubiger Genehmigung Zins Tilgung Darlehensnummer ursprünglich 01.01.2026 31.12.2026 Endfälligkeit SozialBank AG (ehemals "Bank für Sozialwirtschaft AG") HS 1988-09000/23800/244 142.650 € 4.676 € - € 2,00% 65 € 4.676 € 12/2026 N26 Bank GmbH HS 2021-2427 5284 86 7.450.000 € 5.450.000 € 4.950.000 € 0,10% 5.325 € 500.000 € 08/2036 LIGA Bank eG HS 2022-26417051 5.000.000 € 4.499.900 € 4.333.200 € 3,11% 139.947 € 166.700 € 12/2052 HS2023- 126417051 5.000.000 € 4.660.000 € 4.490.000 € 3,45% 160.770 € 170.000 € 12/2053 Investitionsbank Berlin HS 2022-10199940 15.000.000 € 13.500.000 € 13.000.000 € 3,12% 415.350 € 500.000 € 12/2052 Commerzbank HS 2008-4717302862/21 7.000.000 € 1.050.000 € 700.000 € 3,04% 31.920 € 350.000 € 06/2028 HS-2024-4717302862 22 10.000.000 € 9.670.000 € 9.340.000 € 3,19% 308.473 € 330.000 € 07/2054 HS-2024-4717302862 23 6.100.000 € 5.896.700 € 5.693.400 € 2,86% 168.646 € 203.300 € 11/2054 HS-2025-4717302862 24 20.000.000 20.000.000 19.333.300 € 3,39% 661.049 € 666.700 3/2056 HS-2025-4717302862 25 10.000.000 10.000.000 9.500.000 € 3,12% 300.300 € 500.000 3/2046 w&w Wüstenrot Bausparkasse AG HS 2025-66 349 8177 5.048.545,01 € 4.473.032 € 3.579.256 € 1,60% 66.224 € 893.776 € 11/2030 HS 2025-66 349 8185 5.048.562,19 € 4.547.460 € 3.654.881 € 1,60% 67.422 € 892.578 € 12/2030 Kreditneuaufnahmen Neuaufnahmen 2025 13.902.893 € 13.902.893 € 13.439.555 € 3,00% 406.570 € 463.338 € Neuaufnahmen 2026 15.000.000 € - € 15.000.000 € 3,00% 75.000 € - € Summe 180.592.650 € 141.018.459 € 147.308.959 € 3.927.300 € 8.709.500 € -450- Anlage 3 ursprünglich vorausichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) Landkreis Ludwigsburg Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen Anleihen - € - € - € Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstiger öffentlicher Bereich - € - € - € Kreditmarkt 180.592.650 € 141.018.459 € 147.308.959 € Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) - € - € - € Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 374.400 € 280.800 € 218.400 € Summe 180.967.050 € 141.299.259 € 147.527.359 € Nachrichtlich Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung - € - € - € Schulden der Kliniken gGmbH 358.130.400 € 198.586.881 € 223.447.881 € davon Schuldendienst zu Lasten des Landkreises 234.830.500 € * 129.395.087 € 136.749.887 € Voraussichtliche Gesamtschulden 415.797.550 € 270.694.346 € 284.277.246 € * Wert niedriger als im Plan 2025 angegeben, da über den Wirtschaftsplan 2025 der Kliniken, der erst im März 2025 beschlossen wurde, noch eine Reduzierung vorgenommen wurde. -451- Anlage 3 3. Veranschlagung der Zinsen und der Tilgung 2026 Zinsen Sonstiger öffentlicher Bereich (ZVK) - € Kreditmarkt 3.927.300 € Summe Zinsen 3.927.300 € Tilgung Sonstiger öffentlicher Bereich (ZVK) - € Kreditmarkt 8.709.500 € Summe Tilgung 8.709.500 € -452- Anlage 3 4. Bürgschaftsverpflichtungen Begründet Bezeichnung der urspüngl. normale Stand am im Haus- Bürgschaft Gesamt- Laufzeit 01.01.2025 haltsjahr betrag bis 1994 ff Kliniken gGmbH Verschiedene Darlehen lt. Schuldenstandsübersicht der Kliniken gGmbH gemäß KT-Beschluß vom 29.04.1994 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 28.06.1994 (und in den jeweiligen Haushaltserlässen) 390.541.999 € 174.844.227 € 2007 ff Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH Verschiedene Darlehen lt. Schuldenstandsübersicht der Orthopädischen Klinik Markgrönin- gen gGmbH lt. KT-Beschluss vom 27.04.2007 und der Genehmigung des Regierungspräsidiums Stgt. vom 28.06.2007 (und in den jewei- ligen Haushaltserlässen) 57.310.000 € 31.793.492 € Insgesamt 206.637.719 € -453- Anlage 3 5. Gewährträgerschaften durch den Landkreis Ludwigsburg Gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg und der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg besteht Gewährleistungspflicht für den Landkreis Ludwigsburg für - Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH - Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH - Kleeblatt Pflegeheim gGmbH - Abfallverwertungsgesellschaft (AVL) - Wohnungslosenhilfe e. V. -454- Anlage 4 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg Z U S C H Ü S S E , F Ö R D E R U N G E N U N D B E I T R Ä G E D E S L A N D K R E I S E S L U D W I G S B U R G I M E R G E B N I S H A U S H A L T -455- Anlage 4 Produkt- Teilhaushalt 2026 2025 2024 gruppe Empfänger Veranschlagung Rechnungs- ergebnis THH_LR Landrat 1110 Europa-Union 100 € 100 € 100 € KuSEA Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Baden-Württemberg - € 40 € 36 € KuSEA Vereinigung d. kleinen Gemeinden m. gr. kulturellem Erbe in BW 200 € 200 € 400 € KuSEA THH_I Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen 1114-001 Mitgliedsbeitrag LAG Komm. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 100 € 100 € 100 € VA 1125 ADAC e.V., Mitgliedsbeitrag 54 € 54 € 58 € VA 2130-013 Wohnheimzuschuss Blockschüler 30.000 € 163.000 € 23.015 € KuSEA THH_II Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen 5510 Zuschuss Schwäbischer Cider - € - € 2.500 € AUT Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau 450 € 450 € 295 € AUT Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine e.V. 260 € 260 € 256 € AUT 5551-027 Hagelabwehr 10.000 € 10.000 € 10.000 € AUT 5540 Maschinenring Rems-Murr 40 € 40 € 40 € AUT NaturVision on Tour / Schau in die Welt - € 15.000 € 13.000 € AUT LEV Landkreis LB e.V., Projektmittel 30.000 € 40.000 € 39.472 € AUT LEV Landkreis LB e.V., Personal- u. Sachkosten netto 19.300 € 19.300 € 17.817 € AUT 5610-021 Mitgliedsbeitrag LEA 100.000 € 100.000 € 100.000 € AUT Klima Bündnis e.V. - € 3.000 € 3.250 € AUT 5610-022 Altlastenforum BW e.V. 200 € 200 € 200 € AUT 5610-024 VHW Bundesverband für Wohn- und Stadt- entwicklung 520 € 460 € 460 € AUT 5710 Verein Naturpark Stromberg-Heuchelberg 11.600 € 11.600 € 14.846 € AUT Verein Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 450 € 450 € 441 € AUT Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. 4.500 € 4.500 € 4.358 € AUT Dachverband Tourismus nördl. Baden-Württemberg 18.000 € 25.000 € 17.831 € AUT Schadensfälle in Weinbergen - € 30.000 € - € AUT Remstal Tourismus e.V. 1.000 € 1.000 € 1.000 € AUT Steillagenwein für LEH 90.000 € 157.000 € - € AUT Förderprogramm terrassierte Steillagen 100.000 € - € - € AUT Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V. 25 € 25 € - € AUT Regionalentwicklung Neckarschleifen e.V. 50 € 50 € 50 € AUT THH_III Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr 1223 Fachverband der Standesbeamten 230 € 230 € 230 € VA 1260 Kreisfeuerwehrverband Lbg. e.V. 4.100 € 4.100 € 4.100 € AUT 1270 Rettungsdienstorganisationen 11.600 € 11.600 € 10.500 € AUT Notrufsäulen - € 2.000 € 1.565 € AUT Notfallseelsorge 14.500 € 20.900 € 19.904 € AUT Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Württemberg e.V., Bezirk Ludwigsburg 26 € 26 € 26 € AUT 5420/5430/ 5440/5450 Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen 3.750 € 3.000 € 3.000 € AUT Zuschuss Radcheck - € 10.000 € 6.189 € AUT 5470 Murrtal-Verkehrsverband 100 € 100 € - € AUT A u s s c h u s s -456- Anlage 4 Produkt- Teilhaushalt 2026 2025 2024 gruppe Empfänger Veranschlagung Rechnungs- ergebnis A u s s c h u s s 3180-033 Refugio Stuttgart e.V./Traumatisierte Flüchtlinge 10.000 € 20.000 € 20.000 € SoA PBV Stuttgart/Psych. Beratung Flüchtlinge 10.000 € 20.000 € 20.000 € SoA Traumasprechstunde für Flüchtlinge 11.000 € 11.000 € 10.314 € SoA Trauma-WG/LOFT 24.000 € 34.000 € 18.198 € SoA Angebot für traumatisierte Flüchtlingskinder 9.800 € 9.800 € - € SoA THH_IV Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales 94001200 Mittel für besondere Unterstützungszwecke des Sozialdezernats - € 1.200 € 1.200 € SoA 3110-042 Ökumenische Wohnungsnotfallhilfe 604.600 € 590.600 € 554.911 € SoA Sozialberatung e.V. - Beratungsstelle 52.500 € 51.400 € 48.365 € SoA Freundeskreis der Karlshöhe LB e.V. 300 € 300 € 250 € SoA 3120 Stromsparcheck (LEA) - € - € 25.000 € SoA 3160 Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: - € 7.669 € - € SoA Diakonische Bezirksstelle LB Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: Caritas LB-Waiblingen-Enz - € 7.669 € - € SoA Beratungsstelle für Ehe-, Familien-u. Lebensfragen: Pro Familia - € 7.669 € - € SoA Kostenübernahme Verhütungsmittel - € 15.000 € 14.115 € SoA Frauen für Frauen e.V.-Beratungsstelle Gewalt an Frauen 81.900 € 79.800 € 80.511 € SoA Arbeit und berufl. Bildung e.V. 120 € 120 € 120 € SoA Kampagne gegen Wohnungsleerstand / TürÖffner 15.000 € 15.000 € 15.000 € SoA Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) - € 27.000 € - € SoA Drogen- und Suchtberatung PSB Ludwigsburg -Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz 455.600 € 479.900 € 453.012 € SoA Drogen- und Suchtberatung PSB Bietigheim-Bissingen, Ditzingen -Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis LB 591.500 € 611.700 € 574.863 € SoA Weiterleitung der Zuwendung des Landes für die Drogenberatung 310.000 € 310.000 € 290.875 € SoA Zuwendung des Landes/Drogenberatung 310.000 €- 310.000 €- 290.875 €- SoA Niederschwellige Drogenhilfe- Caritas Ludwigsburg- Waiblingen-Enz 203.400 € 201.000 € 196.794 € SoA Niederschwellige Drogenhilfe- Verband der ev. Kirchenbezirke im Landkreis LB 197.100 € 197.800 € 186.890 € SoA Psychosoziale Begleitung von Opiatabhängigen in Substitutionsbehandlung 84.000 € 88.000 € 72.516 € SoA 3170 Betreuungsverein 161.000 € 156.400 € 140.445 € SoA Betreuungsverein TIB e.V. 94.200 € 82.850 € 46.278 € SoA 3180-043 Kreisseniorenrat 4.000 € 8.000 € 8.000 € SoA Sozialberatung e.V. - Schuldnerberatung 372.800 € 351.500 € 361.384 € SoA Sozialberatung e.V. - Bürgersch. Engagement - € 15.000 € 15.000 € SoA Kreisdiakonie - Schuldnerberatung 355.900 € 348.700 € 342.778 € SoA Kreisdiakonie - Bürgersch. Engagement - € 15.000 € 14.013 € SoA Ökumenische Hospizinitiative/Kinder- u. Jugendtrauer 72.000 € 72.000 € 72.000 € SoA Zuschuss Quartiersmanagement - € 150.000 € - € SoA Zuschuss Kurzzeitpflege 250.000 € 250.000 € 323.560 € SoA 3210 Psychosoziales Netzwerk gGmbH 414.700 € 405.100 € 392.472 € SoA Ausbau Gemeindepsychiatrie Region West 45.100 € 44.000 € 40.084 € SoA Ausbau Gemeindepsychiatrie Nord 50.000 € 48.470 € 48.465 € SoA Lebenshilfe für geistig Behinderte in Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V. 35.023 € 35.023 € 35.023 € SoA Familienentlastende Dienste 132.000 € 132.000 € 132.000 € SoA -457- Anlage 4 Produkt- Teilhaushalt 2026 2025 2024 gruppe Empfänger Veranschlagung Rechnungs- ergebnis A u s s c h u s s Maßnahmen für Behinderte (Individueller Fahrdienst) 23.000 € 23.000 € 23.000 € SoA Gemeinsam e.V. für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung - € 9.200 € 9.200 € SoA Tragwerk e.V. - € 25.000 € 25.000 € SoA IFF - Interdisziplinäre Frühförderung (Klinikum) 91.200 € 86.500 € 81.451 € SoA Mietzuschuss Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen e.V. 67.600 € 67.600 € 67.604 € SoA 3620 Kreisjugendring 56.000 € 56.000 € 56.000 € JHA Mittel für Jugendarbeit 35.000 € 40.000 € 31.170 € JHA LAG Mobile Jugendarbeit BW e.V. - € 250 € 250 € JHA 3630-040 Hilfe nach häusl. Gewalt - Frauen für Frauen e.V. 37.900 € 31.123 € 31.123 € JHA Täterarbeit im Bereich häusl. Gewalt in Familien - Sozialberatung e.V. 44.700 € 49.200 € 51.284 € JHA Täterarbeit - Sozialberatung e.V. 20.000 € 25.000 € 12.057 € SoA Jugendberatungsstelle der Karlshöhe LB 98.280 € 109.200 € 103.208 € JHA Psychologische Beratungsstelle Caritas Ludwigsburg- Waiblingen-Enz 549.500 € 602.000 € 582.138 € JHA Sozialpädagogische Maßnahmen 92.400 € 90.100 € - € JHA Silberdistel e.V. 285.900 € 285.300 € 102.872 € JHA Kinderschutz § 8a SGB VIII 80.000 € 80.000 € 68.223 € JHA Angebot für jugendliche Täter (Stellwerk) 59.900 € 54.600 € 52.535 € JHA Mittel für Jugendarbeit 5.000 € 8.600 € 3.310 € JHA Zuschuss Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V.; anna&marie u.a. 28.000 € 28.000 € 28.000 € JHA Kinderschutzbund: Sprachförderung Flüchtlingskinder - € 30.000 € 30.000 € JHA Beratungsstelle Pro Familia: männl. Sexualpädagoge - € 16.000 € 16.000 € JHA AUSBLICK / Ev. Jugendhilfe Hochdorf e.V.; (Kooperationsprojekt des DRK/ Ev. Jugendhilfe Hochdorf für Kinder psych. kranker Eltern) 56.200 € 54.800 € 52.161 € JHA KiM / DRK; (Kooperationsprojekt des DRK und der Ev. Jugendhilfe Hochdorf für Kinder psych. kranker Eltern) 79.200 € 81.700 € 62.330 € JHA Zuschuss Wohnheim Murr/Caritas 204.550 € 200.000 € 188.514 € JHA Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht 5.100 € 5.000 € 4.860 € JHA Deutscher Verein für öff. und priv. Fürsorge 2.400 € 2.400 € 2.370 € SoA Bundesforum Vormundschaften u. Pflegschaften e.V. 350 € 350 € - € JHA 3650 Kindernester 100.000 € 144.000 € 61.247 € JHA Gemeindeanteil Kindernester Vertretungsregelung 75.000 €- 108.000 €- 45.935 €- JHA 3680 Frühe Hilfen: Fachstelle Frühe Hilfen 508.800 € 491.900 € 389.359 € JHA Zuschuss Diakonie Projekt Wellcome 57.100 € 49.900 € 43.752 € JHA THH_V Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz 1226/4140/ 3710-523 Krebsverband Baden-Württemberg e.V. 51 € 51 € 51 € VA 4140 Beratung zu Essstörungen - € 49.900 € 47.616 € SoA Sonderprojekt Mediz. Soforthilfe nach Vergewaltigung 7.000 € 7.000 € 8.275 € SoA Zuschuss Hebammenpraxis 12.850 € 36.200 € 22.056 € SoA Ludwigsburger Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution 30 € 30 € - € SoA Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) 250 € 250 € 250 € VA Zuschuss Projekt Land plus - € 3.000 € 5.100 € SoA -458- Anlage 4 Produkt- Teilhaushalt 2026 2025 2024 gruppe Empfänger Veranschlagung Rechnungs- ergebnis A u s s c h u s s THH_VI Dezernat VI Finanzen,Bildung, Gebäudem. 1122 Mitgliedsbeitrag KGST 14.200 € 14.200 € 14.253 € VA Mitgliedsbeitrag DSAG - € 600 € 600 € VA Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter 80 € 80 € 80 € VA 2150-060 Förderverein "Sicherer Landkreis" e.V. 2.500 € 5.000 € 5.000 € KuSEA Fördermitgliedschaft Landesverkehrswacht 2.500 € 5.000 € 5.000 € KuSEA Kreisverkehrswacht LB e.V. 51 € 51 € 51 € AUT Verkehrswacht Vaihingen e.V. 26 € 26 € 26 € AUT Vereinigung der Freunde der PH LB 50 € 50 € 50 € KuSEA Verein der Freunde der Hochschule für öffentl. Verwaltung und Finanzen in LB e.V. 125 € 125 € 125 € KuSEA 2150-063 Schullandheim Strümpfelbrunn 140.000 € 132.000 € 134.387 € KuSEA Schulbauernhof "Zukunftsfelder" - € 10.000 € 10.000 € KuSEA 2620 Blasmusik Kreisverband LB e.V. 6.627 € 7.363 € 7.363 € KuSEA Jugendphilharmonie 6.627 € 7.363 € 7.363 € KuSEA Jugend musiziert (Kreiswettbewerb) 14.000 € 14.000 € 14.000 € KuSEA Ludwigsburger Festspiele 30.678 € 38.347 € 38.347 € KuSEA Sängerbünde 3.500 € 5.522 € 3.290 € KuSEA Spenden Kultur- und Musikpflege - € 300 € 300 € KuSEA 2710 Volkshochschule Ludwigsburg 24.400 € 48.800 € 48.800 € KuSEA Volkshochschule Gerlingen 5.450 € 10.900 € 10.900 € KuSEA Volkshochschule Korntal-Münchingen 4.800 € 6.000 € 6.000 € KuSEA 2810-060 Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V. 50.000 € 50.000 € 50.000 € KuSEA Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V.- Zuschuss Pädagogische Leitung 16.500 € - € - € KuSEA Kreislandfrauenverein, Beteiligung am Kreislandfrauentag 1.800 € - € - € VA Beratungsstelle Frau und Beruf - € 41.225 € 41.225 € KuSEA Scala Kultur gGmbH 27.610 € 34.512 € 34.512 € KuSEA Schiller Nationalmuseum 20.000 € 20.000 € 20.000 € KuSEA Deutsch-Französisches Institut LB e.V. 5.000 € 5.000 € 5.000 € KuSEA Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental e.V. Mietzuschuss 74.300 € 74.300 € 34.742 € KuSEA Mitgliedsbeitrag Dt. Schillergesellschaft e.V. 256 € 256 € 256 € KuSEA Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemuseums Stuttgart e.V. - € 180 € 180 € KuSEA Förderverein Keltenmuseum e.V. 50 € 50 € 50 € KuSEA Museumspädagogik Keltenmuseum 18.000 € 18.000 € 4.970 € KuSEA Mitgliedsbeitrag Schwäbischer Albverein e.V. 93 € 93 € 178 € KuSEA Mitgliedsbeitrag Dt. Alpenverein Sektion LB e.V. 51 € 51 € 51 € KuSEA Mitgliedsbeitrag Touristenverein "Die 51 € 51 € 51 € KuSEA Naturfreunde" e.V. Mitgliedsbeitrag Historischer Verein LB e.V. 256 € 256 € 256 € KuSEA Ludwigsburger Geschichtsblätter 4.500 € 4.500 € 4.499 € KuSEA Mitgliedsbeitrag Gesellschaft für Archäologie e.V. - € 40 € 40 € KuSEA Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. 250 € 250 € 250 € KuSEA 5530 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 300 € 300 € 300 € KuSEA 4210 Sportkreis LB e.V. 56.000 € 56.000 € 56.000 € KuSEA Zwischensumme 7.852.590 € 8.570.400 € 7.333.522 € 6120 Globaler Minderaufwand 273.475 € 271.923 € - € Summe Anlage 4 7.579.115 € 8.298.477 € 7.333.522 € -459- Anlage 5 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg B e r e c h n u n g d e r S T E U E R K R A F T S U M M E u n d d e r F I N A N Z Z U W E I S U N G E N u n d A N T E I L E D E R S T Ä D T E U N D G E M E I N D E N a n d e r K R E I S U M L A G E 2 0 2 6 -460- - Finanzausgleich - Anlage 5 Berechnung der vorläufigen Bemessungsgrundlagen für Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Haushaltsjahr 2026 1. Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden (§ 38 Abs. 1 FAG) 1.143.373.473 € Steuerkraftsumme Gemeinden pro Einw. (Testbescheid vom 10.11.2025) 535.026 Einwohner 2.137,04 € Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden ist nach § 35 FAG Grundlage für die Berechnungen der KREISUMLAGE Bei einem Hebesatz von 33,00% ergibt sich ein Aufkommen von 377.313.246 € Teilhaushalt VI Produktgruppe 6110 377.313.000 € Für die Berechnung der Bemessungsgrundlagen für den allgemeinen Finanzausgleich (insbesondere Steuerkraftsumme) ist das Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) i.d.F. vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) maßgebend. -461- - Finanzausgleich - Anlage 5 2. Steuerkraftsumme des Landkreises Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises (siehe Ziffer 1) 1.143.373.473 € 88.739.715 € Grunderwerbsteuer 2024 39.949.593 € Steuerkraftsumme des Landkreises (§ 38 Abs. 2 FAG) 1.272.062.781 € Steuerkraftsumme Landkreis pro Einwohner 535.026 Einwohner 2.377,57 € UMLAGE DES KOMMUNALVERBANDS FÜR JUGEND UND SOZIALES Bei einem Hebesatz von 0,112% ergibt sich ein Aufkommen von 1.424.710 € 50 % des Finanzbedarfs soll nach der Einwohnerzahl erhoben wer- den. Bei einem Kopfbetrag von 2,658 € ergibt sich ein Aufkommen von 1.422.099 € Teilhaushalt VI Produktgruppe 6110 2.847.000 € Schlüsselzuweisungen an den Landkreis für das Haushaltsjahr 2024 -462- - Finanzausgleich - Anlage 5 3. Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im Haushaltsjahr 2024 88.739.715 € Grunderwerbsteuer 2024 39.949.593 € Bemessungsgrundlage FAG-Umlage (§ 1a Abs. 2 Ziffer 2 FAG) 128.689.308 € Dieser Anteil der Steuerkraftsumme des Landkreises wird zur Berechnung der auf den Landkreis entfallenden FINANZAUSGLEICHSUMLAGE zugrunde gelegt. Bei einem Umlagesatz von 22,10% ergibt sich ein Aufkommen von 28.440.337 € Teilhaushalt VI Produktgruppe 6110 28.440.000 € 4. Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG Ersparte LWV-Umlage 30.120.545 € Erhöhung Schlüsselzuweisungen netto 27.309.146 € Zweckausgaben -44.180.955 € Ausgleichszahlung 13.248.736 € Teilhaushalt VI Produktgruppe 6110 13.249.000 € Teilhaushalt VI 33% Produktgruppe 6110 13.249.000 € -463- - Finanzausgleich - Anlage 5 5. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG Bedarfsmesszahl 535.026 Einwohner x 539.306.208 € Steuerkraftmesszahl 33,13 v.H. aus 1.143.373.473 € = Grunderwerbsteuer 2024 = Steuerkraftmesszahl 418.749.225 € je Einwohner 535.026 Einwohner = Schlüsselzahl 2024 (Bedarfsmesszahl-Steuerkraftmesszahl)) 120.556.983 € Schlüsselzuweisung bei 71,5 % Ausschüttungsquote 86.198.243 € Teilhaushalt VI Produktgruppe 6110 86.198.000 € 6. Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG Diese Zuweisungen werden für die Tätigkeit des Landratsamtes als untere staatliche für Einwohner der Kreisgemeinden ohne Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften 252.894 Einwohner x 4.777.168 € für Einwohner der Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften 282.132 Einwohner x 3.221.947 € Zweckgebundene Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG 7.999.115 € Teilhaushalt VI Produktgruppe 6110 7.999.000 € 1.008,00 € 782,67 € 378.799.632 € 39.949.593 € 18,89 € 11,42 € Teilbetrag der Steuerkraftsumme der Gemeinden nach dem gewogenen Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2024 Verwaltungsbehörde an den Landkreis bezahlt -464- - Finanzausgleich - Anlage 5 7. Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SoBEG 1995, VRG 2005) Seit dem Jahr 2018 werden die Zuweisungen für die Eingliederung der Sonderbehörden (1995) und für die Verwaltungsstrukturreform (2005) zusammengefasst. Voraussichtlicher Erstattungsbetrag FAG 2026 620.000.000 € Der Anteil des Landkreises Ludwigsburg beträgt 3,145 % 19.499.000 € Teilhaushalt VI Produktgruppe 6110 19.499.000 € -465- Anlage 5 Kreisumlage 2026 Lfd. G e m e i n d e Vorläufige Steuerkraftsumme Vorläufiger Anteil an der Kreisumlage Nr. 2026 im Ganzen je Einwohner 1 Affalterbach 4.363 21.366.563 € 4.897 € 2 Asperg 13.702 26.307.509 € 1.920 € 3 Benningen am Neckar 6.269 10.974.519 € 1.751 € 4 Besigheim 12.196 23.195.572 € 1.902 € 5 Bietigheim-Bissingen 43.628 97.862.226 € 2.243 € 6 Bönnigheim 8.132 13.287.541 € 1.634 € 7 Ditzingen 22.608 60.272.798 € 2.666 € 8 Eberdingen 6.838 12.209.096 € 1.785 € 9 Erdmannhausen 5.224 8.944.471 € 1.712 € 10 Erligheim 3.064 5.145.022 € 1.679 € 11 Freiberg am Neckar 15.440 32.115.880 € 2.080 € 12 Freudental 2.527 4.274.187 € 1.691 € 13 Gemmrigheim 4.637 14.652.491 € 3.160 € 14 Gerlingen 18.327 46.636.624 € 2.545 € 15 Großbottwar 7.952 14.863.064 € 1.869 € 16 Hemmingen 7.851 20.068.806 € 2.556 € 17 Hessigheim 2.529 4.259.333 € 1.684 € 18 Ingersheim 6.213 10.991.138 € 1.769 € 19 Kirchheim am Neckar 5.997 10.420.987 € 1.738 € 20 Korntal-Münchingen 19.712 41.952.306 € 2.128 € 21 Kornwestheim 34.142 84.062.433 € 2.462 € 22 Löchgau 5.813 10.091.465 € 1.736 € 23 Ludwigsburg 92.760 199.578.278 € 2.152 € 24 Marbach am Neckar 15.517 30.856.720 € 1.989 € 25 Markgröningen 14.124 28.661.218 € 2.029 € 26 Möglingen 10.814 21.905.022 € 2.026 € 27 Mundelsheim 3.494 6.101.672 € 1.746 € 28 Murr 6.563 12.530.659 € 1.909 € 29 Oberriexingen 3.333 6.874.392 € 2.063 € 30 Oberstenfeld 7.477 13.801.007 € 1.846 € 31 Pleidelsheim 6.080 11.762.028 € 1.935 € 32 Remseck am Neckar 26.195 50.273.053 € 1.919 € 33 Sachsenheim 18.619 39.220.803 € 2.106 € 34 Schwieberdingen 11.240 26.174.026 € 2.329 € 35 Sersheim 5.411 10.709.872 € 1.979 € 36 Steinheim an der Murr 11.934 21.748.011 € 1.822 € 37 Tamm 12.294 26.950.378 € 2.192 € 38 Vaihingen an der Enz 28.710 55.920.371 € 1.948 € 39 Walheim 3.297 6.351.934 € 1.927 € S u m m e 535.026 1.143.373.473 € 2.137 € Einwohner zum 30.06.2025 -466- Anlage 5 Vorläufiger Anteil an der Kreisumlage G e m e i n d e Lfd. bei 33,00% Hebesatz Nr. im Ganzen Reihen- je Einw. Reihen- folge folge 7.050.966 € 1,87% 19 1.616 € 1 Affalterbach 1 8.681.478 € 2,30% 14 634 € 22 Asperg 2 3.621.591 € 0,96% 29 578 € 31 Benningen am Neckar 3 7.654.539 € 2,03% 16 628 € 25 Besigheim 4 32.294.535 € 8,56% 2 740 € 8 Bietigheim-Bissingen 5 4.384.888 € 1,16% 24 539 € 39 Bönnigheim 6 19.890.023 € 5,27% 4 880 € 3 Ditzingen 7 4.029.002 € 1,07% 26 589 € 29 Eberdingen 8 2.951.675 € 0,78% 33 565 € 35 Erdmannhausen 9 1.697.857 € 0,45% 37 554 € 38 Erligheim 10 10.598.240 € 2,81% 10 686 € 13 Freiberg am Neckar 11 1.410.482 € 0,37% 38 558 € 36 Freudental 12 4.835.322 € 1,28% 22 1.043 € 2 Gemmrigheim 13 15.390.086 € 4,08% 7 840 € 5 Gerlingen 14 4.904.811 € 1,30% 21 617 € 26 Großbottwar 15 6.622.706 € 1,76% 20 844 € 4 Hemmingen 16 1.405.580 € 0,37% 39 556 € 37 Hessigheim 17 3.627.076 € 0,96% 28 584 € 30 Ingersheim 18 3.438.926 € 0,91% 31 573 € 33 Kirchheim am Neckar 19 13.844.261 € 3,67% 8 702 € 11 Korntal-Münchingen 20 27.740.603 € 7,35% 3 813 € 6 Kornwestheim 21 3.330.183 € 0,88% 32 573 € 34 Löchgau 22 65.860.832 € 17,46% 1 710 € 10 Ludwigsburg 23 10.182.718 € 2,70% 11 656 € 17 Marbach am Neckar 24 9.458.202 € 2,51% 12 670 € 15 Markgröningen 25 7.228.657 € 1,92% 17 668 € 16 Möglingen 26 2.013.552 € 0,53% 36 576 € 32 Mundelsheim 27 4.135.117 € 1,10% 25 630 € 24 Murr 28 2.268.549 € 0,60% 34 681 € 14 Oberriexingen 29 4.554.332 € 1,21% 23 609 € 27 Oberstenfeld 30 3.881.469 € 1,03% 27 638 € 20 Pleidelsheim 31 16.590.107 € 4,40% 6 633 € 23 Remseck am Neckar 32 12.942.865 € 3,43% 9 695 € 12 Sachsenheim 33 8.637.428 € 2,29% 15 768 € 7 Schwieberdingen 34 3.534.258 € 0,94% 30 653 € 18 Sersheim 35 7.176.844 € 1,90% 18 601 € 28 Steinheim an der Murr 36 8.893.625 € 2,36% 13 723 € 9 Tamm 37 18.453.722 € 4,89% 5 643 € 19 Vaihingen an der Enz 38 2.096.138 € 0,56% 35 636 € 21 Walheim 39 377.313.246 € 100% S u m m e -467- Anlage 6 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg Vo r a u s s i ch t l i ch e r S t a n d E R G E B N I S R Ü C K L A G E N Z W E C K G E B U N D E N E R Ü C K L A G E N F R E I E R Ü C K L A G E N R Ü C K S T E L L U N G E N -468- Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art voraussichtlicher Stand zu voraussichtlicher Stand zum Ende Beginn des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres TEUR TEUR 1. Ergebnisrücklagen 100.547 84.081 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses * 99.111 82.646 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.436 1.436 2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0 3. Freie Rücklagen 0 0 Rücklagen gesamt 100.547 84.081 -469- Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Art voraussichtlicher Stand zu voraussichtlicher Stand zum Ende Beginn des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres TEUR TEUR 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 46.587 37.341 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 696 696 1.2 Rückstellung für die Erstattung realisierter Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2.835 2.835 1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien 26.492 22.089 1.4 Gebührenüberschussrück- stellungen 16.564 11.720 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0 0 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0 0 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO *) 54.391 54.391 Rückstellungen gesamt 100.978 91.732 *) besteht zum größten Teil aus der Rückstellung für den Verlustausgleich der Kliniken (48,4 Mio. €), dazu noch z. B. Rückstellungen für die Abführung werthaltiger (Bundes-)Forderungen im SGB II (5,3 Mio. €) und für die Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe (0,5 Mio. €) -470- Anlage 7 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg L I E G E N S C H A F T E N D E S L A N D K R E I S E S L U D W I G S B U R G -471- Anlage 7 Liegenschaften des Landkreises Ludwigsburg - Stand September 2025 - Verwaltungsgrundstücke Ludwigsburg, Hindenburgstraße 40 Kreishaus 1 ha 47 a 24 qm Ludwigsburg, Eugenstraße Verkehrsfläche 24 a 78 qm Ludwigsburg, Hindenburgstraße 30, 30/1 Grundstück 99 a 94 qm Eugenstraße 8, (Kreishauser- Flurstück 632 weiterungen) Flurstück 634 Parkplatz, Remisen 32 a 84 qm Vaihingen (Enz) Landratsamt 22 a 96 qm - Außenstelle - Ludwigsburg, Königsallee 59/1, 59/2, 59/3 verschiedene 2 ha 36 a 35 qm und Hindenburgstraße 20/1, Fachbereiche 20/2, 20/3 , 20/4 und soziale Flurstück 634/1 Einrichtungen einschl. (Stiftung) Kindertagesstätte Ludwigsburg, Auf dem Wasen 9 Fachbereich 38 a 54 qm Flurstück 1664/8 Asyl und Migration KreisLandFrauenVerband Schulen des Landkreises Ludwigsburg Carl-Schaefer-Schule Hohenzollernstr. 26-30 1 ha 39 a 36 qm Hohenzollernstr. 6/ Sporthalle, Reha 36 a 50 qm Richard-Wagner-Str. 33 Ludwigsburg/Kornwestheim Schulzentrum Römerhügelweg 51 - 63 Markung Kornwestheim 4 ha 30 a 28 qm Markung Ludwigsburg 8 ha 56 a 60 qm Kornwestheim-Pattonville Erich-Bracher-Schule 2 ha 44 a 82 qm John-F.-Kennedy-Allee 6 Bietigheim-Bissingen, Schulzentrum 4 ha 12 a 09 qm Fischerpfad 10 -472- Anlage 7 Schule am Favoritepark, Fröbelschule Sonderschulen Ludwigsburg, Fröbelstraße 20 - 28 Sondersch. Kindergärten 3 ha 74 a 10 qm Paul-Aldinger-Schule, Sonderschule 85 a 39 qm Steinheim-Kleinbottwar Schulkindergarten Bietigheim-Bissingen, Gröninger Weg Sonderschule 28 a 29 qm Bietigheim-Bissingen, Schwarzwaldstr. 27,29 Sonderschule (Miteigentumsanteil 49.488/100.000stel) 35 a 64 qm Strümpfelbrunn (Stiftung) Schullandheim 1 ha 70 a 92 qm Kulturelle Einrichtungen Ehemalige Synagoge (P.K.C.) 7 a 18 qm Freudental, Strombergstraße 19 Seminarhaus/Beherbergungsstätte Erholungseinrichtungen Pfedelbach-Untersteinbach Freizeitlager 1 ha 47 a 07 qm Flurstück Nr. 624/1 (Sportkreis) Zeiläckerweg 25 Flurstück Nr. 631 Abfallwirtschaft Markung Erdmannhausen Mülldeponie 4 ha 06 a 39 qm Anm.: Nutzungsrechte auf "Am Lemberg" - Markung Erdmannhausen und (einschließlich wieder - Ludwigsburg-Poppenweiler aufgeforstete Flächen) ca. 16 ha Deponie "Am Lemberg", Zufahrt 5 a 24 qm Flst. Nr. 3359 Ludwigsburg- Poppenweiler Grundstücke Markung Schwieberdingen Erd- u. Bauschuttdeponie 47 ha 35 a 22 qm davon ca. 2,35 ha Ausgleichsfläche "Froschgraben" Kleingartenanlage "Am Froschgraben" (einschließlich Parkplatz und Zufahrt) 2 ha 08 a 44 qm Markung Ludwigsburg, Abfallwirtschaft 30 a 81 qm Maybachstraße 10 -473- Anlage 7 Allgemeines Grundvermögen Markung Benningen, 1 ha 00 a 02 qm Beihinger Straße, Hochwasserschutzdamm Markung Markgröningen ehemals rekultivierte 3 ha 06 a 02 qm Gansberg Erddeponie "Steinbruch Wild" (nach Flurneuordnung zugewiesene Fläche) Markung Mundelsheim ehemalige Flächen 1 ha 63 a 31 qm "Erddeponie Heide" Markung Sersheim Ausgleichsfl./ 4 ha 68 a 00 qm Grünland/Gehölz (nach Flurbereinigung Sachsenheim-Sersheim zugewiesene Fläche) Ludwigsburg, Röntgenstraße 3 Wohngebäude 3 a 49 qm Vaihingen/Enz, Am Wolfsberg früheres Schulgebäude 62 a 98 qm (wird noch im Jahr 2025 an die Stadt verkauft) Marbach a. N. (Stiftung) Baumwiesen, 58 a 46 qm Weinberge Freudental, Kleeblatt Erbbaurecht bis 75 a 81 qm Pflegeheim gGmbH 31.12.2062 Ausgleichsflächen für umgesetzte Straßenbaumaßnahmen ca. 20 ha 24 a 90 qm Besigheim-Ottmarsheim, Straßenmeisterei 1 ha 00 a 00 qm Rudolf-Diesel-Str. 15,17 Vaihingen an der Enz-Enzweihingen Neubau der SM Vaihingen 1 ha 93 a 47 qm im Zuge des Ausbaus B 10 -474- Schulverband Helene-Lange-Gymnasium Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6 Anlage 8 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg -475- I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite Haushaltssatzung mit Umlagen 3 / 4 Vorbericht 5 - 11 Ergebnishaushalt 5 - 9 – Umlagebedarf, Sachkostenbeiträge, Zuweisungen, Personalaufwendungen, Bauunterhaltung, Digitalisierung, Schulsozialarbeit, Beschaffung von geringwertigen Vermögens- Gegenständen, Kostenersatz an das Land für den Einsatz von Lehrkräften im Ganztagesbetrieb Finanzhaushalt 9 Umlageanteile Landkreis/Stadt - Schülerzahlen 9 - 11 Stellenplan 11 Gesamtergebnishaushalt 12 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen/Produktgruppen 13 Gesamtfinanzhaushalt 14 Produktbereich 11, Steuerung und Service 15 Produktgruppe 211006, Kostenstelle Liegenschaft 16 / 17 Schlüsselprodukt 21.10.06.10 Schulbetrieb 18 / 19 Schlüsselprodukt 21.10.06.20, Ganztagesbetrieb 20 Schlüsselprodukt 21.10.06.21, Bereitstellung der Verpflegung 21 / 22 Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028, Ergebnishaushalt 23 Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2028, Finanzhaushalt 24 Investitionsprogramm, Auszahlungen - Einzahlungen 25 - 27 Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 28 Anlage 2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 29 Anlage 3 Amtliche Schulstatistik Schuljahr 2024/2025 mit Wohnortstatistik 30 / 31 -476- H A U S H A L T S S A T Z U N G für das H A U S H A L T S J A H R 2026 Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71) hat die Verbandsversammlung am 15.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit dem 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von 1.761.460 € 2. im Finanzhaushalt mit dem 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.589.166 € 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.592.166 € 2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit von -3.000 € 2. im Finanzhaushalt mit dem/der 2.4 Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.195.000 € 2.6 Veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, -3.000 € Saldo des Finanzhaushalts -477- § 2 Umlagen Es werden folgende Umlagen nach § 7 der Verbandssatzung festgesetzt: Landkreis Stadt insgesamt Ludwigsburg Markgröningen Ergebnishaushalt: Betriebskostenumlage 342.020 € 160.951 € 502.971 € Finanzhaushalt: Investitionsumlage Beschaffung/ Bau 675.000 € 260.000 € 935.000 € insgesamt: 1.017.020 € 420.951 € 1.437.971 € Ludwigsburg, den 15.12.2025 Jens Hübner Verbandsvorsitzender -478- V O R B E R I C H T Die kommunalen Haushalte befinden sich in einer äußerst kritischen Finanzlage. Während die Steuereinnahmen aufgrund der schwachen Konjunktur stagnieren, steigen die Auf- wendungen in den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen und Soziales weiter an. Auch der Ausblick für die kommenden Jahre ist pessimistisch. Umso herausfordernder wird es für den Schulverband Helene-Lange-Gymnasium in den nächsten Jahren sein, die aufgrund des immensen Sanierungsstaus notwendigen Sanierungs- und Unterhal- tungsmaßnahmen zum Erhalt der denkmalgeschützten Gebäudesubstanz anzugehen und weiterhin die bedarfsgerechte Ausstattung des Helene-Lange-Gymnasiums sicherzustellen. An Sachkostenbeiträgen sind im Haushalt 2026 auf Grundlage der Schulstatistik zum Stichtag 22.10.2025 in Summe 466.823 Euro für 343 Schülerinnen und Schüler bei einem Betrag von je- weils 1.361 Euro veranschlagt (Anlage 3 zu Vorlage 2 / 2025). Der nicht gedeckte Finanzbedarf des Schulverbands Helene-Lange Gymnasium wird nach § 7 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern Landkreis Ludwigsburg und Stadt Markgröningen über Umlagen aufgebracht. Der Haushaltsplan 2026 weist Umlagen in Höhe von insgesamt 1.437.971 Euro aus. Hier wirkt sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 mit 1.206.331 Euro ins- besondere der Planansatz für die 2. Phase der Küchensanierung aus. Die Ganztagesgebühr wurde zum 1. Januar 2023 erstmals seit 2014 von bisher monatlich 103 Euro auf monatlich 120 Euro erhöht. Ab dem Planjahr 2025 machten gestiegene Personal- und Sachkos- ten die Erhöhung der Ganztagesgebühr auf monatlich 130 Euro notwendig. Die im Gebührenhaus- halt anfallenden Abschreibungen für die Sanierung der Küche und die allgemeinen Preissteigerun- gen machen zum Haushaltsjahr 2026 wie im vergangenen Jahr angekündigt eine weitere Gebühren- erhöhung auf 145 Euro notwendig. -479- Der Haushaltsplan 2026 im Einzelnen: I. E R G E B N I S H A U S H A L T Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Produktbereiche: Produktbereich 11 Steuerung, Steuerungsunterstützung und Service, Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben. Die Schulträgeraufgaben werden als Schlüsselprodukte weiter ausdifferenziert: H 21.10.06.10 Schulbetrieb (umlagefinanziert), H 21.10.06.20 Ganztagesbetrieb (gebührenfinanziert), H 21.10.06.21 Verpflegungsleistungen (gebührenfinanziert). Daneben wird die Unterhaltung der verbandseigenen Liegenschaft, bestehend aus dem Ge- bäude, Park und Halle auf einer eigenen Kostenstelle geführt. Dieser Bereich finanziert sich, wie der Schulbetrieb, über die Umlagen der Verbandsmitglieder Stadt Markgröningen und Landkreis Ludwigsburg. Der Umlagebedarf im Ergebnishaushalt 2026 beträgt 502.971 Euro und teilt sich wie folgt auf: Zuschussbedarf Liegenschaften im ordentlichen Ergebnis 537.504 € abzüglich des Überschusses aus interner Leistungsverrech- nung -188.207 € ergibt den Umlagebedarf für die Liegenschaften 349.297 € zuzüglich Umlagebedarf für den Schulbetrieb (nicht durch Sachkostenbeiträge gedeckt) 153.674 € ergibt den Umlagebedarf für den Schulbetrieb und die Lie- genschaften 502.971 € Sachkostenbeiträge des Landes Im Haushalt 2026 des Schulverbandes sind bei 343 Schülerinnen und Schülern und einem Kopfbetrag von 1.361 Euro Erträge aus Sachkostenbeiträgen in Höhe von 466.823 Euro an- gesetzt. Im Haushaltsplan 2025 sind Sachkostenbeiträge in Höhe von 434.860 Euro mit einem Kopfbetrag von 1.279 Euro veranschlagt. Zuweisungen Digitalisierung Folgende Mittelzuweisungen hat der Schulverband zum Stand November 2025 in den Jahren 2023 bis 2025 zur Digitalisierung am Helene-Lange-Gymnasium erhalten: 1. IT-Administration DigitalPakt Schule (2023) 14.542 € 2. IT-Administration DigitalPakt Schule (2024) 29.706 € 3. Digitalisierung des denkmalgeschützten Schulgebäudes DigitalPakt Schule (2025) 269.800 € Summe: 314.048 € -480- Im Juni 2024 wurde für die im Haushaltsjahr 2024 eingeplante Zuweisung in Höhe von 149.700 € der Verwendungsnachweis erbracht, aufgrund Bearbeitungsrückständen bei der L- Bank ist im Haushaltsjahr 2024 jedoch kein Zahlungseingang mehr erfolgt. Die 149.700 Euro gingen im Haushaltsjahr 2025 ein. Der Schulverband Helene-Lange-Gymnasium konnte da- bei von Zusatzmitteln in Höhe von 120.100 Euro aus der Verteilung von Restmitteln aus dem Digital Pakt Schule profitieren, so dass 2025 in Summe Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 269.800 Euro vereinnahmt werden konnten. Personalaufwendungen Für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit einem Durchschnittswert für die Erhöhung der Be- schäftigungsentgelte im öffentlichen Dienst um 5 v.H. ab 1. Januar 2026 kalkuliert. Das tarif- lich vereinbarte Leistungsentgelt beträgt unverändert 2,0 v.H. Der Umlagesatz für die Zusatz- versorgung im öffentlichen Dienst wurde mit 10,1 % angenommen. Die Sozialversicherungs- beiträge wurden mit 21,05 % fortgeschrieben. Insgesamt beträgt der Arbeitgeberaufwand an den Sozialversicherungsbeiträgen einschl. Zusatzversorgung rd. 31 %. Die Aufwendungen für Frau Christ, der Schulsozialarbeiterin am Helene-Lange-Gymnasium, sind nicht bei den Personalaufwendungen, sondern als Beschäftigte der Caritas mit 53.000 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. In der Personalkostenhochrechnung für 2026 ergeben sich damit Aufwendungen in Höhe von 432.650 Euro bei 7,31 besetzten Stellen. Es sind keine Stellenanteile für Urlaubs- und Krank- heitsvertretungen berücksichtigt. Der Planansatz für 2025 beträgt 444.537, das Ergebnis 2024 387.034 Euro. Bauunterhaltung/ Sanierung der Küche Im Jahr 2025 sind im Rahmen der Bauunterhaltung neben Wartungsarbeiten unter anderem folgende Maßnahmen erfolgt: Die Brandschutzarbeiten wurden mit dem Verschluss der Übergänge von einem Stockwerk zum nächsten abgeschlossen, in einzelnen Räumen wurden notwendige Maler- und Bodenbe- lagsarbeiten durchgeführt, im Serverraum wurde aufgrund Feuchtigkeit im Mauerwerk ein Sperrputz aufgetragen und zum Schutz der Geräte ein Fenstergitter angebracht. Zur Entlastung der denkmalgeschützten Parkmauer wurden Wurzeln und Bewuchs entlang der Mauer abge- graben. Zudem soll noch im Jahr 2025 eine Schadenskartierung der Parkmauer erfolgen, um abschätzen zu können, in welchem Umfang Sanierungsarbeiten notwendig sein werden. Dabei stellt das nicht Vorhandensein von Bauplänen und Unterlagen zum Aufbau der Mauer eine große Herausforderung dar. In den Herbstferien 2025 hat nach Planung und Ausschreibung der notwendigen Arbeiten die Sanierung der Küche am Helene-Lange-Gymnasium mit dem Ausräumen der bestehenden Küche und der Einrichtung der Interimsküche begonnen, um die Schülerinnen und Schüler auch während der Baumaßnahme mit einem warmen Mittagessen, das während der Bauphase vom Caterer Better Taste angeliefert wird, versorgen zu können. Anschließend wurde mit den Abbrucharbeiten begonnen, die bis zu den Weihnachtsferien abgeschlossen sein sollen. Die Sanierung der Küche soll bis zu den Sommerferien 2026 abgeschlossen sein, so dass die Schülerinnen und Schüler mit Beginn des Schuljahres 2026/ 27 das frisch gekochte Essen aus der neu sanierten Küche des Helene-Lange-Gymnasiums einnehmen können. -481- Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 sind Aufwendungen für Wartung und Reno- vierungsarbeiten in Höhe von 202.500 Euro vorgesehen. Diese umfassen neben Maler- und Bodenbelagsarbeiten insb. die Sanierung der Elektroverteiler und die weitere Sicherung der Parkmauer. Digitalisierung/ IT Im Jahr 2025 konnte der Ausbau der Digitalisierung am Helene-Lange-Gymnasium fortge- führt werden. So wurden insb. die Klassenzimmer mit interaktiven Displays ausgestattet und Tablets mit den zugehörigen Stiften und Schutzhüllen für den Unterricht beschafft und für die Nutzung eingerichtet. Ein wesentlicher Anteil der Aufwendungen für die Digitalisierung entfällt zudem auf den EDV- Support durch den IT- Dienstleister, die Pacht von Druckern und die Beschaffung und Verlängerung von Software und Lizenzen. Im Haushaltsjahr 2026 sollen die Mittel- und Oberstufe sowie der Ganztagesbereich mit Tablets ausgestattet werden. Geplant hierfür ist auch die Beschaffung von weiteren Tablet- Wägen. Da die am Helene-Lange-Gymnasium vorhandenen Laptops für die Lehrer mittler- weile nur noch eingeschränkt funktionsfähig sind, sollen diese sukzessive gegen neue Geräte ausgetauscht werden. Notwendig ist darüber hinaus weiterhin die Implementierung von WLAN/ LAN Access- Management. Zum 01.01.2026 wird nach Abschluss der Übergangsphase auch am Helene-Lange-Gymna- sium, wie beim Landkreis Ludwigsburg, die Firma Piracon vom neuen IT- Dienstleister Bechtle abgelöst. Schulsozialarbeit In der Verbandsversammlung am 17.12.2024 wurde der Beschluss gefasst, die Erbringung von Schulsozialarbeit auf Grundlage des zuvor erfolgten Ausschreibungsverfahrens mit dem Ziel des schnellstmöglichen Beginns der Leistungserbringung noch im Schuljahr 2024/ 25 an die Caritas zu vergeben. Bereits zum 01.04.2025 konnte Frau Christ zunächst mit 25 % und zum 01.05.2025 dann mit den geplanten 50 % ihre Arbeit vor Ort am Helene-Lange-Gymnasium zum Wohle der Schulgemeinschaft und insbesondere der Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen Bewegliche Gegenstände unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € (netto) werden als Aufwand im Ergebnishaushalt ausgewiesen. In Abstimmung mit der Schule sind folgende Beschaffun- gen im Haushaltsentwurf vorgesehen: Schulbetrieb: - Erwerb EDV-Geräte (iPads für Schülerinnen und Schüler, Laptops für Lehrkräfte, Ersatzbeschaffung von Hardware) 98.000 € - Beschaffungen für die Fachschaften, Ausstattung Sekretariat und Schulgebäude: Ersatzbeschaffung von Klassenzimmertischen und -stühlen etc. 15.000 € - verschiedene Ersatzbeschaffungen Hausmeister 2.000 € Zwischensumme: 115.000 € -482- Ganztagesbetrieb und Verpflegung: - Ersatzbeschaffung Schließfächer und Beschaffungen Ganztagesbetrieb 8.000 € - Ersatzbeschaffungen für die Küche (nach Abschluss Küchensanierung) 5.500 € Zwischensumme: 13.500 € Kostenersatz an das Land für den Einsatz von Lehrkräften im Ganztages- betrieb Besoldungsaufwendungen für schulische Veranstaltungen, die über den Unterricht nach der Stundentafel hinausgehen, müssen dem Land zu 100 % erstattet werden. Dieser Aufwand ist uneingeschränkt gebührenfähig und wird über die Ganztagesgebühren refinanziert. Im Schuljahr 2025/26 wird unverändert mit einem Betreuungsaufwand von monatlich 38 Stunden gerechnet. Für diese zusätzlichen Lehrerdeputate sind 115.500 € veranschlagt. II. F I N A N Z H A U S H A L T Im Bereich IT sind 95.000 Euro sind für Beschaffungen im Bereich Digitalisierung veran- schlagt (insb. interaktive Boards, Tablet- Wagen, Software und Lizenzen). Die Generalsanierung der Küche mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.400.000 € wurde in die Planung der Jahre 2025 (300.000 Euro) und 2026 (1,1 Mio. Euro) aufgenommen. Im Haushaltsplan 2025 ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung über 1,1 Mio. Euro vor- gesehen, um bereits im Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungen eingehen zu können, die zu Auszahlungen im Jahr 2026 führen werden. Der Schulverband rechnet im Haushaltsjahr 2026 mit Zuweisungen des Landes zur Gene- ralsanierung der Küche und den weiteren Sanierungsmaßnahmen. Hierfür sind im Haus- haltsplan 2026 260.000 € veranschlagt. Diese Zuweisungen führen im Vergleich zur letzt- jährigen Finanzplanung zu einer Reduzierung der Planansätze für den Umlagebedarf des Schulverbandes im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026. III. U M L A G E N Der nicht durch Zuweisungen Dritter und sonstige Entgelte gedeckte Finanzbedarf des Ver- bands wird nach § 7 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern durch Umlagen auf- gebracht. Die Höhe der Umlagen richtet sich nach dem Anteil der Schüler aus Markgrönin- gen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl. Wenn sich an drei aufeinanderfolgenden Jahres- stichtagen der Schulstatistik der Schüleranteil aus Markgröningen je um mindestens 3/100 verändert, ist ab dem nächsten Haushaltsjahr das Mittel aus diesen 3 Jahren das neue Ver- hältnis der Schulkostenanteile. Zuletzt wurde der Umlageschlüssel zum 1.1.2019 auf 32 v.H. zu Lasten der Stadt erhöht. Aktuell stellt sich die Entwicklung der Schülerzahlen wie nach- folgend zu sehen dar. Die sich daraus ergebenden Umlagebeträge für den Landkreis und die Stadt sind in der Haushaltssatzung aufgeführt, vgl. Seite 4. -483- Gesamt davon aus Anteil Differenz Schuljahr Schülerzahl Markgrönin- gen in % in % Schüleranteil aus Markgröningen 23% 1990/91 185 33 18 -5 1991/92 191 30 16 -7 1992/93 205 33 16 -7 Schüleranteil aus Markgröningen 17% 1993/94 193 33 17 0 1994/95 215 33 15 -2 1995/96 222 31 14 -3 1996/97 241 34 14 -3 1997/98 235 42 18 1 1998/99 237 40 17 0 1999/00 242 43 18 1 2000/01 260 43 17 0 2001/02 258 49 19 2 2002/03 307 58 19 2 2003/04 332 66 20 3 2004/05 332 57 17 -3 2005/06 349 69 20 3 2006/07 351 72 21 4 2007/08 343 69 20 3 Schüleranteil aus Markgröningen 20% 2008/09 349 75 21 1 2009/10 342 71 21 1 2010/11 341 69 20 0 2011/12 345 73 21 1 2012/13 338 73 22 2 2013/14 333 76 23 3 2014/15 339 84 25 5 2015/16 339 93 27 7 Schüleranteil aus Markgröningen 25% 2016/17 347 110 32 7 2017/18 342 111 32 7 2018/19 354 118 33 8 -484- Schüleranteil aus Markgröningen 32% 2019/20 342 106 31 -1 2020/21 339 106 31 -1 2021/22 332 105 32 0 2022/23 321 100 31 -1 2023/24 330 109 33 1 2024/25 339 106 31 -1 2025/26 343 101 29 -3 IV. S T E L L E N P L A N Entgelt- Gruppe Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalts- jahr 2 0 2 6 Vorjahr 2 0 2 5 tatsächlich besetzt am 30.6. d. Vorjahres Vermerke/ Erläuterungen Beschäftigte: 7 0,63 0,63 0,63 Sekretariat 7 0,45 0,45 0,45 Sekretariat 7 bzw. 4 1,13 1,13 1,13 Hausmeister, stv. Hausmeister 6 0,50 0,50 0,50 Küchenleitung 5 0,56 0,56 0,56 Stv. Küchenleitung 2 (seit 2025 einheitlich) 4,46 4,46 4,04 Reinigungskräfte/ Küchenhilfen S u m m e 7,73 7,73 7,31 -485- Gesamtergebnishaushalt Nr. Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 969.794 1.232.191 1.016.626 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 168.881 157.459 145.470 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 597.201 536.938 462.460 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.821 15.588 15.031 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.350 6.958 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 3.413 413 24.574 11 = Ordentliche Erträge 1.761.460 1.949.548 1.664.160 12 - Personalaufwendungen -432.650 -444.537 -387.034 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -913.212 -1.103.834 -866.820 15 - Abschreibungen -169.294 -157.873 -145.883 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -246.304 -243.304 -264.424 19 = Ordentliche Aufwendungen -1.761.460 -1.949.548 -1.664.160 20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 0 21 + Außerordentliche Erträge 0 0 793 22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -793 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 0 0 Plan Plan Ergebnis Zu lfd. Nr. 2: 2026 2025 2024 Sachkostenbeiträge vom Land 466.823 € 434.860 € 398.310 € Zuweisung Land - Digitalpakt 2019 0 € 0 € 29.706 € Umlage Landkreis Ludwigsburg 342.020 € 542.185 € 400.255 € Umlage Stadt Markgröningen 160.951 € 255.146 € 188.355 € 969.794 € 1.232.191 € 1.016.626 € Zu lfd. Nr. 5: Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren 0 € 0 € 62 € Ganztagsgebühren 597.201 € 536.938 € 462.398 € 597.201 € 536.938 € 462.460 € Zu lfd. Nr. 6: Essensgelder Lehrer und Beschäftigte 5.721 € 7.488 € 6.836 € Erträge aus dem Pausenverkauf 8.000 € 8.000 € 8.131 € Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 100 € 100 € 64 € 13.821 € 15.588 € 15.031 € -486- Zu lfd. Nr. 14: Plan 2026 Plan 2025 Ergebnis 2024 Bauunterhalt, Reparaturen, Wartungen etc. 215.211 € 423.500 € 316.649 € Brandschutzmaßnahmen 0 € 20.000 € 33.307 € Unterhalt, Erwerb von Gegenständen < 1.000 € 139.300 € 161.800 € 134.013 € Gebäudebewirtschaftung, Mieten, Wäscherei 178.550 € 249.334 € 149.848 € Aufwand für EDV, Hard- u. Software 63.500 € 55.500 € 63.926 € Aufwand für den Schulbetrieb inkl. Schulsozialarbeit 133.651 € 71.200 € 70.843 € Wareneinsatz für die Verpflegung 183.000 € 122.500 € 98.234 € 913.212 € 1.103.834 € 866.820 € Zu lfd. Nr. 18: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 5.604 € 5.704 € 5.124 € Geschäftsaufwand 29.100 € 29.900 € 58.988 € Erstattung an Land (Ganztagsbetreuung) 115.500 € 112.200 € 111.036 € Erstattung an Landkreis 96.100 € 95.500 € 89.276 € 246.304 € 243.304 € 264.424 € Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen und Produktgruppen Produktbereich 11 Innere Verwaltung Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ergebnis 2024 + Erträge 0 € 0 € 0 € - Aufwendungen -65.854 € -62.154 € -65.642 € = Saldo Erträge ./. Aufwendungen -65.854 € -62.154 € -65.642 € Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben + Erträge 1.761.460 € 1.949.548 € 1.664.160 € - Aufwendungen -1.695.606 € -1.887.394 € -1.598.518 € = Saldo Erträge ./. Aufwendungen 65.854 € 62.154 € 65.642 € -487- Gesamtfinanzhaushalt Nr. Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 969.794 0 1.232.191 1.133.093 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 597.201 0 536.938 460.780 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.821 0 15.588 14.674 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.350 0 6.958 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.589.166 0 1.791.676 1.608.547 10 - Personalauszahlungen -432.650 0 -444.537 -387.034 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -913.212 0 -1.103.834 -1.032.686 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -246.304 0 -243.304 -120.053 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.592.166 0 -1.791.676 -1.539.773 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts -3.000 0 0 68.774 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.195.000 0 409.000 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.195.000 0 409.000 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -820.000 0 -300.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -375.000 0 -109.000 -96.996 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.195.000 0 -409.000 -96.996 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -96.996 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -3.000 0 0 -28.222 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -3.000 0 0 -28.222 Zu lfd. Nr. 9 und 16: 2026 Ordentliche Erträge insgesamt 1.761.460 € davon ab aufgelöste Ertragszuschüsse -169.294 € Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberschüssen -3.000 € Summe zahlungswirksame Erträge 1.589.166 € ordentliche Aufwendungen insgesamt 1.761.460 € davon ab planmäßige Abschreibungen -169.294 € Summe zahlungswirksame Aufwendungen 1.592.166 € -488- 11 Schulverband HLG, Steuerung und Service Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.500 -2.500 -3.901 42710750 Aufwand f. Datenverarbeitung - direkt -3.500 -2.500 -3.901 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.354 -59.654 -61.741 44110020 Aufwandsentschädigung Funktionsträger -3.684 -3.684 -3.684 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -1.920 -1.920 -1.440 44310070 Aufw. f. öffentliche Bekanntmachungen -8.400 -6.000 -8.939 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -300 -300 -3.041 44520000 Erstattungen an Gemeinden -48.050 -47.750 -44.638 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -65.854 -62.154 -65.642 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -65.854 -62.154 -65.642 21 + Erträge aus internen Leistungen 65.854 62.154 65.642 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 65.854 62.154 65.642 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 Der Produktbereich 11 enthält die Aufwendungen für die Steuerung und Geschäftsführung des Schulverbands und die Kostenerstattung für Serviceleistungen, die das Landratsamt im Auftrag für den Schulverband erbringt. Seit dem Haushaltsjahr 2023 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 100 v.H. einer Personalstelle in EG 10/ Stu- fe 6 (zuvor 75 v.H.). 50 v.H. des Verwaltungskostenbeitrages für diese Personalstelle i.H. 48.050 € entfallen da- bei auf den Schulbetrieb und werden direkt beim Produkt Schulbetrieb veranschlagt. Die Aufwendungen verteilen sich auf die Produktgruppen wie folgt: Bezeichnung Plan 2026 Produkt-Grp. Plan 2025 Oberste Verbandsorgane, Steuerung 8.904 € 11.10.01 8.404 € Haushalts-, Finanzplanung, Jahresabschluss 6.383 € 11.12.02 6.365 € Personalbetreuung 2.883 € 11.21.02 2.865 € Bezügeabrechnung 8.305 € 11.21.05 7.275 € Gebührenkalkulation Ganztagesbetrieb 5.744 € 11.22.01 3.820 € Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Kasse 4.613 € 11.22.06 8.595 € Rechnungsstelle FB 13 - Schulen 6.919 € 11.22.06 2.865 € Planung, Begehung, Bau, Instandhaltung 14.415 € 11.24.05 14.325 € Verwaltung Liegenschaft einschl. Außenanlagen 2.883 € 11.24.09 2.865 € Beschaffungsstelle und Benutzerservice 4.805 € 11.26.01 4.775 € 65.854 € 62.154 € -489- 211006 Schulverband HLG 211006 Helene-Lange-Gymnasium 90211200 Gemeinkosten Gebäude und Park Nr. Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2026 EUR Ansatz 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 349.297 603.251 477.465 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 124.309 105.352 106.918 10 + Sonstige ordentliche Erträge 413 413 413 11 = Anteilige ordentliche Erträge 474.019 709.016 584.796 12 - Personalaufwendungen -186.871 -176.850 -151.693 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -377.300 -622.045 -496.250 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -167.500 -387.500 -292.324 42110110 Aufwand für Brandschutzmaßnahmen 0 -20.000 -33.307 42110150 Digitalisierung Geb. -10.000 -10.000 -19.607 42110200 Aufwand für Wartung -25.000 -20.000 -3.233 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -3.000 -3.000 -3.547 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -2.000 -2.000 -2.536 42410100 Aufwand für Strom (Beleuchtung) -56.000 -56.000 -42.984 42410200 Aufwand für Wärmebezug -52.600 -52.600 -40.749 42410500 Aufwand für Wasserversorgung -5.500 -5.500 -4.707 42410510 Aufwand für Abfallbeseitigung -3.000 -3.000 -1.692 42410520 Aufwand für Abwasserbeseitigung -3.900 -3.700 -3.452 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung -10.000 -21.445 -10.457 42410550 Aufw.f.Hygienemittel -11.000 -9.500 -11.323 42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -9.500 -9.500 -8.999 42410570 Aufwand grundstücksbez./gebäudebez.Steue -100 -100 -72 42410600 Pflege der Außenanlagen -14.000 -14.000 -13.457 42510000 Haltung von Fahrzeugen -1.600 -1.600 -59 42510010 Kfz - Versicherung, Kfz - Steuer -300 -300 -299 42510020 Kfz Betriebsstoffe, Sprit -300 -300 -274 42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte -300 -300 -166 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -300 -300 -1.904 42610600 Dienst- und Schutzkleidung -300 -300 -164 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -1.000 -1.000 -938 42710080 Stellenausschreibungen -100 -100 0 15 - Abschreibungen -96.356 -96.847 -97.317 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.700 -1.700 -1.359 -490- Nr. Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2026 EUR Ansatz 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -100 -100 -80 44310080 Aufwand für Dienstreisen -100 -100 0 44413100 Gesetzliche Unfallversicherung - UKBW -1.500 -1.500 -1.279 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -662.226 -897.443 -746.619 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -188.207 -188.427 -161.823 21 + Erträge aus internen Leistungen 260.505 260.330 235.909 22 - Aufwendungen für interne Leistungen -72.298 -71.904 -74.086 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 188.207 188.427 161.823 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss 0 0 0 Die Kostenstelle 90211200 bildet den Personal- und Sachaufwand für die Liegenschaften einschließlich dem Kleintraktor ab. Ebenso werden hier die Abschreibungen für das Gebäude und die aufgelösten Ertragszuschüsse gebucht. Der Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis wird auf die Schlüsselprodukte Schul-, Ganztagesbetrieb und Verpflegungsleistungen nach Flächenanteilen weiterverrechnet Zu lfd. Nr. 2: Verbandsumlage 349.297 € Zu lfd. Nr. 22: Der Aufwand für die interne Leistungsverrechnung setzt sich wie folgt zusammen: Serviceleistungen des LRA 20.699 € Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung 185 € Verrechnung der Ertragszuschüsse - Gebäude 51.414 € 72.298 € -491- 211006 Schulverband HLG 211006 Helene-Lange-Gymnasium H21100610 Schulbetrieb Nr. Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 620.497 628.940 539.161 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 41.105 52.107 38.552 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 63 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 64 7 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 8.350 6.958 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 670.052 688.106 577.840 12 - Personalaufwendungen -59.481 -59.869 -55.660 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -313.900 -326.933 -252.161 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -2.000 -2.000 0 42110200 Aufwand für Wartung -1.500 -1.500 0 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -5.000 -5.000 -7.117 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -15.000 -25.000 -32.147 42220300 Erwerb geringwertiger EDV-Geräte -98.000 -110.000 -83.848 42310010 Mieten und Pachten unbewegl. Verm. -4.500 -4.500 -2.842 42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm. -8.300 -8.000 -7.028 42410550 Aufw.f.Hygienemittel 0 0 -6 42410560 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -600 -600 -298 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -500 -500 -29 42710610 Schülerbücherei -1.000 -1.000 -1.593 42710620 Schulveranstaltungen -2.500 -3.000 -2.707 42710630 Schullandheimaufenthalte -1.000 -1.000 -860 42710710 Aufwendungen für EDV -25.000 -25.000 -27.876 42710720 Zentraler EDV-Support Schulen+VHS -35.000 -28.000 -32.148 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel -15.000 -20.000 -5.177 42750000 Lernmittel -45.000 -45.000 -48.486 42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst -53.000 -45.833 0 42910810 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit -1.000 -1.000 0 15 - Abschreibungen -41.105 -52.107 -38.552 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -65.650 -65.350 -66.873 44290000 Vermischte Aufwendungen 0 0 0 44310000 Geschäftsaufwendungen -10.000 -10.000 -8.817 44310020 Postgebühren - direkt -1.200 -1.200 -1.003 44310030 Aufw.f.Telekommunikation - direkt -3.500 -3.500 -5.209 44310040 Aufw. f.Telekommunikation (Mobil)- direkt -300 -300 -496 -492- Nr. Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -2.300 -2.300 -2.784 44310099 Besondere Geschäftsaufwendungen -300 -300 -3.927 44520000 Erstattungen an Gemeinden -48.050 -47.750 -44.638 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -480.136 -504.259 -413.246 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 189.916 183.846 164.593 21 + Erträge aus internen Leistungen 40.874 40.874 40.874 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -230.790 -224.721 -205.468 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -189.916 -183.846 -164.593 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 2: Sachkostenbeiträge vom Land 466.823 € anteilige Verbandsumlage 153.674 € 620.497 € Zu lfd. Nr. 21: Verrechnete Ertragszuschüsse 40.874 € Zu lfd. Nr. 24: Der Aufwand für die interne Leistungsverrechnung setzt sich wie folgt zusammen: Steuerung, Steuerungsunterstützung 6.678 € Serviceleistungen des LRA 14.445 € Verrechnung Bewirtschaftungskosten 132.131 € anteilige Abschreibungen Gebäude u.a. 77.536 € 230.790 € -493- 211006 Schulverband HLG 211006 Helene-Lange-Gymnasium H21100620 Ganztagesbetrieb Nr. Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 189.843 191.759 164.319 11 = Anteilige ordentliche Erträge 189.843 191.759 164.319 12 - Personalaufwendungen -22.670 -21.987 -20.018 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.300 -12.855 -219 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -300 -300 0 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -8.000 -12.000 0 42410540 Aufwand für Gebäudereinigung 0 -555 -219 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -115.500 -115.500 -111.036 44510000 Erstattungen an das Land -115.500 -115.500 -111.036 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -146.470 -150.342 -131.273 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 43.373 41.417 33.046 21 + Erträge aus internen Leistungen 8.483 8.483 8.483 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -51.856 -49.901 -41.529 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -43.373 -41.417 -33.046 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 21: 2026 Verrechnete Ertragszuschüsse 8.483 € Zu lfd. Nr. 24: Der Aufwand für die interne Leistungsverrechnung setzt sich wie folgt zusammen: Steuerung, Steuerungsunterstützung 1.336 € Serviceleistungen des LRA 6.641 € Service Gebührenkalkulation 2.298 € Zuschuss zur Verpflegung der Lehrer 1.796 € Verrechnung Bewirtschaftungskosten 24.523 € anteilige Abschreibungen Gebäude u.a. 15.262 € 51.856 € -494- 211006 Schulverband HLG 211006 Helene-Lange-Gymnasium H21100621 Bereitstellung der Verpflegung Nr. Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3.467 0 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 407.358 345.179 298.079 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.721 15.488 14.967 10 + Sonstige ordentliche Erträge 3.000 0 24.160 11 = Anteilige ordentliche Erträge 427.546 360.667 337.206 12 - Personalaufwendungen -163.628 -185.831 -159.662 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -210.212 -139.501 -114.289 42110100 Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen -8.211 -1.500 -1.485 42110200 Aufwand für Wartung -1.000 -1.000 0 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -2.500 -2.500 -3.294 42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -5.500 -2.000 -1.523 42310030 Mieten und Pachten bewegl. Verm. -2.151 -2.151 -2.151 42410550 Aufw.f.Hygienemittel -2.000 -2.000 -1.398 42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte -400 -400 -369 42610500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -350 -350 0 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand -5.000 -5.000 -5.836 42710080 Stellenausschreibungen -100 -100 0 42710700 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial -175.000 -114.500 -89.696 42710770 Wareneinsatz Pausenverkauf -8.000 -8.000 -8.538 15 - Abschreibungen -31.833 -8.918 -10.014 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.100 -1.100 -23.414 44310000 Geschäftsaufwendungen -100 -100 -22.215 44310060 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -1.000 -1.000 -1.199 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -406.774 -335.350 -307.380 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 20.772 25.317 29.827 21 + Erträge aus internen Leistungen 4.037 3.617 2.934 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -24.810 -28.933 -32.760 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -20.772 -25.317 -29.827 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss 0 0 0 Zu lfd. Nr. 6: Erlöse Pausenverkauf, Essensgelder Lehrer und Verbandspersonal 13.721 € -495- Zu lfd. Nr. 21: Verrechnete Verpflegungskostenzuschüsse 1.981 € Verrechnete Ertragszuschüsse 2.056 € Zu lfd. Nr. 24: Der Aufwand für die interne Leistungsverr. setzt sich wie folgt zusammen: Steuerung, Steuerungsunterstützung 890 € Serviceleistungen des LRA 9.422 € Service Gebührenkalkulation 3.446 € Betriebsmittel Küche 7.494 € anteilige Abschreibungen Gebäude u.a. 3.558 € 24.810 € -496- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 EUR Plan 2026 EUR Planung 2027 EUR Planung 2028 EUR Planung 2029 EUR 1 2 3 4 5 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.232.191 969.794 1.261.688 1.080.426 1.089.346 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 157.459 168.881 215.034 212.689 206.973 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 536.938 597.201 523.788 526.933 530.032 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.588 13.821 8.100 8.100 8.100 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.958 8.350 8.350 8.350 8.350 10 + Sonstige ordentliche Erträge 413 3.413 413 413 69 11 = Ordentliche Erträge 1.949.548 1.761.460 2.017.373 1.836.911 1.842.871 12 - Personalaufwendungen -444.537 -432.650 -442.039 -450.880 -459.897 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.103.834 -913.212 -1.114.061 -925.142 -926.245 15 - Abschreibungen -157.873 -169.294 -215.447 -213.103 -207.042 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -243.304 -246.304 -245.826 -247.786 -249.686 19 = Ordentliche Aufwendungen -1.949.548 -1.761.460 -2.017.373 -1.836.911 -1.842.871 20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 21 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 2: Hier ist die folgende Entwicklung der voraussichtlichen Umlagen enthalten: 2025 2026 2027 2028 2029 Landkreis Ludwigsburg 542.185 € 342.020 € 538.657 € 415.399 € 421.465 € Stadt Markgröningen 255.146 € 160.951 € 253.486 € 195.482 € 198.336 € 797.331 € 502.971 € 792.143 € 610.881 € 619.801 € -497- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Nr. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2026 EUR VE 2026 EUR Finanzplanung Planung 2027 EUR Planung 2028 EUR Planung 2029 EUR 1 2 3 4 5 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 969.794 0 1.261.688 1.080.426 1.089.346 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 597.201 0 523.788 526.933 530.032 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.821 0 8.100 8.100 8.100 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.350 0 8.350 8.350 8.350 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.589.166 0 1.801.926 1.623.809 1.635.829 10 - Personalauszahlungen -432.650 0 -442.039 -450.880 -459.897 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -913.212 0 -1.114.061 -925.142 -926.245 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -246.304 0 -245.826 -247.786 -249.686 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.592.166 0 -1.801.926 -1.623.809 -1.635.829 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts -3.000 0 0 0 0 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.195.000 0 95.000 95.000 95.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.195.000 0 95.000 95.000 95.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -820.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -375.000 0 -95.000 -95.000 -95.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.195.000 0 -95.000 -95.000 -95.000 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -3.000 0 0 0 0 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -3.000 0 0 0 0 -498- Investitionsprogramm Schulverband Helene-Lange Gymnasium N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 709021120030 Umbau-, Ausbau, Neubau 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 -30 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -300 -820 0 0 0 0 -130 -1.250 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 -11 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -300 -820 0 0 0 0 -171 -1.291 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -300 -820 0 0 0 0 -171 -1.291 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -300 -820 0 0 0 0 -171 -1.291 Zu lfd. Nr. 8: Folgende Baumaßnahmen sind veranschlagt: 2025: - 1. Bauabschnitt Küchensanierung 2026: - 2. Bauabschnitt Küchensanierung -499- N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 719021211006 Beschaffungen Schul-und Ganztagesbetrieb 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen 0 -97 -84 -360 0 -80 -80 -80 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögens- gegenständen 0 0 -25 -15 0 -15 -15 -15 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -97 -109 -375 0 -95 -95 -95 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -97 -109 -375 0 -95 -95 -95 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -97 -109 -375 0 -95 -95 -95 0 0 Zu lfd. Nr. 9: Für die Digitalisierung am Helene-Lange-Gymnasium werden weiterhin Investitionen, insb. für weitere interaktive Boards und Lizenzen, notwendig sein. Im Rahmen der Küchensanierung sind 2026 280.000 € für die Beschaffung von Küchenausstattung veranschlagt (u.a. Küchenschränke, Lagerregale, Doppelkorbspülmaschine, Kombidämpfer, Kühlzellenkombination). 762110060100 Umlage für Investitionen 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 409 935 0 95 95 95 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 97 409 935 0 95 95 95 0 0 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 97 409 935 0 95 95 95 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 1: Veranschlagt sind die Umlagen der Verbandsmitglieder für investive Beschaffungsmaßnahmen. Der Umlageanteil für Baumaßnahmen beträgt fix 75 zu 25 (Landkreis Ludwigsburg/ Stadt Markgröningen). Der Finanzbedarf für bewegliches Vermögen im Finanzhaushalt (Investitionsumlage Beschaffung) wird aktuell vom Landkreis Ludwigsburg mit einem Anteil von 68/100 und von der Stadt Markgröningen mit einem Anteil von 32/100 getragen. -500- N r Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ermächt.- übertrag. aus 2024 TEUR Ergebnis 2024 TEUR Plan 2025 TEUR Plan 2026 TEUR VE 2026 TEUR Finanzplanung Davon bereits geleistet TEUR Gepl. Gesamt- kosten/- einnah. TEUR Planung 2027 TEUR Planung 2028 TEUR Planung 2029 TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 769021120031 Zuweisung vom Land 1 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 0 0 0 260 0 0 0 0 0 260 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- vermögen 0 0 0 260 0 0 0 0 0 260 13 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 260 0 0 0 0 0 260 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zu lfd. Nr. 1: Im September 2023 wurde vom Schulverband ein Sanierungsantrag für die Sanierung der Küche am Helene- Lange-Gymnasium gestellt. Das Regierungspräsidium hat eine Förderung i.H. von rund 260.000 € in Aussicht gestellt, die entsprechend den Umlagebedarf des Schulverbandes im Finanzhaushalt für die Sanierung reduziert. -501- Anlage 1 zur Vorlage 2 / 2025 voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres EUR EUR 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 21.978 18.978 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 2.1 … Rückstellungen gesamt 21.978 18.978 Erläuterungen zu Ziff. 1.4.: Ergebnisse der einzelnen Gebührenjahre: Jahr 2017 24.031,67 € Jahr 2018 11.183,67 € Jahr 2019 24.160,37 € Bestand 31.12.2021 59.375,71 € Bestand 31.12.2022 nach Gutschrift Gebührenüberschuss aus 2017 35.344,04 € Bestand 31.12.2023 nach Gutschrift Gebührenüberschuss aus 2018 24.160,37 € Bestand 31.12.2024 nach Gutschrift Gebührenüberschuss aus 2019 21.977,72 € nachrichtlich Verrechnung: Jahr 2020 13.448,56 € Überschuss-Corona Jahr 2021 -18.046,74 € Unterdeckung-Corona -4.598,18 € Unterdeckung - Nach- holung 2023 erfolgt. Jahr 2022 -9.952,64 € Unterdeckung - Nach- holung 2024. Jahr 2023 -5.985,08 € Unterdeckung - Nach- holung 2025. Jahr 2024 -2.182,65 € Unterdeckung - Verrechnung mit Gebührenüberschuss 2019. Art Rückstellung aus Gebührenüberschüssen im Ganztagesbetrieb, welche an den Gebührenzahler zurückgegeben werden müssen. Das Jahr 2024 beinhaltete die Inanspruchnahme des Gebührenüberschusses aus dem Jahr 2019 mit 24.160,37 € zuzügl. der Nachholung der Unterdeckung aus dem Gebührenjahr 2022 mit 9.952,64 €. Im Haushaltsplan 2025 ist die Nachholung der Unterdeckung aus dem Jahr 2023 mit 5.985,08 € vorgesehen. Der Haushaltsplan 2026 enthält einen Ansatz von 3.000 € für die Inanspruchnahme des Gebührenüberschusses aus 2024. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen -502- Anlage 2 zur Vorlage 2 / 2025 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 250 2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) 0 2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere 0 2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) 0 3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 250 5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 0 6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) 0 7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) 0 8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6) 0 0 0 0 0 9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 250 250 250 250 250 10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0 0 0 0 0 11 - davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Gebührenüberschussrückstellung 0 0 0 0 0 12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel * 250 250 250 250 250 13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 30.743 33.032 32.824 34.572 33.453 * Bei Berücksichtigung der Umlageabrechnung über 247.602 247.602 247.602 247.602 247.602 247.352,08 € für das Jahr 2024, die im Jahr 2025 erfolgt ist, wird die geforderte Mindestliquidität erreicht. Nr. Finanzhaushalt Finanzplanung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1) -503- Anlage 3 zur Vorlage 2 / 2025 -504- -505- 1 2 3 4 6 5 7 Stadtkreis Pforzheim Stadtkreis Karlsruhe Heilbronn 1 2 3 4 Neuenbürg Bruchsal Bretten Marbach Mühlacker Bietigheim Vaihingen Ludwigsburg Markgröningen Stuttgart ENZKREIS LANDKREIS KARLSRUHE LANDKREIS LUDWIGSBURG Unternehmensplan 2026 Wir kalkulieren _ RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH _ RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH -506- Fellger, Jannik Textfeld Anlage 9 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg Eckdaten zur Unternehmensplanung 2026 Ergebnis Volumen Erfolgsplan (Umsätze) Volumen Vermögensplan (Investitionen) Ergebnis Volumen Erfolgsplan (Umsätze) Volumen Vermögensplan (Investitionen) Ergebnis Volumen Erfolgsplan (Umsätze) Volumen Vermögensplan (Investitionen) RKH Regionale Kliniken Holding & Services GmbH 1) -282.637 30.847.643 148.027 87.470 36.527.900 962.000 131.100 35.223.100 962.000 RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH (2,6) -48.342.910 442.413.936 20.962.288 -44.326.100 472.659.800 59.844.000 -33.870.400 493.070.900 60.595.000 RKH Orthopädische Klinik Markröningen gGmbH (2) -653.667 88.504.185 2.294.036 -1.607.400 93.009.500 15.112.000 -3.118.800 95.300.400 18.755.000 RKH Klinikenservice & Gastronomie GmbH 245.194 24.724.215 178.238 160.800 27.489.700 317.500 235.600 27.082.100 222.000 ORTEMA GmbH (3) 304.055 21.631.683 127.476 33.800 21.730.400 500.000 67.900 23.594.100 500.000 RKH MVZ Klinikum Ludwigsburg gGmbH (4) 221.795 6.657.895 0 346.400 7.568.600 0 243.570 8.214.800 1.000.000 RKH Privatkliniken GmbH (4, 5) 53.143 1.255.657 0 260.200 5.316.600 0 108.700 3.372.100 0 RKH MVZ Markgröningen gGmbH (4) 0 499.965 0 -73.500 782.900 10.000 -173.356 716.100 10.000 Summe: -48.455.026 616.535.180 23.710.066 - 665.085.400 76.745.500 - 686.573.600 82.044.000 (3) Bei der ORTEMA wird in der Planungsrechnung von einer stabilen Auslastung ausgegangen. (4) Die Investitionsseite für Sachvermögen bei den Tochtergesellschaften MVZ und Privatklinik soll gering gehalten werden. (5) Die in 2019 gegründete Privatklinik ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der OKM und hat 2024 den Betrieb aufgenommen. (6) Für die Klinikstandorte Ludwigsburg, Bietigheim und Markgröningen sind insbesondere die notwendige Maßnahmen zur baulichen Weiterentwicklung (Sanierung und Modernisierung) veranschlagt. Im Rahmen des laufenden Strategieprozesses werden die konkreten Standortstrategien festgelegt, so dass die Maßnahmen daran ausgerichtet werden. Die Areale Marbach und Vaihingen sollen spätenstens im Laufe des Jahres 2026 veräußert werden. Jahresergebnis 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 (1) Auch für 2026 ist vorgesehen, dass auch die Ebene der rkh-weit tätigen Mitarbeiter in der Administration arbeitsrechtlich direkt bei der RKH angestellt werden. Dies soll ebenfalls für kleinere geschlossene Organisationseinheiten durchgeführt werden. Dies verlagert die Umlagen an die RKH. (2) Aufgrund der wirtschaftliche Entwicklung wurde die Geschäftsführung im Dezember 2024 zur Umsetzung eines strategischen Konsolidierungsprogrammes beauftragt. Der ganzheitliche Strategieprozess basiert einerseits auf einer dreijährigen Konsolidierungsphase bei paralleler Entwicklung der Leistungsstrategie für die zunkünftige Ausrichtung der Kliniken auch vor dem Hintergrund der Krankenhausreform. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Ergebnisse aus dem laufenden Bertrieb und damit die Entlastung des Kreishaushaltes. Auf Bais der anstehenden Beratungen im Klinikenaufsichtsrat werden die MAßnahmen zur Zielerreichung vorgestellt und nach Verabschiedung im Unternehmensplan 2026 ff. konkret veranschlagt. -507- RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH Ergebnisaufteilung nach Herkunft Planung Planung Ergebnis * 2026 2025 2024 € € € RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH Ergebnis aus dem laufenden Betrieb (EBITDA): -20.007.300 -35.580.200 -39.599.350 Finanzergebnis und Steuern: Saldo aus den anfallenden Zinsaufwendungen und der anteiligen Zinserstattung durch den Landkreis -5.243.300 -5.434.400 -5.836.648 Investitionsergebnis: Abschreibungen aus teilweise steuerpflichtigen Nebenbetrieben (Parkraumbewirtschaftung, Wohnheime, Cafeteria...) und verbleibende Belastungen aus nicht geförderten Anlagegütern im Krankenhausbereich -8.619.800 -3.311.500 -2.804.652 Ergebnis - insgesamt -33.870.400 -44.326.100 -48.240.650 RKH Klinikum Ludwigsburg Planung Planung Ergebnis (inkl. Buchungskreis ehemalige Rehaklinik) 2026 2025 2024 € € € Ergebnis aus dem laufenden Betrieb (EBITDA): -17.096.800 -25.987.100 -28.959.017 Finanzergebnis und Steuern: Saldo aus den anfallenden Zinsaufwendungen und der anteiligen Zinserstattung durch den Landkreis 2), 7) -3.077.200 -2.761.200 -3.879.683 Investitionsergebnis: Abschreibungen aus teilweise steuerpflichtigen Nebenbetrieben (Parkraumbewirtschaftung, Wohnheime, Cafeteria...) und verbleibende Belastungen aus nicht geförderten Anlagegütern im Krankenhausbereich -7.615.700 -3.694.800 -2.692.149 Ergebnis - insgesamt -27.789.700 -32.443.100 -35.530.849 * Die Summen auf GmbH-Ebene enthalten zur Vergleichbarkeit mit den Planwerten die Innenumsätze. 3) und 4) s. Folgeseite 66 -508- RKH Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen Planung Planung Ergebnis 2026 2025 2024 € € € Ergebnis aus dem laufenden Betrieb (EBITDA): -2.309.400 -9.431.700 -10.168.507 Finanzergebnis und Steuern: Saldo aus den anfallenden Zinsaufwendungen und der anteiligen Zinserstattung durch den Landkreis -1.124.500 -1.060.300 -827.725 Investitionsergebnis: Abschreibungen aus teilweise steuerpflichtigen Nebenbetrieben (Parkraumbewirtschaftung, Wohnheime, Cafeteria...) und verbleibende Belastungen aus nicht geförderten Anlagegütern im Krankenhausbereich -646.800 768.700 269.525 Ergebnis - insgesamt -4.080.700 -9.723.300 -10.726.707 Liegenschaft Standort Marbah Planung Planung Ergebnis 2026 2025 2024 € € € Ergebnis aus dem laufenden Betrieb (EBITDA): -601.100 -161.400 -471.825 Finanzergebnis und Steuern: Saldo aus den anfallenden Zinsaufwendungen und der anteiligen Zinserstattung durch den Landkreis -1.041.600 -1.612.900 -1.129.240 Investitionsergebnis: Abschreibungen aus teilweise steuerpflichtigen Nebenbetrieben (Parkraumbewirtschaftung, Wohnheime, Cafeteria...) und verbleibende Belastungen aus nicht geförderten Anlagegütern im Krankenhausbereich -357.300 -385.400 -382.029 Ergebnis - insgesamt -2.000.000 -2.159.700 -1.983.094 67 -509- Entwicklung der Gewinn- Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung und Verlustrechnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 € € € € € € 1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen 1) 298.895.263 316.882.700 332.571.500 344.642.400 364.698.800 385.253.000 2. Erlöse aus Wahlleistungen 9.359.206 9.353.000 9.530.200 10.316.000 10.775.500 10.991.100 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen 46.696.751 44.893.400 49.429.300 50.912.100 52.439.700 53.488.500 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 3.265.064 4.285.700 3.116.200 3.209.100 3.304.800 3.370.700 4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 74.468.789 91.796.600 95.439.000 100.239.400 102.476.000 101.179.500 enthalten 5. Erhöhung der Bestände an unfertigen Leistungen 69.338 0 0 0 0 0 6. Andere aktivierte Eigenleistungen 242.785 346.900 336.500 336.500 336.500 336.500 7. Zuweisungen und Zuschüsse soweit nicht unter Nr. 11 9.759.591 6.050.300 3.043.100 3.051.700 3.082.200 3.113.000 8. Sonstige betriebliche Erträge 2) 11.032.636 6.947.800 7.990.900 7.208.200 8.625.700 6.343.400 Zwischensumme 453.789.424 480.556.400 501.456.700 519.915.400 545.739.200 564.075.700 9. Personalaufwand 3) 274.011.168 297.620.700 295.902.800 307.127.600 320.602.100 339.419.100 10. Materialaufwand 4) 159.573.107 156.809.600 159.134.800 156.926.500 157.119.600 157.068.100 10a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 97.363.221 106.760.700 108.556.800 108.576.000 110.416.400 111.356.400 10b Aufwendungen für bezogene 62.209.887 50.048.900 50.578.000 48.350.500 46.703.200 45.711.700 Leistungen Zwischensumme 433.584.276 454.430.300 455.037.600 464.054.100 477.721.700 496.487.200 Zwischenergebnis 20.205.149 26.126.100 46.419.100 55.861.300 68.017.500 67.588.500 1) Die Leistungsplanung beruht auf dem Beteiligungsprozess der Chefärzte. In der Erlösposition ist der einmalige "Rechnungsaufschlag" einkalkuliert. 2) Die Refinanzierung der Investitionskosten der steuerpflichtigen Bereiche (Parken, Arzthäuser) müssen sich über Nutzungsentgelte und Mieten refinanzieren. 3) In den Personalkosten spiegeln sich einerseits die Tariferhöhungen, als auch die Erreichung der Leistungsziele wieder. Innerhalb der Position greifen Konsolidierungsmaßnahmen. Insgesamt ist die Erhöhung der Produktivität notwendig. 4) Korrespondierend zum Erlösvolumen werden variable (patientenbezogene) Kosten angepasst. Teilweise können noch weitere Synergien beim Einkauf durch die verstärkte Vereinheitlichung von Artikelgruppen gehoben werden. In der Position sind Konsolidierungsmaßnahmen zur Kostenreduktion veranschlagt. Im Jahr 20026 sind nochmals Ansätze für notwendige Leiharbeit in definierten Bereichen vorgesehen. 68 -510- Entwicklung der Gewinn- Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung und Verlustrechnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 € € € € € € 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 22.820.022 10.743.000 5.623.000 5.623.000 5.623.000 5.623.000 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 34.010 18.700 7.800 7.800 7.800 7.800 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbind- lichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 26.311.372 18.925.100 19.429.300 19.058.200 19.465.500 19.498.800 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 13.307 13.200 11.400 3.000 3.000 3.000 15. Aufwendungen aus der Zu- führung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 22.938.097 5.623.000 5.623.000 5.623.000 5.623.000 5.623.000 16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 842.344 0 0 0 0 0 17. Abschreibungen 5) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen 5) 27.876.843 27.388.500 28.068.300 28.486.800 29.532.000 29.716.800 Zwischensumme -2.478.574 -3.311.500 -8.619.800 -9.417.800 -10.055.700 -10.207.200 5) Auch das Investitionsprogramm wurde reduziert und auf Ersatzinvestitionen konentriert. 69 -511- Entwicklung der Gewinn- Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung und Verlustrechnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 € € € € € € 18. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4) 60.130.931 61.706.300 66.426.400 66.615.100 68.140.000 63.315.600 Zwischensumme -62.609.505 -65.017.800 -75.046.200 -76.032.900 -78.195.700 -73.522.800 Zwischenergebnis -42.404.356 -38.891.700 -28.627.100 -20.171.600 -10.178.200 -5.934.300 19. Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen 405.000 472.000 405.000 405.000 405.000 405.000 20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: inkl. Zinserstattung durch den Landkreis 5) 2.283.161 2.423.200 2.941.400 3.525.900 4.230.600 4.666.500 21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5) 8.233.408 7.930.000 8.162.100 9.198.500 10.053.400 10.486.600 22. Steuern 393.306 399.600 427.600 432.600 437.700 442.800 davon vom Einkommen und Ertrag (257.740) (135.800) (136.600) (137.300) (138.000) (138.700) 23. Jahresergebnis -48.342.910 -44.326.100 -33.870.400 -25.871.800 -16.033.700 -11.792.200 -102.260 0 0 0 0 0 Ergebnisaufteilung nach Herkunft Ergebnis aus dem laufenden Betrieb (EBITDA): 7) -39.925.782 -35.580.200 -20.007.300 -10.753.800 -122.500 4.272.900 Finanzergebnis und Steuern: Saldo aus den anfallenden Zinsaufwendungen und der anteiligen Zinserstattung durch den Landkreis -5.938.554 -5.434.400 -5.243.300 -5.700.200 -5.855.500 -5.857.900 Investitionsergebnis: Abschreibungen aus teilweise steuerpflichtigen Nebenbetrieben (Parkraumbewirtschaftung, Wohnheime, Cafeteria...) und verbleibende Belastungen aus nicht geförderten Anlagegütern im Krankenhausbereich. 6) -2.478.574 -3.311.500 -8.619.800 -9.417.800 -10.055.700 -10.207.200 Ergebnis - insgesamt 7) -48.342.910 -44.326.100 -33.870.400 -25.871.800 -16.033.700 -11.792.200 5) Die Abschreibungen und Zinsbelastungen (Zinserstattungen) fallen entsprechend des Baufortschrittes an. 6) In 2024 und 2025 haben die "Soforthilfen" zur Entlastung der Ergebnisse geführt. 7) Ziel der strategischen Konsolidierung ist eine nachhaltige Ergebnisverbesserung. 70 -512- Maßnahmen zur baulichen Weiterentwicklung Klinikum Ludwigsburg Projekt- Volumen 2025 2026 2027 2028 2029 T€ T€ T€ T€ T€ T€ Einzel- / KHZG- / KHZF-Förderung 1.831 1.831 0 0 0 0 2.523 2.523 0 0 0 0 2.904 2.904 0 0 0 0 Digitalisierung / Verbesserung der IT-Sicherheit 26.000 21.000 5.000 0 0 0 nachrichtlich (förderfähig, teilweise bereits beantragt) Neubauten und Erweiterungen (auch im Gebäudebestand) 8.000 8.000 0 0 0 0 14.850 0 3.150 7.500 4.200 0 Sanierungen & Modernisierung von Stationen und Funktionsbereichen 10.500 100 1.500 4.500 4.400 0 10.000 8.800 1.200 0 0 0 11.000 0 0 3.000 5.500 2.500 Pauschalförderung Kurzfristiges Anlagevermögen Immaterielles Vermögen - 500 500 500 500 500 Medizinische Geräte - 2.600 3.600 1.400 1.400 1.400 Wirtschaftsgegenstände - 3.200 400 1.200 1.200 1.200 Verwaltungsbedarf - 0 1.600 1.600 1.600 1.600 Technischer Bedarf - 5 1.000 300 80 80 GmbH-Darlehen / Liquiditätsmittel Kurzfristiges Anlagevermögen Immaterielles Vermögen - 900 900 900 900 900 Medizinische Geräte - 6.700 8.700 0 0 0 - 1.300 1.300 800 800 800 Krankenhausinformationssystem - 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 Technischer Bedarf - 0 0 0 0 0 Beschaffungen für den Wohnbereich - 500 500 50 50 50 Beschaffungen für die Nebenbetriebe - 30 30 30 30 30 200 750 750 250 0 Nr.9 1.500 200 1.500 500 0 0 150 0 150 0 0 0 3.500 3.000 500 0 0 0 400 100 300 0 0 0 eingestellt 100 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 100 0 100 0 0 0 1.000 0 1.000 0 0 0 3.600 0 400 2.500 700 0 1.000 0 800 200 0 0 Zwischensumme 49.993 31.530 13.430 10.010 9.060 Psychiatrie, Erweiterung geschlossene Stationsräume Umbau Salamanderareal für Akademie Umbau der Wahlleistungsstation (Anpassung Wahlleistungsstation auf neuen PKV-Standard) temporäre Unterbringung der Pflegeschule im Salamanderareal Kornwestheim (Nachfinanzierung 2026) s. auch weitere Hinweise im Erläuterungstextteil der einzelnen Gesellschaft (in der Spalte 2025 werden bei Baumaßnahmen die voraussichtlich auflaufenden Kosten bis Ende 2025 dargestellt) Kindertagesstätte Renovierung und Erweiterung Sanierung Parkhaus inkl. Gebäudetechnik Anpassung Telekommunikationssystem (All-IP) Förderung div. KHZG-Projekte, wie u.a. Patientenportal, digitale Therapie/Diagnostik/OP usw., sowie Weiterentwicklung Telemedizin, Telematik Alternative Energieversorgungskonzepte - Planungsrate Wirtschaftsgegenstände Altbausanierung 8.A/B + 9.A/B Altbausanierung 6.A./B. + 7.A/B RKH-Diensteistungszentrum KLB - Planungsrate Einbau eines 4. Herzkatheterlabors; nachträgliche Förderbewilligung (Maßnahme war bereits abgeschlossen) Umbaumaßnahmen in Bau 2, Station 6.C; nachträgliche Förderbewilligung (Maßnahme war bereits abgeschlossen) Umbaumaßnahmen in Bau 2, Station 8.C; nachträgliche Förderbewilligung (Maßnahme war bereits abgeschlossen) Altbausanierung 10.A/B + 11.A/B Weiterentwicklung Wohnbereich auf Basis Portfolioanalyse Untersuchungs- und Aufnahmezentrum (UAZ) Harteneckstraße - Ost / Meiereistraße - Planungskosten Nachnutzung Wäschereibereich - Planungsrate 71 -513- Maßnahmen zur baulichen Weiterentwicklung Klinikum Ludwigsburg Projekt- Volumen 2025 2026 2027 2028 2029 T€ T€ T€ T€ T€ T€ s. auch weitere Hinweise im Erläuterungstextteil der einzelnen Gesellschaft (in der Spalte 2025 werden bei Baumaßnahmen die voraussichtlich auflaufenden Kosten bis Ende 2025 dargestellt) Zwischensumme: Landkreisfinanzierung 22.100 15.500 28.200 25.000 13.700 - 2.500 2.900 2.000 2.000 2.000 Neubauten und Erweiterungen (auch im Gebäudebestand) Nr. 1 2.300 0 800 1.500 0 0 neu veranschlagt 600 200 100 0 0 Nr.2 8.000 8.000 0 0 0 0 Nr.2 600 600 0 0 0 0 Nr.3 4.800 0 300 3.000 1.500 0 Nr. 4 14.850 0 3.150 7.500 4.200 0 Sanierungen & Modernisierung von Stationen und Funktionsbereichen Nr. 5 10.500 100 1.500 4.500 4.400 0 Nr. 6 10.000 8.800 1.200 0 0 0 Nr. 7 11.000 0 0 3.000 5.500 2.500 2.000 0 0 0 0 2.000 1.100 0 0 200 900 0 0 200 0 0 0 Nr. 8 1.900 0 500 1.400 0 0 Nr.9 lfd. 0 150 500 1.000 1.000 lfd. 500 1.000 1.000 1.000 1.000 lfd. 750 1.400 1.000 1.000 1.000 lfd. 250 1.000 500 500 500 lfd. 0 300 300 300 300 9.700 0 500 1.000 1.000 1.700 5.000 0 0 0 1.000 1.000 lfd. 0 200 500 500 500 lfd. 0 200 200 200 200 Gesamtsumme - 72.093 47.030 41.630 35.010 22.760 Planungsrate für Bestandsbewertung und Standortstrategie Untersuchungs- und Aufnahmezentrum (UAZ) Stärkung Elektivbereich Weiterentwicklung Psychiatrie: Medizinische Ausstattung (z.B. Großgeräte, OP- Ausstattungen) Landkreisfinanzierung (jährliche Zins- und Tilgungserstattung) PET-CT - Planungsrate Sanierungs-/Modernisierungspauschale Stationen ab 2029 Sanierung (z.B. Boden- u. Malerarbeiten) Schließanlage Umstrukturierung Kinderklinik Stromversorgung Brandschutz Gebäudekörper Heizung, Lüftung, Kälte Altbausanierung 6.A./B. + 7.A/B Altbausanierung 10.A/B + 11.A/B Umstrukturierung Zentrale Notaufnahme (ZNA) Altbausanierung 8.A/B + 9.A/B Technische Gebäudeausrüstung; Sanierung, Versorgungs- und Sicherheitstechnik, inkl. energetische Sanierung Erneuerung Aufzüge Bettenhochhaus, Bau 5 und Bau 7 Erneuerung Aufzüge Bau 18 und Bau 19 Sanitär Neue zweite biplane Angiographieanlage - Planungsrate und Gerätekosten Psychiatrie, Erweiterung geschlossene Stationsräume Psychiatrie, Herstellen Außenanlagen Nordhof für die Sanierung Psychiatriestation 2.P (offene Station) 72 -514- Maßnahmen zur baulichen Weiterentwicklung Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen Projekt- Volumen 2025 2026 2027 2028 2029 T€ T€ T€ T€ T€ T€ Pauschalförderung Kurzfristiges Anlagevermögen Immaterielles Vermögen - 0 0 0 0 0 Medizinische Geräte - 900 900 700 700 700 Wirtschaftsgegenstände - 800 400 500 500 500 Verwaltungsbedarf - 5 5 2 2 2 Technischer Bedarf - 10 350 150 90 90 GmbH-Darlehen / Liquiditätsmittel Kurzfristiges Anlagevermögen Immaterielles Vermögen - 0 0 0 0 0 Medizinische Geräte - 0 0 0 0 0 Wirtschaftsgegenstände - 1.000 400 200 200 200 Krankenhausinformationssystem - 0 0 0 0 0 Technischer Bedarf - 0 0 0 0 0 Beschaffungen für den Wohnbereich - 100 100 100 100 100 6.000 2.000 3.000 1.000 0 0 760 0 60 300 0 400 200 0 0 200 0 0 650 0 650 0 0 0 500 0 250 250 0 0 Zwischensumme: Landkreisfinanzierung 4.850 6.850 8.250 10.300 6.300 lfd. 800 900 800 800 800 Neubauten und Erweiterungen neu veranschlagt 3.000 250 150 0 0 N.1 9.700 50 950 4.700 4.000 0 21.000 0 0 1.000 5.000 5.000 N.2 200 0 200 0 0 0 N.3 4.200 0 3.200 1.000 0 0 N.4 lfd. 800 750 400 400 400 lfd. 200 600 200 100 100 Gesamtsumme - 9.665 12.965 11.652 11.892 8.292 Sanierung, Versorgungs- und Sicherheitstechnik Brandschutz s. auch weitere Hinweise im Erläuterungstextteil der einzelnen Gesellschaft (in der Spalte 2025 werden bei Baumaßnahmen die voraussichtlich auflaufenden Kosten bis Ende 2025 dargestellt) Anpassung Wahlleistungsstation auf neuen PKV- Standard Alternative Energieversorgungskonzepte Wohnbereich: Generalsanierung Personalwohnheim II und Anpassungen in Personalwohnheim I Landkreisfinanzierung (jährliche Zins- und Tilgungserstattung) Medizinische Ausstattung, z.B. Großgeräte, OP-Ausstattungen AOP-Zentrum - Planungsrate Für das Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen, Standort Bietigheim, wurde vor dem Hintergrund der Unsicherheiten aus der Krankenhausreform die Umsetzung des Neubaukonzeptes gestoppt. Das Risiko, dass sich das bauliche Konzept nicht mehr in den Leitplanken der Krankenhausreform bewegt, hat diesen Schritt notwendig gemacht. Daher werden auch hier zunächst die notwendigen Sanierungen im Patientenbereich vorangetrieben. Es wird geprüft, ob anstatt der Sanierungsmaßnahmen ein Modulbau errichtet werden kann. Planungsrate für Bestandsbewertung und Standortstrategie Wohnbereich - Gartenstraße - Umnutzung ehem.Hospiz zu Personalwohnen ( Nachfinanzierung 2026) Umstrukturierung zentrale Notaufnahmem (ZNA) Sanierungs-/Modernisierungspauschale Stationen ab 2027-2031 Altbausanierung 0.A und 1.A Technische Gebäudeausrüstung; Sanierung, Versorgungs- und Sicherheitstechnik, inkl. energetische Sanierung Neuerrichtung Herzkatheterlabor 73 -515- Maßnahmen im Rahmen der Vermarktung Standort Marbach Projekt- Volumen 2025 2026 2027 2028 2029 T€ T€ T€ T€ T€ T€ GmbH-Darlehen / Liquiditätsmittel Kurzfristiges Anlagevermögen Immaterielles Vermögen - 0 0 0 0 0 Medizinische Geräte - 0 0 0 0 0 Wirtschaftsgegenstände - 0 0 0 0 0 Krankenhausinformationssystem - 0 0 0 0 0 Technischer Bedarf - 0 0 0 0 0 Beschaffungen für den Wohnbereich - 5 0 0 0 0 (gG) 500 200 300 0 0 0 (gG) 550 0 200 350 0 0 (gG) 6.100 0 100 3.000 3.000 0 Gesamtsumme 7.150 205 600 3.350 3.000 0 s. auch weitere Hinweise im Erläuterungstextteil der einzelnen Gesellschaft (in der Spalte 2025 werden bei Baumaßnahmen die voraussichtlich auflaufenden Kosten bis Ende 2025 dargestellt) Liegenschaft - Planungsrate für möglichen Rückbau Krankenhaus Liegenschaft - Planungsrate für Rückbau Energiezentrale Die Liegenschaft wird veräußert. Die Kosten für den Rückbau und die technische Autarkstellung des Arzthauses fallen bei der Klinik an. Daher werden Planungsraten veranschlagt. Liegenschaft - Planungsrate für Vermarktung 74 -516- ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g G es am t € € € € € € € € € € L an d kr ei sf in an zi er u n g - Kl in ik um L ud w ig sb ur g 18 6. 02 2. 20 0 10 1. 17 5. 10 0 10 4. 47 6. 20 0 2. 20 6. 40 0 10 .4 60 .1 00 0 1. 20 0 2. 20 6. 40 0 10 .4 61 .3 00 12 .6 67 .7 00 - Kr an ke nh au s Bi et ig he im - Va ih in ge n 26 .9 25 .8 00 11 .8 65 .3 00 16 .1 24 .4 00 32 0. 10 0 1. 50 3. 40 0 0 0 32 0. 10 0 1. 50 3. 40 0 1. 82 3. 50 0 - St an do rt M ar ba ch 2. 74 0. 60 0 1. 19 8. 00 0 1. 08 4. 80 0 32 .2 00 10 1. 20 0 10 0 12 .0 00 32 .3 00 11 3. 20 0 14 5. 50 0 - St an do rt Va ih in ge n 2. 76 6. 90 0 79 2. 50 0 70 0. 00 0 9. 40 0 92 .5 00 0 0 9. 40 0 92 .5 00 10 1. 90 0 S u m m e L an d kr ei sf in an zi er u n g 21 8. 45 5. 50 0 11 5. 03 0. 90 0 12 2. 38 5. 40 0 2. 5 68 .1 00 12 .1 57 .2 00 10 0 13 .2 00 2. 56 8. 20 0 12 .1 70 .4 00 14 .7 38 .6 00 g G m b H -F in an zi er u n g - Kl in ik um L ud w ig sb ur g 91 .3 46 .6 00 43 .0 80 .5 00 56 .4 82 .3 00 1. 10 6. 50 0 5. 25 2. 40 0 13 4. 20 0 24 5. 80 0 1. 24 0. 70 0 5. 49 8. 20 0 6. 73 8. 90 0 - Kr an ke nh au s Bi et ig he im - Va ih in ge n 9. 06 0. 00 0 4. 13 0. 00 0 8. 13 0. 90 0 32 .9 00 51 .6 00 17 7. 10 0 30 7. 50 0 21 0. 00 0 35 9. 10 0 56 9. 10 0 - St an do rt M ar ba ch 7. 03 3. 30 0 4. 22 3. 30 0 4. 51 1. 60 0 11 9. 80 0 31 1. 70 0 0 0 11 9. 80 0 31 1. 70 0 43 1. 50 0 - St an do rt Va ih in ge n 3. 70 0. 00 0 2. 61 7. 50 0 2. 43 2. 50 0 15 .4 00 18 5. 00 0 0 0 15 .4 00 18 5. 00 0 20 0. 40 0 S u m m e g G m b H -F in an zi er u n g 11 1. 13 9. 90 0 54 .0 51 .3 00 71 .5 57 .3 00 1. 27 4. 60 0 5. 80 0. 70 0 31 1. 30 0 55 3. 30 0 1. 58 5. 90 0 6. 35 4. 00 0 7. 93 9. 90 0 In sg es am t 32 9. 59 5. 40 0 16 9. 08 2. 20 0 19 3. 94 2. 70 0 3. 84 2. 70 0 17 .9 57 .9 00 31 1. 40 0 56 6. 50 0 4. 15 4. 10 0 18 .5 24 .4 00 22 .6 78 .5 00 D ar le h en ss p ie g el R K H K lin ik en L u d w ig sb u rg - B ie ti g h ei m g G m b H Su m m e D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch 75 -517- ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g € € € € € € € € € 1) L an d kr ei s a ) B e s ta n d D a rl e h e n AL L- IP 2. 50 0. 00 0 1. 05 0. 00 0 80 0. 00 0 1. 80 0 25 0. 00 0 0 0 1. 80 0 25 0. 00 0 Al tb au sa ni er un g 6. A/ B+ 7. A/ B+ 8. A/ B+ 9. A/ B 7. 30 0. 00 0 6. 41 2. 50 0 6. 04 7. 50 0 21 2. 30 0 36 5. 00 0 0 0 21 2. 30 0 36 5. 00 0 Al tb au sa ni er un g 8. C /D 3. 90 0. 00 0 3. 26 0. 00 0 3. 06 5. 00 0 93 .6 00 19 5. 00 0 0 0 93 .6 00 19 5. 00 0 Al tb au sa ni er un g 9. C /1 0. C 6. 60 0. 00 0 4. 57 0. 00 0 4. 24 0. 00 0 18 .4 00 33 0. 00 0 0 0 18 .4 00 33 0. 00 0 Ar be its th er ap ie pl ät ze 10 2. 30 0 1. 20 0 0 0 1. 20 0 0 0 0 1. 20 0 Au fn ah m es ta tio n Ba u 5 5. 00 0. 00 0 3. 73 3. 30 0 3. 56 6. 70 0 43 .2 00 16 6. 70 0 0 0 43 .2 00 16 6. 70 0 Au fs to ck un g Ba u 3 1. 00 0. 00 0 50 0. 00 0 46 6. 70 0 5. 80 0 33 .3 00 0 0 5. 80 0 33 .3 00 Au fs to ck un g Ps yc hi at rie 5. 00 0. 00 0 3. 70 0. 00 0 3. 45 0. 00 0 12 .0 00 25 0. 00 0 0 0 12 .0 00 25 0. 00 0 Be sc ha ffu ng m ed .G ro ßg er ät e 18 .2 00 .0 00 9. 75 5. 00 0 7. 93 5. 00 0 20 2. 50 0 1. 82 0. 00 0 0 0 20 2. 50 0 1. 82 0. 00 0 Be tte nh oc hh au s R üc kk üh lw er ke 3. 50 0. 00 0 2. 91 0. 00 0 2. 77 0. 00 0 32 .1 00 14 0. 00 0 0 0 32 .1 00 14 0. 00 0 D ia ly se -, D ie ns tle is tu ng sz en tru m (K lin ik be re ic h) 83 3. 30 0 58 3. 30 0 50 0. 00 0 19 .2 00 83 .3 00 0 0 19 .2 00 83 .3 00 Er ric ht un g H er zk at he te rla bo r 4. 00 0. 00 0 3. 11 2. 30 0 2. 97 8. 30 0 21 .8 00 13 4. 00 0 0 0 21 .8 00 13 4. 00 0 Er w ei te ru ng B ra nd m el de an la ng e 80 0. 00 0 38 0. 00 0 34 0. 00 0 9. 30 0 40 .0 00 0 0 9. 30 0 40 .0 00 Er w ei te ru ng P sy ch ia tri e in kl . A uß en an la ge 7. 05 0. 00 0 6. 07 0. 00 0 5. 71 7. 50 0 19 8. 10 0 35 2. 50 0 0 0 19 8. 10 0 35 2. 50 0 Er w ei te ru ng Z en tra ls te ril is at io n 5. 00 0. 00 0 3. 12 5. 00 0 2. 87 5. 00 0 30 .8 00 25 0. 00 0 0 0 30 .8 00 25 0. 00 0 Fa ss ad en sa ni er un g 4. 00 0. 00 0 62 5. 00 0 42 5. 00 0 12 .1 00 20 0. 00 0 0 0 12 .1 00 20 0. 00 0 H ub sc hr au be rla nd ep la tz 85 0. 00 0 66 3. 00 0 62 9. 00 0 3. 40 0 34 .0 00 0 0 3. 40 0 34 .0 00 In te ns iv st at io n A8 4. 30 0. 00 0 1. 58 3. 30 0 1. 41 6. 70 0 42 .1 00 16 6. 70 0 0 0 42 .1 00 16 6. 70 0 Li ne ar be sc hl eu ni ge r 1. 50 0. 00 0 50 .0 00 0 20 0 50 .0 00 0 0 20 0 50 .0 00 M ag ne tre so na nz to m og ra ph 1. 50 0. 00 0 15 0. 00 0 0 1. 10 0 15 0. 00 0 0 0 1. 10 0 15 0. 00 0 N ac hn ut zu ng S ta tio n 1. K 2. 21 0. 00 0 2. 02 8. 80 0 1. 91 8. 30 0 75 .1 00 11 0. 50 0 0 0 75 .1 00 11 0. 50 0 N eu ba u Fr au -K in d- Ze nt ru m 15 .5 00 .0 00 10 .1 58 .3 00 9. 64 1. 70 0 27 4. 20 0 51 6. 70 0 0 0 27 4. 20 0 51 6. 70 0 N eu ba u Lü ftu ng sa nl ag en 4. 50 0. 00 0 1. 92 5. 00 0 1. 70 0. 00 0 42 .8 00 22 5. 00 0 0 0 42 .8 00 22 5. 00 0 N eu ba u Ze nt ra l-O P 4. 00 0. 00 0 2. 06 6. 70 0 1. 93 3. 30 0 12 .2 00 13 3. 30 0 0 0 12 .2 00 13 3. 30 0 N eu ba u ZN A/ In te rim C T 11 .6 00 .0 00 6. 80 0. 00 0 6. 38 9. 30 0 23 5. 80 0 41 0. 70 0 0 0 23 5. 80 0 41 0. 70 0 N eu ba ut en 3. 78 3. 60 0 50 .2 00 0 50 0 50 .2 00 0 0 50 0 50 .2 00 N eu er ric ht un g Ü be rw ac hu ng ss ta tio n 6. 00 0. 00 0 4. 15 0. 00 0 3. 85 0. 00 0 17 .1 00 30 0. 00 0 0 0 17 .1 00 30 0. 00 0 N eu ro ch iru rg ie 1. 27 8. 20 0 14 .9 00 0 30 0 14 .9 00 0 0 30 0 14 .9 00 Sa ni er un g H au st ec hn ik 22 .9 00 .0 00 11 .2 15 .0 00 8. 97 5. 00 0 20 9. 40 0 2. 24 0. 00 0 0 0 20 9. 40 0 2. 24 0. 00 0 U m ba u 3. C 3. 00 0. 00 0 1. 43 3. 30 0 1. 31 6. 60 0 32 .3 00 11 6. 70 0 0 0 32 .3 00 11 6. 70 0 U m ba u 4. E zu r I nt er M ed ia te C ar e 3. 50 0. 00 0 1. 87 5. 00 0 1. 70 0. 00 0 19 .8 00 17 5. 00 0 0 0 19 .8 00 17 5. 00 0 U m ba u En do sk op ie 1. 50 0. 00 0 86 2. 50 0 78 7. 50 0 9. 50 0 75 .0 00 0 0 9. 50 0 75 .0 00 U m ba u N uk le ar m ed iz in in kl . E +A 1. 10 0. 00 0 69 6. 50 0 62 3. 20 0 2. 00 0 73 .4 00 0 0 2. 00 0 73 .4 00 U m ba u R ad io lo gi e 1. 80 0. 00 0 98 5. 00 0 89 5. 00 0 10 .4 00 90 .0 00 0 0 10 .4 00 90 .0 00 U m ba u/ Er w ei te ru ng C T R ad io lo gi e 1. 35 0. 00 0 1. 11 3. 80 0 1. 04 6. 30 0 38 .5 00 67 .5 00 0 0 38 .5 00 67 .5 00 U m ba u Zi m m er - Ap pa rte m en ts 10 2. 30 0 1. 20 0 0 0 0 0 1. 20 0 0 1. 20 0 U m ba u/ Sa ni er un g St at io n 6. C /D 4. 00 0. 00 0 2. 42 5. 00 0 2. 22 5. 00 0 25 .9 00 20 0. 00 0 0 0 25 .9 00 20 0. 00 0 Zw is ch en su m m e 17 1. 05 9. 70 0 10 0. 03 5. 10 0 90 .2 23 .3 00 1. 96 5. 60 0 9. 81 0. 60 0 0 1. 20 0 1. 96 5. 60 0 9. 81 1. 80 0 In sg es am t Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch K lin ik u m L u d w ig sb u rg D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st 76 -518- ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g € € € € € € € € € b ) N e u a u fn a h m e n a u s U P 2 0 2 5 M ed iz in is ch e Au ss ta ttu ng (z .B . G ro ßg er ät e, O P- Au ss ta ttu ng en ) 70 0. 00 0 66 5. 00 0 59 5. 00 0 20 .0 00 70 .0 00 0 0 20 .0 00 70 .0 00 Sa ni tä r 50 0. 00 0 47 5. 00 0 42 5. 00 0 14 .3 00 50 .0 00 0 0 14 .3 00 50 .0 00 Zw is ch en su m m e 1. 20 0. 00 0 1. 14 0. 00 0 1. 02 0. 00 0 34 .3 00 12 0. 00 0 0 0 34 .3 00 12 0. 00 0 c ) N e u a u fn a h m e n 2 0 2 6 Al tb au sa ni er un g 6. A. /B . + 7 .A /B 90 0. 00 0 0 87 7. 50 0 13 .5 00 22 .5 00 0 0 13 .5 00 22 .5 00 Al tb au sa ni er un g 8. A/ B + 9. A/ B 1. 12 5. 00 0 0 1. 09 6. 90 0 16 .9 00 28 .1 00 0 0 16 .9 00 28 .1 00 Er ne ue ru ng A uf zü ge B et te nh oc hh au s, B au 5 u nd B au 7 50 0. 00 0 0 48 7. 50 0 7. 50 0 12 .5 00 0 0 7. 50 0 12 .5 00 M ed iz in is ch e Au ss ta ttu ng (z .B . G ro ßg er ät e, O P- Au ss ta ttu ng en ) 2. 90 0. 00 0 0 2. 75 5. 00 0 43 .5 00 14 5. 00 0 0 0 43 .5 00 14 5. 00 0 N eu e zw ei te b ip la ne A ng io gr ap hi ea nl ag e - P la nu ng sr at e un d G er ät ek os te n 60 0. 00 0 0 58 0. 00 0 9. 00 0 20 .0 00 0 0 9. 00 0 20 .0 00 PE T- C T - P la nu ng sr at e 20 0. 00 0 0 19 3. 30 0 3. 00 0 6. 70 0 0 0 3. 00 0 6. 70 0 Pl an un gs ra te fü r B es ta nd sb ew er tu ng u nd S ta nd or ts tra te gi e 20 0. 00 0 0 19 5. 00 0 3. 00 0 5. 00 0 0 0 3. 00 0 5. 00 0 Sa ni er un g Ps yc hi at rie st at io n 2. P (o ffe ne S ta tio n) 22 5. 00 0 0 21 9. 40 0 3. 40 0 5. 60 0 0 0 3. 40 0 5. 60 0 U m st ru kt ur ie ru ng Z en tra le N ot au fn ah m e (Z N A) 50 0. 00 0 0 48 7. 50 0 7. 50 0 12 .5 00 0 0 7. 50 0 12 .5 00 U nt er su ch un gs - u nd A uf na hm ez en tru m (U AZ ) 2. 36 2. 50 0 0 2. 30 3. 40 0 35 .4 00 59 .1 00 0 0 35 .4 00 59 .1 00 Br an ds ch ut z 1. 00 0. 00 0 0 95 0. 00 0 15 .0 00 50 .0 00 0 0 15 .0 00 50 .0 00 G eb äu de kö rp er 20 0. 00 0 0 19 0. 00 0 3. 00 0 10 .0 00 0 0 3. 00 0 10 .0 00 H ei zu ng , L üf tu ng , K äl te 15 0. 00 0 0 14 2. 50 0 2. 30 0 7. 50 0 0 0 2. 30 0 7. 50 0 Sa ni er un g (z .B . B od en - u . M al er ar be ite n) 1. 00 0. 00 0 0 95 0. 00 0 15 .0 00 50 .0 00 0 0 15 .0 00 50 .0 00 Sa ni tä r 30 0. 00 0 0 28 5. 00 0 4. 50 0 15 .0 00 0 0 4. 50 0 15 .0 00 Sc hl ie ßa nl ag e 20 0. 00 0 0 19 0. 00 0 3. 00 0 10 .0 00 0 0 3. 00 0 10 .0 00 St ro m ve rs or gu ng 1. 40 0. 00 0 0 1. 33 0. 00 0 21 .0 00 70 .0 00 0 0 21 .0 00 70 .0 00 Zw is ch en su m m e 13 .7 62 .5 00 0 13 .2 32 .9 00 20 6. 50 0 52 9. 50 0 0 0 20 6. 50 0 52 9. 50 0 S u m m e L an d kr ei s 1 8 6 .0 2 2 .2 0 0 1 0 1 .1 7 5 .1 0 0 1 0 4 .4 7 6 .2 0 0 2 .2 0 6 .4 0 0 1 0 .4 6 0 .1 0 0 0 1 .2 0 0 2 .2 0 6 .4 0 0 1 0 .4 6 1 .3 0 0 In sg es am t D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch K lin ik u m L u d w ig sb u rg 77 -519- ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g € € € € € € € € € 2) K li n ik en g G m b H a ) B e s ta n d D a rl e h e n An ba u Bi pl an ar e An gi og ra ph ie 2. 00 0. 00 0 96 6. 70 0 90 0. 00 0 13 .3 00 66 .7 00 0 0 13 .3 00 66 .7 00 Au sb au H ar te ne ck st r. 32 1. 00 0. 00 0 62 5. 00 0 57 5. 00 0 7. 00 0 50 .0 00 0 0 7. 00 0 50 .0 00 Au sb au H ar te ne ck st ra ße 2. 30 0. 00 0 53 5. 00 0 38 6. 70 0 16 .2 00 14 8. 30 0 0 0 16 .2 00 14 8. 30 0 Au sb au L og is tik ze nt ru m 6. 50 0. 00 0 3. 27 5. 00 0 2. 95 0. 00 0 70 .0 00 32 5. 00 0 0 0 70 .0 00 32 5. 00 0 Be to nk er ns an ie ru ng T ie fg ar ag e 2. 28 0. 00 0 1. 57 8. 00 0 1. 46 4. 00 0 8. 90 0 11 4. 00 0 0 0 8. 90 0 11 4. 00 0 D ia ly se -,D ie ns tle is tu ng sz en tru m 2. 56 6. 60 0 1. 79 6. 70 0 1. 54 0. 00 0 60 .1 00 25 6. 70 0 0 0 60 .1 00 25 6. 70 0 D ig ita lis ie ru ng (A LL -IP , T el em ed iz in ) 50 0. 00 0 32 5. 00 0 27 5. 00 0 10 .3 00 50 .0 00 0 0 10 .3 00 50 .0 00 Ei nr ic ht un g u. A us st at tu ng 23 .8 00 .0 00 13 .5 68 .3 00 11 .3 55 .0 00 33 7. 10 0 2. 21 3. 30 0 0 0 33 7. 10 0 2. 21 3. 30 0 Er w er b W oh nu ng se ig en tu m 1. 00 0. 00 0 51 6. 60 0 48 3. 30 0 0 0 3. 30 0 33 .3 00 3. 30 0 33 .3 00 Lü ftu ng sa nl ag e C af ét er ia 50 0. 00 0 22 5. 00 0 20 0. 00 0 6. 80 0 25 .0 00 0 0 6. 80 0 25 .0 00 N eu ba u St at io ne n Eb en e 14 2. 00 0. 00 0 90 0. 00 0 83 3. 30 0 6. 60 0 66 .7 00 0 0 6. 60 0 66 .7 00 N eu ba u Ze nt ra l-O P 1. 50 0. 00 0 67 5. 00 0 62 5. 00 0 5. 00 0 50 .0 00 0 0 5. 00 0 50 .0 00 Pa rk ha us um ba u 4. 50 0. 00 0 1. 50 0. 00 0 1. 35 0. 00 0 36 .6 00 15 0. 00 0 0 0 36 .6 00 15 0. 00 0 Tu rb ok äl te m it Sp ei ch er 80 0. 00 0 38 0. 00 0 34 0. 00 0 9. 30 0 40 .0 00 0 0 9. 30 0 40 .0 00 U m ba u 3. C 3. 00 0. 00 0 1. 70 0. 00 0 1. 60 0. 00 0 50 .1 00 10 0. 00 0 0 0 50 .1 00 10 0. 00 0 U m ba u Eb en e 13 W ah lle is tu ng 5. 70 0. 00 0 4. 61 7. 50 0 4. 33 2. 50 0 84 .8 00 28 5. 00 0 0 0 84 .8 00 28 5. 00 0 U m ba u M ar kt ca fé 1. 00 0. 00 0 52 5. 00 0 47 5. 00 0 5. 30 0 50 .0 00 0 0 5. 30 0 50 .0 00 W ei te re nt w ic kl un g St ra hl en th er ap ie 5. 50 0. 00 0 4. 21 3. 30 0 3. 84 6. 70 0 92 .5 00 36 6. 70 0 0 0 92 .5 00 36 6. 70 0 W ei te re nt w ic kl un g W oh nb er ei ch 3. 50 0. 00 0 3. 11 6. 70 0 2. 98 3. 30 0 0 0 11 4. 60 0 13 3. 30 0 11 4. 60 0 13 3. 30 0 W oh nh au s Sc ho rn do rfe r S tr. 3 3 2. 00 0. 00 0 1. 56 6. 70 0 1. 50 0. 00 0 0 0 5. 00 0 66 .7 00 5. 00 0 66 .7 00 Zw is ch en su m m e 71 .9 46 .6 00 42 .6 05 .5 00 38 .0 14 .8 00 81 9. 90 0 4. 35 7. 40 0 12 2. 90 0 23 3. 30 0 94 2. 80 0 4. 59 0. 70 0 b ) N e u a u fn a h m e n a u s U P 2 0 2 5 Ku rz fri st ig es A nl ag ev er m ög en 50 0. 00 0 47 5. 00 0 42 5. 00 0 14 .3 00 50 .0 00 0 0 14 .3 00 50 .0 00 D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch In sg es am t K lin ik u m L u d w ig sb u rg 78 -520- ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g € € € € € € € € € c ) N e u a u fn a h m e n 2 0 2 6 Al te rn at iv e En er gi ev er so rg un gs ko nz ep te - Pl an un gs ra te 15 0. 00 0 0 14 5. 00 0 2. 30 0 5. 00 0 0 0 2. 30 0 5. 00 0 An pa ss un g Te le ko m m un ik at io ns sy st em (A ll- IP ) 50 0. 00 0 0 47 5. 00 0 7. 50 0 25 .0 00 0 0 7. 50 0 25 .0 00 H ar te ne ck st ra ße - O st / M ei er ei st ra ße - Pl an un gs ko st en 30 0. 00 0 0 29 5. 00 0 4. 50 0 5. 00 0 0 0 4. 50 0 5. 00 0 Ki nd er ta ge ss tä tte R en ov ie ru ng u nd E rw ei te ru ng 10 0. 00 0 0 97 .5 00 1. 50 0 2. 50 0 0 0 1. 50 0 2. 50 0 Ku rz fri st ig es A nl ag ev er m ög en 13 .4 00 .0 00 0 12 .7 30 .0 00 20 1. 00 0 67 0. 00 0 0 0 20 1. 00 0 67 0. 00 0 Sa ni er un g Pa rk ha us in kl . G eb äu de te ch ni k 1. 50 0. 00 0 0 1. 46 2. 50 0 22 .5 00 37 .5 00 0 0 22 .5 00 37 .5 00 te m po rä re U nt er br in gu ng d er P fle ge sc hu le im Sa la m an de ra re al K or nw es th ei m (N ac hf in an zi er un g 20 26 ) 1. 00 0. 00 0 0 95 0. 00 0 15 .0 00 50 .0 00 0 0 15 .0 00 50 .0 00 U m ba u de r W ah lle is tu ng ss ta tio n (A np as su ng W ah lle is tu ng ss ta tio n au f n eu en P KV -S ta nd ar d) 40 0. 00 0 0 39 0. 00 0 6. 00 0 10 .0 00 0 0 6. 00 0 10 .0 00 U m ba u Sa la m an de ra re al fü r A ka de m ie 80 0. 00 0 0 76 0. 00 0 12 .0 00 40 .0 00 0 0 12 .0 00 40 .0 00 W ei te re nt w ic kl un g W oh nb er ei ch a uf B as is P or tfo lio an al ys e 75 0. 00 0 0 73 7. 50 0 0 0 11 .3 00 12 .5 00 11 .3 00 12 .5 00 Zw is ch en su m m e 18 .9 00 .0 00 0 18 .0 42 .5 00 27 2. 30 0 84 5. 00 0 11 .3 00 12 .5 00 28 3. 60 0 85 7. 50 0 S u m m e g G m b H 9 1 .3 4 6 .6 0 0 4 3 .0 8 0 .5 0 0 5 6 .4 8 2 .3 0 0 1 .1 0 6 .5 0 0 5 .2 5 2 .4 0 0 1 3 4 .2 0 0 2 4 5 .8 0 0 1 .2 4 0 .7 0 0 5 .4 9 8 .2 0 0 In sg es am t K li n ik u m L u d w ig sb u rg 2 7 7 .3 6 8 .8 0 0 1 4 4 .2 5 5 .6 0 0 1 6 0 .9 5 8 .5 0 0 3 .3 1 2 .9 0 0 1 5 .7 1 2 .5 0 0 1 3 4 .2 0 0 2 4 7 .0 0 0 3 .4 4 7 .1 0 0 1 5 .9 5 9 .5 0 0 K lin ik u m L u d w ig sb u rg D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch In sg es am t 79 -521- ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g € € € € € € € € € 1) L an d kr ei s a ) B e s ta n d D a rl e h e n Be sc ha ffu ng m ed . G ro ßg er ät e 4. 10 0. 00 0 2. 30 0. 00 0 1. 89 0. 00 0 37 .6 00 41 0. 00 0 0 0 37 .6 00 41 0. 00 0 Er w ei te ru ng B et te nk ap az itä t 3. 70 0. 00 0 2. 17 6. 70 0 2. 03 3. 30 0 35 .9 00 14 3. 30 0 0 0 35 .9 00 14 3. 30 0 Kr an ke nh au se rw ei te ru ng 2. 11 3. 30 0 61 3. 60 0 47 7. 20 0 5. 50 0 13 6. 30 0 0 0 5. 50 0 13 6. 30 0 M od ul ba u Ps yc ho so m at ik 1. 50 0. 00 0 75 0. 00 0 69 0. 00 0 27 .3 00 60 .0 00 0 0 27 .3 00 60 .0 00 N eu ko nz ep tio n, in kl . Z en tru m f. A lte rs m ed iz in 4. 25 0. 00 0 3. 76 6. 70 0 3. 62 5. 00 0 91 .2 00 14 1. 70 0 0 0 91 .2 00 14 1. 70 0 Sa ni er un g H au st ec hn ik 3. 00 0. 00 0 1. 40 0. 00 0 1. 10 0. 00 0 24 .6 00 30 0. 00 0 0 0 24 .6 00 30 0. 00 0 Sa ni er un g Ze nt ra l-O P 2. 00 0. 00 0 83 3. 30 0 76 6. 70 0 11 .3 00 66 .7 00 0 0 11 .3 00 66 .7 00 U m ba u N ot fa lla uf na hm e 50 0. 00 0 25 .0 00 0 10 0 25 .0 00 0 0 10 0 25 .0 00 Zw is ch en su m m e 21 .1 63 .3 00 11 .8 65 .3 00 10 .5 82 .3 00 23 3. 50 0 1. 28 3. 00 0 0 0 23 3. 50 0 1. 28 3. 00 0 b ) N e u a u fn a h m e n 2 0 2 6 Al tb au sa ni er un g 0. A un d 1. A 71 2. 50 0 0 69 4. 70 0 10 .7 00 17 .8 00 0 0 10 .7 00 17 .8 00 M ed iz in is ch e Au ss ta ttu ng , z. B. G ro ßg er ät e, O P- Au ss ta ttu ng en 90 0. 00 0 0 85 5. 00 0 13 .5 00 45 .0 00 0 0 13 .5 00 45 .0 00 N eu er ric ht un g H er zk at he te rla bo r 2. 40 0. 00 0 0 2. 32 0. 00 0 36 .0 00 80 .0 00 0 0 36 .0 00 80 .0 00 Pl an un gs ra te fü r B es ta nd sb ew er tu ng u nd S ta nd or ts tra te gi e 25 0. 00 0 0 24 3. 80 0 3. 80 0 6. 30 0 0 0 3. 80 0 6. 30 0 U m st ru kt ur ie ru ng z en tra le N ot au fn ah m em (Z N A) 15 0. 00 0 0 14 6. 30 0 2. 30 0 3. 80 0 0 0 2. 30 0 3. 80 0 Br an ds ch ut z 60 0. 00 0 0 57 0. 00 0 9. 00 0 30 .0 00 0 0 9. 00 0 30 .0 00 Sa ni er un g, V er so rg un gs - u nd S ic he rh ei ts te ch ni k 75 0. 00 0 0 71 2. 50 0 11 .3 00 37 .5 00 0 0 11 .3 00 37 .5 00 Zw is ch en su m m e 5. 76 2. 50 0 0 5. 54 2. 10 0 86 .6 00 22 0. 40 0 0 0 86 .6 00 22 0. 40 0 S u m m e L an d kr ei s 2 6 .9 2 5 .8 0 0 1 1 .8 6 5 .3 0 0 1 6 .1 2 4 .4 0 0 3 2 0 .1 0 0 1 .5 0 3 .4 0 0 0 0 3 2 0 .1 0 0 1 .5 0 3 .4 0 0 D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st K ra n ke n h au s B ie ti g h ei m -V ai h in g en In sg es am t Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch 80 -522- ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g € € € € € € € € € 2) K li n ik en g G m b H a ) B e s ta n d D a rl e h e n G en er al sa ni er un g/ An pa ss un g PW H I+ II 4. 00 0. 00 0 3. 67 5. 00 0 3. 47 5. 00 0 0 0 12 2. 30 0 20 0. 00 0 12 2. 30 0 20 0. 00 0 G ru nd er w er b Pa rk ha us ne ub au 70 0. 00 0 45 5. 00 0 43 1. 70 0 16 .2 00 23 .3 00 0 0 16 .2 00 23 .3 00 Zw is ch en su m m e 4. 70 0. 00 0 4. 13 0. 00 0 3. 90 6. 70 0 16 .2 00 23 .3 00 12 2. 30 0 20 0. 00 0 13 8. 50 0 22 3. 30 0 b ) N e u a u fn a h m e n 2 0 2 6 Al te rn at iv e En er gi ev er so rg un gs ko nz ep te 60 .0 00 0 58 .0 00 90 0 2. 00 0 0 0 90 0 2. 00 0 An pa ss un g W ah lle is tu ng ss ta tio n au f n eu en P KV -S ta nd ar d 25 0. 00 0 0 24 3. 80 0 3. 80 0 6. 30 0 0 0 3. 80 0 6. 30 0 Ku rz fri st ig es A nl ag ev er m ög en 40 0. 00 0 0 38 0. 00 0 12 .0 00 20 .0 00 0 0 12 .0 00 20 .0 00 W oh nb er ei ch - G ar te ns tra ße - U m nu tz un g eh em .H os pi z zu Pe rs on al w oh ne n ( N ac hf in an zi er un g 20 26 ) 65 0. 00 0 0 61 7. 50 0 0 0 9. 80 0 32 .5 00 9. 80 0 32 .5 00 W oh nb er ei ch : G en er al sa ni er un g Pe rs on al w oh nh ei m II u nd An pa ss un ge n in P er so na lw oh nh ei m I 3. 00 0. 00 0 0 2. 92 5. 00 0 0 0 45 .0 00 75 .0 00 45 .0 00 75 .0 00 Zw is ch en su m m e 4. 36 0. 00 0 0 4. 22 4. 20 0 16 .7 00 28 .3 00 54 .8 00 10 7. 50 0 71 .5 00 13 5. 80 0 S u m m e g G m b H 9 .0 6 0 .0 0 0 4 .1 3 0 .0 0 0 8 .1 3 0 .9 0 0 3 2 .9 0 0 5 1 .6 0 0 1 7 7 .1 0 0 3 0 7 .5 0 0 2 1 0 .0 0 0 3 5 9 .1 0 0 In sg es am t K H B ie ti g h ei m -V ai h in g en 3 5 .9 8 5 .8 0 0 1 5 .9 9 5 .3 0 0 2 4 .2 5 5 .3 0 0 3 5 3 .0 0 0 1 .5 5 5 .0 0 0 1 7 7 .1 0 0 3 0 7 .5 0 0 5 3 0 .1 0 0 1 .8 6 2 .5 0 0 In sg es am t K ra n ke n h au s B ie ti g h ei m -V ai h in g en D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch 81 -523- ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g € € € € € € € € € 1) L an d kr ei s a ) B e s ta n d D a rl e h e n En er gi ez en tra le 78 5. 00 0 47 1. 00 0 44 4. 80 0 11 .6 00 26 .2 00 0 0 11 .6 00 26 .2 00 G es un dh ei ts ze nt ru m (K H -B er ei ch ) 1. 10 0. 00 0 38 5. 00 0 33 0. 00 0 13 .0 00 55 .0 00 0 0 13 .0 00 55 .0 00 O P- Er w ei te ru ng 60 0. 00 0 33 0. 00 0 31 0. 00 0 7. 60 0 20 .0 00 0 0 7. 60 0 20 .0 00 U m ba u Pe rs on al w oh nh ei m `9 3 25 5. 60 0 12 .0 00 0 0 0 10 0 12 .0 00 10 0 12 .0 00 S u m m e L an d kr ei s 2 .7 4 0 .6 0 0 1 .1 9 8 .0 0 0 1 .0 8 4 .8 0 0 3 2 .2 0 0 1 0 1 .2 0 0 1 0 0 1 2 .0 0 0 3 2 .3 0 0 1 1 3 .2 0 0 2) K li n ik en g G m b H a ) B e s ta n d D a rl e h e n G es un dh ei ts ca m pu s 60 0. 00 0 39 0. 00 0 33 0. 00 0 7. 70 0 60 .0 00 0 0 7. 70 0 60 .0 00 G es un dh ei ts ze nt ru m 5. 83 3. 30 0 3. 83 3. 30 0 3. 61 6. 70 0 10 3. 10 0 21 6. 70 0 0 0 10 3. 10 0 21 6. 70 0 Zw is ch en su m m e 6. 43 3. 30 0 4. 22 3. 30 0 3. 94 6. 60 0 11 0. 80 0 27 6. 70 0 0 0 11 0. 80 0 27 6. 70 0 b ) N e u a u fn a h m e n 2 0 2 6 Li eg en sc ha ft - P la nu ng sr at e fü r m ög lic he n R üc kb au Kr an ke nh au s 10 0. 00 0 0 90 .0 00 1. 50 0 10 .0 00 0 0 1. 50 0 10 .0 00 Li eg en sc ha ft - P la nu ng sr at e fü r V er m ar kt un g 30 0. 00 0 0 29 5. 00 0 4. 50 0 5. 00 0 0 0 4. 50 0 5. 00 0 Li eg en sc ha ft - P la nu ng sr at e fü r R üc kb au E ne rg ie ze nt ra le 20 0. 00 0 0 18 0. 00 0 3. 00 0 20 .0 00 0 0 3. 00 0 20 .0 00 Zw is ch en su m m e 60 0. 00 0 0 56 5. 00 0 9. 00 0 35 .0 00 0 0 9. 00 0 35 .0 00 S u m m e g G m b H 7 .0 3 3 .3 0 0 4 .2 2 3 .3 0 0 4 .5 1 1 .6 0 0 1 1 9 .8 0 0 3 1 1 .7 0 0 0 0 1 1 9 .8 0 0 3 1 1 .7 0 0 In sg es am t S ta n d o rt M ar b ac h 9 .7 7 3 .9 0 0 5 .4 2 1 .3 0 0 5 .5 9 6 .4 0 0 1 5 2 .0 0 0 4 1 2 .9 0 0 1 0 0 1 2 .0 0 0 1 5 2 .1 0 0 4 2 4 .9 0 0 ur sp rü ng lic h 01 .0 1. 20 26 31 .1 2. 20 26 Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g Zi ns Ti lg un g € € € € € € € € € 1) L an d kr ei s B e s ta n d D a rl e h e n Sa ni er un g Kr an ke nh au s I.- III . B A 2. 76 6. 90 0 79 2. 50 0 70 0. 00 0 9. 40 0 92 .5 00 0 0 9. 40 0 92 .5 00 S u m m e L an d kr ei s 2 .7 6 6 .9 0 0 7 9 2 .5 0 0 7 0 0 .0 0 0 9 .4 0 0 9 2 .5 0 0 0 0 9 .4 0 0 9 2 .5 0 0 2) K li n ik en g G m b H B e s ta n d D a rl e h e n N eu ba u+ Er w ei te ru ng S im ul at io ns ze nt ru m 3. 70 0. 00 0 2. 61 7. 50 0 2. 43 2. 50 0 15 .4 00 18 5. 00 0 0 0 15 .4 00 18 5. 00 0 S u m m e g G m b H 3 .7 0 0 .0 0 0 2 .6 1 7 .5 0 0 2 .4 3 2 .5 0 0 1 5 .4 0 0 1 8 5 .0 0 0 0 0 1 5 .4 0 0 1 8 5 .0 0 0 In sg es am t S ta n d o rt V ai h in g en 6 .4 6 6 .9 0 0 3 .4 1 0 .0 0 0 3 .1 3 2 .5 0 0 2 4 .8 0 0 2 7 7 .5 0 0 0 0 2 4 .8 0 0 2 7 7 .5 0 0 D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch In sg es am t D ar le h en ss ta n d K ap it al d ie n st Kr an ke nh au sb er ei ch W oh nb er ei ch In sg es am t S ta n d o rt M ar b ac h S ta n d o rt V ai h in g en 82 -524- Budget 2026 der ABFALLVERWERTUNGS- GESELLSCHAFT DES LANDKREISES LUDWIGSBURG mbH mit > Wirtschafts- und Finanzplan 2026 - 2029 > Investitionsplan 2026 - 2029 > Stellenplan 2026 -525- Fellger, Jannik Textfeld Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg Budget 2026 der AVL - Vorbericht - Die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL) wurde durch Be- schluss des Kreistags vom 21. April 1989 mit Wirkung zum 01. Juli 1989 gegründet. Die AVL ist beim Amtsgericht Stuttgart - Registergericht - in das Handelsregister B unter der Num- mer 203306 eingetragen. Einziger Gesellschafter ist der Landkreis Ludwigsburg mit einer Stamm- einlage von 102.260 €. Geschäftsführer ist Tilman Hepperle. Prokuristen sind Henning Makevic und Sebastian Löschner. Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung der dem Landkreis Ludwigsburg obliegenden Aufgaben bei der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfall. Ferner ist die AVL dazu berechtigt, eigenverantwortlich Entsorgungsaufgaben als Pflichtenübernehmer durchzuführen und sich darüber hinaus wirtschaftlich zu betätigen. Die AVL verfügt über folgende Gesellschaftsorgane: Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung. I. Geschäftsgrundlage Die Arbeit der AVL orientiert sich an den Vorgaben des Kooperationsvertrages (2022) mit dem Landkreis Ludwigsburg und der vom Kreistag am 25. Juli 2014 beschlossenen Fortschreibung des Kreislaufwirtschaftskonzeptes des Landkreises Ludwigsburg sowie der am 16.04.2021 beschlossenen Anpassung bezüglich der Systemumstellung bei der Wertstofferfassung. Seit 19. Juli 1999 hat die AVL gemäß § 72 KrWG (früher § 16 Abs. 2 KrW- / AbfG) die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht des Landkreises Ludwigsburg für die zur Ablagerung auf der Deponie AM FROSCHGRABEN bei Schwieberdingen zugelassenen Abfallarten durch das Regierungspräsidium Stuttgart übertragen bekommen. Auch die Entsorgungspflicht des Verbands Region Stuttgart im Sinne von § 7 LKreiWiG wurde seit dem 23.05.2000 auf die AVL übertragen. Die AVL kommt diesen abfallwirtschaftlichen Pflichten vor allem durch die Verfüllung der Deponien AM FROSCHGRABEN und BURGHOF nach. Im Zuge der zum 31.12.2024 ausgelaufenen und damals erneut geplanten Verlängerung der Übertragung der Entsorgungspflichten wurde im Jahr 2024 eine Übergangslösung zwi- schen dem Verband Region Stuttgart (VRS) und den Stadt- und Landkreisen im Verbands- gebiet ausgearbeitet. Diese zielt darauf ab, dass weiterhin Abfälle in der Zuständigkeit des Verbands auf den Deponien der AVL und der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet abgelagert werden und zugleich die Standortsuche durch den VRS vorangetrieben wird. Ein weiteres zentrales Element ist die verstärkte Verwertung von potenziell verwertbaren Abfällen. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, dass das Stoffstrommanagement und die -526- eigene Akquise von Deponieersatzbaustoffen bei der AVL verbleibt. Ein weiterer Vorteil, der mit der Übertragung der Entsorgungspflicht einhergeht, ist die Tatsache, dass die AVL eigenverantwortlich Entgelte festlegen kann, um so auf das aktuelle Marktgeschehen re- agieren zu können. Mit dem neu gefassten Kooperationsvertrag (2022) zwischen dem Landkreis Ludwigsburg und der AVL wurden die sich für beide Partner daraus ergebenden Rechte und Pflichten sowie deren finanzielle Abgeltung geregelt. II. Aufgabenschwerpunkte Seit 01.01.2024 unterliegt auch die Abfallwirtschaft dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). Für die CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Abfällen fallen CO2-Abgaben an, die jährlich kontinuierlich steigen und so die thermische Verwertung deutlich verteuern. Damit sollen alternative ökologische Verwertungswege und Substitutionsmöglichkeiten finanziell at- traktiver werden. Für Restmüll liegen die Zusatzkosten im Jahr 2025 bei 22,10 €/t. Für das Jahr 2026 hat die AVL zusätzliche Kosten von 26,12 €/t angesetzt. Weitere Abfallarten wie Sperrmüll, stoffgleiche Nichtverpackungen, Renovierungsabfälle und Schadstoffe unterliegen ebenfalls der CO2-Bepreisung. Weiterhin gelten in Baden-Württemberg die Grundsätze der Entsorgungsautarkie, wonach Abfälle zur Beseitigung, also auch Restmüll, in Müllverbrennungsanlagen in Baden-Württem- berg zu beseitigen sind. Die thermische Verwertung des Restmülls, die im Gegensatz zu den früheren Jahren nicht mehr vom Landkreis Ludwigsburg, sondern im Jahr 2024 von der AVL ausgeschrieben wurde, hat eine Erhöhung des Entsorgungspreises ab 2026 um ca. 9% im Vergleich zum aktuellen Vertrag ergeben. Aus ökologischen und auch ökonomischen Grün- den stellt die AVL daher konzeptionelle Überlegungen an, den eingesammelten Restmüll zu- künftig einer Vorbehandlung zu unterziehen. Dadurch könnte eine höhere Wertschöpfung er- zielt und auch die Kosten für die Entsorgung reduziert werden. Nach den Corona-Jahren ist – über fast alle Abfallarten hinweg – seit 2023 wieder ein Anstieg der Mengen erkennbar. Für das Jahr 2026 rechnet die AVL mit ca. 32.000 Tonnen Biomüll. Aktuell wird die im eingesammelten Biomüll enthaltene Energie zur Biogaserzeugung in einer Biomüll-Vergärungsanlage mit anschließender Kompostierung genutzt. Im Mai 2025 trat das Recht der Biomüllverwerter in Kraft, Biomüllanlieferungen mit einem Störstoffgehalt von über 3% zurückzuweisen. Durch die Arbeit der AVL-Scouts kann der Störstoffgehalt des Ludwigs- burger Biomülls unter 2% gehalten werden. Die AVL-Scouts kontrollieren seit der Umstellung auf eine reine Altpapiertonne auch die Grü- nen Tonnen. Dies war notwendig, um nach der Umstellung zügig eine gute Papierqualität zu erlangen. Je weniger Störstoffe sich im Altpapier befinden, desto höhere Erlöse sind bei der Papiervermarktung zu erzielen. Der Störstoffgehalt hat sich durch die Tätigkeit der AVL- Scouts von 6,8% im Jahr 2021 vor der Umstellung auf 4,5% im Jahr 2024 deutlich reduziert. Auf den insgesamt 9 Wertstoffhöfen nehmen die Anlieferungen sowie die gesammelten Wert- stoffmengen immer weiter zu. Dies brachte und bringt weiterhin manche Höfe an ihre Kapa- zitätsgrenzen. So konnten in den vergangenen Jahren für die stark frequentierten Wertstoff- höfe in Ludwigsburg-Tammerfeld und in Bönnigheim deutlich größere Ersatzstandorte in Be- trieb genommen werden: der Wertstoffhof LEHENFELD in Asperg und der Wertstoffhof LAUFFENER FELD in Bönnigheim. Auch der Wertstoffhof WASSERTURM in Kornwestheim wird Anfang 2026 vergrößert und noch kundenfreundlicher umgebaut werden. -527- Das am Standort Ludwigsburg-Tammerfeld von der AVL als Abfallvermeidungsprojekt betrie- bene Gebrauchtwaren-Kaufhaus WARENWANDEL hat bis zum Jahr 2021 unter dem gemein- samen Standort mit dem überlasteten Wertstoffhof gelitten. Die eingeschränkte Hoffläche und die wenigen Parkplätze hatten die Anlieferungen zum Gebrauchtwaren-Kaufhaus erschwert. Die Situation hat sich nach dem Umzug des Wertstoffhofes nach Asperg entspannt. Für die Zukunft sind bauliche Optimierungen am und im Gebäude des WARENWANDELs geplant, um dessen Attraktivität weiter zu steigern. Zudem soll zukünftig die Abfallvermeidung stärker in den Fokus gerückt werden. Dazu ist geplant, Tätigkeiten, wie z. B. die Elektrogerätegerä- teprüfung, das Reparieren von Möbeln und die Herstellung von Upcycling-Produkten, in ein Gebäude des naheliegenden Wertstoffhofes LEHENFELD zu verlagern. Die Verwertungsmärkte zeigen nach wie vor ein sehr volatiles Bild. Für die Verwertung von Altpapier konnten im Jahr 2024 Preise im Jahresmittel von ca. 140 €/t erzielt werden. Im ers- ten Halbjahr 2025 liegen die Verwertungserlöse bei ca. 130 €/t. Die Erlös-Situation beim Alt- metall und den Elektroaltgeräten bewegt sich seit Jahren auf einem Niveau zwischen 150 €/t und 270 €/t. Dagegen hat sich der Altholzmarkt stark verändert. Infolge der Energiekrise wa- ren in den Jahren 2022 und 2023 noch Erlöse zu erzielen. Diese Zeiten sind vorbei, für die Altholzverwertung muss wieder gezahlt werden. Im Mittel lag die Zuzahlung im Jahr 2024 bei ca. 7 €/t und hat sich im ersten Halbjahr 2025 auf 24 €/t erhöht. Bei der Verbrennung des kommunalem Rest-Sperrmülls hat die letzte Ausschreibung der thermischen Behandlung zu deutlich geringeren Kosten geführt. Dies ist auch dadurch bedingt, dass die Verwertung des Rest-Sperrmülls nicht der Entsorgungsautarkie unterliegt und derzeit in Wiesbaden erfolgt. Auf der ehemaligen Hausmülldeponie AM LEMBERG bei Ludwigsburg-Poppenweiler wurde – nach der notwendigen Neuplanung der Oberflächenabdichtung (OFA) des Außenkranzes der Deponie mit ca. 12 ha – die Baumaßnahme mit einer neuen Abdichtungsvariante zum Jahresende 2023 durch den Aufsichtsrat der AVL freigegeben. Anschließend erfolgte die Vergabe an die Baufirma STRABAG Umwelttechnik GmbH. Das Projekt wurde in der ersten Jahreshälfte 2024 intensiv von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit begleitet und in Informa- tionsveranstaltungen vorgestellt. Inzwischen ist der Bau des Probefeldes abgeschlossen. Ne- ben der Maßnahme der OFA wird die Sickerwasserreinigungsanlage im erforderlichen Um- fang modernisiert und die Speicherkapazität erweitert, da die vorhandenen Kapazitäten der Sickerwasserspeicherung und -behandlung teilweise ausgereizt sind. Dies zeigt sich bei den zunehmenden Starkregenereignissen in Kombination mit der Oberflächenabdichtung. Auch aufgrund des Anlagenalters können kurzfristig anfallende, hohe Mengen an Sickerwasser nur schwer behandelt werden. Durch ein langfristiges Maßnahmenprogramm, in dem auch das Regierungspräsidium Stuttgart mit eingebunden ist, wird sichergestellt, dass der Anfall an Si- ckerwasser auch zukünftig sicher behandelt werden kann. Für die Ablagerung von mineralischen und vorbehandelten Abfällen stehen auf der Depo- nie BURGHOF in Vaihingen/Enz-Horrheim mittelfristig ausreichende Ablagerungskapazitäten zur Verfügung. Der Ausbau weiterer Abschnitte wird planungstechnisch vorangetrieben und soll ab 2026 bautechnisch umgesetzt werden. Darüber hinaus soll in den nächsten Jahren auf den Bereichen der Deponie BURGHOF, auf denen früher Hausmüll abgelagert wurde, eine Oberflächenabdichtung aufgebracht werden. Mit den ingenieurtechnischen Planungen dafür wurde begonnen, es fanden zudem Gespräche mit der zuständigen Aufsichtsbehörde statt. Für das moderne Schwachgas-BHKW, das auch mit geringeren Methankonzentrationen be- trieben werden kann, wurden die notwendigen Optimierungsmaßnahmen zur Gasreinigung 2024 ausgeschrieben und direkt umgesetzt. Die Ergebnisse der Überwachungen zeigen deut- lich, dass die Gasreinigung eine enorm positive Auswirkung auf die Gasqualität hat. Die Si- ckerwasserreinigungsanlage der Deponie BURGHOF wird von der AVL in Eigenregie betrie- ben. Auch hier wurden Ertüchtigungsmaßnahmen eingeleitet. Die ersten größeren Maßnah- -528- men sollen bereits im Jahr 2025 abgeschlossen werden, um so einen dauerhaft sicheren An- lagenbetrieb zu gewährleisten. Zusätzliche Speicherkapazitäten sollen sicherstellen, dass weitere Deponieflächen entwässert werden können und eine störungsfreie Behandlung erfol- gen kann. Die Maßnahmen sollen zum Jahresende 2027 bautechnisch umgesetzt sein. Dar- über hinaus sollen die Prozessleitsysteme aller Deponien systematisch ab 2025 auf den Stand der Technik angepasst werden, sodass eine störungsfreie Kommunikation der Anlagensteu- erung gewährleistet ist. Auf der Deponie AM FROSCHGRABEN bei Schwieberdingen ist der Ausbau des Bauab- schnitts 8 auf dem ehemaligen Gelände der DVS-Anlage ab 2025 geplant. In Abhängigkeit der notwendigen Deponieklasse wird hier ein zusätzlicher Bauabschnitt der DK I hergestellt. Der Bauabschnitt 6 DK I in der Mitte der Deponie ist aktuell noch verpachtet und soll ab 2026 / 27 ebenfalls mit einer Basisabdichtung für zusätzliches Volumen der DK I versehen werden. Im Bereich der Ostböschung wurde die Oberflächenabdichtung bereits im Jahr 2024 abgeschlossen, in 2025 wurde mit der Aufforstung der hergestellten Fläche begonnen. Re- kultivierungen der Flächen der Deponieklasse 0 werden fortlaufend während des Deponiebe- triebs durchgeführt. Auf bereits rekultivierten Flächen sollen zukünftig PV-Module installiert werden. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung inkl. Machbarkeitsstudie wurde dem Aufsichtsrat bereits vorgestellt. Mit der Inbetriebnahme ist ab 2026 zu rechnen. Im Jahr 2025 wurde – dieses Mal durch ein neu beauftragtes Ingenieurbüro – die regelmäßige Fortschreibung des Gutachtens über die Folgekosten der Deponien vorgenommen. Mit dieser inzwischen 9. Fortschreibung, musste die deutlich gestiegene Kostenentwicklung der letzten Jahre, bedingt durch Krieg, Lieferkettenschwierigkeiten, Baupreis- und Zinsentwicklung be- rücksichtigt werden. Auch höhere technische Anforderungen, die zurückgehenden Anliefer- mengen und die damit einhergehende Verlängerung der Deponielaufzeiten haben sich im Gutachten kostensteigernd ausgewirkt. Der bereits im Vorfeld erwartete höhere Bedarf an Nachsorgerückstellungen ist eingetreten und hat das Jahresergebnis 2024 der AVL deutlich verringert. Der Nachbarlandkreis Enzkreis wollte die seit 1996 ruhende Deponie HAMBERG bei Maul- bronn wieder in Betrieb nehmen. Diese Deponie liegt nur etwa 10 km vom Standort BURGHOF entfernt und ist ebenfalls ein Deponieklasse II-Standort. Um Synergieeffekte für beide Landkreise zu erzielen und die Erfüllung der beiderseitigen öffentlich-rechtlichen Ent- sorgungspflichten zu optimieren, ist die AVL eine Kooperation mit dem Enzkreis eingegangen. Im Juli 2010 wurde die "Hamberg Deponie-Gesellschaft mbH" (HDG) als gemeinsame Toch- tergesellschaft mit Sitz in Maulbronn gegründet und hat den Betrieb und weiteren Ausbau der Deponie HAMBERG übernommen. Die Entwicklung der Anliefermengen sowie die betriebs- wirtschaftlichen Ergebnisse der bisherigen Geschäftsjahre haben bestätigt, dass alle mit der Gründung der Gesellschaft erhofften Effekte auch umgesetzt werden konnten. Der letzte Deponieabschnitt V wird in wenigen Jahren verfüllt sein. Beginnend mit dem Jahr 2025 wurden spezifisch freigegebene Abfälle aus dem Rückbau des Kernkraftwerks Philipps- burg auf der Deponie HAMBERG angenommen. Durch eine neu festgelegte Verfüllstrategie soll das noch vorhandene Restvolumen so lange wie möglich bis zum Ausbau der geplanten Erweiterung der Deponie um einen Deponieabschnitt VI in Richtung Osten vorgehalten wer- den. Damit könnte die erfolgreiche Kooperation um weitere knapp 10 Jahre fortgesetzt wer- den. Zum maßgeblichen Erfolg dieses Vorhabens trägt insbesondere die abschließende Be- wertung der Kulturerbeverträglichkeitsprüfung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe bei. -529- Budget 2026 - Wirtschafts- und Finanzplan Wirtschaftsplan AVL Ist Ist Ist Budget Budget Budget Budget Budget Alle Leistungsbereiche 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 - Entgelte Landkreis 22.720.436 € 25.602.459 € 27.836.926 € 31.780.568 € 47.795.238 € 48.826.573 € 50.936.037 € 52.612.814 € - Deponieerlöse 16.770.631 € 12.542.885 € 10.743.676 € 10.940.399 € 13.641.285 € 15.064.284 € 16.804.382 € 17.653.724 € - Wertstofferlöse 6.628.131 € 3.652.843 € 4.718.065 € 2.973.193 € 3.919.873 € 3.930.096 € 3.940.435 € 3.950.893 € - Sonstige Entgelte und Erlöse 4.054.749 € 3.626.273 € 4.723.714 € 9.795.337 € 7.833.864 € 7.789.600 € 7.733.872 € 7.712.836 € Summe Umsatzerlöse 50.173.948 € 45.424.460 € 48.022.381 € 55.489.496 € 73.190.260 € 75.610.552 € 79.414.726 € 81.930.268 € - sonstige betriebliche Erträge 444.302 € 1.151.973 € 1.103.386 € 312.623 € 310.950 € 311.300 € 96.950 € 96.950 € Summe Umsatzerlöse und Erträge 50.618.249 € 46.576.433 € 49.125.767 € 55.802.119 € 73.501.210 € 75.921.852 € 79.511.676 € 82.027.218 € Aufwand sonstige Fremdleistungen 103.094 € 117.126 € 1.555.879 € 1.134.320 € 1.511.826 € 1.473.937 € 1.466.566 € 1.469.212 € - Betreibervergütung 104.620 € 114.841 € 120.396 € 125.904 € 141.580 € 141.580 € 145.120 € 145.120 € - Fremde Verwertungs- und Sortierkosten 3.937.570 € 4.031.755 € 3.706.268 € 3.409.804 € 3.948.251 € 4.068.876 € 4.192.704 € 4.318.717 € - Tauschähnliche Umsätze 6.942.563 € 3.652.843 € 3.236.801 € 2.077.643 € 2.673.047 € 2.681.444 € 2.689.957 € 2.698.589 € - Fremde Entsorgungskosten 240.047 € 343.225 € 1.104.869 € 1.445.094 € 15.342.234 € 16.189.927 € 17.018.919 € 17.845.157 € - Fremde Transportkosten 1.675.094 € 1.724.613 € 2.317.322 € 2.318.329 € 3.247.148 € 3.358.331 € 3.493.810 € 3.650.660 € - Fremde Umschlagkosten 1.440.901 € 1.645.278 € 1.918.014 € 2.073.897 € 2.144.985 € 2.207.263 € 2.270.944 € 2.330.016 € - Fremde Einsammelkosten 8.318.061 € 8.840.077 € 8.400.988 € 8.920.363 € 9.363.355 € 9.643.902 € 9.937.224 € 10.261.698 € - Fremdbezogene Maschinenkosten 28.406 € 5.287 € 26.884 € 26.416 € 27.077 € 27.754 € 28.447 € - sonstige Unternehmerentgelte 457.089 € 509.719 € 552.429 € 586.623 € 642.393 € 668.686 € 696.242 € 725.095 € - Sonstige Aufwendungen 1.176.598 € 3.518.500 € 3.405.000 € 3.405.000 € 3.405.000 € 3.405.000 € Aufwand Entsorgung 23.144.352 € 20.867.638 € 22.533.685 € 24.503.040 € 40.934.408 € 42.392.086 € 43.877.673 € 45.408.500 € - Baumaßnahmen Deponie 375.945 € 19.539 € 3.492 € 105.000 € 93.000 € 33.500 € 44.923 € 35.045 € - Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen 83.608 € 73.364 € 9.412 € 181.449 € 123.031 € 143.006 € 135.031 € 129.106 € - Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben 987.587 € 1.585.058 € 768.219 € 1.348.275 € 1.042.427 € 989.936 € 996.914 € 1.003.568 € - Grundwasser 9.811 € 8.655 € 4.853 € 9.500 € 11.203 € 11.223 € 11.243 € 11.265 € - Oberflächenwasser 4.577 € 21.892 € 2.778 € 51.660 € 40.136 € 40.636 € 41.148 € 41.674 € - Rekultivierung 50.289 € 58.122 € 34.583 € 65.000 € 73.563 € 245.744 € 251.388 € 257.172 € - Oberflächenabdichtungen 77.044 € 64.714 € 1.203.786 € 2.101.171 € 2.405.512 € 2.405.550 € 2.405.588 € 2.405.627 € - Sonstiger Deponieaufwand 141.942 € 85.021 € 43.190 € 122.500 € 65.000 € 66.125 € 67.278 € 68.450 € Aufwand Deponien 1.730.803 € 1.916.365 € 2.070.314 € 3.984.555 € 3.853.871 € 3.935.719 € 3.953.513 € 3.951.906 € Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien 24.978.248 € 22.901.129 € 26.159.877 € 29.621.915 € 46.300.105 € 47.801.741 € 49.297.751 € 50.829.617 € Personalkosten 7.775.849 € 8.493.972 € 9.498.414 € 11.148.539 € 11.518.251 € 11.748.028 € 11.982.206 € 12.221.578 € Abschreibungen 2.739.375 € 3.216.863 € 2.135.257 € 2.737.412 € 2.871.105 € 3.581.364 € 3.578.626 € 3.523.135 € - Gebühren und Abgaben 159.680 € 140.825 € 103.631 € 407.955 € 301.426 € 301.620 € 304.374 € 306.466 € - Mieten/Pachten 1.003.758 € 696.068 € 573.202 € 800.170 € 975.673 € 951.324 € 965.473 € 981.390 € - Raumkosten 519.455 € 441.254 € 501.890 € 575.010 € 726.675 € 711.904 € 721.713 € 733.808 € - Spenden und Versicherungen 133.338 € 139.414 € 189.097 € 141.946 € 164.046 € 164.046 € 164.046 € 164.046 € - Instandhaltung und Wartung 1.044.037 € 1.056.163 € 1.418.972 € 3.712.224 € 3.045.945 € 2.141.711 € 2.415.359 € 2.286.572 € (davon Wartungskosten für Hard- u. Software) 272.137 € 248.208 € 371.515 € 659.256 € 765.145 € 759.103 € 760.158 € 761.236 € - Betriebsstoffe, Deponie und Kfz 529.361 € 403.642 € 462.827 € 465.435 € 501.300 € 510.669 € 520.471 € 530.727 € - Öffentlichkeitsarbeit 201.851 € 193.787 € 290.110 € 357.200 € 486.100 € 314.923 € 327.054 € 309.962 € - Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung 28.726 € 40.660 € 36.242 € 61.393 € 53.892 € 56.064 € 40.241 € 51.083 € - Büro- und Kommunikationskosten 155.452 € 184.144 € 231.501 € 163.058 € 161.342 € 160.483 € 160.523 € 160.663 € - Fortbildung, sonstige Personalkosten 130.961 € 151.025 € 156.760 € 207.472 € 226.154 € 230.678 € 235.292 € 244.999 € - Externe Beratungskosten, davon: 612.535 € 971.015 € 1.265.576 € 1.129.265 € 996.319 € 838.614 € 811.606 € 740.167 € Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung 88.416 € 112.827 € 295.329 € 45.500 € 177.750 € 150.895 € 122.043 € 117.195 € Sachverständige / Berater / Gutachter 437.601 € 829.463 € 916.998 € 1.037.765 € 768.569 € 637.719 € 639.563 € 572.973 € Abschluss- und Prüfungskosten 86.518 € 28.724 € 48.673 € 45.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € - EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn) 2.353 € 7.995 € 3.263 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € - Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr 444.985 € 454.948 € 546.288 € 655.043 € 698.549 € 739.988 € 745.698 € 756.957 € - Aufsichtsrat 28.500 € 28.517 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € - Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen 4.829.299 € 1.257.550 € 14.799.794 € 1.473.255 € 2.213.506 € 2.280.693 € 2.587.684 € 2.475.147 € Summe sonstiger betrieblicher Aufwand 9.824.291 € 6.168.257 € 20.627.290 € 10.184.427 € 10.585.927 € 9.437.718 € 10.034.535 € 9.776.989 € Summe Betriebsausgaben 45.317.764 € 40.780.221 € 58.420.838 € 53.692.292 € 71.275.388 € 72.568.851 € 74.893.118 € 76.351.319 € Betriebsergebnis 5.300.486 € 5.796.212 € -9.295.071 € 2.109.827 € 2.225.821 € 3.353.001 € 4.618.558 € 5.675.900 € Zinsergebnis -896.067 € 1.185.071 € 11.145.164 € 845.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit 3.319.418 € 6.981.283 € 1.850.093 € 2.954.827 € 2.725.821 € 3.853.001 € 5.118.558 € 6.175.900 € AO Ertrag / AO Aufwand Steuern vom Einkommen und Ertrag 833.694 € 1.756.472 € -90.276 € 907.994 € 836.319 € 1.183.772 € 1.573.879 € 1.899.804 € Sonstige Steuern 17.339 € 14.051 € 52.914 € 11.654 € 12.704 € 12.704 € 12.704 € 12.704 € Steuern 851.034 € 1.770.523 € -37.362 € 919.648 € 849.023 € 1.196.476 € 1.586.583 € 1.912.508 € Umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Jahresergebnis 2.468.385 € 5.210.760 € 1.887.455 € 2.035.179 € 1.876.799 € 2.656.526 € 3.531.976 € 4.263.392 € Datenstand: 12.08.2025 Seite 1 von 5 -530- Budget 2026 - Wirtschafts- und Finanzplan Wirtschaftsplan AVL Ist Ist Ist Budget Budget Budget Budget Budget I. Leistungen gebührenfähig 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 - Entgelte Landkreis 19.786.582 € 21.425.640 € 23.017.042 € 23.635.139 € 40.385.139 € 42.091.589 € 43.735.749 € 45.385.855 € - Deponieerlöse 16 € 63 € - Wertstofferlöse 6.628.131 € 3.652.843 € 4.718.065 € 2.973.193 € 3.919.873 € 3.930.096 € 3.940.435 € 3.950.893 € - Sonstige Entgelte und Erlöse 3.003.317 € 2.733.737 € 4.043.418 € 4.074.637 € 3.885.037 € 3.888.433 € 3.891.892 € 3.895.434 € Summe Umsatzerlöse 29.418.030 € 27.812.237 € 31.778.588 € 30.682.968 € 48.190.048 € 49.910.118 € 51.568.076 € 53.232.182 € - sonstige betriebliche Erträge 47.554 € 71.457 € 34.194 € 22.190 € Summe Umsatzerlöse und Erträge 29.465.584 € 27.883.693 € 31.812.782 € 30.705.158 € 48.190.048 € 49.910.118 € 51.568.076 € 53.232.182 € Aufwand sonstige Fremdleistungen 4.611 € 7.264 € 1.499.020 € 936.550 € 1.288.126 € 1.289.952 € 1.291.778 € 1.293.604 € - Betreibervergütung 104.620 € 114.841 € 120.396 € 125.904 € 141.580 € 141.580 € 145.120 € 145.120 € - Fremde Verwertungs- und Sortierkosten 3.892.880 € 4.031.380 € 3.706.268 € 3.409.804 € 3.948.251 € 4.068.876 € 4.192.704 € 4.318.717 € - Tauschähnliche Umsätze 6.930.789 € 3.652.843 € 3.236.801 € 2.072.643 € 2.673.047 € 2.681.444 € 2.689.957 € 2.698.589 € - Fremde Entsorgungskosten 155.305 € 229.998 € 1.054.314 € 1.091.765 € 14.953.848 € 15.794.257 € 16.614.903 € 17.443.797 € - Fremde Transportkosten 1.656.103 € 1.701.176 € 2.305.389 € 2.297.047 € 3.226.772 € 3.333.098 € 3.467.946 € 3.624.150 € - Fremde Umschlagkosten 1.440.901 € 1.645.278 € 1.918.014 € 2.073.897 € 2.144.985 € 2.207.263 € 2.270.944 € 2.330.016 € - Fremde Einsammelkosten 8.019.933 € 8.840.025 € 8.400.988 € 8.920.363 € 9.363.355 € 9.643.902 € 9.937.224 € 10.261.698 € - Fremdbezogene Maschinenkosten 8.162 € 10.360 € 10.162 € 10.884 € 10.416 € 10.677 € 10.944 € 11.217 € - sonstige Unternehmerentgelte 451.852 € 509.719 € 552.429 € 586.623 € 642.393 € 668.686 € 696.242 € 725.095 € - Sonstige Aufwendungen 1.173.082 € Aufwand Entsorgung 22.660.545 € 20.735.619 € 22.477.843 € 20.588.929 € 37.104.646 € 38.549.783 € 40.025.983 € 41.558.399 € Aufwand Deponien 2.000 € 4.200 € Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien 22.667.155 € 20.742.883 € 23.976.863 € 21.529.679 € 38.392.772 € 39.839.735 € 41.317.761 € 42.852.003 € Personalkosten 2.635.115 € 2.874.344 € 3.029.820 € 3.381.246 € 3.474.459 € 3.543.919 € 3.614.768 € 3.687.034 € Abschreibungen 481.933 € 565.549 € 588.130 € 746.336 € 786.045 € 903.316 € 958.794 € 995.878 € - Gebühren und Abgaben 3.399 € -14.503 € -21.704 € 34.436 € 35.256 € 34.906 € 35.256 € 34.906 € - Mieten/Pachten 300.840 € 282.108 € 290.041 € 330.309 € 330.305 € 337.902 € 344.511 € 352.532 € - Raumkosten 60.381 € 115.143 € 120.672 € 119.183 € 120.244 € 115.670 € 116.106 € 116.554 € - Spenden und Versicherungen 6.690 € 8.375 € 11.095 € 10.199 € 30.054 € 30.054 € 30.054 € 30.054 € - Instandhaltung und Wartung 121.809 € 137.346 € 152.710 € 310.118 € 205.925 € 226.741 € 232.823 € 239.181 € (davon Wartungskosten für Hard- u. Software) 8.202 € 5.135 € 2.384 € 17.988 € 25.288 € 25.471 € 25.658 € 25.849 € - Betriebsstoffe, Deponie und Kfz 222.275 € 161.424 € 191.754 € 167.555 € 179.140 € 182.413 € 185.974 € 189.823 € - Öffentlichkeitsarbeit 81.668 € 82.906 € 64.876 € 122.800 € 163.550 € 82.450 € 89.400 € 79.150 € - Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung 8.765 € 7.624 € 7.765 € 13.968 € 14.679 € 14.267 € 14.036 € 14.587 € - Büro- und Kommunikationskosten 31.537 € 33.202 € 54.502 € 44.164 € 35.084 € 34.084 € 34.084 € 34.084 € - Fortbildung, sonstige Personalkosten 27.157 € 21.585 € 19.213 € 18.419 € 30.639 € 31.252 € 31.877 € 32.515 € - Externe Beratungskosten, davon: 88.853 € 149.227 € 258.019 € 141.710 € 174.447 € 187.714 € 159.039 € 83.751 € Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung 53.399 € 54.141 € 52.155 € 10.000 € 50.000 € 71.000 € 45.000 € 40.000 € Sachverständige / Berater / Gutachter 35.453 € 95.086 € 201.289 € 131.710 € 124.447 € 116.714 € 114.039 € 43.751 € Abschluss- und Prüfungskosten - EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn) 318 € 649 € 213 € - Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr 135.464 € 141.002 € 167.625 € 194.979 € 247.877 € 282.083 € 287.528 € 293.110 € - Aufsichtsrat - Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen 145.863 € 52 € 4.677 € Summe sonstiger betrieblicher Aufwand 1.235.018 € 1.127.390 € 1.340.593 € 1.507.840 € 1.567.200 € 1.559.535 € 1.560.688 € 1.500.246 € Summe Betriebsausgaben 27.019.221 € 25.310.167 € 28.935.406 € 27.165.101 € 44.220.475 € 45.846.505 € 47.452.011 € 49.035.161 € Betriebsergebnis 2.446.363 € 2.573.526 € 2.877.376 € 3.540.057 € 3.969.573 € 4.063.613 € 4.116.065 € 4.197.021 € Zinsergebnis -3.126 € -3.336 € -3.403 € Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit 2.443.237 € 2.570.190 € 2.873.973 € 3.540.057 € 3.969.573 € 4.063.613 € 4.116.065 € 4.197.021 € Steuern 2.324 € 2.342 € 3.743 € 2.566 € 2.977 € 2.977 € 2.977 € 2.977 € Umlagen 2.440.913 € 2.567.848 € 2.870.229 € 3.537.491 € 3.966.596 € 4.060.636 € 4.113.088 € 4.194.044 € Jahresergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Datenstand: 12.08.2025 Seite 2 von 5 -531- Budget 2026 - Wirtschafts- und Finanzplan Wirtschaftsplan AVL Ist Ist Ist Budget Budget Budget Budget Budget II. Leistungen der Nachsorge 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 - Entgelte Landkreis 2.933.854 € 4.176.819 € 4.819.884 € 8.145.429 € 7.410.099 € 6.734.984 € 7.200.288 € 7.226.959 € - Deponieerlöse 159.798 € 8.126 € 36.235 € 10.000 € 1.046.495 € 1.046.495 € 1.046.495 € 1.000.000 € - Wertstofferlöse - Sonstige Entgelte und Erlöse 541.737 € 385.728 € 231.505 € 1.763.196 € 158.212 € 142.335 € 127.922 € 102.894 € Summe Umsatzerlöse 3.635.389 € 4.570.673 € 5.087.624 € 9.918.625 € 8.614.806 € 7.923.813 € 8.374.705 € 8.329.853 € - sonstige betriebliche Erträge 9.307 € 14.943 € 66.981 € 10.500 € Summe Umsatzerlöse und Erträge 3.644.696 € 4.585.615 € 5.154.605 € 9.929.125 € 8.614.806 € 7.923.813 € 8.374.705 € 8.329.853 € Aufwand sonstige Fremdleistungen 844 € -6.726 € -9.446 € 2.220 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € Aufwand Entsorgung 539 € 720 € 11.045 € 10.220 € 4.941 € 10.599 € 5.191 € - Baumaßnahmen Deponie 342.135 € 16.840 € 45.000 € 20.000 € 10.000 € 20.910 € 10.506 € - Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen 83.389 € 73.364 € 8.138 € 181.449 € 79.007 € 98.982 € 91.007 € 85.082 € - Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben 978.854 € 1.575.447 € 761.432 € 1.155.865 € 992.069 € 939.428 € 946.252 € 952.748 € - Grundwasser 5.411 € 3.145 € 2.824 € 6.500 € 7.403 € 7.403 € 7.403 € 7.403 € - Oberflächenwasser 387 € 3.658 € 390 € 20.660 € 19.136 € 19.136 € 19.136 € 19.136 € - Rekultivierung 14.973 € 22.129 € 14.639 € 20.000 € 38.563 € 210.369 € 215.628 € 221.019 € - Oberflächenabdichtungen 77.044 € 64.714 € 1.202.783 € 2.100.171 € 2.404.012 € 2.404.012 € 2.404.012 € 2.404.012 € - Sonstiger Deponieaufwand 15.591 € 5.750 € 4.557 € 42.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Aufwand Deponien 1.517.784 € 1.765.047 € 1.994.764 € 3.572.145 € 3.570.189 € 3.699.329 € 3.714.347 € 3.709.905 € Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien 1.519.167 € 1.758.321 € 1.986.038 € 3.585.410 € 3.585.809 € 3.709.670 € 3.730.346 € 3.720.496 € Personalkosten 355.174 € 373.452 € 661.356 € 756.554 € 791.380 € 807.208 € 823.352 € 839.819 € Abschreibungen 169.755 € 138.945 € 129.946 € 225.319 € 133.937 € 252.642 € 338.125 € 389.086 € - Gebühren und Abgaben 3.047 € 13.292 € 5.323 € 48.850 € 11.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € - Mieten/Pachten 251 € 4.300 € 4.300 € 4.300 € 4.300 € - Raumkosten 69.365 € 51.948 € 154.788 € 135.130 € 131.310 € 131.092 € 132.918 € 134.789 € - Spenden und Versicherungen 12.402 € 15.784 € 42.990 € 15.922 € 16.311 € 16.311 € 16.311 € 16.311 € - Instandhaltung und Wartung 166.739 € 296.298 € 534.444 € 2.238.268 € 1.470.798 € 789.312 € 1.025.260 € 878.587 € (davon Wartungskosten für Hard- u. Software) 351 € 6.282 € 2.661 € 20.588 € 16.588 € 16.913 € 17.246 € 17.588 € - Betriebsstoffe, Deponie und Kfz 40.959 € 30.237 € 37.374 € 26.721 € 29.090 € 29.522 € 29.966 € 30.420 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.478 € 1.405 € 22.332 € 11.000 € 9.100 € 6.700 € 6.700 € 9.200 € - Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung 3.019 € 3.271 € 2.978 € 3.970 € 4.140 € 4.140 € 4.140 € 4.140 € - Büro- und Kommunikationskosten 9.395 € 7.150 € 6.590 € 16.820 € 18.025 € 18.025 € 18.025 € 18.025 € - Fortbildung, sonstige Personalkosten 9.995 € 9.942 € 12.818 € 18.227 € 16.312 € 16.638 € 16.971 € 17.310 € - Externe Beratungskosten, davon: 150.621 € 543.889 € 298.561 € 568.555 € 326.143 € 198.045 € 199.106 € 200.193 € Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung 9.844 € 15.645 € Sachverständige / Berater / Gutachter 150.621 € 534.045 € 282.915 € 568.555 € 326.143 € 198.045 € 199.106 € 200.193 € Abschluss- und Prüfungskosten - EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn) 123 € 727 € - Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr 50.868 € 102.052 € 53.341 € 67.057 € 45.087 € 48.984 € 47.082 € 50.319 € - Aufsichtsrat - Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen 1.763 € Summe sonstiger betrieblicher Aufwand 520.011 € 1.075.996 € 1.173.301 € 3.150.769 € 2.082.115 € 1.272.568 € 1.510.277 € 1.373.094 € Summe Betriebsausgaben 2.564.106 € 3.346.713 € 3.950.641 € 7.718.053 € 6.593.241 € 6.042.088 € 6.402.100 € 6.322.494 € Betriebsergebnis 1.080.589 € 1.238.902 € 1.203.965 € 2.211.072 € 2.021.565 € 1.881.726 € 1.972.605 € 2.007.359 € Zinsergebnis -527 € -134 € Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit 1.080.589 € 1.238.375 € 1.203.831 € 2.211.072 € 2.021.565 € 1.881.726 € 1.972.605 € 2.007.359 € Steuern 1.498 € 4.224 € 41.498 € 1.498 € 1.498 € 1.498 € 1.498 € 1.498 € Umlagen 1.079.092 € 1.234.151 € 1.162.334 € 2.209.575 € 2.020.068 € 1.880.228 € 1.971.108 € 2.005.861 € Jahresergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Datenstand: 12.08.2025 Seite 3 von 5 -532- Budget 2026 - Wirtschafts- und Finanzplan Wirtschaftsplan AVL Ist Ist Ist Budget Budget Budget Budget Budget III. Leistungen privatwirtschaftlich 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 - Entgelte Landkreis - Deponieerlöse 16.610.833 € 12.534.743 € 10.703.410 € 10.930.399 € 12.594.790 € 14.017.789 € 15.757.887 € 16.653.724 € - Wertstofferlöse - Sonstige Entgelte und Erlöse 506.508 € 506.537 € 435.747 € 3.951.004 € 3.788.616 € 3.756.782 € 3.711.957 € 3.712.355 € Summe Umsatzerlöse 17.117.342 € 13.041.279 € 11.139.157 € 14.881.403 € 16.383.406 € 17.774.571 € 19.469.844 € 20.366.079 € - sonstige betriebliche Erträge 370.528 € 1.018.013 € 927.637 € 254.400 € 279.000 € 279.350 € 65.000 € 65.000 € Summe Umsatzerlöse und Erträge 17.487.869 € 14.059.292 € 12.066.794 € 15.135.803 € 16.662.406 € 18.053.921 € 19.534.844 € 20.431.079 € Aufwand sonstige Fremdleistungen 31.685 € 62.583 € 46.769 € 30.450 € 15.000 € 15.375 € 15.759 € 16.153 € - Betreibervergütung - Fremde Verwertungs- und Sortierkosten 44.690 € 374 € - Tauschähnliche Umsätze - Fremde Entsorgungskosten 84.204 € 113.227 € 50.240 € 334.283 € 372.166 € 384.580 € 387.113 € 389.709 € - Fremde Transportkosten 18.991 € 23.390 € 11.213 € 21.283 € 20.376 € 25.233 € 25.864 € 26.510 € - Fremde Umschlagkosten - Fremde Einsammelkosten 298.128 € 52 € - Fremdbezogene Maschinenkosten 20.245 € -5.514 € -10.162 € 16.000 € 16.000 € 16.400 € 16.810 € 17.230 € - sonstige Unternehmerentgelte 5.237 € - Sonstige Aufwendungen 3.516 € 3.518.500 € 3.405.000 € 3.405.000 € 3.405.000 € 3.405.000 € Aufwand Entsorgung 471.494 € 131.530 € 54.807 € 3.890.066 € 3.813.542 € 3.831.212 € 3.834.787 € 3.838.449 € - Baumaßnahmen Deponie 23.320 € 3.492 € 40.000 € 53.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € - Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen 219 € 427 € 43.124 € 43.124 € 43.124 € 43.124 € - Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben 1.532 € 3.003 € 1.480 € 188.210 € 44.358 € 44.358 € 44.358 € 44.358 € - Grundwasser 2.160 € 1.920 € 1.984 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € - Oberflächenwasser 871 € 747 € 645 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € - Rekultivierung 19.211 € 15.972 € 1.026 € 25.000 € 15.000 € 15.375 € 15.759 € 16.153 € - Oberflächenabdichtungen 1.004 € 1.000 € 1.500 € 1.538 € 1.576 € 1.615 € - Sonstiger Deponieaufwand 99.462 € 78.861 € 38.435 € 75.000 € 50.000 € 51.000 € 52.025 € 53.076 € Aufwand Deponien 146.775 € 100.503 € 48.494 € 333.210 € 210.982 € 162.395 € 163.843 € 165.326 € Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien 649.954 € 294.615 € 150.070 € 4.253.726 € 4.039.524 € 4.008.982 € 4.014.389 € 4.019.928 € Personalkosten 895.163 € 1.095.500 € 1.164.203 € 1.122.655 € 1.175.807 € 1.199.315 € 1.223.294 € 1.247.752 € Abschreibungen 1.884.663 € 2.271.800 € 1.210.684 € 1.435.660 € 1.584.807 € 1.882.614 € 1.656.136 € 1.486.795 € - Gebühren und Abgaben 118.747 € 108.293 € 89.879 € 282.969 € 224.845 € 227.239 € 229.489 € 231.774 € - Mieten/Pachten 569.727 € 275.988 € 139.797 € 292.110 € 315.467 € 321.628 € 328.017 € 334.649 € - Raumkosten 145.535 € 178.163 € 108.916 € 173.198 € 284.121 € 289.646 € 295.309 € 301.114 € - Spenden und Versicherungen 16.505 € 16.089 € 22.328 € 15.331 € 17.135 € 17.135 € 17.135 € 17.135 € - Instandhaltung und Wartung 212.278 € 231.905 € 273.708 € 343.122 € 397.417 € 255.428 € 282.642 € 289.656 € (davon Wartungskosten für Hard- u. Software) 12.163 € 18.589 € 18.631 € 9.464 € 9.464 € 8.264 € 8.264 € 8.264 € - Betriebsstoffe, Deponie und Kfz 206.410 € 153.305 € 159.321 € 191.946 € 205.674 € 210.699 € 215.852 € 221.134 € - Öffentlichkeitsarbeit 42.901 € 21.853 € 48.687 € 17.200 € 28.500 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € - Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung 4.264 € 14.472 € 7.664 € 15.800 € 5.000 € 15.203 € 5.108 € 15.313 € - Büro- und Kommunikationskosten 14.471 € 30.938 € 32.667 € 400 € 20.800 € 20.800 € 20.800 € 20.800 € - Fortbildung, sonstige Personalkosten 10.093 € 18.234 € 20.450 € 19.028 € 23.581 € 24.053 € 24.535 € 30.027 € - Externe Beratungskosten, davon: 259.391 € 155.714 € 270.018 € 260.500 € 193.729 € 192.809 € 190.296 € 189.861 € Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung 24.021 € 13.866 € 47.612 € 15.000 € 19.000 € 16.025 € 13.051 € 13.077 € Sachverständige / Berater / Gutachter 148.853 € 113.124 € 173.732 € 200.500 € 124.729 € 126.784 € 127.245 € 126.784 € Abschluss- und Prüfungskosten 86.518 € 28.724 € 48.673 € 45.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € - EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn) 342 € - Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr 57.997 € 55.622 € 80.034 € 60.598 € 66.747 € 69.566 € 70.749 € 72.171 € - Aufsichtsrat 28.500 € 28.517 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € 29.000 € - Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen 4.683.288 € 1.232.937 € 14.755.550 € 1.473.255 € 2.213.506 € 2.280.693 € 2.587.684 € 2.475.147 € Summe sonstiger betrieblicher Aufwand 6.370.106 € 2.522.030 € 16.038.360 € 3.174.457 € 4.025.523 € 3.972.899 € 4.315.617 € 4.246.781 € Summe Betriebsausgaben 9.799.886 € 6.183.945 € 18.563.318 € 9.986.499 € 10.825.661 € 11.063.811 € 11.209.436 € 11.001.256 € Betriebsergebnis 7.687.984 € 7.875.347 € -6.496.523 € 5.149.304 € 5.836.745 € 6.990.111 € 8.325.408 € 9.429.823 € Zinsergebnis -893.275 € 1.201.706 € 11.118.769 € 845.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit 5.709.709 € 9.077.052 € 4.622.245 € 5.994.304 € 6.336.745 € 7.490.111 € 8.825.408 € 9.929.823 € Steuern 835.825 € 1.758.833 € -87.727 € 910.461 € 839.424 € 1.186.877 € 1.576.984 € 1.902.909 € Umlagen 2.405.499 € 2.107.459 € 2.822.517 € 3.048.665 € 3.620.522 € 3.646.708 € 3.716.448 € 3.763.522 € Jahresergebnis 2.468.385 € 5.210.760 € 1.887.455 € 2.035.179 € 1.876.799 € 2.656.526 € 3.531.976 € 4.263.392 € Datenstand: 12.08.2025 Seite 4 von 5 -533- Budget 2026 - Wirtschafts- und Finanzplan Wirtschaftsplan AVL Ist Ist Ist Budget Budget Budget Budget Budget Bereich: Umlagen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 - Entgelte Landkreis - Deponieerlöse 3.967 € - Wertstofferlöse - Sonstige Entgelte und Erlöse 3.187 € 272 € 13.045 € 6.500 € 2.000 € 2.050 € 2.101 € 2.154 € Summe Umsatzerlöse 3.187 € 272 € 17.012 € 6.500 € 2.000 € 2.050 € 2.101 € 2.154 € - sonstige betriebliche Erträge 16.913 € 47.561 € 74.574 € 25.533 € 31.950 € 31.950 € 31.950 € 31.950 € Summe Umsatzerlöse und Erträge 20.100 € 47.833 € 91.585 € 32.033 € 33.950 € 34.000 € 34.051 € 34.104 € Aufwand sonstige Fremdleistungen 65.954 € 54.006 € 19.535 € 165.100 € 203.300 € 163.210 € 153.628 € 154.055 € Aufwand Entsorgung 11.774 € 489 € 315 € 13.000 € 6.000 € 6.150 € 6.304 € 6.462 € - Baumaßnahmen Deponie 8.490 € 2.699 € 20.000 € 20.000 € 20.500 € 21.013 € 21.538 € - Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen 847 € 900 € 900 € 900 € 900 € - Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben 7.201 € 6.608 € 5.307 € 6.000 € 6.150 € 6.304 € 6.462 € - Grundwasser 2.240 € 3.590 € 44 € 800 € 820 € 841 € 862 € - Oberflächenwasser 3.319 € 17.488 € 1.743 € 30.000 € 20.000 € 20.500 € 21.013 € 21.538 € - Rekultivierung 16.105 € 20.020 € 18.918 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € - Oberflächenabdichtungen - Sonstiger Deponieaufwand 26.889 € 410 € 198 € 5.000 € 5.000 € 5.125 € 5.253 € 5.374 € Aufwand Deponien 64.244 € 50.815 € 27.057 € 75.000 € 72.700 € 73.995 € 75.322 € 76.674 € Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien 141.972 € 105.310 € 46.907 € 253.100 € 282.000 € 243.355 € 235.254 € 237.191 € Personalkosten 3.890.397 € 4.150.676 € 4.643.034 € 5.888.084 € 6.076.606 € 6.197.586 € 6.320.792 € 6.446.973 € Abschreibungen 203.024 € 240.570 € 206.497 € 330.096 € 366.316 € 542.791 € 625.572 € 651.376 € - Gebühren und Abgaben 34.487 € 33.743 € 30.133 € 41.700 € 29.825 € 29.975 € 30.129 € 30.287 € - Mieten/Pachten 133.192 € 137.972 € 143.364 € 177.500 € 325.600 € 287.495 € 288.645 € 289.909 € - Raumkosten 244.174 € 96.000 € 117.514 € 147.500 € 191.000 € 175.497 € 177.380 € 181.351 € - Spenden und Versicherungen 97.741 € 99.165 € 112.683 € 100.494 € 100.547 € 100.547 € 100.547 € 100.547 € - Instandhaltung und Wartung 543.211 € 390.615 € 458.111 € 820.716 € 971.805 € 870.231 € 874.635 € 879.148 € (davon Wartungskosten für Hard- u. Software) 251.421 € 218.203 € 347.837 € 611.216 € 713.805 € 708.456 € 708.990 € 709.535 € - Betriebsstoffe, Deponie und Kfz 59.717 € 58.676 € 74.378 € 79.213 € 87.396 € 88.034 € 88.679 € 89.351 € - Öffentlichkeitsarbeit 73.804 € 87.624 € 154.216 € 206.200 € 284.950 € 206.773 € 211.954 € 202.612 € - Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung 12.677 € 15.292 € 17.836 € 27.655 € 30.073 € 22.454 € 16.957 € 17.042 € - Büro- und Kommunikationskosten 100.050 € 112.853 € 137.743 € 101.674 € 87.433 € 87.574 € 87.614 € 87.754 € - Fortbildung, sonstige Personalkosten 83.716 € 101.264 € 104.279 € 151.798 € 155.622 € 158.735 € 161.910 € 165.148 € - Externe Beratungskosten, davon: 113.670 € 122.185 € 438.978 € 158.500 € 302.000 € 260.045 € 263.166 € 266.363 € Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung 10.996 € 34.976 € 179.917 € 20.500 € 108.750 € 63.870 € 63.992 € 64.117 € Sachverständige / Berater / Gutachter 102.674 € 87.209 € 259.062 € 137.000 € 193.250 € 196.175 € 199.173 € 202.246 € Abschluss- und Prüfungskosten - EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn) 1.912 € 6.619 € 2.708 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € - Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr 200.658 € 156.271 € 245.288 € 332.409 € 338.838 € 339.356 € 340.338 € 341.357 € - Aufsichtsrat - Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen 148 € 24.561 € 37.804 € Summe sonstiger betrieblicher Aufwand 1.699.157 € 1.442.840 € 2.075.035 € 2.351.360 € 2.911.090 € 2.632.715 € 2.647.953 € 2.656.868 € Summe Betriebsausgaben 5.934.550 € 5.939.396 € 6.971.473 € 8.822.640 € 9.636.012 € 9.616.448 € 9.829.571 € 9.992.407 € Betriebsergebnis -5.914.450 € -5.891.563 € -6.879.888 € -8.790.607 € -9.602.062 € -9.582.448 € -9.795.520 € -9.958.303 € Zinsergebnis 334 € -12.772 € 29.932 € Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit -5.914.116 € -5.904.335 € -6.849.956 € -8.790.607 € -9.602.062 € -9.582.448 € -9.795.520 € -9.958.303 € Steuern 11.387 € 5.124 € 5.124 € 5.124 € 5.124 € 5.124 € 5.124 € 5.124 € Umlagen -5.925.504 € -5.909.459 € -6.855.080 € -8.795.731 € -9.607.186 € -9.587.572 € -9.800.644 € -9.963.427 € Jahresergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Datenstand: 12.08.2025 Seite 5 von 5 -534- Budget 2026 (Nettobeträge, da nur die Nettobeträge zu finanzieren sind) Investitionsplan I. / II. Gebührenfähige Maßnahmen ab 2023: Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL 2026 2027 2028 2029 in € in € in € in € I. 1 AVL-Verwaltung Ludwigsburg I. 1 Bewegliches Anlagevermögen 773.050 782.305 320.869 360.693 Summe I. 773.050 782.305 320.869 360.693 II. 2 Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim II. 2.0 Bewegliches Anlagevermögen 0 250.000 0 0 II. 2.44 Neue Umladestation BUR 0 250.000 0 0 Summe II. 2 0 500.000 0 0 II. 5 Verwertungsanlagen II. 5.2 Gebrauchtwaren-Kaufhaus 60.000 300.000 0 0 II. 5.2.0 Bewegliches Anlagevermögen 95.000 88.500 23.700 33.300 II. 5.4 Dezentrale Wertstoffhöfe 55.000 55.000 35.000 0 II. 5.4.0 Bewegliches Anlagevermögen 339.050 142.000 29.550 14.300 II. 5.4.9 Wertstoffhof Bottwartal 100.000 100.000 0 0 II. 5.4.12 Wertstoffhof Wasserturm 1.206.000 309.000 0 0 II. 5.4.13 Wertstoffhof Lehenfeld 130.000 0 0 0 II. 5.4.14 Wertstoffhof Lauffener Feld 100.000 0 0 0 II. 5.5 Dezentrale Grüngut-Verwertung II. 5.5.0 Bewegliches Anlagevermögen 718.708 5.384 5.519 773.970 Summe II. 5 2.803.758 999.884 93.769 821.570 II. 6 Sammel- / Abfuhrsystem II. 6.1 Behälterlager / -änderungsdienst 200.000 0 0 0 Summe II. 6 200.000 0 0 0 II. 7 Sortieranlagen II. 7.1 Restmüll-Vorsortierung 350.000 0 0 0 Summe II. 7 350.000 0 0 0 Investitionssumme aus I. + II. 4.126.808 2.282.189 414.638 1.182.263 (Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL) Seite 1 von 3 -535- III. Nachsorgemaßnahmen 2026 2027 2028 2029 in € in € in € in € III. 1 Deponie AM LEMBERG Ludwigsburg - Poppenweiler III. 1.0 Bewegliches Anlagevermögen 383.500 138.500 9.950 16.500 Summe III. 1 383.500 138.500 9.950 16.500 Anmerkung (aus dem Bericht der Betriebsprüfung des Finanzamts vom 13.11.2009): III. 2 Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim III. 2.0 Bewegliches Anlagevermögen 294.500 39.700 737.050 300.113 III. 2.4 Zwangsentgasung / Gasverwertung 200.000 0 350.000 0 III. 2.7 Betriebsgebäude 42.000 2.000 2.000 2.000 III. 2.47 Neubau Dieseltankstelle 100.000 0 0 0 III. 2.48 Umbau Fläche hinter SiWa-Reinigungsanlage, inkl. Bau neues Sickerwasser-Speicherbecken 0 1.800.000 1.000.000 0 Summe III. 2 636.500 1.841.700 2.089.050 302.113 Anmerkung: Investitionssumme aus III. 1.020.000 1.980.200 2.099.000 318.613 (Finanzierung aus Rückstellungen des Landkreises) Die Deponie BURGHOF ist noch nicht gesamthaft in der Stilllegungs- / Nachsorgephase. Deshalb werden hier aus steuerlichen Gründen noch die Maßnahmen aktiviert, bei denen die AfA-Tabelle eine steuerlich vorgeschriebene Nutzungsdauer vorgibt (Gebäude, Maschinen, Geräte etc.). Alle anderen Maßnahmen (z. B. Oberflächenabdichtung) Auf der Deponie AM LEMBERG wird aus steuerlichen Gründen nur noch das bewegliche Anlagevermögen (Maschinen, Geräte) aktiviert. Alle anderen Maßnahmen in der Stilllegungs- / Nachsorgephase dienen der umweltgerechten Wiederherstellung (des Grundstücks). Es treten dadurch keine Wertverbesserungen ein und die Aufwendungen sind sofort abzugsfähige Betriebsausgaben. Seite 2 von 3 -536- IV. Privatwirtschaftliche Maßnahmen Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL 2026 2027 2028 2029 in € in € in € in € IV. 2 Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim IV. 2.0 Bewegliches Anlagevermögen 15.000 610.000 945.000 1.065.000 IV. 2.42 Erweiterung der Fläche DA X / BA 2, inkl. Lager für Gleisschotter 0 2.790.000 0 0 IV. 2.46 Erweiterung der Fläche DA X / BA 3, inkl. Lager für Gleisschotter 818.000 342.000 0 0 Summe IV. 2 833.000 3.742.000 945.000 1.065.000 IV. 3.4 Deponie AM FROSCHGRABEN Schwieberdingen IV. 3.4.0 Bewegliches Anlagevermögen 767.000 668.500 371.750 462.500 IV. 3.4.17 Erweiterung der Flächen DK I / BA 6 10.000 190.000 1.263.000 3.000 IV. 3.4.19 Erweiterung der Flächen DK I / BA 8, inkl. Bau Recyclingplatz für Bauschutt (auf DK I / BA 8) 2.470.000 0 0 0 IV. 3.4.20 Bau einer PV-Anlage, ink. Herstellung eines Weges 4.330.000 0 0 0 Summe IV. 3.4 7.577.000 858.500 1.634.750 465.500 Investitionssumme aus IV. 8.410.000 4.600.500 2.579.750 1.530.500 (Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL) I. - IV. Gesamt-Investitionssummen 2026 2027 2028 2029 in € in € in € in € Gesamt-Investitionsumme aus I. - IV. 13.556.808 8.862.889 5.093.388 3.031.376 Seite 3 von 3 -537- Budget 2026 Stellenplan Entgeltgruppe (nach TVöD) AVL Verwaltung Burghof Frosch- graben Lemberg Hamberg Grüngut Waren- Wandel WHöfe Summe 15 Ü 2 2,00 15 1 1,00 14 13 12 7,5 7,50 11 11,15 11,15 10 19,01 19,01 9 12,1 1 1 14,10 8 1 1 1 3,00 7 2 6 1 1 1 1 1 2 15,00 6 8,3 10,2 7,5 1 1,9 2 23,5 54,40 5 1,8 3 4,80 4 Summe 65,86 18,2 9,5 1 2 2,9 6 26,5 131,96 Anzahl der Stellen, nach Betriebsstätten -538- Anlage 9 Nachrichtlich: Anmerkung zur Deponie AM FROSCHGRABEN und der Deponie BURGHOF mit den Ablagerungsflächen "Mineralmüllbereich 1 (Kesselbereich)", "Hohlweg" sowie dem "Deponieabschnitt X": Gemäß der 9. Fortschreibung des Folgekostengutachtens aus dem Jahr 2025 beträgt der Nachsorgeaufwand - bezogen auf den Ausbauzustand der der Deponien / -flächen von 2024 - 60,643 Mio. EUR netto (ohne Preissteigerung, vor Abzinsung gem. BilMoG). Dieser Betrag wird - in Abhängigkeit der jährlichen Verfüllung der Flächen - bis zum Ende der Verfüllung der jeweiligen Deponie- abschnitte der beiden Deponien bei der AVL angesammelt. Für die Deponie AM FROSCHGRABEN hat die Stilllegungsphase mit den ersten Maßnahmen bereits im Jahr 2017 begonnen, für die Deponie BURGHOF wird die Stilllegungsphase für die privatwirtschaftlich von der AVL betriebenen Deponie- abschnitte gemäß dem aktuellen Folgekostengutachten im Jahr 2038 beginnen. Diese Nachsorgerückstellungen werden von der AVL teilweise als inneres Darlehen für Investitionen im gebührenfähigen Bereich sowie für die privatwirtschaftlich betriebenen Deponiebereiche verwendet. 01.01.2025 + Zuführung / - Entnahme 01.01.2026 + Zuführung / - Entnahme 31.12.2026 Rückstellungen AVL 58.450.684 -94.848 58.355.835 2.150.526 60.506.361 (nominal, vor Abzinsung, in EUR netto) -539- HAUSHALTSPLAN der SOZIAL- UND KULTURSTIFTUNG des Landkreises Ludwigsburg für das HAUSHALTSJAHR 2026 Anlage 11 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg -540- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 1 Landkreis Ludwigsburg Sozial- und Kulturstiftung Haushaltsplan 2026 Der Stiftungsrat hat in seiner Sitzung am 01. Dezember 2025 folgenden Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg für das Jahr 2026 beschlossen: Der Haushaltsplan 2026 wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 259.875 € 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 274.675 € 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -14.800 € 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 € 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -14.800 € -541- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 2 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 259.875 € 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 274.675 € 2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -14.800 € 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0 € 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -14.800 € 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0 € 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -14.800 € Ludwigsburg, den 01. Dezember 2025 Der Stiftungsratsvorsitzende Dietmar Allgaier -542- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 3 Landkreis Ludwigsburg Sozial- und Kulturstiftung Haushaltsplan 2026 Vorbericht 1 Vorbemerkung Der Kreistag hat am 10.07.1998 die Satzung der Stiftung zur Förderung von Sozial- und Kultur- einrichtungen des Landkreises Ludwigsburg beschlossen. Dieser selbständigen Stiftung wurde die Rechtsfähigkeit vom Regierungspräsidium Stuttgart als Stiftungsbehörde am 09.10.1998 verliehen. Satzungsänderungen wurden vom Kreistag am 22.10.2004, am 25.04.2008, am 20.04.2018 und am 09.12.2022 beschlossen. Diese wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart als Stiftungsbe- hörde am 15.12.2004, am 31.07.2008, am 21.11.2018 und am 13.01.2023 genehmigt und traten damit gleichzeitig in Kraft. 2 Name und Sitz der Stiftung Die Stiftung führt den Namen „Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg“ Sitz der Stiftung ist Ludwigsburg. -543- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 4 3 Stiftungsvermögen Das Vermögen der Stiftung besteht in folgendem Grundbesitz: a) Grundbuch von Ludwigsburg, Heft 28419 Abt. I Nr. 1 Flst. 634/1 Königsallee 59/1, 59/2, 59/3 23 635 m² Hindenburgstraße 20/1, 20/2, 20/3 Gebäude und Freifläche b) Grundbuch von Marbach am Neckar, Heft 9247 Abt. I Nr. 4 Flst. 5203 Am neuen Weg, Weingarten 715 m² 6 Flst. 5204 Am neuen Weg, Grünland 567 m² 3 Flst. 5205 Am neuen Weg, Ackerland 1 077 m² 2 Flst. 5206 Am neuen Weg, Ackerland 1 040 m² 7 Flst. 5208 Am neuen Weg, Grünland 565 m² 5 Flst. 5209 Am neuen Weg, Grünland 1 215 m² 1 Flst. 5210 Am neuen Weg, Grünland 667 m² Die Stiftung ist berechtigt, weiteres Vermögen zu erwerben bzw. Erträge (insbesondere aus der Vermögensverwaltung) bis zu 25 % des jährlichen Überschusses zur Erhaltung der Stiftungs- substanz dem Grundstockvermögen zuzuführen, soweit dies zur nachhaltigen Erfüllung der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke erforderlich ist. Dem Stiftungsvermögen wachsen Zustiftungen des Stifters oder Dritter, die von diesen dazu be- stimmt sind, zu. Darunter fallen auch Zuwendungen, die in einem Spendenaufruf als solche be- zeichnet werden. Das Stiftungsvermögen beträgt ca. 3,2 Mio. € (Buchwert). -544- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 5 4 Zweck der Stiftung Der Stiftungszweck ist insbesondere die finanzielle Unterstützung steuerbegünstigter Körper- schaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts im Wirkungskreis des Landkreises Lud- wigsburg. Dabei ist hauptsächlich gedacht an die Förderung von Natur und Umwelt, der Wissen- schaft und Forschung, der Bildung und Erziehung, der Kunst und Kultur, des Sports, der Jugend- hilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, mildtätiger Zwecke sowie des Wohl- fahrtswesens. Die Zwecke müssen nicht gleichzeitig und nicht in gleichem Maße verwirklicht werden. 5 Organe der Stiftung Stiftungsorgane sind a) der Stiftungsvorstand und b) der Stiftungsrat Stiftungsvorstand: Finanzdezernentin Bettina Beck Stiftungsrat: Landrat Dietmar Allgaier (Vorsitzender) Kreisräte Mitglieder Stellvertreter Klaus Warthon Gerd Maisch Klaus Herrmann Thomas Schäfer Karin Lakotta Manuela Buchholz Jürgen Kessing Stefanie Liepins Michael Hambloch Rainer Götz Pflüger Jochen Eisele Viola Noack Cem Ercetin Peter Schimke 6 Haushaltsplan 2026 Der Haushaltsplan 2026 der Stiftung schließt mit einem Gesamtvolumen von 274.675 € ab. Für den Stiftungszweck zur Errichtung und laufenden Unterstützung von Einrichtungen im Landkreis stehen insgesamt 273.475 € zur Verfügung. -545- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 6 Gesamtergebnishaushalt Nr Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 259.675 259.675 259.674,96 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 200 0 230,83 11 = Ordentliche Erträge 259.875 259.675 259.905,79 17 - Transferaufwendungen -273.475 -271.923 -273.664,43 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.200 -1.200 -770,00 19 = Ordentliche Aufwendungen -274.675 -273.123 -274.434,43 20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -14.800 -13.448 -14.528,64 21 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis -14.800 -13.448 -14.528,64 26 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 14.800 13.448 14.528,64 28 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0 0 Gesamtfinanzhaushalt Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 259.675 259.675 259.674,96 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 200 0 230,83 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 259.875 0 259.675 259.905,79 14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -273.475 -271.923 -273.664,43 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.200 -1.200 -770,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -274.675 0 -273.123 -274.434,43 -546- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 7 Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 2026 EUR VE 2026 EUR Plan 2025 EUR Ergebnis 2024 EUR 1 2 3 4 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts -14.800 0 -13.448 -14.528,64 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf -14.800 0 -13.448 -14.528,64 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -14.800 0 -13.448 -14.528,64 Haushaltsvermerke 1. Mehreinnahmen können zur Bestreitung von Mehrausgaben verwendet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. -547- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 8 Vermögensaufstellung 1. Grundbesitz Königsallee und Flurstücke Marbach Buchwert 31.10.1998 3.214.544 € (endgültiges Ergebnis aus Buchhaltung Klinik gGmbH) 2. Rücklage - in vollen € - Stand 01.01.2025 63.803 € Entnahme 2025 13.448 € Stand 01.01.2026 50.355 € Entnahme 2026 14.800 € Stand 31.12.2026 35.555 € -548- Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 9 Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen im Wirkungskreis des Landkreises Ludwigsburg Empfänger Jugendphilharmonie 6.627 € Schiller-Nationalmuseum 20.000 € Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg e.v. 5.000 € Niederschwellige Drogenhilfe: - Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz 115.561 € Niederschwellige Drogenhilfe: - Verband der evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Ludwigsburg 115.560 € Blasmusik-Kreisverband Ludwigsburg e. V. 6.627 € Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg e.V. 4.100 € Insgesamt 273.475 € -549- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ergebnishaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 Sonstige Transfererträge 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 259.675 259.675 259.675 259.675 259.675 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Erträge 200 150 100 50 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10 Sonstige ordentliche Erträge 11 Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) 259.675 259.875 259.825 259.775 259.725 12 Personalaufwendungen 13 Versorgungsaufwendungen 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Abschreibungen 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17 Transferaufwendungen -271.923 -273.475 -273.475 -263.475 -259.675 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 19 Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) -273.123 -274.675 -274.675 -264.675 -260.875 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) -13.448 -14.800 -14.850 -4.900 -1.150 21 Außerordentliche Erträge 22 Außerordentliche Aufwendungen 23 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) -13.448 -14.800 -14.850 -4.900 -1.150 nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 13.448 14.800 14.850 4.900 1.150 Nr. -550- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Finanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 259.675 259.675 259.675 259.675 259.675 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 200 150 100 50 8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 259.675 259.875 259.825 259.775 259.725 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -271.923 -273.475 -273.475 -263.475 -259.675 15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) -273.123 -274.675 -274.675 -264.675 -260.875 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) -13.448 -14.800 -14.850 -4.900 -1.150 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach- vermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) -13.448 -14.800 -14.850 -4.900 -1.150 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) -13.448 -14.800 -14.850 -4.900 -1.150 Nr. -551- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 63.803 2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) 2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere 2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 3) 3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 63.803 5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (2023) 4) 6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (2023) 4)5) 7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtig. für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO) 4) 8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) 6) -13.448 -14.800 -14.850 -4.900 -1.150 9 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende 50.355 35.555 20.705 15.805 14.655 10 - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden 11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7) 12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 50.355 35.555 20.705 15.805 14.655 13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) 5.770 5.500 5.600 5.600 5.600 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden. Aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen. Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. §87 Abs. 3 GemO). Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden Nr. Finanzhaushalt Finanzplanung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1) -552- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen voraussichtlicher Stand zu voraussichtlicher Stand zum Ende Beginn des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres Art TEUR TEUR 1. Ergebnisrücklagen 50,355 35,555 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 50,355 35,555 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0 3. Freie Rücklagen 0 0 Rücklagen gesamt 50,355 35,555 -553- Wirtschaftsplan 2026 ILS gGmbH Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg -554- Fellger, Jannik Textfeld Anlage 12 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Feststellungsbeschluss Der Kreistag des Landkreises Ludwigsburg hat in seiner Sitzung am gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2026 beschlossen: § 1 Erfolgsplan, Vermögensplan Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: in Euro 1) Erfolgsplan Erträge mit 5.504.000,00 Aufwendungen mit 5.504.000,00 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit 0,00 2) Liquiditätsplan Veränderung des Zahlungsmittelbestandes mit 20.000,00 § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen wird festgesetzt auf 1.000.000,00 § 3 Ermächtigung zur Stellenbesetzung Die Geschäftsführung wird ermächtigt, Dispositionsstellen, die durch den Wegfall von Feuerwehrbeamten der Stadt Ludwigsburg vakant werden, zur Aufrechterhaltung des Sicherstellungsauftrages als Stellen der Gesellschaft sukzessive neu zu schaffen und zu besetzen. -555- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Ermittlung Betriebskostenzuschuss Landkreis Planansatz Planansatz Ergebnis vorläufig 2026 in EUR 2025 in EUR 2024 in EUR 1. Umsatzerlöse Vermittlungsentgelte 2.944.640,00 2.825.870,00 2.504.700,02 abzgl. Umsatzsteuer 7 % -192.640,00 -184.870,00 -163.858,88 Betriebskostenerstattung LKr LB 2.752.000,00 2.641.000,00 2.657.449,99 Umbuchung aus Verbindlichkeiten gegen Kostenträger 0,00 0,00 0,00 Summe Umsatzerlöse 5.504.000,00 5.282.000,00 4.998.291,13 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Summe aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 Einnahmen aus der Aufgabenwahrnung für die Stadt LB 0,00 0,00 0,00 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 5.844,70 andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 Summe betrieblicher Erträge 0,00 0,00 5.844,70 Summe Erträge 5.504.000,00 5.282.000,00 5.004.135,83 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.000,00 1.000,00 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen f. bezogene Leistungen 460.000,00 400.000,00 441.108,17 Summe Materialaufwand 461.000,00 401.000,00 441.108,17 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 2.600.000,00 2.400.000,00 2.196.864,84 b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 680.000,00 680.000,00 569.012,23 - Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung 0,00 0,00 0,00 Summe Personalaufwand 3.280.000,00 3.080.000,00 2.765.877,07 6. Abschreibungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen 420.000,00 630.000,00 395.376,61 Teilwertabschreibung auf Erneuerung Hardware 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen auf Forderungen 20.000,00 100.000,00 0,00 Summe Abschreibungen 440.000,00 730.000,00 395.376,61 7. Sonstige Aufwendungen Versicherungen 15.000,00 20.000,00 10.650,29 Aus- und Fortbildung (incl. BR) 120.000,00 100.000,00 68.583,29 Dienstreisen (incl. BR) 20.000,00 8.000,00 6.562,37 Gutachten, Gerichtskosten, Beratungskosten u.ä. 50.000,00 83.000,00 8.589,00 Wartungsverträge 400.000,00 320.000,00 321.864,84 EDV/Lizenzen 160.000,00 90.000,00 84.477,79 Miete 250.000,00 200.000,00 221.587,38 Nebenkosten Personal 15.000,00 23.000,00 10.477,43 Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter 10.000,00 0,00 9.751,70 Telefongebühren 73.000,00 73.000,00 69.494,26 Reparaturen/Instandhaltung 30.000,00 17.000,00 24.928,32 Projekt Telenotarzt 0,00 25.000,00 0,00 Projekt Neubau (über Anlagevermögen) 0,00 50.000,00 0,00 Bürobedarf,Buchführungskosten,Kosten Geldverkehr und sonstige 100.000,00 62.000,00 97.369,96 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 1.243.000,00 1.071.000,00 934.336,63 Summe betrieblicher Aufwand 5.424.000,00 5.282.000,00 4.536.698,48 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 -556- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Ermittlung Betriebskostenzuschuss Landkreis Planansatz Planansatz Ergebnis vorläufig 2026 in EUR 2025 in EUR 2024 in EUR 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 80.000,00 0,00 0,00 Summe betriebliche Aufwendungen insgesamt 5.504.000,00 0,00 467.437,35 10. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 11. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 12.896,17 außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme Erträge 5.504.000,00 5.282.000,00 5.004.135,83 Gesamtsumme Aufwendungen 5.504.000,00 5.282.000,00 4.536.698,48 Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 0,00 454.541,18 Zu zahlender Zuschuss 2026 2.752.000,00 2.641.000,00 Zu zahlender Zuschuss 2026 incl. MWSt. 2.944.640,00 2.825.870,00 -557- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Erläuterungen Personalaufwand Der Personalaufwand steigt im Vergleich zum Ergebnis 2024 um rd. 514 TEUR auf 3.280 TEUR. Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus den Tarifverhandlungen TVöD in 2025 und berücksichtigt für 2026 die Tarifsteigerung von 2,8 % zum 01.05.2026, die Erhöhung der Wechselschichtzulage von 105,00 EUR auf 200,00 EUR und die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf 85%. Die Änderung der Ausbildung und die Änderung der Zugangsvoraussetzungen für die Beschäftigung in einer Leitstelle, sind noch nicht umgesetzt und auch noch nicht abschließend geklärt (z.B. Eingruppierung eines reinen Notrufsachbearbeiters ohne Anlage 3). Den Stellenplan haben wir aufgrund der Diskussion und Anregungen in der letzten Gesellschafterversammlung überarbeitet. Auszugsweise ist hierbei zu erwähnen: Stellen werden mit Zusatzaufgaben versehen, z.B. die Stelle des Dienstplaners, auf der zusätzlich die Funktion des Sicherheitsbeauftragten und die Abrechnung der Stundenzettel der Disponenten verortete wird. Ebenso werden den Schichtleiterstellen zusätzliche Aufgaben zugeordnet. Die Zahl der Disponenten umfasst derzeit einen Personalbedarf von 26 VZÄ. Zusätzlich sind über die Personalgestellung durch die Stadt LB sechs Beamte der Feuerwehr in der ILS an einem Einsatzplatz tätig. Bis zum Auszug der ILS aus den Räumlichkeiten in der Marienstraße sollten die Stellen der Feuerwehr sukzessive durch Mitarbeitende der ILS ersetzt werden, was aktuell zu einem Personalbedarf von 32 Disponenten führen würde. Abschreibungen Sachanlagen Die Abschreibungen für das Anlagevermögen der ILS gGmbH erhöhen sich in der Planung gegenüber dem Ergebnis 2024 um rd. 25 TEUR auf 420 TEUR. Die Steigerung ergibt sich vor allem aus der Erneuerung von Hardware (hier u.a. die Medientechnik), die vor der Technikerneuerung 2027 vom Ausfall bedroht ist. Desweitern plant die ILS bereits in 2025 die Aus- und Fortbildung zum Teil aus dem Leitstellenbetriebsraum auszulagern. Hierfür wurden über das DRK Ludwigsburg Räume in der Rettungswache Reuteallee angemietet. Diese werden u.a. mit zwei Leitstellentischen ausgestattet. Forderungen Die Abschreibung auf Forderungen enthält Forderungen, die aufgrund Insolvenzen der privatrechtlichen Leistungserbringer entstehen können. Hauptgrund sind hier vor allem -558- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Personalprobleme der Leistungserbringer. Für uns ist die Problematik bei Zahlungsausfällen, dass trotz frühzeitiger Hinweise an die Genehmigungsbehörde, diese die Genehmigung nur schwer widerrufen kann. Dadurch ist die ILS aufgrund der gesetzlichen Vorgabe gezwungen, an diese schuldnerisch Leistungserbringer, weiterhin Fahrten zu vermitteln EDV/Lizenzen Bisher konnte die ILS bei Einsätzen mit Beteiligung von Fahrzeugen über das Kennzeichen oder der mittels eCall übermittelten Fahrgestellnummer den Fahrzeugtyp und damit das passende Rettungsdatenblatt ermitteln. Auf diesem sind die Lage der Batterien, Airbags und besonders bei Elektrofahrzeugen die Lage der Fahrzeugbatterie nebst Starkstromleitungen und Gefahrenpunkten verzeichnet. Diese Informationen können vor Ort entscheidende Informationen liefern, die zur Rettung von Personen aus Fahrzeugen benötigt werden. Zudem dienen Diese den Einsatzkräften um sich vor Gefahren die von den Fahrzeugen ausgehen könnten zu schützen in dem sie sich aktiv z.B. von stromführenden Teilen fernhalten können. Bislang funktionierte dieser Abruf über eine von der DAT bereitgestellte Datenbank und deren Programm „SilverDAT“. Dieses wurde leider zum 31.12.2025 aufgekündigt. Alle anderen auf dem Markt verfügbaren Programme benötigen nach §1 Abs. 2 Verpflichtungserklärung Kraftfahrtbundesamt (KBA) einen direkten Zugriff auf die Server des KBA. Hierzu ist zwingend unsere Anbindung an das Netz-des-Bundes notwendig. Da das LRA nicht die Möglichkeit sieht, die ILS über ihren Zugang zum Netz des Bundes mit anzubinden, bleibt als einzige Alternative die Unterstützung durch Komm.One. Wir rechnen hier mit jährlichen Aufwendungen zwischen 50 TEUR und 80 TEUR. Dienstreisen und Fortbildungskosten Die Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungskosten spiegeln den sich schon in 2025 stark erhöhten Aufwand dar, der sich u.a. aus den notwendigen Schulungen und Seminaren für das neue Gremium der Personalvertretung. Die Reisekosten erhöhen sich hierzu analog. -559- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Investitionsplan für die Jahre 2026-2030 Planansatz Planansatz 2026 in EUR 2027 in EUR 2028 in EUR 2029 in EUR 2030 EDV Hardware BGA Richtfunk 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Medientechnik 45.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Erweiterung Tetra 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Routing 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Hardware 30.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 Errichtung Neubau ILS 0,00 100.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Einrichtung Reuteallee* 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstiges 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Summe Hardware 260.000,00 2.165.000,00 4.565.000,00 3.065.000,00 3.065.000,00 Software/Fachplanung/Bau Planung Neubau 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Umbau Redundanz 40.000,00 Umbau Telenotarzt 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Software/Fachplanung 120.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Gesamt Invest 380.000,00 2.215.000,00 4.585.000,00 3.085.000,00 3.085.000,00 Finanzierung 2026 Abschreibung 400.000,00 Entnahme liquide Mittel 0,00 Zuschüsse vom Land BW 30.000,00 Umbau Telenotarzt Einstellung in Investitionsrücklage -50.000,00 Summe 380.000,00 Investitionsplan Folgejahre * Die ILS gGmbH hat in der Reuteallee zustäzlich zur Redundanzleitstelle Büros für die Aus- und Fortbildung und den Betriebsrat angemietet. -560- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Lfd. Nr.: Plan 2026 in TEUR Plan 2027 in TEUR Plan 2028 in TEUR Plan 2029 in TEUR Plan 2030 in TEUR 3 4 5 6 6 Jahresergebnis 0 0 0 0 0 +/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 400 420 990 1.260 1.260 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 0 0 0 0 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 0 0 0 0 0 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 400 420 990 1.260 1.260 - Auszahlungen für Investitionen -380 -2.215 -4.585 -3.085 -3.085 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermöten 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -380 -2.215 -4.585 -3.085 -3.085 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 20 -1.795 -3.595 -1.825 -1.825 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.610 3.630 1.835 -1.760 -3.585 = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 3.630 1.835 -1.760 -3.585 -5.410 Zusammensetzung Finanzmittelfonds Flüssige Mittel 3.630 1.835 Kredite 1.760 3.585 5.410 Wirtschaftsplan 2026 -561- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Finanzplan für die Jahre 2026-2029 Vorjahr Planansatz 2025 in EUR 2026 in EUR 2027 in EUR 2028 in EUR 2029 in EUR 1. Umsatzerlöse Vermittlungsentgelte 2.825.870,00 2.944.640,00 3.091.872,00 3.153.709,44 3.216.783,63 abzgl. Umsatzsteuer 7 % -184.870,00 -192.640,00 -202.272,00 -206.317,44 -210.443,79 Betriebskostenzuschüsse LKr LB 2.641.000,00 2.752.000,00 2.889.600,00 2.947.392,00 3.006.339,84 Summe Umsatzerlöse 5.282.000,00 5.504.000,00 5.779.200,00 5.894.784,00 6.012.679,68 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 Einnahmen aus der Aufgabenwahrnung für die Stadt LB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe betrieblicher Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 5.282.000,00 5.504.000,00 5.779.200,00 5.894.784,00 6.012.679,68 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.071,00 1.092,42 Aufwendungen für bezogene Leistungen A f d f b L i 400.000,00 460.000,00 483.000,00 492.660,00 502.513,20 Summe Materialaufwand 401.000,00 461.000,00 484.050,00 493.731,00 503.605,62 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 2.400.000,00 2.600.000,00 2.730.000,00 2.811.900,00 2.868.138,00 b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 680.000,00 680.000,00 714.000,00 728.280,00 742.845,60 - Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Personalaufwand 3.080.000,00 3.280.000,00 3.444.000,00 3.540.180,00 3.610.983,60 6. Abschreibungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen 630.000,00 420.000,00 441.000,00 990.000,00 1.260.000,00 Teilwertabschreibung auf Erneuerung Hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen auf Forderungen 100.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Summe Abschreibungen 730.000,00 440.000,00 501.000,00 1.050.000,00 1.320.000,00 7. Sonstige Aufwendungen Versicherungen 20.000,00 15.000,00 15.750,00 16.065,00 16.386,30 Aus- und Fortbildung 100.000,00 120.000,00 126.000,00 128.520,00 131.090,40 Dienstreisen 8.000,00 20.000,00 21.000,00 21.420,00 21.848,40 Gutachten, Gerichtskosten, Beratungskosten u.ä. 83.000,00 50.000,00 52.500,00 53.550,00 54.621,00 Wartungsverträge 320.000,00 400.000,00 420.000,00 428.400,00 436.968,00 EDV/Lizenzen 90.000,00 160.000,00 168.000,00 171.360,00 174.787,20 Miete 200.000,00 250.000,00 262.500,00 267.750,00 273.105,00 Nebenkosten Personal 23.000,00 15.000,00 15.750,00 16.065,00 16.386,30 Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Telefongebühren 73.000,00 73.000,00 76.650,00 78.183,00 79.746,66 Reparaturen/Instandhaltung 17.000,00 30.000,00 31.500,00 32.130,00 32.772,60 Projekt Telenotarzt 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Neubau 50.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 Bürobedarf, Buchführung, Geldverkehr und sonstige 62.000,00 100.000,00 105.000,00 107.100,00 109.242,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 1.071.000,00 1.243.000,00 1.494.650,00 1.520.543,00 1.846.953,86 Summe betrieblicher Aufwand insgesamt 5.282.000,00 5.424.000,00 5.923.700,00 6.604.454,00 7.281.543,08 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 -224.500,00 -789.670,00 -1.348.863,40 10. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme Erträge 5.282.000,00 5.504.000,00 5.779.200,00 5.894.784,00 6.012.679,68 Gesamtsumme Aufwendungen 5.282.000,00 5.504.000,00 6.003.700,00 6.684.454,00 7.361.543,08 Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 0,00 -224.500,00 -789.670,00 -1.348.863,40 I. Erfolgsplan Folgejahre -562- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026 Plan 1 2 3 4 5 6 7 GF AT 1,0 1,0 1,0 1,0 GF gfB gfb 0,1 0,2 0,1 0,1 Leitstellenleiter 13 1,0 1,0 1,0 1,0 Assistenz, Controlling, Budget 11 1,0 1,0 1,0 1,0 Dienstplaner 9a 1,0 1,0 1,0 1,0 Sachbearbeiter (u.a. Telenotarzt) 8/9a 0,0 1,0 0,0 1,0 Ausbilder 9c/10 0,0 1,0 0,0 1,0 QMB DIAS etc. 9c/10 0,0 1,0 0,0 0,5 Administrator 10 2,0 4,0 2,0 2,0 Schichtleiter (in VZÄ, s. Erläuterung) 10 8,0 5,0 7,0 8,0 Disponenten 9a 22,0 29,0 22,0 26,0 Betriebsrat 9a 1,0 1,0 0,3 1,0 37,1 46,2 35,4 43,6 Nachrichtlich Personalgestellung Stadt LB Disponenten mit Sonderaufgaben A 9z 1,0 1,0 1,0 1,0 Disponenten A9 5,0 3,0 5,0 5,0 * Stand 01.08.2025 Für 2026 sind zwei Stellen geplant, die nicht mehr durch Feuerwehrbeamte der Stadt besetzt werden. Die Geschäftsführung wird ermächtigt, diese Stellen sukzessive durch Stellen der Gesellschaft zu besetzen. Plan 2025Stellenbezeichung Bewertung Zahl der Stellen Beschäftige aktuell * Beamte aktuell Zahl der Stellen 2026 tatsächlich besetzt am 31.12.2024 -563- Integrierte Leitstelle Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 Erläuterung Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026 Bezeichnung VZÄ Hauptamtliche Geschäftsführung 1 Nebenamtliche Geschäftsführung 0,2 Assistenz GF 1 Sachbearbeitung Assistenz 1 Neu Leitstellenleitung 0,8 Frey stv. Leitstellenleitung 0,2 SL 1 Leitung Betriebsraum 0,3 stellv. Leitstellenleitung/SL 1 Schichtleitung 1 0,5 SL 1 - Ergänzung: 0.2 stv.LL, 0,3 Leitung Betriebsraum Schichtleitung 2 0,5 SL 2 - Ergänzung: 0,5 ELS Schichtleitung 3 0,5 SL 3 - Ergänzung: 0,5 ELS Schichtleitung 4 0,5 SL 4 - Ergänzung: 0,5 DIAS Schichtleitung 5 0,5 SL 5 - Ergänzung: 0,5 A+F Schichtleitung 6 0,5 SL 6 - Ergänzung: 0,5 A+F Schichtleitung 7 0,5 SL 7 - Ergänzung: 0,5 Disposition Schichtleitung 8 0,5 SL 8 - Ergänzung: 0,5 Disposition Disponenten 0,5 SL 7 0,5 SL 8 26 nachrichtlich: zzgl. 6 Disponenten FW LB (27 Disponentenstellen ohne FW) Leitung 0,2 Admin 1 Administrator 1 0,8 Admin 2 Administrator 2 1 Administrator 3 1 ELS 0,5 SL 2 ELS 0,5 SL3 DIAS 0,5 SL4 Dienstplanung 0,7 Aigner Abrechnung 0,2 Aigner Sicherheitsbeauftragter 0,1 Aigner Leitung 0,2 Frey QM 0,5 QM 0,5 Aus- und Fortbildung 0,5 SL 5 Aus- und Fortbildung 0,5 SL 6 Betriebsrat 1 Gesamt 44,2 Erläuterung -564- Wirtschaftsplan 2026 des -565- Fellger, Jannik Textfeld Anlage 13 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 des Zweckverbands Strohgäubahn Festsetzungsbeschluss Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 25.11.2025 gemäß § 7 (8) der Versatzung i. V. m. §§ 18 und 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie § 5 der Satzung und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz (EigBG)) den folgenden Wirtschaftsplan 2026 beschlossen: § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: 1. Erfolgsplan in Euro 1.1 Summe der Erträge 9.445.782,00 1.2 Summe der Aufwendungen 9.445.782,00 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 2. Liquiditätsplan in Euro 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 9.351.180,00 2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 7.621.000,00 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 1.730.180,00 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.840.000,00 2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -1.840.000,00 2.7 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf -109.820,00 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.840.000,00 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit 1.650.180,00 2.10 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 189.820,00 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 80.000,00 -566- § 2 Kreditermächtigungen Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird auf 1.840.000,00 Euro fest- gesetzt. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt. § 4 Kassenkredite Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro. § 5 Verbandsumlage Für den Wirtschaftsjahr 2026 beträgt die Verbandsumlage gemäß § 14 der Verbandsatzung des Zweckverbands Strohgäubahn 5.924.567,00 Euro. Für die einzelnen Verbandsmitglieder wer- den folgende Werte anfallen: Die Umlage ist zum 15. Tag des Monats jeden Wirtschaftsjahres fällig. Ludwigsburg, 26.11.2025 Dietmar Allgaier, Verbandsvorsitzender Verbandsmitglied Umlage gesamt davon für den Betrieb davon für Zinsen davon für Abschreibungen anteilig für Tilgungen Landkreis Ludwigsburg 2.962.283,50 € 2.050.308,50 € 189.000,00 € 722.975,00 € 720.465,00 € Stadt Ditzingen 328.813,47 € 227.584,24 € 20.979,00 € 80.250,23 € 79.971,62 € Gemeind Hemmingen 894.609,62 € 619.193,17 € 57.078,00 € 218.338,45 € 217.580,43 € Stadt Korntal-Münchingen 995.327,26 € 688.903,66 € 63.504,00 € 242.919,60 € 242.076,24 € Gemeinde Schwieberdingen 743.533,16 € 514.627,43 € 47.439,00 € 181.466,73 € 180.836,72 € 5.924.567,00 € 4.100.617,00 € 378.000,00 € 1.445.950,00 € 1.440.930,00 € -567- -Vorbericht- Mitglieder des Zweckverbandes Strohgäubahn: Landkreis Ludwigsburg Große Kreisstadt Ditzingen Stadt Korntal-Münchingen Gemeinde Schwieberdingen Gemeinde Hemmingen Organe des Zweckverbandes Strohgäubahn: Verbandsversammlung Verwaltungsrat Verbandsvorsitzender Verbandsvorsitzender: Herr Landrat Dietmar Allgaier Stv. Verbandsvorsitzender: Herr Bürgermeister Stefan Benker Geschäftsführer: Herr Axel Meier Stv. Geschäftsführer: Herr Jürgen Vogt 1. Aufgabe des Zweckverbandes Strohgäubahn Der Zweckverband nimmt folgende Aufgaben im Verkehrsraum der Strohgäubahn im öffent- lichen Personennahverkehr wahr: Die Sanierung der Schienenstrecke zwischen Korntal-Münchingen und Heimerdingen zum Zwecke der Erbringung von Beförderungsleistungen nach dem Landeseisenbahn- gesetz inklusive der Errichtung der sonstigen betriebsnotwendigen Anlagen. Die Beschaffung der für die Durchführung des Betriebs erforderlichen Fahrzeuge. Die Unterhaltung der Schienenstrecke zwischen Korntal-Münchingen und Heimerdingen zum Zwecke der Erbringung von Beförderungsleistungen nach dem Landeseisenbahn- gesetz sowie die Unterhaltung der sonstigen betriebsnotwendigen Anlagen. Die Verpachtung und Vermietung der Schienenstrecke, der betriebsnotwendigen Anla- gen und der Fahrzeuge an einen Infrastruktur- und Verkehrsunternehmer. Anstelle einer Verpachtung/Vermietung der Eisenbahninfrastruktur kann der Zweckverband auch als Eisenbahninfrastrukturunternehmen tätig werden. Die Festlegung des Bedienungs- und Qualitätsstandards der Schienenstrecke und die Erbringung der Verkehrsleistung der Strohgäubahn zwischen Korntal und Heimerdingen. 2. Vorgeschichte: Die Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) war Eigentümerin und Betreiberin der Strohgäubahn. Seit Anfang der 90er Jahre ist ein Betrieb der Strecke und des Verkehrs nur noch mit Unterstützung durch die öffentliche Hand möglich. Seither unterstützen die Anlie- gerkommunen Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen und Weiss- ach und der Landkreis Ludwigsburg die Strohgäubahn mit kommunalen Zuschüssen als frei- willige Aufgabe. Grundlage waren die Interimsverträge für Infrastruktur und Verkehr, die eine Laufzeit bis zur Umsetzung der NE-Variante haben. An ihre Stelle traten die am 22. -568- November 2011 unterzeichneten langfristigen Verträge. Ein Gutachten über den optimierten Dieselbetrieb der Bahn hatte im Jahr 2008 zum Ergeb- nis, dass unter den damaligen Voraussetzungen nur ein sinnvoller Betrieb auf dem Abschnitt Korntal-Heimerdingen (sogenannten NE-Variante) möglich war. Zur Umsetzung der NE-Va- riante wird der Abschnitt Korntal-Heimerdingen saniert, neue Fahrzeuge angeschafft und eine Betriebswerkstatt mit Tankstelle, die bisher in Weissach betrieben wurde und abgängig war, in Korntal gebaut. Zwischenzeitlich haben sich die Städte und Gemeinden Ditzingen, Hemmingen, Korntal- Münchingen und Schwieberdingen und der Landkreis Ludwigsburg zum Zweckverband Strohgäubahn zusammengeschlossen. Der Zweckverband hat im Jahr 2010 die für den künftigen Betrieb benötigten Fahrzeuge bestellt und setzt diese seit Dezember 2012 ein. Im Jahr 2014 wurde mit dem Bau der neuen Betriebswerkstatt in Korntal begonnen, die im Sep- tember 2015 in Betrieb genommen wurde. Um die bisherigen und künftigen Investitionen zu sichern, übernahm der Zweckverband die Strecke von der WEG und wurde Eigentümer der Infrastruktur im Abschnitt Korntal - Heimer- dingen. Darüber hinaus ist der Zweckverband seit 01. Januar 2020 Eisenbahninfrastruktur- unternehmer für den Abschnitt bis km 17,575. Mit der Inbetriebnahme der neuen Leit- und Sicherungstechnik wurde die Umsetzung der NE-Variante bis Heimerdingen im Herbst 2018 umgesetzt. Der tatsächliche Zeitpunkt des Umbaus des Bahnhofs Heimerdingen wird aber vor allem von der Planfeststellung durch das Regierungspräsidium Stuttgart bestimmt. Zusätzlich zur Umsetzung der NE-Variante wird im Bahnhof Korntal von der Deutschen Bahn das Gleis 7 übernommen, ertüchtigt und ein neuer Bahnsteig gebaut. 3. Schwerpunkte im Jahr 2026 Im Jahr 2026 stehen folgende Aufgabenschwerpunkte an: Fahrzeuge: Spätestens nach 8 Jahren müssen die Haupt- und Sicherheitskomponenten eines Fahrzeu- ges geprüft werden. Für das erste Fahrzeug muss die Hauptuntersuchung durchgeführt wer- den, die weiteren Fahrzeuguntersuchungen folgen in den Folgejahren. Für jedes Fahrzeug entstehen Kosten von ca. 500.000 Euro. Werkstatt: Die Werkstatt wurde im Anlagevermögen aktiviert und die Abschreibungen für das Gebäude und für die einzelnen technischen Anlagen fallen an. Im Jahr 2026 sind Planungskosten für Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. Streckenmodernisierung: Grundlage der Streckensanierung ist der Investitionsvertrag, den die Kommunen und der Landkreis im Dezember 2009 mit der WEG abgeschlossen haben. Der Zweckverband ist mit seiner Gründung an die Position der Kommunen und des Landkreises getreten. Der Neubau des Bahnsteiges im Bahnhof Heimerdingen wird im Sommer 2025 umgesetzt. Weiterhin wird das Planfeststellungsverfahren zum Bau des Bahnsteiges am Gleis 7 im Bahnhof Korntal fortgesetzt. Nach dem Erhalt des Bescheides wird der Bahnsteig gebaut. -569- Für die Modernisierung haben wir einen Förderbescheid vom Land Baden-Württemberg in Höhe von ca. 13,2 Mio. Euro erhalten. Die Abrechnung der Fördermittel übernimmt die WEG und erste Fördermittel wurden an den ZSB ausgezahlt. Die verbleibenden Komplementäran- teile werden vollständig über Kredite finanziert. 4. Ausblick: Sollte auf langfristige Sicht ein Regelbetrieb der Strohgäubahn bis Weissach wirtschaftlich möglich sein, können die Gemeinde Weissach und der Landkreis Böblingen dem Zweckver- band Strohgäubahn beitreten. Im Koalitionsvertrag der Landesregierung ist vorgesehen, dass es sich das Land schrift- weise die gesetzliche Aufgabenträgerschaft für den Nahverkehr auf allen Eisenbahnstre- cken wahrnehmen will. Die Verwaltung des Zweckverbandes hat daher Kontakt mit den Ver- tretern des Landes aufgenommen, jedoch liegt noch kein unterzeichneter Finanzierungsver- trag vor. Weiterhin wird untersucht, welche weiteren Ausbaumöglichkeiten entlang der Strecke umge- setzt werden können. Das Ziel ist ein Ausbau der Streckeninfrastruktur mit dem Einsatz von Fahrzeugen ohne lokale Emissionen, um den Fahrgästen einen Viertelstundentakt in den Hauptverkehrszeiten anbieten zu können. Parallel lässt das Land untersuchen, ob Verkehr aus dem Strohgäu mit Verkehren auf anderen Strecken kombiniert werden können. 5. Wirtschaftsführung: Gemäß § 12 der Verbandssatzung wendet der Zweckverband die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß an. Der Zweckverband finanziert sich unter anderem über Umlagen. Gemäß § 14 der Verbandssat- zung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Betriebskostenumlage. Da der Zweckverband gemäß § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung keinen Gewinn anstrebt, wird die Betriebskostenumlage zur Deckung endgültig bei der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Verbandsversammlung festgesetzt. Die Betriebskostenumlage wird zu 50 Prozent vom Landkreis Ludwigsburg und zu 50 Prozent von den weiteren Mitgliedern erbracht. Die Umlage ist zum 15. Tag des Monats jeden Wirtschaftsjahres fällig. -570- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026 (alle Zahlenangaben in EUR netto) Jahresab- schluss Planansatz Planansatz Änderungen Planansatz Planansatz Planansatz Nr. Sachkonto Bezeichnung 2024 2025 2026 2026 gegenüber 2025 2027 2028 2029 1 Umsatzerlöse 2.794.799,80 2.773.165,00 2.821.165,00 48.000,00 2.821.165,00 2.821.165,00 2.821.165,00 Erlöse aus Fahrzeugmieten 950.917,44 950.000,00 950.000,00 0,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 Erlöse aus Werkstattmieten 263.493,36 263.000,00 263.000,00 0,00 263.000,00 263.000,00 263.000,00 Erlöse aus Trassenentgelten 1.580.224,00 1.560.000,00 1.608.000,00 48.000,00 1.608.000,00 1.608.000,00 1.608.000,00 Erlöse 19% USt 165,00 165,00 165,00 0,00 165,00 165,00 165,00 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige betriebliche Erträge 5.569.230,04 6.156.617,00 6.624.617,00 468.000,00 7.313.627,82 7.455.997,15 7.715.036,04 davon Erstattungen 4.742.424,64 5.456.567,00 5.924.567,00 468.000,00 6.599.577,82 6.727.667,15 6.972.140,44 Erstattungen von Landkreis Ludwigsburg 2.371.212,30 2.728.283,50 2.962.283,50 234.000,00 3.299.788,91 3.363.833,57 3.486.070,22 Erstattungen von Ditzingen 263.204,57 302.839,47 328.813,47 25.974,00 366.276,57 373.385,53 386.953,79 Erstattungen von Hemmingen 716.106,14 823.941,61 894.609,62 70.668,01 996.536,25 1.015.877,74 1.052.793,21 Erstattungen von Korntal-Münchingen 796.727,33 916.703,26 995.327,26 78.624,00 1.108.729,07 1.130.248,08 1.171.319,59 Erstattungen von Schwieberdingen 595.174,30 684.799,16 743.533,16 58.734,00 828.247,02 844.322,23 875.003,63 Sonstige betriebliche Erträge 0,05 700.000,00 700.000,00 0,00 714.000,00 728.280,00 742.845,60 Zuschüsse vom Land 500.992,00 0,00 Zuschüsse für Deutschlandticket 180.897,92 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Erträge Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Periodenfremde Erträge 144.915,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der Erträge 8.364.029,84 8.929.782,00 9.445.782,00 516.000,00 10.134.792,82 10.277.162,15 10.536.201,04 5 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.216.842,28 5.582.000,00 5.793.000,00 211.000,00 5.947.300,00 6.124.446,20 6.317.730,66 Leistungsvergütung Verkehrsvertrag 4.178.410,80 4.474.000,00 4.622.000,00 148.000,00 4.760.660,00 4.903.479,80 5.050.584,19 Leistungsvergütung Betrieb Infrastruktur 974.355,35 990.000,00 1.050.000,00 60.000,00 1.092.000,00 1.135.680,00 1.181.107,20 Leistungsvergütung Schienenersatzverkehr 0,00 3.000,00 50.000,00 47.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 Leistungsvergütung Stationsentgelte 50.052,37 55.000,00 55.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 10.100,00 Trassenentgelte bei Dritten 643,76 35.000,00 2.000,00 -33.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 Leistungenvergütungen zusätzliche Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsvergütung Fahrausweisprüfung 13.380,00 25.000,00 14.000,00 -11.000,00 14.140,00 14.281,40 14.424,21 6 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 22.080,00 22.300,00 22.300,00 0,00 26.140,00 26.383,60 26.630,85 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 15.600,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.240,00 16.483,60 16.730,85 Aufwandsentschädigung VS / VR 3.240,00 3.150,00 3.150,00 0,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 Aufwandsentschädigung VS / VR, nicht abzugsfähig 3.240,00 3.150,00 3.150,00 0,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 -571- Jahresab- schluss Planansatz Planansatz Änderungen Planansatz Planansatz Planansatz Nr. Sachkonto Bezeichnung 2024 2025 2026 2026 gegenüber 2025 2027 2028 2029 7 Abschreibungen 1.023.368,27 1.366.382,00 1.446.382,00 80.000,00 1.570.845,82 1.586.554,28 1.602.419,82 a) Abschreibungen auf immat. Vermögen 0,00 432,00 432,00 0,00 436,32 440,68 445,09 auf Anlagevermögen 1.023.368,27 1.365.950,00 1.445.950,00 80.000,00 1.570.409,50 1.586.113,60 1.601.974,73 Abschreibungen auf Sachanlagen 956.199,47 1.300.000,00 1.380.000,00 80.000,00 1.503.800,00 1.518.838,00 1.534.026,38 Abschreibungen auf Gebäude 67.168,80 65.000,00 65.000,00 0,00 65.650,00 66.306,50 66.969,57 Abschreibungen auf BGA, Sonstiges 0,00 950,00 950,00 0,00 959,50 969,10 978,79 8 sonstige betriebliche Aufwendungen 1.741.201,02 1.630.700,00 1.805.700,00 175.000,00 2.201.707,00 2.143.670,07 2.185.501,65 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 3.302,52 3.000,00 3.000,00 0,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Gas, Strom, Wasser 1.877,75 2.000,00 2.000,00 0,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Grundstücksaufwendungen 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Versicherungen 4.797,57 5.000,00 5.000,00 0,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Beiträge (Knappschaft) 1.543,08 2.000,00 2.000,00 0,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Nicht abzf.Verspät.zuschlag/Zwangsgeld 69,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instandhaltung von Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Betriebsanlagen 3.523,73 15.000,00 15.000,00 0,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Aufwendungen für Infrastruktur 1.041.528,33 850.000,00 940.000,00 90.000,00 950.000,00 969.000,00 988.380,00 Aufwendungen für Fahrzeuge 406.235,36 400.000,00 500.000,00 100.000,00 800.000,00 816.000,00 832.320,00 Wartungskosten für Hard- und Software 3.860,69 200,00 200,00 0,00 202,00 204,02 206,06 Werbekosten und Öffentlichkeitsarbeit 2.194,90 6.000,00 6.000,00 0,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 Streuartikel 81,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Bewirtungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufmerksamkeiten 376,27 500,00 500,00 0,00 505,00 510,05 515,15 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 0,00 500,00 500,00 0,00 505,00 510,05 515,15 Reisekosten / Fahrtkosten 0,00 300,00 300,00 0,00 303,00 306,03 309,09 Telefon 356,36 350,00 350,00 0,00 353,50 357,04 360,61 Telefax und Internetkosten 0,00 200,00 200,00 0,00 202,00 204,02 206,06 Bürobedarf 290,65 150,00 150,00 0,00 151,50 153,02 154,55 Fortbildungskosten 0,00 500,00 500,00 0,00 505,00 510,05 515,15 Mitgliedsbeitrag 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Rechts- und Beratungskosten 33.979,30 45.000,00 45.000,00 0,00 125.450,00 26.704,50 26.971,55 Abschluss- und Prüfungskosten 18.167,50 25.000,00 25.000,00 0,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 Buchführungskosten 4.282,51 4.500,00 4.500,00 0,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 Personal- Sach- u Gemeinkosten 187.811,22 260.000,00 160.000,00 -100.000,00 164.800,00 169.744,00 174.836,32 Sonstige Personaldienstleistungen 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 Werkzeuge und Kleingeräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nebenkosten des Geldverkehrs 39,90 500,00 500,00 0,00 505,00 510,05 515,15 Periodenfremde Aufwendungen 26.882,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -572- Jahresab- schluss Planansatz Planansatz Änderungen Planansatz Planansatz Planansatz Nr. Sachkonto Bezeichnung 2024 2025 2026 2026 gegenüber 2025 2027 2028 2029 9 Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 361.249,27 328.000,00 378.000,00 50.000,00 388.400,00 396.058,00 403.868,06 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.882,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwendungen kurz.Verbindlichkeit. 4.727,01 8.000,00 8.000,00 0,00 11.000,00 11.110,00 11.221,10 Zinsaufwendungen lang.Verbindlichkeit. 350.639,83 320.000,00 370.000,00 50.000,00 377.400,00 384.948,00 392.646,96 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Gewerbesteuer 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00 Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der Aufwendungen 8.364.029,84 8.929.732,00 9.445.732,00 516.000,00 10.134.742,82 10.277.112,15 10.536.151,04 15 Ergebnis nach Steuern 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 16 sonstige Steuern 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Grundsteuer 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 17 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -573- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026 (alle Zahlenangaben in EUR netto) Jahresab- schluss Planansatz Planansatz Verpflichtungser mächtigungen Planansatz Planansatz Planansatz Nr. Sachkonto Bezeichnung 2024 2025 2026 2025 2027 2028 2029 1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren oder Dienstleistungen 2.794.799,80 2.773.165,00 2.821.165,00 2.821.165,00 2.821.165,00 2.821.165,00 Umsätze (Mieten, Trasse, usw) 2.794.799,80 2.773.165,00 2.821.165,00 2.821.165,00 2.821.165,00 2.821.165,00 2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 5.569.230,04 6.156.617,00 6.624.617,00 7.313.627,82 7.455.997,15 7.715.036,04 davon Umlage der Verbandsmitgliedern 4.742.424,64 5.456.567,00 5.924.567,00 6.599.577,82 6.727.667,15 6.972.140,44 3 Ertragssteuerrückzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) 8.364.029,84 8.929.782,00 9.445.782,00 10.134.792,82 10.277.162,15 10.536.201,04 5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 6.980.123,30 7.385.108,00 7.621.000,00 8.175.147,00 8.294.499,87 8.529.863,16 6 entfällt, andere Gesellschaftsform 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 entfällt, andere Gesellschaftsform 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) 6.980.123,30 7.385.108,00 7.621.000,00 8.175.147,00 8.294.499,87 8.529.863,16 9 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8) 1.383.906,54 1.544.674,00 1.824.782,00 1.959.645,82 1.982.662,28 2.006.337,88 14 Erhaltene Zinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummern 10 bis 15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 816.233,00 2.995.000,00 1.840.000,00 8.000.000,00 5.140.000,00 2.540.000,00 720.000,00 19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummern 17 bis 20) 816.233,00 2.995.000,00 1.840.000,00 5.140.000,00 2.540.000,00 720.000,00 22 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) 816.233,00 2.995.000,00 1.840.000,00 5.140.000,00 2.540.000,00 720.000,00 23 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) 567.673,54 -1.450.326,00 -15.218,00 -3.180.354,18 -557.337,72 1.286.337,88 26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 3.000.000,00 2.995.000,00 1.840.000,00 5.140.000,00 2.540.000,00 720.000,00 27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Mitglieder/Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 24 bis 29) 3.000.000,00 2.995.000,00 1.840.000,00 5.140.000,00 2.540.000,00 720.000,00 33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 1.216.624,00 1.216.624,00 1.440.930,00 1.440.930,00 1.497.180,00 1.497.180,00 34 Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Gezahlte Zinsen 361.249,27 328.000,00 378.000,00 388.400,00 396.058,00 403.868,06 38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) 1.577.873,27 1.544.624,00 1.818.930,00 1.829.330,00 1.893.238,00 1.901.048,06 39 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) 1.422.126,73 1.450.376,00 21.070,00 3.310.670,00 646.762,00 -1.181.048,06 40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) 854.453,19 50,00 5.852,00 130.315,82 89.424,28 105.289,82 nachrichtlich: 41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 0,00 0,00 0,00 0,00 42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn 0,00 -574- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026 (alle Zahlenangaben in EUR netto) Vorjahr Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz 2025 2026 2027 2028 2029 1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 410.530,95 2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn 0,00 2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere 0,00 2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/ Gemeinde 339.005,42 3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 0,00 3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/ Gemeinde 700.090,91 4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 49.445,46 5 - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO – HGB) 0,00 6 +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) 50,00 5.852,00 130.315,82 89.424,28 105.289,82 7 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 0,00 5.852,00 130.315,82 89.424,28 105.289,82 8 - davon für bestimmte Zwecke gebunden 0,00 5.852,00 130.315,82 89.424,28 105.289,82 9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungs- und AuszahlungsartenNr. -575- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026 Gesamtangaben zur Maßnahme Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen Planung Planung Planung -nachrichtlich- 2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029 € € € € € € € € 1 4 5 6 7 8 9 10 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.341.233 3.000.000 2.995.000 1.840.000 5.140.000 2.540.000 720.000 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 3 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 4 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 5) 12.341.233 3.000.000 2.995.000 1.840.000 5.140.000 2.540.000 720.000 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 350.753 40.753 50.000 50.000 70.000 70.000 70.000 davon Grundstücke 113.321 3.321 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 davon Werkstatt 237.432 37.432 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.937.562 -112.438 2.000.000 1.650.000 8.000.000 5.000.000 2.400.000 600.000 davon Strecke 5.587.562 -112.438 1.200.000 600.000 3.900.000 2.200.000 1.200.000 500.000 davon Bf. Korntal 4.350.000 0 800.000 850.000 2.700.000 1.800.000 800.000 100.000 davon für Instandhaltung (LEFG) 0 0 0 0 0 0 0 davon für Werkstatt 1.600.000 0 0 200.000 1.400.000 1.000.000 400.000 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen 2.052.918 887.918 945.000 140.000 0 70.000 70.000 50.000 davon für neue Fzg 987.918 887.918 50.000 50.000 0 0 0 davon für Ausstattungen Fzg 265.000 0 70.000 70.000 50.000 50.000 25.000 davon für Instandhaltung Fzg 800.000 0 800.000 0 0 0 0 davon für Sonstige BGA 110.000 0 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) 12.341.233 816.233 2.995.000 1.840.000 8.000.000 5.140.000 2.540.000 720.000 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0 2.183.767 0 0 0 0 0 15 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 16 Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15) 12.341.233 816.233 2.995.000 1.840.000 5.140.000 2.540.000 720.000 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre: 8.000.000 (alle Zahlenangaben in EUR netto) -576- (alle Zahlenangaben in EUR netto) Investitionsplan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ist Planung Planung Planung Planung Planung € € € € € € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grundstücke 3.321 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 Werkstatt 37.432 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Strecke -112.438 1.200.000 600.000 2.200.000 1.200.000 500.000 Bf. Korntal 0 800.000 850.000 1.800.000 800.000 100.000 Instandhaltung (LEFG) 0 0 0 0 0 0 Werkstatt 0 0 200.000 1.000.000 400.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen neue Fzg 887.918 50.000 50.000 0 0 0 Ausstattungen Fzg 0 70.000 70.000 50.000 50.000 25.000 Instandhaltung Fzg 0 800.000 0 0 0 0 Sonstige BGA 0 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000 Gesamt 816.233 2.995.000 1.840.000 5.140.000 2.540.000 720.000 Investitionsprogramm 2026 -577- - in 1000 Euro - 2024 2025 2026 2027 2028 2029 8 9 10 11 12 13 2023 2.500 2024 2.500 2025 2860 2026 4.000 2.000 600 2027 2028 2029 2030 Summe 2.500 2.500 2.860 4.000 2.000 600 Nachrichtlich Anmerkung: 1 2 3 In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Ubersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigung en im Haushaltsplan des Jahres:1 im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind zusätzlich die im Wirtschaftsplan des Krankenhauses ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen besonders anzugeben. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. -578- Darlehensgeber Ursprüngliche Stand Neuaufnahme Tilgungen Schuldenstand Kredithöhe 01.01.2026 2026 2026 31.12.2026 1 Schulden aus langfristigen 16.504.835 € 1.840.000 € 1.440.930 € 16.903.905 € Krediten vom a) von der L-Bank 5.500.000 € 1.604.110 € 0 € 305.560 € 1.298.550 € b) von der L-Bank 1.300.000 € 451.368 € 0 € 72.224 € 379.144 € c) von der L-Bank 2.650.000 € 993.730 € 0 € 147.224 € 846.506 € d) von der KfW-Bank 3.350.000 € 2.000.688 € 0 € 186.112 € 1.814.576 € e) von der KfW-Bank 1.999.000 € 1.193.844 € 0 € 111.056 € 1.082.788 € f) von der KfW-Bank 1.600.000 € 1.177.763 € 0 € 88.892 € 1.088.871 € g) von der KfW-Bank 2.000.000 € 1.833.332 € 0 € 111.112 € 1.722.220 € h) von der KfW-Bank 1.800.000 € 1.800.000 € 0 € 168.750 € 1.631.250 € i) von der KfW-Bank 1.200.000 € 1.200.000 € 0 € 0 € 1.200.000 € j) von der Commerzbank 5.000.000 € 4.250.000 € 0 € 250.000 € 4.000.000 € k) Neuaufnahme 0 € 0 € 1.840.000 € 0 € 1.840.000 € 2 Schulden aus kurzfristigen 2.000.000 € 0 € 0 € 2.000.000 € Krediten vom a) Kreditmarkt3 3.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0 € 2.000.000 € (Kreissparkasse Ludwigsburg) Gesamtsumme 18.504.835 € 1.840.000 € 1.440.930 € 18.903.905 € Anmerkungen: 1 2 Die Tilgungen der langfrisitigen Kredite setzen sich aus den vertraglichen Tilgungen zusammen. 3 für das Wirtschaftsjahr 2026 Die Kredite unter 1) bei der L-Bank und KfW-Bank bleiben nach den Festlegungen des Verwaltungsrats in den ersten zwei Jahren nach der Kreditaufnahme tilungsfrei. Die kurzfristigen Kredite, deren Laufzeit in den teilweise in den Vorjahren begann, werden mit den Auszahlungen der Fördermittel des Landes Baden-Württemberg getilgt. Die jeweiligen Auszahlungen erfolgen erst nach dem Abschluss der Baumaßnahmen und nach Prüfungen der Bauausgaben durch das Verkehrsministerium. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden -579- Verbandsumlage 2026 (alle Zahlenangaben in EUR netto) 2026 Verbandsumlage insgesamt 5.924.567,00 € davon für den Betrieb 4.100.617,00 € davon Zinsumlage 378.000,00 € davon für Abschreibungen (AfA) 1.445.950,00 € Anteilig Tilgungen 1.440.930,00 € Höhe des Zahlungsbetrages 5.924.567,00 € Verteilung des Zahlungsbetrages und Entwicklung der Verbandsumlage Beschluss 2025 2026 2027 2028 2029 Verbandsumlage, Einfordungsbetrag 5.456.567,00 € 5.924.567,00 € 6.599.577,82 € 6.727.667,15 € 6.972.140,44 € Betriebskosten 3.762.617,00 € 4.100.617,00 € 4.640.768,32 € 4.745.495,55 € 4.966.297,65 € Zinsumlage 328.000,00 € 378.000,00 € 388.400,00 € 396.058,00 € 403.868,06 € Abschreibungen 1.365.950,00 € 1.445.950,00 € 1.570.409,50 € 1.586.113,60 € 1.601.974,73 € Anteilig Tilgungen 1.272.180,00 € 1.440.930,00 € 1.440.930,00 € 1.440.930,00 € 1.497.180,00 € Landkreis Ludwigsburg Beschluss 2025 2026 2027 2028 2029 Verbandsumlage insgesamt 2.728.283,50 € 2.962.283,50 € 3.299.788,91 € 3.363.833,57 € 3.486.070,22 € Anteil Betriebskosten 1.881.308,50 € 2.050.308,50 € 2.320.384,16 € 2.372.747,78 € 2.483.148,83 € Anteil Zinsen 164.000,00 € 189.000,00 € 194.200,00 € 198.029,00 € 201.934,03 € Anteil Abschreibungen 682.975,00 € 722.975,00 € 785.204,75 € 793.056,80 € 800.987,37 € Anteilig Tilgungen 636.090,00 € 720.465,00 € 720.465,00 € 720.465,00 € 748.590,00 € Stadt Ditzingen Beschluss 2025 2026 2027 2028 2029 Verbandsumlage insgesamt 302.839,47 € 328.813,47 € 366.276,57 € 373.385,53 € 386.953,79 € Anteil Betriebskosten 208.825,24 € 227.584,24 € 257.562,64 € 263.375,00 € 275.629,52 € Anteil Zinsen 18.204,00 € 20.979,00 € 21.556,20 € 21.981,22 € 22.414,68 € Anteil Abschreibungen 75.810,23 € 80.250,23 € 87.157,73 € 88.029,30 € 88.909,60 € Anteilig Tilgungen 70.605,99 € 79.971,62 € 79.971,62 € 79.971,62 € 83.093,49 € Gemeinde Hemmingen Beschluss 2025 2026 2027 2028 2029 Verbandsumlage insgesamt 823.941,62 € 894.609,62 € 996.536,25 € 1.015.877,74 € 1.052.793,21 € Anteil Betriebskosten 568.155,17 € 619.193,17 € 700.756,02 € 716.569,83 € 749.910,95 € Anteil Zinsen 49.528,00 € 57.078,00 € 58.648,40 € 59.804,76 € 60.984,08 € Anteil Abschreibungen 206.258,45 € 218.338,45 € 237.131,83 € 239.503,15 € 241.898,18 € Anteilig Tilgungen 192.099,18 € 217.580,43 € 217.580,43 € 217.580,43 € 226.074,18 € Stadt Korntal-Münchingen Beschluss 2025 2026 2027 2028 2029 Verbandsumlage insgesamt 916.703,26 € 995.327,26 € 1.108.729,07 € 1.130.248,08 € 1.171.319,59 € Anteil Betriebskosten 632.119,66 € 688.903,66 € 779.649,08 € 797.243,25 € 834.338,01 € Anteil Zinsen 55.104,00 € 63.504,00 € 65.251,20 € 66.537,74 € 67.849,83 € Anteil Abschreibungen 229.479,60 € 242.919,60 € 263.828,80 € 266.467,08 € 269.131,75 € Anteilig Tilgungen 213.726,24 € 242.076,24 € 242.076,24 € 242.076,24 € 251.526,24 € Gemeinde Schwieberdingen Beschluss 2025 2026 2027 2028 2029 Verbandsumlage insgesamt 684.799,16 € 743.533,16 € 828.247,02 € 844.322,23 € 875.003,63 € Anteil Betriebskosten 472.208,43 € 514.627,43 € 582.416,42 € 595.559,69 € 623.270,36 € Anteil Zinsen 41.164,00 € 47.439,00 € 48.744,20 € 49.705,28 € 50.685,44 € Anteil Abschreibungen 171.426,73 € 181.466,73 € 197.086,39 € 199.057,26 € 201.047,83 € Anteilig Tilgungen 159.658,59 € 180.836,72 € 180.836,72 € 180.836,72 € 187.896,09 € -580- Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 Anlage 14 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg -581- Gemäß § 4 Abs 3 der Satzung und entsprechender Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebs- gesetzeswird für das Wirtschaftsjahr 2026 folgendes beschlossen: Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan mit Erträgen von 0,00 EUR mit Aufwendungen von 382.000,00 EUR auf ein veranschlages Jahresergebnis (Saldo) von -382.000,00 EUR im Liquiditätsplan mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 382.000,00 EUR mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 368.000,00 EUR mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedar aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo) von 14.000,00 EUR mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0,00 EUR mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 70.000,00 EUR mit einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bearf aus Investitionstätigkeit (Saldo) von -70.000,00 EUR mit einem Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit von -56.000,00 EUR mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0,00 EUR mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0,00 EUR mit einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo) von 0,00 EUR festgesetzt. 0,00 EUR festgesetzt. 12.000,00 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 76.400,00 EUR festgesetzt. Ludwigsburg, den …................................. …............................................................ Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtugen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf Wirtschaftsplan 2026 -582- -583- Nr. Ergebnis Ansatz (Planung) Ansatz (Panung) Planung Planung Planung 2024 2025 2026 Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Vorvorjahr Vorjahr Wirtschaftsjahr +1 +2 +3 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 21) 3 42) 5 6 1. Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge Betriebskostenzuschuss 312.714,00 482.000,00 382.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 121,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen: a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -6.052,00 -7.000,00 -14.000,00 -14.600,00 -15.200,00 -15.200,00 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -200.390,93 -412.000,00 -368.000,00 -303.400,00 -302.800,00 -302.800,00 9. Erträge aus Beteiligungen, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon an verbundene Unternehmen 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Ergebnis nach Steuern 106.392,77 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 106.392,77 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nachrichtlich 18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 0,00 0,00 0,00 19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung -106.392,77 -63.000,00 0,00 1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans 2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". 1. Erfolgsplan -584- 2.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Nr. Vorjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr 2025 2026 +1 +2 +3 EUR EUR EUR EUR EUR 1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 482.000,00 382.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 3 Ertragsteuerrückzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) 482.000,00 382.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte -259.200,00 -215.200,00 -150.600,00 -150.000,00 -150.000,00 6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -152.800,00 -152.800,00 -152.800,00 -152.800,00 -152.800,00 7 Ertragsteuerzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) -412.000,00 -368.000,00 -303.400,00 -302.800,00 -302.800,00 9 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) 70.000,00 14.000,00 14.600,00 15.200,00 15.200,00 10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Erhaltene Zinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Erhaltene Dividenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -70.000,00 -70.000,00 -6.000,00 -6.000,00 0,00 19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) -70.000,00 -70.000,00 -6.000,00 -6.000,00 0,00 22 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) -70.000,00 -70.000,00 -6.000,00 -6.000,00 0,00 23 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22) 0,00 -56.000,00 8.600,00 9.200,00 15.200,00 -585- Nr. Vorjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr 2025 2026 +1 +2 +3 EUR EUR EUR EUR EUR 23 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22) 0,00 -56.000,00 8.600,00 9.200,00 15.200,00 24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Gezahlte Zinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39) 0,00 -56.000,00 8.600,00 9.200,00 15.200,00 41 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 4) 416.673,07 416.673,07 360.673,07 369.273,07 378.473,07 47 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45) 0,00 -56.000,00 8.600,00 9.200,00 15.200,00 48 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 46 und 47) 416.673,07 360.673,07 369.273,07 378.473,07 393.673,07 nachrichtlich: 49 Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 5) 416.673,07 360.673,07 369.273,07 378.473,07 393.673,07 50 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Ansatz inklusive aller Nachtragswirtschaftspläne 2) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen) 3) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen) 4) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen. 5) Die Ermittlung des Endbestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende hat entsprechend den Vorgaben des Musters in der Anlage 8 zu erfolgen. -586- 2.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Vorjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr 2025 2026 +1 +2 +3 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn2) 416.673,07 2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 0,00 2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere 0,00 2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 0,00 3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 416.673,07 3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 0,00 4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 416.673,07 5 - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) 6 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3) 0,00 -56.000,00 8.600,00 9.200,00 15.200,00 7 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 416.673,07 360.673,07 369.273,07 378.473,07 393.673,07 8 - davon für bestimmte Zwecke gebunden4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 416.673,07 360.673,07 369.273,07 378.473,07 393.673,07 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden. 2) 3) 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. Nr. Liquiditätsplan Finanzplanung Einzahlungs- und Auszahlungsarten1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB). -587- 2.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Planung) 2025 2026 EUR EUR 1 2 1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn2) 416.673,07 416.673,07 2 +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO- HGB) 70.000,00 14.000,00 3 +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO- HGB) -70.000,00 -70.000,00 4 +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO- HGB) 0,00 0,00 5 +/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB) 0,00 0,00 6 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB) 416.673,07 360.673,07 7a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 0,00 0,00 7b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 7c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 0,00 0,00 8a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende3) 416.673,07 360.673,07 8b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 0,00 0,00 9 = liquide Eigenmittel zum Jahresende 416.673,07 360.673,07 10 - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) 0,00 0,00 11 = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende 416.673,07 360.673,07 12 - für bestimmte Zwecke gebunden4) 0,00 0,00 13 = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 416.673,07 360.673,07 1) Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden. 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB). 3) 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen. Nr. Liquiditätsrechnung Vorjahr Rechnungs- jahrEinzahlungs- und Auszahlungsarten1) -588- 3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf zur Maßnahme finanziert übertragungen 2025 2026 ermächtigunge n Wirtschafts- jahr ermächtigunge n Wirtschafts- jahr Wirtschafts- jahr weitere Jahre -nachrichtlich- aus Vorvorjahr Vorvorjahr Vorjahr Wirtschafts- jahr Wirtschafts- jahr +1 Wirtschafts- jahr +1 +2 +3 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126) Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -152.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) -152.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) -152.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) -152.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7) 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. 3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden. 4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". 5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich. 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus. 7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden. -589- 4. Stellenübersicht Stellenbezeichnung Plan 2025 Plan 2026 Vermerke Mitarbeiter- anzahl Mitarbeitera nzahl NN 0,0 0,0 Summen: 0,0 0,0 Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist weiterhin kein Stellenzuwachs eingeplant für das HH Jahr 2026. -590- Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg Wirtschaftsplan 2026 27. November 2025 Organisation Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg Hoferstr. 9a 71636 Ludwigsburg Verbandsvorsitzender Dietmar Allgaier Geschäftsführer Michael Ilk Entwurf Anlage 15 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg -591- I Inhaltsverzeichnis Seite Tabellenverzeichnis ................................................................................................ II Anhangsverzeichnis ............................................................................................... III Feststellungsbeschluss ........................................................................................... 1 Vorbericht................................................................................................................ 3 1.1 Allgemeines ............................................................................................... 3 1.2 Geplante Vorgehensweise ......................................................................... 5 Wirtschaftsführung .................................................................................................. 7 Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 ........................................................................... 9 1.1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan ........................................................................ 9 1.2 Liquiditätsplan ............................................................................................ 9 1.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan ................................................. 10 1.4 Stellenübersicht ....................................................................................... 10 1.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ................................................ 11 1.6 Investitionsprogramm ............................................................................... 12 1.7 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen......................................... 13 Anhang.................................................................................................................. 14 -592- II Tabellenverzeichnis Seite Tab. 1 Übersicht Verbandsvorsitzende ............................................................................... 4 Tab. 2 Verteilungsschlüssel Betriebskostenumlage gem. § 17 Verbandssatzung ................ 8 Tab. 3 Verteilung Betriebskostenumlage und Eigenvermögensumlage............................... 9 Tab. 4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .............................................................. 11 Tab. 5 Investitionsprogramm ........................................................................................... 12 Tab. 6 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ...................................................... 13 -593- III Anhangsverzeichnis Seite Anhang 1 Erfolgsplan ....................................................................................................... 14 Anhang 2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan .......................................................... 15 Anhang 3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität...................................................... 16 Anhang 4 Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen .................... 17 Anhang 5 Stellenübersicht ............................................................................................... 19 -594- 1 Feststellungsbeschluss Auf Grund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27. November 2025 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 9 der Verbandsatzung i.V.m. §§ 18 und 20 des Gesetzes über die Zusammenarbeit (GKZ) sowie § 5 der Satzung und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2026 fest: § 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan (zu § 13 i.V.m § 16 Absatz 3 Satz 2 EigBG) Euro 1. Erfolgsplan 1.1 Summe Erträge 3.046.100,00 1.2 Summe Aufwendungen -3.046.100,00 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 nachrichtlich: Vorauszahlungen der Mitglieder/Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 2.966.000,00 Vorauszahlungen an die Mitglieder/Gemeinde auf die spätere Überschussabführung 0,00 2. Liquiditätsplan 2.1.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 2.971.000,00 2.1.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit -2.971.000,00 2.1.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung aus laufender Geschäftstätigkeit 0,00 2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.320.000,00 2.2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -7.320.000,00 2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3) -7.320.000,00 2.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.320.000,00 2.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 2.4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 7.320.000,00 2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3) 0,00 2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 0,00 4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen -31.960.000,00 5. Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000,00 -595- 2 § 2 Verbandsumlage Betriebskostenumlage § 17 Verbandssatzung Eigenvermögensumlage § 18 Verbandssatzung Mitglied Anteil in EUR in EUR Landkreis Ludwigsburg 50,000% 1.483.000,00 3.660.000,00 Stadt Ludwigsburg 25,711% 762.588,26 1.882.045,20 Markgröningen 8,931% 264.893,46 653.749,20 Möglingen 4,537% 134.567,42 332.108,40 Remseck am Neckar 4,623% 137.118,18 338.403,60 ZV Pattonville 2,979% 88.357,14 218.062,80 Schwieberdingen 3,219% 95.475,54 235.630,80 Summe Verbandsumlage 100,000% 2.966.000,00 7.320.000,00 § 3 Fälligkeit der Eigenvermögensumlage Die Eigenvermögensumlage wird, wie die Betriebskostenumlage je zu einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 fällig. Ludwigsburg, den 27. November 2025 ________________________________ Dietmar Allgaier Verbandsvorsitzender -596- 3 Vorbericht 1.1 Allgemeines Der Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg wurde durch die Veröffentlichung der Genehmigung und der Verbandssatzung im Staatsanzeiger Baden-Württemberg am 16.01.2021 gegründet. Mitglieder des Zweckverbands sind aktuell der Landkreis Ludwigsburg, die Große Kreisstadt Ludwigsburg, die Stadt Markgröningen, die Gemeinde Möglingen, die Große Kreisstadt Remseck a.N., der Zweckverband Pattonville und – seit dem 01.01.2022 – die Gemeinde Schwieberdingen. Mit dieser Weichenstellung soll das kreisweit größte (Schienen-) Infrastrukturprojekt einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und somit eine große Verkehrsentlastung vom motorisierten Individualverkehr in den Kommunen erreichen. Der Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg übernimmt nach § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg zu planen, zu bauen und zu betreiben. Des Weiteren hat der Zweckverband die Aufgabe, Fördermittel vorrangig des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere solche nach den Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzen und dem Gesetz über Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG BW) in den jeweils geltenden Fassungen zu beantragen und zu vereinnahmen. Dabei kann er sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen und schließt entsprechende Verträge. Der räumliche Wirkungsbereich umfasst gemäß § 4 der Satzung die Städte und Gemeinden Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen und Remseck a.N., das Gebiet des Zweckverbands Pattonville sowie seit dem 01.01.2022 die Gemeinde Schwieberdingen. Die Große Kreisstadt Kornwestheim hat unter der Voraussetzung des § 19 Abs. 3 Satz 2 der Satzung die Möglichkeit, dem Zweckverband beizutreten, sobald eine positive Entscheidung für den jeweiligen Anschluss an den Schienenverkehr des Zweckverbands getroffen ist und sie sich mit dem Zweckverband über die Finanzierung der Maßnahme geeinigt hat. Die Regelungen der Zweckverbandssatzung sind dann entsprechend anzupassen. -597- 4 Verbandsorgane des Zweckverbandes Stadtbahn Ludwigsburg sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende. Verbandsvorsitzender Dietmar Allgaier, Landrat des Landkreises Ludwigsburg Stellvertretende Vorsitzende Jens Hübner, Bürgermeister der Stadt Markgröningen sowie Dirk Schönberger, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar Geschäftsführer Michael Ilk TAB. 1 ÜBERSICHT VERBANDSVORSITZENDE Die Verbandversammlung setzt sich aus 21 Vertretern der Verbandsmitglieder zusammen. Bei einer wesentlichen Änderung des Umlageschlüssels ist die Zahl der Vertreter der Verbandsmitglieder entsprechend anzupassen. Kornwestheim, Remseck, Markgröningen, Möglingen, Schwieberdingen sowie der Zweckverband Pattonville dürfen zusätzlich jeweils mit einem Vertreter als Gast mit Frage- und Rederecht, aber ohne Stimmrecht teilnehmen. Ebenfalls besteht ein Verwaltungsrat als beschließender Betriebsausschuss (bA), der sich aktuell aus den gesetzlichen Vertretern der Verbandsmitglieder zusammensetzt. Alle Mitglieder sind berechtigt, im Verhinderungsfall den jeweiligen Stellvertreter im Amt oder einen besonders Bevollmächtigten zu entsenden. Der Verbandsvorsitzende wird aus der Mitte der Verbandsversammlung für 5 Jahre gewählt. Zwei Stellvertreter werden aus der Mitte des Verwaltungsrats auf zwei Jahre gewählt. Bis zur ersten Wahl nach der Gründung des Zweckverbands nimmt der Landrat dieses Amt wahr. Scheidet der Verbandsvorsitzende oder ein Stellvertreter vorzeitig aus, wird für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger gewählt. -598- 5 1.2 Geplante Vorgehensweise Die Verbandsmitglieder streben die Einführung eines Stadtbahnsystems im Landkreis Ludwigsburg an. Die Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg (LUCIE) ist das derzeit größte Infrastrukturprojekt im Landkreis Ludwigsburg und wird bei Realisierung einen nachhaltigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten und eine große Verkehrsentlastung in Ludwigsburg und den Verbandskommunen erreichen. Die Umsetzung des Gesamtprojektes ist in drei Ausbaustufen geplant. Die Vorplanung inklusive der Kostenschätzung für die Ausbaustufe 1 (sogenannter „Vorlaufbetrieb“ von Markgröningen bis Ludwigsburg) sind nahezu abgeschlossen. Die Standardisierte Bewertung wurde Anfang Februar 2025 in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse dieser Bewertung für den Vorlaufbetrieb lassen erkennen, dass die Voraussetzung für eine Förderung durch den Bund und das Land für die Ausbaustufe 1 auf Grund des positiven Nutzen- Kosten-Indexes auf jeden Fall gegeben ist. Abweichend vom ursprünglichen Beschluss hat der Zweckverband Ende 2024 planerisch eine Alternativtrasse untersuchen lassen. Auslöser hierfür waren die Aussagen der Bahn zur eingeschränkten Verfügbarkeit des für die LUCIE erforderlichen Gleises 5 im Bahnhof Ludwigsburg. Von der Alternativtrasse verspricht sich der Zweckverband im Vorlaufbetrieb einen zuverlässigeren und stabileren Betriebsablauf. Aufgrund der Möglichkeit, auf der Alternativtrasse jederzeit und unabhängig von dem insbesondere im Verspätungsfall oder bei außerplanmäßigen Zugüberholungen störungsanfälligen Betriebszustand der DB AG mit Mehrfachtraktion fahren zu können, werden dadurch zudem höhere Fahrgastzahlen erwartet. Der Zweckverband strebt an, noch im Herbst 2025 eine Entscheidung über den endgültigen Trassenverlauf herbeizuführen. Die Vorplanungen der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke zur alternativen Trassenführung sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes nahezu abgeschlossen. Für diejenigen Streckenbereiche, an denen die Stadtbahn im öffentlichen Straßenraum geführt wird, werden aktuell Leistungsfähigkeitsberechnungen durchgeführt. Beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg wurde für die Ausbaustufe 1 (Markgröninger Bahn) bereits ein Antrag zur Übernahme der Betriebskosten für den Vorlaufbetrieb eingereicht, der nach Aussage des Ministeriums sehr gute Chancen auf eine Bewilligung hat. Darüber hinaus wurden mit der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) in Karlsruhe erste Gespräche geführt mit dem Ziel, für den Vorlaufbetrieb Fahrzeuge zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Vergabe der Projektsteuerungsleistungen ist zwischenzeitlich erfolgt. -599- 6 Darüber hinaus stand das Jahr 2025 ganz im Zeichen einer intensiven, vorgezogenen Bürgerbeteiligung in Ludwigsburg, Markgröningen und Möglingen. Bei den Veranstaltungen vor Ort konnten in der Summe mehrere hundert Menschen erreicht werden, die ihre Ansichten, Hinweise, Verbesserungsvorschläge und Kritiken zum Thema LUCIE mit dem Zweckverband und dessen beauftragten Planern diskutieren und zu Protokoll geben konnten. Auf Basis der im Jahr 2025 erstellten Kartierungen werden derzeit die Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) und die darauf aufbauende Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) erstellt. Außerdem wird das im Vorgriff auf das Planfeststellungverfahren, das dafür erforderliche Scoping-Verfahren auf den Weg gebracht. Für das Jahr 2026 ist vorgesehen, die Entwurfsplanungen ab Bahnhof Markgröningen sowie die Fachplanungen für Oberleitungsanlagen, die Leit- und Sicherungstechnik sowie für die Elektrischen Energieanlagen 50 Hz und die Telekommunikationsanlagen abzuschließen. Die stromtechnische Netzberechnung zum Fahrstrombedarf, die Dimensionierung und Verortung des Gleichstromunterwerks (750V DC) dienen als Grundlage für Fachplanung Oberleitungsanlagen. Außerdem werden vorgezogene Baugrunderkundungen und eine für die Entwurfsplanung notwendige vermessungstechnische Nachverdichtung entlang der Markgröninger Trasse durchgeführt. Gemäß dem mit DB InfraGO Ende des Jahres 2024 abgeschlossenen Pachtvertrag geht der Streckenabschnitt zwischen Bahnhof Markgröningen bis zum Einfahrtsignal in den Bahnhof Ludwigsburg ab 01.01.2026 in die Verantwortung des Zweckverbandes über. Mit der politisch forcierten und vertraglich vereinbarten Pacht der Markgröninger Bahn und Übernahme der Markgröninger Bahn von der DB InfraGO wird der Zweckverband neben der Funktion als Eisenbahninfrastrukturunternehmen auch die Funktion als Vorhabensträger und Bauherr übernehmen und unter Nutzung der flexibleren und kostengünstigeren Richtlinien der nicht-bundeseigenen Eisenbahnen die Eisenbahninfrastruktur kundengerecht und gemäß den Festlegungen im Pachtvertrag reaktivieren sowie ausbauen. Der Pachtvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen, mit einer frühesten Kündigungsmöglichkeit auf den 31. Dezember 2053. Sobald sämtliche genehmigungsrelevanten Unterlagen vorliegen bzw. erstellt sind – voraussichtlich im Sommer 2026 – wird das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 24 das Planfeststellungsverfahren für den Planfeststellungsabschnitt 1 (Markgröninger Bahn) einleiten. Ziel ist es, bis Ende des Jahres 2031- mit dem Wechsel auf den Winterfahrplan – mit LUCIE auf der reaktivierten Strecke Markgröningen – Ludwigsburg in Betrieb zu gehen. Parallel zu den Aktivitäten zur Realisierung des Vorlaufbetriebs (Ausbaustufe1) arbeitet das Team des Zweckverbandes an den Planungen der Ausbaustufe 2 (Ludwigsburg - Pattonville & Oßweil- Süd und Markgröningen – Schwieberdingen) sowie der Ausbaustufe 3 (vom Ludwigsburger -600- 7 Bahnhof durch die Innenstadt nach Schlößlesfeld) - wobei nach Beschluss des Ludwigburger Gemeinderates die Entscheidung über den Bau der Innenstadtlinie zu einem späteren Zeitpunkt getroffen wird. Die Vorplanungen der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke zur Stammstrecke plus (Ausbaustufe 2) und der Innenstadtlinie (Ausbaustufe 3) konnten im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Dies beinhaltet auch die ergänzenden Planungen zur Alternativtrasse durch die Friedrichstraße anstelle der Hindenburgstraße. Derzeit erfolgt die Vergabe der Fachplanungen für Oberleitungsanlagen, die Leit- und Sicherungstechnik sowie für die Elektrischen Energieanlagen 50 Hz und die Telekommunikationsanlagen. Wirtschaftsführung Gemäß § 14 der Verbandssatzung wendet der Zweckverband die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß an. Der Zweckverband finanziert sich unter anderem über Umlagen. Gem. § 16 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Betriebskostenumlage und eine Eigenvermögensumlage, soweit der Finanzbedarf nicht durch sonstige Erträge und Einzahlungen gedeckt werden kann. Investitionen können auch fremdfinanziert (Darlehen) werden. Die Erhebung einer Verbandsumlage ist vorrangig gegenüber der Aufnahme von Darlehen. Da der Zweckverband gem. § 17 der Verbandssatzung keinen Gewinn anstrebt, wird die Betriebskostenumlage zur Deckung endgültig bei der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Verbandsversammlung festgesetzt. Die Betriebskostenumlage wird zu 50 % vom Landkreis Ludwigsburg und zu 50 % von den weiteren Mitgliedern erbracht. Der Verteilungsschlüssel unter den weiteren Mitgliedern ermittelt sich aus den folgenden drei Parametern in Bezug auf das Gebiet des jeweiligen Mitglieds: - Einwohnerzahl (Gewichtung 20 %) - Anzahl der Haltestellen (Gewichtung 20 %) - Länge der Schienenstrecke (Gewichtung 60 %) -601- 8 Der Verteilungsschlüssel stellt sich wie folgt dar: Mitglied in % Landkreis Ludwigsburg 50,000 Stadt Ludwigsburg 25,711 Markgröningen 8,931 Möglingen 4,537 Remseck am Neckar 4,623 ZV Pattonville 2,979 Schwieberdingen 3,219 TAB. 2 VERTEILUNGSSCHLÜSSEL BETRIEBSKOSTENUMLAGE GEM. § 17 VERBANDSSATZUNG Die Betriebskostenumlage ist zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Wirtschaftsjahres fällig. Die Eigenvermögensumlage wird gem. § 18 der Verbandssatzung zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erhoben, die nicht durch Selbstfinanzierungsmittel und Kredite gedeckt werden können. Für den Verteilungsschlüssel gilt § 17 Abs. 2 der Verbandssatzung (vgl. Tabelle 2) entsprechend. Die Eigenvermögensumlage wird bei Bedarf festgesetzt und ist, sofern die Verbandsversammlung nichts anderes beschließt, innerhalb von vier Wochen zur Zahlung fällig. Um die Liquidität in Bezug auf die Eigenvermögensumlage für alle Mitglieder auf eine sichere Kalkulationsgrundlage zu stellen, sollte daher im Falle einer Eigenvermögensumlage noch die Fälligkeit beschlossen werden. -602- 9 Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 1.1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan Für das Jahr 2026 ist eine Verbandsumlage in Höhe von 10.286.000 EUR geplant, welche sich zu 2.966.000 EUR als Betriebskostenumlage und zu 7.320.000 EUR als Eigenvermögensumlage aufteilt. Der Finanzplan ist im Erfolgsplan integriert. Die Verteilung der Umlagen auf die Mitglieder ergibt sich aus folgender Darstellung: Betriebskostenumlage § 17 Verbandssatzung Eigenvermögensumlage § 18 Verbandssatzung Mitglied Anteil in EUR in EUR Landkreis Ludwigsburg 50,000% 1.483.000,00 3.660.000,00 Stadt Ludwigsburg 25,711% 762.588,26 1.882.045,20 Markgröningen 8,931% 264.893,46 653.749,20 Möglingen 4,537% 134.567,42 332.108,40 Remseck am Neckar 4,623% 137.118,18 338.403,60 ZV Pattonville 2,979% 88.357,14 218.062,80 Schwieberdingen 3,219% 95.475,54 235.630,80 Summe Verbandsumlage 100,000% 2.966.000,00 7.320.000,00 TAB. 3 VERTEILUNG BETRIEBSKOSTENUMLAGE UND EIGENVERMÖGENSUMLAGE 1.2 Liquiditätsplan Die Finanzierungsmittel (Einnahmen) werden im Jahr 2026 durch eine Eigenvermögensumlage i.H.v. 7.320.000,00 EUR erwirtschaftet. Diese dienen dem Finanzierungsbedarf (Ausgaben) für Sachanlagen. Bis mindestens einschließlich 2030 soll die Finanzierung ausschließlich über eine Eigenvermögensumlage erfolgen (siehe hierzu die tabellarische Darstellung des Liquiditätsplans). Insgesamt sind für das Jahr 2026 Investitionen i.H.v. 7.320.000,00 EUR geplant. Dabei handelt es sich um Planungsleistungen und Investitionen für die IT-Ausstattung. Ebenfalls sind weitere 31.960.000,00 EUR als Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Planungsleistungen und die Beauftragung von Gutachten in den Jahren 2027 bis 2029 vorzusehen und zu veranschlagen. -603- 10 1.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan Der Liquiditätsplan zeigt die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und stellt diese den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit gegenüber. Das Ergebnis des Liquiditätsplans zeigt den Überschuss bzw. den Bedarf an liquiden Mitteln zum Ende des Planjahres. 1.4 Stellenübersicht Für die Leitung des Zweckverbands ist im Stellenplan eine Geschäftsführung angegeben. Insgesamt ergeben sich 15,675 Stellen für 2026. -604- 11 1.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Lfd. Nr. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2026 Voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR Belastung für den Zweckverband in EUR Projekt Jahre 1. Planungskosten (inkl. Gutachterkosten, Kosten für Bauüberwachung etc.) bis 2029 2027 bis 2029 31.960.000,00 31.960.000,00 Belastungen 31.960.000,00 31.960.000,00 TAB. 4 ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN Es wird angestrebt, das Verfahren bzw. die Vergabe für die Planungsleistungen sowie für die Nutzen-Kosten-Berechnung bis zum Ende des Jahres 2026 abzuschließen. Diese umfassen zum einen sämtliche Vorplanung aller Gewerke sowie für das Gesamtnetz sowie optional die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Stammstrecke von Pattonville über Ludwigsburg ZOB bis Markgröningen und weiter nach Schwieberdingen. Die Beauftragung von Planungsleistungen und Gutachten im Jahr 2026 wird zu Auszahlungen in den Jahren 2027, 2028 und 2029 führen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, die im Wirtschaftsplan 2026 zu Lasten der Wirtschaftsplanjahre 2027 bis 2029 eingestellt wird, beträgt 31.960.000,00 EUR. Die Belastung der Liquidität ist über die Eigenvermögensumlagen der folgenden Haushaltsjahre zu decken. -605- 12 1.6 Investitionsprogramm Investitionsplan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ist Planung Planung Planung Planung Planung Planung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planungs- und Bauleistungen 1.284.001,13 5.700.000,00 7.280.000,00 8.840.000,00 10.620.000,00 12.500.000,00 20.930.000,00 Sonstige Investitionen 48.804,62 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt 1.332.805,75 5.700.000,00 7.320.000,00 8.840.000,00 10.620.000,00 12.500.000,00 20.930.000,00 TAB. 5 INVESTITIONSPROGRAMM -606- 13 1.7 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Finanzbedarf zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen 2030 -nachrichtlich- 2024 2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029 -nachrichtlich- EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 11) 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Maßnahme: Aufbau Infrastruktur Stadtbahn (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1-5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1) -327.900.000,00 -1.284.001,13 -5.700.000,00 -7.280.000,00 31.960.000,00 -8.840.000,00 -10.620.000,00 -12.500.000,00 -20.930.000,00 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -75.600.000,00 -48.804,62 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) -403.500.000,00 0,00 0,00 -1.332.805,75 -5.700.000,00 -7.320.000,00 31.960.000,00 -8.840.000,00 -10.620.000,00 -12.500.000,00 -20.930.000,00 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) -403.500.000,00 0,00 0,00 -1.332.805,75 -5.700.000,00 -7.320.000,00 31.960.000,00 -8.840.000,00 -10.620.000,00 -12.500.000,00 -20.930.000,00 15 Aktivierte Eigenleistungen 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) -403.500.000,00 0,00 0,00 -1.332.805,75 -5.700.000,00 -7.320.000,00 31.960.000,00 -8.840.000,00 -10.620.000,00 -12.500.000,00 -20.930.000,00 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 1) 1.259.000,00 1) Schätzung gemäß Machbarkeitsstudie Intraplan 06/2017 TAB. 6 EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN -607- 14 Anhang ANHANG 1 ERFOLGSPLAN (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG) Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1. Umsatzerlöse 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4. sonstige betriebliche Ertrage 2.084.525,18 2.600.400,00 3.041.100,00 2.945.000,00 2.751.600,00 2.720.500,00 2.815.800,00 5. Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 0,00 -65.000,00 -95.000,00 -72.500,00 -50.000,00 -117.500,00 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -1.401.549,25 -1.167.000,00 -1.143.400,00 -1.299.800,00 -1.311.200,00 -1.310.700,00 -1.361.200,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -141.060,21 -221.500,00 -240.600,00 -274.900,00 -277.500,00 -277.500,00 -277.500,00 davon für Altersversorgung -141.060,21 -221.500,00 -240.600,00 -274.900,00 -277.500,00 -277.500,00 -277.500,00 7. Abschreibungen: a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -34.346,62 -4.000,00 -75.100,00 -29.000,00 -16.600,00 -5.500,00 -3.800,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -507.569,10 -1.207.900,00 -1.522.000,00 -1.251.300,00 -1.078.800,00 -1.081.800,00 -1.060.800,00 davon Bewirtungskosten -217,78 -500,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 davon Dienstreisen -2.197,72 -2.900,00 -2.500,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.500,00 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nachrichtlich 18. Vorauszahlungen der Mitglieder/Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 2.048.248,52 2.596.400,00 2.966.000,00 2.916.000,00 2.735.000,00 2.715.000,00 2.812.000,00 19. Vorauszahlungen der Mitglieder/Gemeinde auf die spätere Überschussabführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -608- 15 ANHANG 2 LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLAN (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG) Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr 2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029 2030 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 7 8 9 1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2.219.400,00 2.596.400,00 2.966.000,00 0,00 2.916.000,00 2.735.000,00 2.715.000,00 2.812.000,00 3 Ertragssteuerrückzahlungen 4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) 2.219.400,00 2.596.400,00 2.971.000,00 0,00 2.921.000,00 2.740.000,00 2.720.000,00 2.817.000,00 5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte -2.033.109,59 -2.596.400,00 -2.971.000,00 0,00 -2.921.000,00 -2.740.000,00 -2.720.000,00 -2.817.000,00 6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) -2.033.109,59 -2.596.400,00 -2.971.000,00 0,00 -2.921.000,00 -2.740.000,00 -2.720.000,00 -2.817.000,00 9 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 bis 8) 186.290,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -1.332.805,75 -5.700.000,00 -7.320.000,00 -31.960.000,00 -8.840.000,00 -10.620.000,00 -12.500.000,00 -20.930.000,00 21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) -1.332.805,75 -5.700.000,00 -7.320.000,00 -31.960.000,00 -8.840.000,00 -10.620.000,00 -12.500.000,00 -20.930.000,00 22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) -1.332.805,75 -5.700.000,00 -7.320.000,00 -31.960.000,00 -8.840.000,00 -10.620.000,00 -12.500.000,00 -20.930.000,00 23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) -1.146.515,34 -5.700.000,00 -7.320.000,00 -31.960.000,00 -8.840.000,00 -10.620.000,00 -12.500.000,00 -20.930.000,00 28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Mitglieder 4.020.000,00 5.700.000,00 7.320.000,00 0,00 8.840.000,00 10.620.000,00 12.500.000,00 20.930.000,00 30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) 4.020.000,00 5.700.000,00 7.320.000,00 0,00 8.840.000,00 10.620.000,00 12.500.000,00 20.930.000,00 35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Mitglieder -985.936,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) -985.936,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) 3.034.063,92 5.700.000,00 7.320.000,00 0,00 8.840.000,00 10.620.000,00 12.500.000,00 20.930.000,00 40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) 1.887.548,58 0,00 0,00 -31.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nachrichtlich: 41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2.497.255,66 4.384.804,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn 0,00 0,00 0,00 -609- 16 ANHANG 3 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB) Vorjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2024 2025 2026 2027 2028 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 4.384.804,24 2a + 0,00 2b + 0,00 2c + 0,00 3a - 0,00 3b - -2.858.347,73 4 = 1.526.456,51 5 - 0,00 6 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 = 1.526.456,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - -1.526.456,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen , Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/Gemeinde Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel davon für bestimmte Zwecke gebunden voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) Liquiditätsplan Finanzplan Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Mitglieder/Gemeinde -610- 17 ANHANG 4 ERLÄUTERUNGEN ZUR EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN Externe i. W. Planungs- und Gutachterleistungen (z. T. Bauleistungen) 2026 2027 2028 2029 2030 Beauftragte Leistungen Ingenieurgemeinschaft Schüssler/DB E&C/TTK 849.661,76 Beauftragte Leistungen Nachtragsvolumen PG zusätzliche Leistung Mehr-Honorarforderung HOAI Alternativtrassen 100.000,00 Ingenieurbüro UVP, LBP 200.000,00 200.000,00 192.000,00 40.000,00 0,00 Beweissicherung Bestand 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00€ Gutachterleistung Projektsteuerung 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Ingenieurbüro Verkehrs-, Objekt- und Tragwerksplanung 1.201.063,09 1.501.328,86 1.381.222,55 1.201.063,09 600.531,54 zu UVP, Schall und Erschütterung 75.900,00 66.000,00 82.500,00 33.000,00 0,00 zu UVP, Fachgutachter Staubemmissionen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 zu UVP, Wasserrechtliche Bewertung und EMVU Baugrunduntersuchung Gutachter, Ergänzung zum Bestand Los 1 300.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 Baugrunduntersuchung Gutachter, Ergänzung zum Bestand Los 2 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Baugrunduntersuchung Gutachterleistungen, Los 1+2 60.000,00 32.000,00 32.000,00 60.000,00 32.000,00 Beprobung und Analyse Boden,o. Dokumentation Entsorgung 40.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 Ingenieurbüro, Planung Oberleitung/Fahrstromversorgung/EVU Los 1 439.893,32 329.919,99 329.919,99 329.919,99 329.919,99 HOAI 2021§55 Techn. Ausrüstung (Starkstromanl.) Los 1 643.542,71 454.265,45 454.265,45 227.132,72 227.132,72 Ingenieurbüro Planung Oberleitung/Fahrstromversorgung/EVU Los 2 324.053,28 162.026,64 243.039,96 210.634,63 210.634,63 - Bauüberwachung LST Los 1 0,00 0,00 137.628,35 344.070,88 344.070,88 - Ingenieurbüro, Planung LST + BÜ Los 2 10.670,05 46.236,87 46.236,87 39.123,51 39.123,51 - Bauüberwachung LST Los 2 22.660,00 Ingenieurbüro SiGeKo Planungsphase 15.000,00 Ingenieurbür SiGeKo Ausführungssphase 81.200,00 81.200,00 0,4% d. gesch. Investkosten 287.300,00 287.300,00 Ingenieurtechnische Unterstützung, Rahmenvertrag, Biechele 90.000,00 90.000,00 150.000,00 90.000,00 90.000,00 Baurechtliche Verkehrsphasen und LSA Optimierung 40.000,00 60.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 Verkehrsplanung Unterstützung 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Architektonische Gestaltung (z.B. OLA, Wartehäuschen, Unterwerke) 0,00 16.000,00 24.000,00 24.000,00 16.000,00 Planung Hochbau und Ausstattung Betriebshof (-höfe) 30.000,00 30.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 Vergabestelle - Ersatzvergabe 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 65.000,00 Prüfgebühren, Abnahmeprüfer, TAB, LfB, Prüfstatiker (starke Abhängigkeit von Trassenvarianten) 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 Gutachterleistungen Grunderwerb (keine Planungsleistung) 5.000.000,00€ 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Externe Leistungen Grunderwerb, z.B. Landsiedlung 30.000,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 Verfahrensmanagement und Einwendungsbearbeitung (Los 1/PFA1) geschätzt: €500.000,00 75.000,00 125.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 -611- 18 FORTSETZUNG ANHANG 4 ERLÄUTERUNGEN ZUR EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN Externe i. W. Planungs- und Gutachterleistungen (z. T. Bauleistungen) 2026 2027 2028 2029 2030 Öffentlichkeitsbeteiligung (extern) - 1,2 % aus Gesamtbaukosten geschätzt: 1,2 % d. Bausumme: 4.800.000,00€ 100% 720.000,00 720.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 Juristische Beratung, Prüfung, Verhandlung geschätzt: €2.000.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Nachtragsbearbeitung Anti Claim Management Professional (Prüfung LV und Bauphase) 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 Leitungsumverlegung (Bauvorbereitende Maßnahmen) Schätzung Los 2 6.000.000,00€ 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Oberleitung DB AG Bahnhof LB bis Pachtgrenze Planung geschätzt 60.000,00€ zum Hauptvertrag PG 40.000,00 20.000,00 Realisierung geschätzt 700.000,00€ 350.000,00 350.000,00 Oberleitungsumbau und -erweiterung DB AG Bahnhof LB Ausschleifung Planung geschätzt 40.000,00€ Schlachthofstraße 10.000,00 20.000,00 Realisierung geschätzt 350.000,00€ Reaktivierung Abstellgleise zur Ausschleifung Schlachthofstraße Planung geschätzt 50.000,00€ 600.000,00 Realisierung geschätzt 600.000,00€ Nutzen-Kosten-Untersuchung 250.000,00 Fahrzeuge, Fahrzeugdialog 40.000,00 Leistungsfähigkeitsuntersuchungen, Stammstrecke, Innenstadtlinie 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 EIU Str 4813, EBL, ALV, SV-Leistungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Software (Railsys, MS Project, etc 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Gewerbliche Fällungsleistungen Vorabmaßnahme 2025/2026 100.000,00€ punktuelle Vegetationsarbeiten 50.000,00 50.000,00 weitere Vegetationsarbeiten zu Lph 5 vor BauvertragBedarf; Vermessungsarbeiten Gewerbliche Leistungen Suchschachtungen/-schlitze Sparten Euro 75.000 entspricht "1 Mannjahr" 150.000,00 225.000,00 225.000,00 150.000,00 Planungsleistung/-koordination Sparten und Verlegung (Vorableistungen) Annahme: 150 Stück im Projektrauminkl. Tw VA à 5.000 (Absperrung, Handschachtung, Verkehr AO etc.) 75.000,00 75.000,00 37.500,00 Kampfmittel, Luftbildauswertung Kampfmittelsondierung 50.000,00€ Schätzung 25.000,00 25.000,00 UNVORHERGESEHENES 100.000,00 100.000,00 Bauüberwachung § 57 HOAI Annahme: Los 1 3 P Hauptbauphase, 50% Vor- und Nachbereitung 240.000,00 480.000,00 480.000,00 240.000,00 Annahme: Los 2 5 P Hauptbauphase, 50% Vor- und Nachbereitung 400.000,00 800.000,00 800.000,00 CF-Maßnahme im Bedearfsfall 150.000,00 300.000,00 150.000,00 50.000,00 Gutachter Aufwendungen "Denkmal" 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Öko-BÜ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Eisenbahnbetriebsleiter EBO, Prüfung und Freiteichnung Entwurfhefte Los 1 15.000,00 Betriebsleiter BOStrab, Prüfung und Freiteichnung Entwurfhefte Los 2 45.000,00 Eisenbahnbetriebsleiter EBO, Prüfung und Freiteichnung Entwurfhefte Los 1 22.500,00 Betriebsleiter BOStrab, Prüfung und Freiteichnung Entwurfhefte Los 2 67.500,00 Eisenbahnbetriebsleiter EBO, EIU Los 1 ab IBN Betriebsleiter BOStrab, ab IBN Los 2 Summe (gerundet auf volle 10 TEUR) 7.280.000,00 8.840.000,00 10.250.000,00 9.890.000,00 9.300.000,00 Baukosten Los 1 0,00 0,00 370.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 Baukosten Los 2 0,00 0,00 0,00 0,00 9.020.000,00 Summe Baukosten 0,00 0,00 370.000,00 2.610.000,00 11.630.000,00 Summe Planungskosten und Baukosten 7.280.000,00 8.840.000,00 10.620.000,00 12.500.000,00 20.930.000,00 -612- 19 ANHANG 5 STELLENÜBERSICHT Personen Personen Beschäftigung Plan Plan Ist (30.06.) Plan Plan Plan Plan Geschäftsführung Geschäftsführer 50% 1 100% 0,5 1 50,0% 1 50,0% Leitung Technik + Infrastrktur Leitung Technik und Infrastruktur 100% 1 100% 1 1 100,0% 1 100,0% Leitung Verkehrsingenieur/in 85% 1 100% 0,85 1 85,0% 1 85,0% Verkehrsingenieur/in 0% 1 100% 0 1 50,0% 1 100,0% Ingenieur/in Infrastrukturmanager 0% 1 100% 0 2 200,0% 2 200,0% Ingenieur/in Hochbau 0% 1 100% 0 1 100,0% 2 200,0% Ingenieur/in Ausrüstungstechnik 0% 2 80% 0 0 0,0% 0 0,0% Ingenieur/in Umwelt 100% 1 100% 1 1 100,0% 1 100,0% Betrieb, Finanzen und Stakeholder Betriebs- und Verkehrsplaner 100% 1 100% 0 1 100,0% 1 100,0% Leitung Baubetriebswirtschaft, Fördermittelmanagement 0% 1 100% 0 1 50,0% 1 50,0% Baubetriebswirtschaft 0% 0 0% 0 1 50,0% 1 50,0% Verbandsgeschäftsstelle 0% 1 100% 0 1 100,0% 1 100,0% Gremienarbeit, Veranstaltungsm., Assistenz der GL 100% 1 100% 1 1 100,0% 1 100,0% Kommunikation / Bürgerbeteilig. 100% 1 100% 1 2 200,0% 2 200,0% Projektkaufmann/-frau 0% 0 0% 0 1 100,0% 1 100,0% Übergeordnet - Projektassistenz Übergeordnet - Projektassistenz 80% 2 100% 0,8 1 100,0% 1 100,0% Werkstudent Verkehr 27,50% 1 27,5% 0,275 1 27,5% 1 27,5% Praktikant Ingenieur 27,50% 1 27,5% 0,275 0 0,0% 0 0,0% Minjobber Social Media 0,00% 0 0% 0,275 2 55,0% 2 55,0% Gesamt 18 14,35 6,975 20 15,675 21 17,175 Nachrichtlich: Personen Plan Plan Ist Plan Personen Plan Beschäftigung Plan Personen Plan Beschäftigung 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% Gesamt 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% Geschäftsbereiche Stellenbezeichnung 2027 Beschäftigungs- umfang Ist 2025 2026 Technik + Infrastruktur Beschäftigung 2027 Beschäftigung Beschäftigung Beamte Stellenbezeichnung Beschäftigungsu mfang Ist 2025 2026 Praktikanten, Werkstudenten, Minijobber Der Zweckverband hat bis zum Jahr 2024 Kostenersatz an den Landkreis auf Basis der tatsächlich beim Landkreis angefallenen Personalkosten geleistet. Ab 2025 wurden alle Mitarbeitenden des Zweckverbandes direkt beim Zweckverband angestellt. -613- Anlage 16 zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg S T I C H W O R T V E R Z E I C H N I S -614- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Abfallgebühr 5370-1 233-235 Abfallgebühren FB 23 5370-1/5370-3/Anlage 10 233-237/525 Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH Anlage 10 525 Abschreibungen 30 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110/6120 430-432 Allgemeines Grundvermögen 1124 Anlage 7 409-411/ 414-417/471 Altenarbeit, Förderung 3110-042/Anlage 4 350-351/455 Ambulante Dienste 3110-042/Anlage 4 350-351/455 Arbeitgeberverband, Umlage 1121 159-160 Arbeitsschutz 5620 240 Archiv/Kreisdokumentation 2521 422 Asyl und Migration FB 33 3130/3140/3180-033 316-323 Baudenkmäler 5230 218 Bauen und Immissionsschutz FB 20 5110-020/5210/5220/5230/ 5610- 020 213-219 Bauordnung 5210 216 Bauunterhaltung 29/95 Bauverwaltung 1124/2120-062/2130-062 407-413 Bekanntmachungen 1130-013 144 Berufliche Schulen 2130-013 167-170/176-179/ 197-199 2130-062 413 Beschaffungen 1126-006 388 Besondere Soziale Hilfen FB 42 3110-042/3210/3720-042 348-354 Bevölkerungsschutz FB 34 1260/1270/1280 324-332 -615- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Bildungs- und Teilhabepaket 3190 369 Brandschutz 1260 325-326/329-330 Breitbandinfrastruktur 5360/Anlage 14 224/581 Brücken 5420 260/266 Bürgschaftsverpflichtungen Anlage 3 448 Büro des Landrats 1110/1130-013 143-145 Bundesteilhabegesetz (SGB IX) 3210 335/352-353 Bußgeldstelle GT 313 1126-313/1220-313/1221-313 299-302 Datenschutz 1114-031 293 Deckungsreserve 6120 432 Denkmalpflege 5230 218 Digitalisierung und IT FB 12 1120-012 163-164 Drogenberatung 3160/Anlage 4 358/455 EDV 1120-012 163-164 Ehrungen 1114-014 202 Eingliederungshilfe 3210 352-353 Einrichtungen für psychisch Kranke 3160/Anlage 4 358/455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1121 159-160 Erddeponien 5370-3 236 Ernährungszentrum 5551-027 251-252 Fernmeldegebühren 1120-012 162-163 -616- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Feuerwehr, Feuerschutz 1260 324-326/329-330 Finanzausgleich, Zuweisungen 6110/Anlage 5 10-15/50-53/90/ 96/431/460 Finanzplanung 433-436 Finanzverwaltung 1122 393 Fleischbeschau 1226 381-382 Flüchtlinge 3130 317-318 Förderungen / Freiwilligkeitsleistungen Anlage 4 455 Flurneuordnung 5112 243 Gartenbauberatungsstelle 5510 250 Gebäudemanagement 1124 409-411 Gebäudemanagement und Liegenschaften FB 62 1124/2120-062/2130-062 409-417 Geldanlagen, Zinsen 6120 431 Geldvermögen Anlage 6 468 Gemeinschaftsverpflegung 1121 157/159-160 Geschäftsstelle Kreistag, Partnerschaften und zentrale Dienste FB 14 1111/1114-014/1125/ 1126-014/1130-014/1210-014 200-206 Gesundheitspflege 4140 377-378 Gesundheitsschutz FB50-54 3710-523/4140 376-378 Gewässerschutz 5520 229-230 Gewerbeaufsicht FB 24 5610-024/5620 238-244 Gleichstellungsbeauftragte 1114-001 154-155 Globaler Minderaufwand 6120 430 -617- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Grunderwerbsteuer 6110 10-15/50-53/90/ 96/431 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGBII 3120/3190 365-369 Grundvermögen, allgemeines 1124 409-411/ 414-417 Hausdruckerei 1126-014 204 Haushaltssatzung 4-5 Haushalts- und Finanzwesen, Beteiligungen, Kreiskasse FB 60-61 1112/1122/1123-060/ 1210-060/2150-060/ 2620/ 2810-060/4110/4210/ 5370-060/5530/5730 389-404 Helene-Lange-Gymnasium 2110/Anlage 8 171/181/475 Immissionsschutz 5610-020 219 Innere Darlehen Anlage 3 448 Integrierte Leitstelle gGmbH 1260/Anlage 12 325-326/554 Jobcenter FB 44 3120/3190 365-369 Jugendhilfe 3620/3630-040/Anlage 4 340-342/455 Jugend musiziert 2620/Anlage 4 397/455 Jugendverkehrsschule 2150-060 396 Katastrophenschutz 1280 328/332 Kinder, Jugend und Familie FB 40 3620/3630-040/3650/3680/ 3690 337-347 Klimaschutz 5610-021 225-226 Kommunalaufsicht 1131-011 148 Kommunale Behindertenbeauftragte 1114-001 154-155 Konzerte 2620/Anlage 4 397/455 -618- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Kraftfahrzeuge 1125 203/207 Kreisentwicklung, Klimaschutz, Mobilität und Tourismus FB 21 1210-021/5110-021/5360/ 5610-021/5710 222-228 Kreisbrandmeister 1260 325-326 Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH 4110/Anlage 9 400/506 Kredite 6120/Anlage 3 429/448 Kreis-Medienzentrum 2150-063 420-421/424 Kreisergänzungsbücherei 2720 423 Kreishaus 1124 409-411/ 414-417 Kreisorgane 1111 201 Kreistag 1111 201 Kreisumlage 6110/Anlage 5 10-15/50-53/90/ 96/431/460 Kriegsopferfürsorge 3720-042/3150/5530 354/357/403 Kulturpflege 2810-060 398-399 Kreisstraßen einschl. Brücken 5420 259-260/264-289 Landkreistag Baden-Württemberg 1121 159-160 Landrat 1110 140-141 Landschaftspflege 5540 231 Landwirtschaft FB 27 5510/5551-027 250-254 Lebensmittelüberwachung 1226 381-382 Lernfabrik 4.0 213001/213003 197/199 Liegenschaftsverwaltung 1124 409-411/ 414-417 Liegenschaften des Landkreises Ludwigsburg Anlage 7 471 -619- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Medien, Kunst und Literatur FB 63 2150-063/2521/2720 420-423 Museen 2810-060/Anlage 4 398-399/455 Musikpflege 2620/Anlage 4 397/455 Nachhaltige Mobilität 5110-021 223 Nahverkehr (öffentlicher Personennahverkehr) 5470 308-311 Naturschutz und Landschaftspflege 5540 231 Oberste Kreisorgane 1111 201 Obst- und Gartenbauberatungsstelle 5510 250 Öffentliche Bekanntmachungen 1130-013 144 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1220-031 295 Öffentlicher Personennahverkehr 5470 308-311 Öffentlichkeitsarbeit 1130-013 144 Organisation FB 10 1120 156 Pachten 1124 409-411 Partnerschaften 1114-014 202 Personal FB 11 1114-011/1121 158-160 Personalaufwendungen Anlage 2 445 Personalrat 1114-011 158 Personalverwaltung 1121 159-160 PKC 1124/2810-060/Anlage 4 409-411/398- 399/455 Poststelle 1126-014 208 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 1130-013 144 Prüfung / Revision 1113/1131-012 147/149 -620- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Prüfung / Kommunalaufsicht L02 1131-011 148 Psychologische Beratungsstelle 3630-040 341-342 Radwege 5420 92/259-260 Rechnungsprüfung 1113 147 Recht und Ordnung FB 31 1123-031/1220-031/1220- 313/1221-313/1222/1223/1126- 313 294-301 Reha-Einrichtungen 3160/Anlage 4 358/455 Rettungsdienstorganisationen 1270 327/331 Rückstellungen Anlage 6 468 Sachkostenbeiträge 2120-013/2130-013 172-179 S-Bahn, Kostenanteil 5470 308-309/313-314 Schülerbeförderung 2140 307 Schulangelegenheiten, allgemeine 2150-063 420-421/424-425 Schuldendienst Anlage 3 448 Schulen FB 13 2110/2120-013/2130-013/ 2150-013 170-199 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten 2120-013/2120-062 172-175/182- 190/412 Schullandheim 2150-063/Anlage 4 420-421/425/455 Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten FB 43 3150/3160/3170/3180-043/3710- 043/3720 357-362 Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 6120/Anlage 11 430/540 Sport 4210 401 Steillagenförderung (Weinbau) 5710 227-228 Stellenplan Anlage 1 439 Steuern 6110 10-15/50-53/431 Steuerkraftsumme Anlage 5 11-16/460 -621- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Straßen FB 30 5420/5430/5440/5450 259-289 Straßenverkehrswesen 1221-032 305-306 Telefonanlage 1120-012 163 Theater 2620/Anlage 4 397/455 Tierkörperbeseitigung 1226 381-382 Tourismus 5710 227-228 Umlagen, allgemeine 6110 10-15/50-53/431 Umwelt FB 22 5520/5540/5610-022 230-232 Verbandsumlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 1123-060 394 Verfügungsmittel 1110 143 Verkehr FB 32 1221-032/2140/5470 305-309 Verkehr, Förderung 5470 308-315 Vermessung, Flurneuordnung und Geoinformation FB 25 5111/5112/5551-025 240-244 Vermögen, allgem. Grund- und Sondervermögen 1124 409-411/ 414-417 Verpflichtungsermächtigungen 107-108 Versorgungsangelegenheiten 3150/3710-043/3720 357/361/362 Verzinsung der Geldanlagen 6120 430 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung FB 55 1226 381-382 Volkshochschule FB 64 2710 427-429 -622- Stichwortverzeichnis Anlage 16 Bezeichnung Produktbereich Seite Wahlen 1210-014 206 Wald FB 26 5550 246-248 Wasser- und Bodenschutz 5520/5610-022 230/232 Weinbau - Steillagen 5710 227-228 Wirtschaftsförderung 5710 227-228 Wirtschaftliche Unternehmen 5730 404 Wissenschaft und Forschung 2150-060/Anlage 4 396/455 Wohlfahrtspflege, Förderung 3160/Anlage 4 358/455 Zentrale Bußgeldangelegenheiten GT 313 1126-313/1220-313/1221-313 299-302 Zinsen aus Geldanlagen, Anlagekapital und für Kredite 6120 430 Zuweisungen, allgemeine 6110 10-15/50-53/431 Zweckverband Helene-Lange- Gymnasium 2110/Anlage 8 171/181/475 Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg 5360/Anlage 14 224/581 Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg 547004/Anlage 15 311/591 Zweckverband Strohgäubahn 547003/Anlage 13 310/565 Zweckverband Verband Region Stuttgart 5470 308-315 -623- Titelblatt Inhaltsübersicht Haushaltssatzung Vorbericht 1. Erträge 1.1 Zuweisungen 1.2 Sonstige Transfererträge 1.3 Entgelte für öff. Leistungen 1.4 Sonst. privatr. Leistungsentgelte 1.5 Kostenerstattungen u. Umlagen 1.6 Zinsen u. ähnl. Erträge 1.7 Sonst. ordentl. Erträge 2. Aufwendungen 2.1 Personalaufwendungen 2.2 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.3 Transferaufwendungen 2.4 Sonst. ordentl. Aufwendungen 2.5 Ordentliches Ergebnis 3. Schlüsselpositionen 4. Einzahlungen 5. Auszahlungen 6. Vermögen 7. Verbindlichkeiten 8. Schulden 9. Rückstellungen 10. Entwicklung Kennzahlen 11. Ausblick/Fazit Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung Zuordnung der Produktbereiche u. Produktgruppen Gesamthaushalt 2026 THH LR L-01 L-02 THH I FB 10 FB 11 FB 12 FB 13 FB 14 THH II FB 20 FB 21 FB 22 FB 23 FB 24 FB 25 FB 26 FB 27 THH III FB 30 FB 31 GT 313 FB 32 FB 33 FB 34 THH IV FB 40 FB 42 FB 43 FB 44 THH V FB 50-54 FB 55 THH VI FB 60-61 FB 62 FB 63 FB 64 Allg. Finanzwirtschaft Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplanung Bestand an inneren Darlehen Anlage 1 Stellenplan Anlage 2 Personalaufwendungen Anlage 3 Schuldendienst u. Bürgschaften Anlage 4 Zuschüsse Anlage 5 FAG und Kreisumlage Anlage 6 Rücklagen Anlage 7 Liegenschaften Anlage 8 HLG Anlage 9 Kliniken Anlage 10 AVL Anlage 11 Sozial- und Kulturstiftung Anlage 12 ILS Anlage 13 ZV Strohgäubahn Anlage 14 ZV Kreisbreitband Anlage 15 ZV Stadtbahn (LUCIE) Anlage 16 Stichwortverzeichnis
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